BAGIAN ORGANISASI
SETDA KOTA TUAL
TAHUN 2018-2023
KATA PENGANTAR
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR BAGAN
BAB I Pendahuluan
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 4
BAB II Gambaran Pelayanan Bagian Organisasi Dan Tatalaksana
Sekretariat Daerah Kota Tual
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bagian Organisasi
8
Sekretariat Daerah Kota Tual
2.2. Sumber Daya Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota
16
Tual
2.3. Kinerja Pelayanan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
17
Kota Tual
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bagian
23
Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tual.
BAB III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kota Tual
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
25
Pelayanan Perangkat Daerah
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
26
Kepala Daerah Terpilih
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra 27
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
28
Lingkungan Hidup Strategis
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis 29
BAB IV Tujuan Dan Sasaran
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
31
Perangkat Daerah
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan 33
BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan , Serta Pendanaan
34
Indikatif
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 44
BAB VIII P E N U T U P 47
DAFTAR TABEL
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Telah diuraikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 29 bahwa Rencana Strategis
(RENSTRA) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 5 (lima) Tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana
Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (RENJA) dan anggaran Perangkat Daerah
serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja
Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam
penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Penyusunan RENSTRA Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tual
dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan
rancangan akhir dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Secara garis besar
kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan sebagai
berikut:
a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dengan kegiatan diantaranya;
pembentukan Tim Perumus Renstra, orientasi mengenai Renstra,
Penyusunan agenda kerja Tim Perumus Renstra serta pengumpulan data
dan Informasi.
b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan
dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian
rancangan Renstra; dan
c. Tahapan Penetapan Renstra.
Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan
Pemerintah Daerah maka Renstra Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota
Tual Tahun 2018-2023 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kota Tual Tahun
Renstra Bagian Organisasi Setda Kota Tual Tahun 2018-2023 2
2018-2023 dan Renja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tual. Renstra
disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui
pelaksanaan program Pembangunan Daerah yang berisi Program-Program
Prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TUAL
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI
UMUM
KEPALA BAGIAN
ORGANISASI
2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota
Tual.
Kedudukan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tual merupakan
unsur staf, yang melakukan koordinasi dengan Asisten Administrasi Umum
dipimpin Sekretaris Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dan menyusun
kebijakan dan mengkoordinasikan Perangkat Daerah.
Berdasarkan Peraturan Walikota Tual Nomor 19 Tahun 2020 Tentang
Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah Kota Tual, untuk
melaksanakan kewajibannya, Sekretariat Daerah memiliki fungsi sebagai
berikut;
a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
c. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah;
d. Pelayanan Administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada
Instansi Daerah; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan
tugas dan fungsinya.
Untuk Asisten Administrasi Umum melaksanakan fungsi diantaranya:
a. Penyusunan kebijakan Daerah di bidang Organisasi;
b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Umum, Protokol dan Komunikasi
Pimpinan;
c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang
Organisasi, Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
d. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Bidang Umum,
Organisasi, Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang
Organisasi;
f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada Instansi
Daerah;
g. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Adminisitrasi Umum dan
kinerja bawahan;
Renstra Bagian Organisasi Setda Kota Tual Tahun 2018-2023 10
Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analis Jabatan sebagai
berikut:
a. menyiapkan bahan penyusunan Struktur Organisasi dan Tata
Kerja (SOTK);
b. menyusun bahan koordinasi perumusan tugas dan fungsi jabatan
organisasi Perangkat Daerah;
c. menyusun bahan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah dan unit
pelaksana teknis daerah;
d. menyusun Standar Kompetensi Jabatan (SKJ):
e. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan
f. menyusun kajian akademik terhadap usulan penataan organisasi
Perangkat Daerah;
g. menyusun profil kelembagaan Perangkat Daerah;
h. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
Renstra Bagian Organisasi Setda Kota Tual Tahun 2018-2023 12
Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi sebagai
berikut:
a. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
b. menyusun bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
Kota Tual;
c. menyusun road map reformasi birokrasi;
d. melakukan fasilitasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP);
e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
f. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
g. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai pedoman
yang berlaku agar berjalan tertib dan lancar;
