DAFTAR

RISIKO
1. IDENTIFIKASI RISIKO

2. ANALISIS RISIKO

3. ANALISIS & PENGEN

RESIKO
4. DAFTAR LENGKA

5. EVALUASI RISI

6. PETA RISIKO
AR
KO
KO

ENGENDALIAN

ENGKAP RISIKO

SI RISIKO

RISIKO
IDENTIFIKASI RISIKO

UNIT KENDARAAN
Kode Ruang
No Kegiatan Tujuan Kegiatan Risiko Kategori Risiko Pernyataan Risiko Sebab UC/C
Lingkup
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Membersihkan agar ambulance / B Operasional Bisnis RS kondisi interior dan petugas kurang teliti C
kendaraan/ ambulance bersih dan eksterior yang kotor pada saat
ambulance terawat membersihkan

2 Melalukan untuk mengetahui B Operasional Bisnis RS kendaraan tidak siap petugas tidak C
pengecekan kesiapan kendaraan / dipakai melakukan pengecekan
kendaraan ambulance siap pakai dan pengisian cheklist
dengan sebenarnya

3 Mengantarkan pasien memberikan pelayanan B Operasional Bisnis RS Terjadinya kecelakaan Petugas kurang hati - C
rujuk/ lainnya ambumance kepada selama perjalanan hati dan mengendarai
pasien dengan aman tidak sesuai kecepatan
dan nyaman yang ditentukan

4 Mengantarkan pasien memberikan pelayanan B Operasional Bisnis RS Pasien terjatuh dari atas Petugas kurang hati- C
rujuk/ lainnya ambumance kepada drakbar hati dan tidak
pasien dengan aman memperhatikan
dan nyaman

5 Mengantarkan pasien memberikan pelayanan B Operasional Bisnis RS Oksigen di ambuance habis Petugas tidak C
rujuk/ lainnya ambumance kepada melakukan pengecekan
pasien dengan aman sebelum berangkat
dan nyaman rujuk
6 Mengantarkan pasien memberikan pelayanan B Operasional Bisnis RS Pelanggaran lalu lintas Petugas tidak patuh C
rujuk/ lainnya ambumance kepada terhadap aturan dan
pasien dengan aman tata tertib berlalu lintas
dan nyaman

7 Mendokumentasikan sebagai data pelayanan B Operasional Bisnis RS Dokumentasi yang tidak Petugas yang tidak C
kegiatan ambulance terisi dengan lengkap melakukan pengisian
kegiatan dalam buku

8 Mendokumentasikan sebagai data pelayanan B Operasional Bisnis RS Tidak ada dokumentasi Petugas tidak C
kegiatan ambulance quisioner kepada pasien memintakan kepada
keluarga pasien

9 Pengisian BBM Agar ambulance dalam B Operasional Bisnis RS BMM Petugas tidak mengisi C
kondidi bbm Full/ terisi kendaraan/ambukance BBM sesuai ketentuan
cukup kondisi minimum

10 Perawatan Kendaraan Menjamin kondisi dan B Operasional Bisnis RS Kendaraan tidak nyaman petugas tidak C
kesiapan semua saat dipakai dan terjadi melakukan perawatan
kendala saat perjalanan rutin sesuai jadwal

Ket Kode Risiko

P = PASIEN
S = STAF
N = NAKES LAIN
F = FASILITAS
L = LINGKUNGAN
B = BISNIS RS

PENJELASAN / PETUNJUK PENGISIAN IDENTIFIKASI RISIKO

1 NO : diisi dengan nomor urut

2 KEGIATAN : diisi dengan nama kegiatan utama di unit kerja
3 TUJUAN KEGIATAN : diisi dengan tujuan kegiatan utama di unit kerja tersebut
4 KODE RISIKO : diisi dengan kode / nomor risiko (belum tersusun sementara kosongkan)
5 KATEGORI RISIKO : diisi dengan memilih kategori : strategis, operasional, keuangan, kepatuhan, reputasi, kebijakan, legal, fraud
6 RUANG LINGKUP : diisi dengan memilih ruang lingkup : pasien, staf medis, tenaga kesehatan lainnya, fasilitas, lingkungan dan bisnis rumah sakit
7 PERNYATAAN RISIKO : pernyataan risiko potensial, yang diidentifikasi dan berdampak terhadap pencapaian tujuan
8 SEBAB : diisi dengan penyebab atau pemicu terjadinya risiko tersebut
9 C/UC : diisi apakah penyebab risiko tersebut dapat dikontrol (C) atau tidak dapat dikontrol (UC)
10 DAMPAK : diisi dengan uraian dampak apabila risiko itu terjadi

