LAPORAN PENDAMPINGAN

NAMA LEMBAGA : MA KANJENG SEPUH

ALAMAT : Jl. Pemuda 75 Sidayu Gresik

Menyatakan sebagai hasil Pendampingan, kami telah memastikan bahwa:

KETERANGAN
NO. URAIAN
YA TIDAK
Madrasah menggunakan template excel draft penyusunan Dana BOS
1 (penggunaan excel ini bersifat opsional bagi madrasah yang ingin √
menggunakan excel sebelum input ke dalam e-RKAM)
Mengirimkan pengisian EDM dan e-RKAM awal sebagai bukti siap
2
dikunjungi
√
Mengecek jumlah sub kegiatan di RKAM yang berasal dari EDM (Untuk
3 mengetahui seberapa besar hasil EDM dimanfaatkan untuk penyusunan √
RKAM)
Mengecek akurasi output dan outcome yang disusun (output dan outcome
4
mengacu pada kegiatan dan sub kegiatan, bukan pada komponen)
√

Mengecek rincian biaya yang disusun, realistis jumlah, volume, harga dan
5
sesuai dengan judul sub kegiatannya
√

Mengecek Sub Kegiatan yang disusun sesuai dengan Juknis BOS (untuk
6
sumber dana BOS)
√

Mengecek Komponen Rincian Biaya sesuai Juknis BOS (untuk sumber

7
dana BOS)
√

8 Mengecek Akurasi Koefisien Yang Digunakan (jumlah dan satuannya) √

Mengecek Akurasi Penyusunan AKB di Kolom Tahap dengan Sumber

9
Pendapatan
√

10 Mengecek Satuan Harga sesuai SBM atau harga pasar setempat √

11 Mengecek Akurasi Penerapan Pajak √

Khusus Madrasah Negeri, mengecek kesesuaian RKAM dengan RKA

12
KL/DIPA/POK

13 Saldo Pendapatan RKAM harus nol √

14 Mengecek Ketepatan pemilihan Akun Belanja √

Gresik, 10 Januari 2022

Kepala Madrasah

KHOIRUL, S.Pd.