5 5. Tidak ada kontrol raw material yang 5. Semua bahan raw material 5. Penyimpanan raw 5.

raw 5. Lakukan pengecekan bahan timbang 5. Setiap ada proses timbang 5. Staff QC 5. Cek bahan raw material 5. QC kerja harus File disimpan didepartemen QC
disimpan digudang dan saat proses yang disimpan digudang dan material sesuai SOP setiap proses timbang sesuai SOP, koordinasi
timbang saat proses timbang harus bahan dengan R&D timbang
terkontrol dan WH-RM&PM

6 6. Terdapat keganjilan pada form WIN-
LK-QC-13 Formulir and Organoleptik
record seperti berat sampling diisi pada
kolom cacat dan %. Selain itu tidak ada
keterangan pengisian form seperti
checklist atau cross
6. Semua form pengecekan 6. Formulir Filling and 6. Cek pengisian Formulir filling and 6. Setiap pengisian formulir 6. Staff QC 6. Revisi lembar kerja 6. Dilakukan File disimpan didepartemen QC
harus diisi dengan, benar, Organoleptik Record Organoleptik Record pengecekan formulir
lengkap dan akurat sesuai secara rutin oleh Spv.
dengan hasil pengecekannya Qc

7 7. Area Laboratorium mikrobiologi ada 7. Area Laboratorium 7. Bangunan dan 7. Cek bangunan dan fasilitas area 7. Setiap ada indikasi kerusakan 7. Spv. QC Analisa 7. Segera diperbaiki jika ada 7. QC Lab koordinasi File disimpan didepartemen QC
kerusakan pada meja pemeriksaan mikrobiologi bangunan dan Fasilitas area laboratorium dan GA kerusakan dengan GA
fasilitasnya tidak ada yg rusak laboratorium

8 8. Peralatan yang digunakan untuk 8. Semua peralatan yang 8. Kalibrasi alat 8. Cek jadwal kalibrasi 8. 1 tahun sekali 8. Spv. QC Analisa 8. Segera lakukan kalibrasi 8. Qc Lab mengontrol File disimpan didepartemen QC
pemeriksaan sudah habis masa digunakan dikalibrasi secara semua alat alat yang harus
kalibrasinya berkala 1 tahun sekali dikalibrasi

Dibuat oleh Diketahui oleh

Quality control staff Food Safety Team Leader