CATATAN :
Untuk mengetahui detail tentang Kategori Risiko dan Ruang Lingkup silahkan klik hiperlinknya
 Dampak

10
back
pengguna tidak nyaman

Pemberian pelayanan
kendaraan tertunda/
terganggu

Insiden keselamatan
pasien ,Tranfer pasien yang
tertunda atau terganggu

Insiden keselamatan pasien

Insiden keselamatan pasien

pembayaran denda dan
persidangan yang merugikan
waktu petugas dan boaya RS

data pelaporan yang tidak

valid dan tidak akurat

bukti dokumen akreditasi

tidak terpenuhi

Pelayanan kendaraan
terganggu

Kerusakan kendaraan
rumah sakit
ANALISIS RISIKO

PETUNJUK / PENJELASAN PENGISIAN DAFTAR RISIKO

Kolom nomor 1 - 10 akan terisi secara otomatis sesuai dengan identifikasi risiko
a PROBABILITAS (P) : diisi dengan nilai probabilitas / kemungkinan terjadinya (skor 1 - 5) risiko tersebut back
b DAMPAK (D) : diisi dengan nilai dampak (skor 1 - 5) risiko tersebut
c TINGKAT RISIKO (TR) / SKOR RISIKO : terisi otomatis hasil perkalian antara probabilitas dengan dampak ( P x D)
d PERINGKAT RISIKO (PR) : terisi otomatis sesuai dengan nilai tertinggi dari total scoring

Pengendalian Yang Ada

Kode
No Kegiatan Tujuan Kegiatan Kategori Risiko Ruang Lingkup Pernyataan Risiko Sebab UC/C Dampak Desain
Risiko Uraian
Ada/Tdk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Membersihkan kendaraan/ agar ambulance / B Operasional Bisnis RS kondisi interior dan petugas kurang teliti pada saat C pengguna tidak SPO pembersihan Ada
ambulance ambulance bersih dan eksterior yang kotor membersihkan nyaman kendaraan
terawat

2 Melalukan pengecekan Membersihkan
kendaraan kendaraan/ ambulance
3 Mengantarkan pasien rujuk/ Melalukan pengecekan
lainnya kendaraan
4 Mengantarkan pasien rujuk/ Mengantarkan pasien
lainnya rujuk/ lainnya
5 Mengantarkan pasien rujuk/ Mengantarkan pasien
lainnya rujuk/ lainnya
6 Mengantarkan pasien rujuk/ Mengantarkan pasien
lainnya rujuk/ lainnya
7 Mendokumentasikan kegiatan sebagai data pelayanan
ambulance
B Operasional Bisnis RS kendaraan tidak siap petugas tidak melakukan C Pemberian pelayanan SPO pengecekan Ada
dipakai pengecekan dan pengisian kendaraan tertunda/ kendaraan
cheklist dengan sebenarnya terganggu
B Operasional Bisnis RS Terjadinya kecelakaan Petugas kurang hati - hati dan C Insiden keselamatan SPO merujuk dan Ada
selama perjalanan mengendarai tidak sesuai pasien ,Tranfer pasien pedoman pelayanan
kecepatan yang ditentukan yang tertunda atau ambulance
B Operasional Bisnis RS Pasien terjatuh dari Petugas kurang hati-hati dan C Insiden keselamatan
terganggu SPO merujuk dan Ada
atas drakbar tidak memperhatikan pasien pedoman pelayanan
ambulance
B Operasional Bisnis RS Oksigen di ambuance Petugas tidak melakukan C Insiden keselamatan SPO merujuk dan Ada
habis pengecekan sebelum berangkat pasien pedoman pelayanan
rujuk ambulance
B Operasional Bisnis RS Pelanggaran lalu lintas Petugas tidak patuh terhadap C pembayaran denda SPO merujuk dan Ada
aturan dan tata tertib berlalu dan persidangan yang pedoman pelayanan
lintas merugikan waktu ambulance
B Operasional Bisnis RS Dokumentasi yang Petugas yang tidak melakukan C data pelaporan
petugas yangRS Loogbook dan register
dan boaya Ada
tidak terisi dengan pengisian kegiatan dalam buku tidak valid dan tidak kegiatan
lengkap akurat

