LAPORAN KETIDAKSESUAIAN (LKT)

LOGO
No. Dokumen :

Finding (diisi oleh Auditor/Penemu Ketidaksesuaian)

Hari/Tanggal
Departemen (L)
Kriteria Audit (R)

Uraian Ketidaksesuaian/ Temuan (P)

Bukti Objektif (O)

Minor nonconformity Mayor nonconformity Observasi

Penemu Temuan Paraf : ............................................

PIC Temuan Paraf : ............................................
Tanggal Jatuh Tempo

Tindak Lanjut Ketidaksesuaian (diisi oleh Auditee/Penanggungjawab Departemen)

Analisa Penyebab Ketidaksesuaian/ Akar Masalah

Tindakan Koreksi Untuk Mengatasi Ketidaksesuaian/ Temuan

Tindakan Pencegahan Untuk Mencegah Agar Temuan Tidak Terjadi Lagi

Diselesaikan tanggal Paraf : ............................................

Verifikasi Tindakan Perbaikan (diisi oleh MR/Auditor)

Perbaikan sudah efektif, dapat diterima, termasuk dokumen yang diperlukan, LKT ditutup

Perbaikan belum efektif, diperlukan perbaikan ulang, perlu diterbitkan LKT baru

Lainnya : .................................................................................................................................
Tanda Tangan
Verifikasi oleh

Hari/Tanggal
..................................................

©2020