RISK ASSESMENT 2021

RS RUMAH SEHAT TERPADU DOMPET DHUAFA

NAMA UNIT :

No

A. Resiko pada Pasien

1
2
3
4
5
6

B. Resiko pada Staf Klinis

1
2
3
4
5
6

C. Resiko pada Petugas /Karyawan

1
2
3
4
5

D. Resiko Fasilitas
1
2
3
4
5
E. Resiko Lingkungan
1
2
3
4
5

F. Resiko Bisnis
1
2
3
 4

Nama Lengkap & Tanda Tangan

Kepala Ruangan / Koordinator Unit

Catatan :
1. Untuk pengisian kolom 1 - 5 yang sesuai kondisi yang ditemui/dirasakan pada setiap kolom yang dipilih
2. Assesment Resiko Unit di CC ke email manrisk.rst@gmail.com
RISK ASSESMENT 2021
RS RUMAH SEHAT TERPADU DOMPET DHUAFA

NAMA UNIT :

Kategori Risiko

A. Resiko pada Pasien

diteruskan nomornya
B. Resiko pada Staf Klinis
Kendala Pengurusan Surat Ijin Nakes
Kurang pelatihan dan pengetahuan dibidangnya => tidak update ilmu
Tuntutan hukum terhadap nakes
Kendala dalam pembuatan PKWT
Lupa Menginatkan Kontrak Habis
Telat Menyerahkan Data Insentif Covid-19 ke SDI
diteruskan nomornya
C. Resiko pada Petugas /Karyawan
Kesalahan pada Penghitungan Gaji => stres kerja, kecemasan, kinerja menurun
Kesalahan pada Kontrak Karyawan => stres kerja, kecemasan, kinerja menurun
Terlambat daftarkan jaminan kesehatan karyawan=> karyaan tdk menerima manfaat jaminan tsb
Perhitungan Absensi Secara Manual

diteruskan nomornya
D. Resiko Fasilitas
Mesin Absen Error
Kekosongan seragam dan atribut karyawan
kesandung kabel yang serabutan
Tersengat Setrum
Tumpang Tindih File Kepegawaian
E. Resiko Lingkungan
Gempa Bumi
Kebakaran

diteruskan nomornya
F. Resiko Bisnis
RS tidak dapat melakukan klaim jika staf klinis tidak memiliki perijinan
Tuntutan hukum dari pasien terhadap RS
 diteruskan nomornya

Bogor, 4 Juni 2021

Nama Lengkap & Tanda Tangan

Kepala Ruangan / Koordinator Unit

Catatan :
1. Untuk pengisian kolom 1 - 5 yang sesuai kondisi yang ditemui/dirasakan pada setiap kolom yang dipilih
2. Assesment Resiko Unit di CC ke email manrisk.rst@gmail.com
 Impack/Dampak Probability/Frekuensi
Tdk Sangat
Minor Moderat Mayor Katatropik Jarang Mungkin Sering
Signifikan Jarang
1 2 3 4 5 1 2 3 4

5 2
3 4
5 2
3 1
5 3
5 2

4 3
3 3
3 2
3 3

2 2
2 4
1 1
1 1
2

1 1
1 1

5 1
Nama Lengkap & Tanda Tangan Nama Lengkap & Tanda Tangan
Kepala Instalasi Manager
uensi Banding/Peta Resiko
RISK SCORE
Sangat (1 - 25) Low/ Moderat/ Higt / Exteem / Rangking Risiko (urutkan
Sering Rendah Sedang Tinggi Ekstrim sesuai scala prioritas)
5 DxF 1 2 3 4

0 3 1
12 2 2
10 2 4
Sebelum karyarwa
15 4
10 4

12 2 1
9 2 2
6 1 3
9 1 2

4 1 1
8 1 2
1 1 3
1 1 4
5 10 2 2

1 1
1 1

2
5 4 2
& Tanda Tangan
ager
 Tindakan

Minimal sebelum habis 6 bulan sudah urusin

Diklat mengadakan pelatihan internal maupun eksternal.
Memfasilitasi dengan cara musyawarah
Sebelum karyarwan masuk sudah di buatkan lebih awal minimal masuk
Dua Bulan dibuatkan di Reminder otomatis HR
Peninputan sebelum sebulan

Pengajuan sistem HR
Pengajuan sistem HR
Segera mendaftarkan Jaminan ketika ybs masuk kerja

lapor ke Tim IT
Berkoordinasi dengan manager umum dan unit pengadaan
Lapor ke K3
Lapor ke K3
Pengajuan Lemari dan fasilitas

Telpon ke 200
Telpon ke 200

Melakukan pengurusan perijinan oleh legal

diselesaikan dengan cara musyawarah
 Penanggungjawab

Kabag. SDI dan Staf Legal

Koordinator Diklat
Legal
Legal
SDI
SDI

Kabag SDI
Kabag SDI
Staf Payroll

Staf Payroll
Staf Kepegawaian
Kabag Sdi
Kabag Sdi

Semua karyawan
Semua karyawan

legal
Legal,
RISK REGISTER 2020
RS RUMAH SEHAT TERPADU DOMPET DHUAFA

Impack/Dampak Probability/Frekuensi RISK

Tdk Sangat Sangat
No Kategori Risiko Signifikan
Minor Moderat Mayor Katatropik
Jarang
Jarang Mungkin Sering
Sering
SCORE
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 DxF
A. Resiko Keselamatan Pasien (KS) 1 2
1
2
3
4
5
B. Pengendalian Pencegahan Infeksi (PPI)
1
2
3
4
5
C. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
1
2
3
4
5
D. Resiko Keuangan
1
2
3
4
5
E. Resiko Hukum
1
2
3
4
5
F. Resiko Lainnya
1
2
3
4
5

Bogor, ….. Agustus 2020

Nama Lengkap & Tanda Tangan Nama Lengkap & Tanda Tangan
Ketua KMMR Direktur Utama
 Banding/Peta Resiko
Rangking Risiko Untuk
Low/ Moderat/ Higt / Exteem /
Rendah Sedang Tinggi Ekstrim Tindakan Urutkan RTL Area Risiko
(sesuai scala prioritas)
1 2 3 4