8 Mendokumentasikan kegiatan sebagai data pelayanan B Operasional Bisnis RS Tidak ada Petugas tidak memintakan C bukti dokumen menyiapkan form Ada
ambulance dokumentasi kepada keluarga pasien akreditasi tidak kusioner dan SPO rujuk
quisioner kepada terpenuhi pasien
pasien

9 Pengisian BBM Agar ambulance dalam B Operasional Bisnis RS BMM Petugas tidak mengisi BBM sesuai C Pelayanan kendaraan SPO pengisian BBM Ada
kondidi bbm Full/ terisi kendaraan/ambukanc ketentuan terganggu
cukup e kondisi minimum

10 Perawatan Kendaraan Menjamin kondisi dan B Operasional Bisnis RS Kendaraan tidak petugas tidak melakukan C Kerusakan kendaraan SPO Perawatan Ada
kesiapan semua nyaman saat dipakai perawatan rutin sesuai jadwal kendaraan
dan terjadi kendala
saat perjalanan

PETUNJUK / PENJELASAN PENGISIAN ANALISIS RISIKO

1 Kolom 1 - 10 dan kolom 14 - 17 otomatis terisi sesuai dengan yang telah diisi sebelumnya
2 Kolom 11 (URAIAN) : diisi atau dijabarkanb pengendalian risiko yang sudah ada misalkan SPO, Pedoman, Panduan, dll
3 Kolom 12 (DESAIN) : diisi pilihan ada atau tidak desain dari pengendalian risiko
4 Kolom 13 (EFEKTIFITAS) : diisi pilihan tidak efektif, kurang efektif dan efektif dari pengendalian risiko
5 Kolom 18 (PEMILIK RISIKO) : diisi unit kerja yang memiliki risiko tersebut
endalian Yang Ada
P D TR PR Pemilik Risiko
Efektifitas

13 14 15 16 17 18
Kurang Efektif 3 3 9 SEDANG Unit kendaraan

Kurang Efektif 2 3 6 SEDANG Unit kendaraan

Kurang Efektif 1 4 4 RENDAH Unit kendaraan

Kurang Efektif 1 4 4 RENDAH Unit kendaraan

Kurang Efektif 2 4 8 SEDANG Unit kendaraan

Kurang Efektif 1 4 4 RENDAH Unit kendaraan

Kurang Efektif 3 3 9 SEDANG Unit kendaraan

Kurang Efektif 2 3 6 SEDANG Unit kendaraan

Kurang Efektif 2 3 6 SEDANG Unit kendaraan

Kurang Efektif 2 3 6 SEDANG Unit kendaraan

ANALISIS KECUKUPAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN

Pengendalian Yang Ada

Kode Kategori Ruang Peringkat Rencana Pengendalian
No Pernyataan Risiko Desain Efektifitas
Risiko Risiko Lingkup Uraian Risiko
A TE Uraian Jadwal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 B Operasional Bisnis RS kondisi interior dan eksterior SPO pembersihan Ada Kurang SEDANG Pengecekan secara rutin setiap
yang kotor kendaraan Efektif kegiatan pembersihan hari
kendaraan dan penyampaian
hasil monev pada rapat
koordinasi unit kendaraan

2 B Operasional Bisnis RS kendaraan tidak siap dipakai SPO pengecekan Ada Kurang SEDANG Pengecekan secara rutin setiap
kendaraan Efektif kegiatan pengecekan hari
kendaraan dan penyampaian
hasil monev pada rapat
koordinasi unit kendaraan

3 B Operasional Bisnis RS Terjadinya kecelakaan SPO merujuk dan Ada Kurang RENDAH Refres regulasi yang ada baik setiap
selama perjalanan pedoman pelayanan Efektif SPO atau pedoman pelayanan bulan
ambulance ambulance / unit kendaraan

4 B Operasional Bisnis RS Pasien terjatuh dari atas SPO merujuk dan Ada Kurang RENDAH Refres regulasi yang ada baik setiap
drakbar pedoman pelayanan Efektif SPO atau pedoman pelayanan bulan
ambulance ambulance / unit kendaraan

5 B Operasional Bisnis RS Oksigen di ambuance habis SPO merujuk dan Ada Kurang SEDANG Pengecekan ulang sebelum setiap
pedoman pelayanan Efektif keberangkatan perjalanan hari
ambulance

6 B Operasional Bisnis RS Pelanggaran lalu lintas SPO merujuk dan Ada Kurang RENDAH Refres regulasi yang ada baik setiap
pedoman pelayanan Efektif SPO atau pedoman pelayanan bulan
ambulance ambulance / unit kendaraan
7 B Operasional Bisnis RS Dokumentasi yang tidak Loogbook dan Ada Kurang SEDANG Refres regulasi yang ada baik setiap
terisi dengan lengkap register kegiatan Efektif SPO atau pedoman pelayanan bulan
ambulance / unit kendaraan

8 B Operasional Bisnis RS Tidak ada dokumentasi menyiapkan form Ada Kurang SEDANG Refres regulasi yang ada baik setiap
quisioner kepada pasien kusioner dan SPO Efektif SPO atau pedoman pelayanan bulan
rujuk pasien ambulance / unit kendaraan

9 B Operasional Bisnis RS BMM SPO pengisian BBM Ada Kurang SEDANG Pengecekan ulang sebelum setiap
kendaraan/ambukance Efektif keberangkatan perjalanan hari
kondisi minimum

10 B Operasional Bisnis RS Kendaraan tidak nyaman SPO Perawatan Ada Kurang SEDANG pembuatan jadwal perawatan setiap
saat dipakai dan terjadi kendaraan Efektif hari
kendala saat perjalanan

PETUNJUK / PENJELASAN PENGISIAN ANALISIS KECUKUPAN RENCANA PENGENDALIAN RISIKO

1 Kolom 1 - 9 dan kolom 12 terisi otomatis sesuai dengan yang telah diisi sebelumnya
2 Kolom 10 (URAIAN) : diisi dan jabarkan rencana pengendalian yang akan dilakukan
3 Kolom
Kolom 11
13 (JADWAL)
( PJ TINDAK : diisi dan dijabarkan jadwal pelaksanaan rencana pengendalian tersebut
4 LANJUT) : diisi nama staf yang bertanggung jawab pelaksanaan rencana tindak lanjut
 Pemilik Risiko PJ Tindak
Lanjut
back
12 13
Unit kendaraan Koordinator
kendaraan

Unit kendaraan Koordinator

kendaraan

Unit kendaraan Koordinator

kendaraan

Unit kendaraan Koordinator

kendaraan

Unit kendaraan Koordinator

kendaraan

Unit kendaraan Koordinator

kendaraan
Unit kendaraan Koordinator
kendaraan

Unit kendaraan Koordinator

kendaraan

Unit kendaraan Koordinator

kendaraan

Unit kendaraan Koordinator

kendaraan
DAFTAR RISIKO
RUMAH SAKIT back
Pengendalian Yang Ada
Tujuan Kode Kategori Ruang Tingkat Peringkat Rencana Pengendalian Pemilik
No Kegiatan Pernyataan Risiko Sebab UC/C Probality Dampak PJ Tindak
Kegiatan Risiko Risiko Lingkup Uraian Desain Efektifitas Risiko Risiko Risiko
Uraian Jadwal Lanjut
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 16 19 20 21 22 23 24
1 Membersihk agar B Operasion Bisnis RS kondisi interior dan petugas kurang C 3 3 SPO Ada Kurang 9 SEDANG Pengecekan setiap Unit Koordinator
an ambulance / al eksterior yang kotor teliti pada saat pembersihan Efektif secara rutin hari kendaraan kendaraan
kendaraan/ ambulance membersihkan kendaraan kegiatan
ambulance bersih dan pembersiha
terawat n
kendaraan
dan
penyampaia
n hasil
monev pada
rapat
koordinasi
unit
kendaraan

2 Melalukan untuk B Operasion Bisnis RS kendaraan tidak siap petugas tidak C 2 3 SPO Ada Kurang 6 SEDANG Pengecekan setiap Unit Koordinator
pengecekan mengetahui al dipakai melakukan pengecekan Efektif secara rutin hari kendaraan kendaraan
kendaraan kesiapan pengecekan dan kendaraan kegiatan
kendaraan / pengisian pengecekan
ambulance cheklist dengan kendaraan
siap pakai sebenarnya dan
penyampaia
n hasil
monev pada
rapat
koordinasi
unit
kendaraan
3 Mengantarka memberikan B Operasion Bisnis RS Terjadinya kecelakaan Petugas kurang C 1 4 SPO merujuk Ada Kurang 4 RENDAH Refres setiap Unit Koordinator
n pasien pelayanan al selama perjalanan hati - hati dan dan pedoman Efektif regulasi bulan kendaraan kendaraan
rujuk/ ambumance mengendarai pelayanan yang ada
lainnya kepada pasien tidak sesuai ambulance baik SPO
dengan aman kecepatan yang atau
dan nyaman ditentukan pedoman
pelayanan
ambulance
/ unit
kendaraan

4 Mengantarka memberikan B Operasion Bisnis RS Pasien terjatuh dari Petugas kurang C 1 4 SPO merujuk Ada Kurang 4 RENDAH Refres setiap Unit Koordinator
n pasien pelayanan al atas drakbar hati-hati dan dan pedoman Efektif regulasi bulan kendaraan kendaraan
rujuk/ ambumance tidak pelayanan yang ada
lainnya kepada pasien memperhatikan ambulance baik SPO
dengan aman atau
dan nyaman pedoman
pelayanan
ambulance
/ unit
kendaraan

5 Mengantarka memberikan B Operasion Bisnis RS Oksigen di ambuance Petugas tidak C 2 4 SPO merujuk Ada Kurang 8 SEDANG Pengecekan setiap Unit Koordinator
n pasien pelayanan al habis melakukan dan pedoman Efektif ulang hari kendaraan kendaraan
rujuk/ ambumance pengecekan pelayanan sebelum
lainnya kepada pasien sebelum ambulance keberangka
dengan aman berangkat rujuk tan
dan nyaman perjalanan

6 Mengantarka memberikan B Operasion Bisnis RS Pelanggaran lalu lintas Petugas tidak C 1 4 SPO merujuk Ada Kurang 4 RENDAH Refres setiap Unit Koordinator
n pasien pelayanan al patuh terhadap dan pedoman Efektif regulasi bulan kendaraan kendaraan
rujuk/ ambumance aturan dan tata pelayanan yang ada
lainnya kepada pasien tertib berlalu ambulance baik SPO
dengan aman lintas atau
dan nyaman pedoman
pelayanan
ambulance
/ unit
kendaraan
7 Mendokume sebagai data B Operasion Bisnis RS Dokumentasi yang Petugas yang C 3 3 Loogbook dan Ada Kurang 9 SEDANG Refres setiap Unit Koordinator
ntasikan pelayanan al tidak terisi dengan tidak melakukan register Efektif regulasi bulan kendaraan kendaraan
kegiatan ambulance lengkap pengisian kegiatan yang ada
kegiatan dalam baik SPO
buku atau
pedoman
pelayanan
ambulance
/ unit
kendaraan

8 Mendokume sebagai data B Operasion Bisnis RS Tidak ada Petugas tidak C 2 3 menyiapkan Ada Kurang 6 SEDANG Refres setiap Unit Koordinator
ntasikan pelayanan al dokumentasi quisioner memintakan form kusioner Efektif regulasi bulan kendaraan kendaraan
kegiatan ambulance kepada pasien kepada keluarga dan SPO rujuk yang ada
pasien pasien baik SPO
atau
pedoman
pelayanan
ambulance
/ unit
kendaraan

9 Pengisian Agar B Operasion Bisnis RS BMM Petugas tidak C 2 3 SPO pengisian Ada Kurang 6 SEDANG Pengecekan setiap Unit Koordinator
BBM ambulance al kendaraan/ambukanc mengisi BBM BBM Efektif ulang hari kendaraan kendaraan
dalam kondidi e kondisi minimum sesuai ketentuan sebelum
bbm Full/ keberangka
terisi cukup tan
perjalanan

10 Perawatan Menjamin B Operasion Bisnis RS Kendaraan tidak petugas tidak C 2 3 SPO Ada Kurang 6 SEDANG pembuatan setiap Unit Koordinator
Kendaraan kondisi dan al nyaman saat dipakai melakukan Perawatan Efektif jadwal hari kendaraan kendaraan
kesiapan dan terjadi kendala perawatan rutin kendaraan perawatan
semua saat perjalanan sesuai jadwal
EVALUASI RISIKO
Rumah Sakit

Daftar Risiko Evalu

Kategori Ruang Pemilik
No Kode Risiko Risiko Lingkup Pernyataan Risiko Probabilit Tingkat Pengendalian Risiko Probabilit
y Dampak Risiko Peringkat Risiko y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1B Operasional Bisnis RS kondisi interior dan eksterior 3 3 9 SEDANG Pengecekan secara rutin Unit 2
yang kotor kegiatan pembersihan kendaraa
kendaraan dan penyampaian n
hasil monev pada rapat
koordinasi unit kendaraan

2B Operasional Bisnis RS kendaraan tidak siap dipakai 2 3 6 SEDANG Pengecekan secara rutin Unit 2
kegiatan pengecekan kendaraa
kendaraan dan penyampaian n
hasil monev pada rapat
koordinasi unit kendaraan

3B Operasional Bisnis RS Terjadinya kecelakaan selama 1 4 4 RENDAH Refres regulasi yang ada baik Unit 2
perjalanan SPO atau pedoman pelayanan kendaraa
ambulance / unit kendaraan n

4B Operasional Bisnis RS Pasien terjatuh dari atas drakbar 1 4 4 RENDAH Refres regulasi yang ada baik Unit 2
SPO atau pedoman pelayanan kendaraa
ambulance / unit kendaraan n
5B Operasional Bisnis RS Oksigen di ambuance habis 2 4 8 SEDANG Pengecekan ulang sebelum Unit 2
keberangkatan perjalanan kendaraa
n

6B Operasional Bisnis RS Pelanggaran lalu lintas 1 4 4 RENDAH Refres regulasi yang ada baik Unit 2
SPO atau pedoman pelayanan kendaraa
ambulance / unit kendaraan n

7B Operasional Bisnis RS Dokumentasi yang tidak terisi 3 3 9 SEDANG Refres regulasi yang ada baik Unit 2
dengan lengkap SPO atau pedoman pelayanan kendaraa
ambulance / unit kendaraan n

8B Operasional Bisnis RS Tidak ada dokumentasi quisioner 2 3 6 SEDANG Refres regulasi yang ada baik Unit 2
kepada pasien SPO atau pedoman pelayanan kendaraa
ambulance / unit kendaraan n
 9B Operasional Bisnis RS BMM kendaraan/ambukance 2 3 6 SEDANG Pengecekan ulang sebelum Unit 2
kondisi minimum keberangkatan perjalanan kendaraa
n

10 B Operasional Bisnis RS Kendaraan tidak nyaman saat 2 3 6 SEDANG pembuatan jadwal perawatan Unit 2
dipakai dan terjadi kendala saat kendaraa
perjalanan n

PETUNJUK / PENJELASAN PENGISIAN EVALUASI RISIKO

1 Kolom 1 - 9 dan kolom 11 otomatis terisi sesuai dengan yang telah diisi sebelumnya
2 Kolom 10 (PENGENDALIAN) : diisi dan jabarkan pengendalian risiko yang telah dilaksanakan
3 PROBABILITAS : diisi nilai probabilitas setelah dilakukan pengendalian risiko
4 DAMPAK : diisi nilai dampak setelah dilakukan pengendalian risiko
5 TINGKAT RISIKO : otomatis terisi nilai total risiko setelah dilakukan pengendalian risiko (Probabilitas x Dampak)
6 PENURUNAN RISIKO : otomatis terisi nilai penurunan risiko setelah dilakukan pengendalian risiko ( (Total Skor 1 - Total Skor 2 ) / Total skor 1 x 100%)
 back
Evaluasi Risiko
PENURUNAN
RESIDU TINGKAT
Dampak Tingkat Risiko RISIKO (%)

13 14 15
2 4 56%

2 4 33%

2 4 0%

2 4 0%
2 4 50%

2 4 0%

2 4 56%

2 4 33%
2 4 33%

2 4 33%
KATEGORI RISIKO

No. Kategori Keterangan

Implementasi rencana strategis, rencana bisnis
Terkait dengan tujuan organisasi

1 Strategis Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan strategi

organisasi atau strategi dari internal maupun eksternal
organisasi yang berdampak langsung terhadap
organisasi.

Segala sesuatu yang menimbulkan tekanan terhadap

2 Keuangan pendapatan dan belanja organisasi . Perubahan nilai
uang, perubahan sistem simpan pinjam, klaim dll

Adanya penetapan kebijakan organisasi baik internal

3 Kebijakan maupun eksternal yang berdampak langsung terhadap
organisasi

Kepatuhan terhadap hukum, Risiko yang disebabkan

organisasi atau pihak eksternal tidak mematuhi dan/atau
4 Kepatuhan
tidak melaksanakan peraturan perundang- undangan
dan ketentuan lain yang berlaku.
Tuntutan hukum dari konsumer, pemasok dll terhadap
5 Legal
organisasi
Disebabkan oleh kecurangan yang disengaja oleh pihak
6 Fraud internal yang merugikan keuangan negara atau
organisasi
Penurunan nilai yang berdampak pada kehilangan
percaya diri, dll
Image yang dirasakan oleh masyarakat
7 Reputasi Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat
kepercayaan public / masyarakat, pemangku
kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi
negatif terhadap organisasi
Rencana pengembangan untuk mencapai tujuan
Penyediaan layanan, Credensialing dan staffing, klinis,
parkir, laboraorium, radiologi, program yang
dipersyaratkan dll
8 Operasional Disebabkan oleh ketidakcukupan dan/atau tidak
berfungsinya proses internal, kesalahan manusia dan
kegagalan sistem
Disebabkan adanya kejadian eksternal yang
mempengaruhi operasional organisasi
back
RUANG LINGKUP

No. Ruang Lingkup Keterangan

Semua risiko yang berhubungan atau terkait

1 Pasien
dengan pasien

Semua risiko yang berhubungan atau terkait

2 Staf Medis
dengan staf medis dalam hal ini para dokter

Tenaga Semua risiko yang berhubungan atau terkait

3 Kesehatan dan dengan staf yang bekerja di rumah sakit selain
tenaga lainnya dokter

Semua risiko yang berhubungan atau terkait

4 Fasilitas RS
dengan fasilitas yang dimiliki oleh rumah sakit

Semua risiko yang berhubungan atau terkait

5 Lingkungan RS dengan lingkungan baik di dalam maupun
sekitar rumah sakit
Semua risiko yang berhubungan atau terkait
6 Bisnis RS
dengan bisnis rumah sakit
Back
SKOR PROBABILITAS Back
SKOR DAMPAK Back
MATRIK ANALISIS RISIKO Back

MERAH : EVALUASI 1 BULAN

ORANGE : EVALUASI 3 BULAN
KUNING : EVALUASI 6 BULAN
BIRU : EVALUASI 1 TAHUN
HIJAU : EVALUASI 1 TAHUN
Back
PERINGKAT RISIKO
KO back
1
2
3
4
5
6

FREKWENSI / KEMUNGKINAN (probability)

(risk
PET
 F
1

0 53x0
0 1 2

DAM
 PETA RISIKO
(risk mapping)

1x3

3x2
2 3 4 5

DAMPAK (impact)
5 6