h. melaksanakan koordinasi dan konsultasi secara berjenjang sesuai
dengan arahan pimpinan dengan organisasi perangkat daerah dan
lembaga/instansi lain serta konsultasi dengan Pemerintah Provinsi
maupun Pemerintah Pusat terkait Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
i. melaksanakan iventarisasi permasalahan Kinerja dan Reformasi
Birokrasi dengan terstruktur serta menyiapkan solusi dalam
penyelesiaan masalah;
j. melaksanakan kegiatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi sesuai jadwal
dan prosedur kerja yang telah ditetapkan agar dapat mencapai
sasaran, target dan hasil yang telah ditentukan;
k. mengevaluasi kinerja bawahan dan pelaksanaan kegiatan sebagai cara
untuk mengetahui kekurangan dan penyusunan pola perbaikan
ke depan;
l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis untuk
pertanggung jawaban dan rencana yang akan datang; dan
m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Renstra Bagian Organisasi Setda Kota Tual Tahun 2018-2023 15
TOTAL 514.118.640,-
Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tual
Provinsi Maluku/Kota Tual
Indikator Kinerja
Tagret Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
sesuai Tugas dan Target Target
NO Indikator
Fungsi Perangkat NSPK IKK
Lainnya
Daerah
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 Meningkatnya
penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Bersih dan Akuntabel 1 3 3 3 1 3 3 3
100% 100% 100% 100%
Serta Efisiensi Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
Tatalaksana
2 Meningkatnya Sistem
Manajemen Aparatur
melalu:
Analisa Jabatan dan
analisa Beban Kerja 42 OPD 0 0 47 OPD 42 OPD 0 0 47 OPD 100% 0% 0% 100%
Peningkatan Kapasitas
SDM dan Disiplin 4 3 4
0 0 0 0 3 Orang 100% 0% 0% 100%
Aparatur dan Orang Orang Orang
3 Meningkatnya
Efektifitas dan Efisiensi
Organisasi Perangkat
Daerah Melalui:
2. Evaluasi Organisasi
Perangkat Daerah
terhadap kesesuian
Nomenklatur K/L Tugas 0 0 47 OPD 47 OPD 0 0 25 OPD 39 OPD 0% 0% 53% 83%
dan Fungsi
4 Meningkatnya Efisiensi
dan Efektifitas Sistem
Manajemen Pelayanan
Publik melalui evaluasi 0 0 47 OPD 3 OPD 0 0 47 OPD 3 OPD 0% 0% 100% 100%
dan inovasi
Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tual
Provinsi Maluku/Kota Tual
Rata-rata
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
Pertumbuhan
Uraian
Angga Reali
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
ran sasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Program Pelayanan
Administrasi -
0,63
Perkantoran - 312.022.400 366.509.905 295.701.455 284.588.900 - 299.127.000 334.694.300 290.483.512 278.026.591 - 95,87% 91,32% 98,24% 97,69% 2,41
%
%
Program Peningkatan
Sarana dan -
Prasarana 1,55
- 86.046.300 239.035.860 - 4.600.000 - 82.168.800 228.513.625 - 4.600.000 - 95,49% 95,60% 0,00% 100,00% 61,75
Perkantoran %
%
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur 0,00 0,00
- - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
% %
Program Peningkatan
-
Kapasitas Sumber 0,00
Daya Aparatur - 50.000.000 55.028.361 - 37.078.100 - 49.999.600 - - 37.078.100 - 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 9,49
%
%
Program Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan 0,00 0,00
- 2.757.700 3.850.000 1.450.000 10.498.700 - - - 1.450.000 10.498.700 - 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
Capaian Kinerja dan % %
Keuangan
Program Peningkatan
Pelayanan InformasI 0,00 0,00
- - - 138.001.800 102.245.100 - - - 138.001.800 100.260.500 - 0,00% 0,00% 100,00% 98,06%
% %
Program Reformasi -
Birokrasi 1,97
- 352.549.000 138.950.974 90.000.000 69.691.000 - 332.463.000 92.659.500 89.882.300 69.691.000 - 94,30% 66,69% 99,87% 100,00% 40,60
%
%
Program Pembinaan
dan Pengembangan 0,00 0,00
Aparatur - - - 73.400.000 90.865.200 - - - 73.124.500 90.865.200 - 0,00% 0,00% 99,62% 100,00%
% %
Renstra Bagian Organisasi Setda Kota Tual Tahun 2018-2023 23
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TUAL
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih.
Sebagaimana telah disebutkan di dalam RPJPD Kota Tual tahun 2005-
2025 bahwa visi jangka panjang Kota Tual adalah untuk “Mewujudkan Kota
Tual Sebagai Kota Kepulauan yang Aman, Berbudaya, Berdaya Saing,
Sejahtera, dan Berkelanjutan” serta memperhatikan visi dan misi Walikota
dan Wakil WaliKota Tual periode 2018-2023 selama masa kampanye, maka
dengan ini dirumuskan Visi Pembangunan Kota Tual tahun 2018-2023 adalah:
“Terwujudnya Kota Tual Sebagai Kota BERADAT” (Beriman,
Ekonomi Kerakyatan, Responsif, Akuntabel, Demokrasi, Amanah,
dan Transparan).
Dimana di dalam Visi Pembangunan Kota Tual di atas, terdapat Tujuh
komponen gambaran Kota Tual di akhir kurun waktu 2018- 2023 dengan
keterkaitan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kota Tual terdapat pada Misi II Memantapkan pelaksanaan otonomi
daerah dengan tata kelola pemerintahan yang baik dengan pelaksanaaan
program
1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang terdiri dari 4 kegiatan diantaranya:
Road Map Percepatan Reformasi Birokrasi, Penilaian Mandiri Reformasi
Birokrasi, Evaluasi OPD, Penataan Kelembagaan.
2. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan yang teridiri dari 5 kegiatan diantaranya: Peningkatan Nilai
Renstra Bagian Organisasi Setda Kota Tual Tahun 2018-2023 27
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
Tabel T-C.25.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Meningkatkan Tata Kapasitas Tata Kelola Nilai Akuntabilitas kinerja
1 Kelola pemerintahan Pemerintahan Meningkat Pemerintah CC CC CC CC B
yang baik dan bersih
Nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat
Peta Proses Bisnis Perangkat
47 PD 48 OPD 48 OPD 48 OPD 48 OPD
Daerah
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Percepatan
Reformasi Birokrasi
Peningkatan Efektifitas dan Terlaksananya Evaluasi
Efesiensi Struktur Organisasi Perangkat Daerah 47 OPD - - 48 OPD -
Kelembagaan
Terlaksananya Penataan
47 OPD - - 48 OPD -
Perangkat Daerah
Peningkatan Kapasitas Terlaksnaanya Analisis Jabatan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Sumber Daya Aparatur dan Analisis Beban Kerja
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan 1. Meningkatkan
Peningkatan evektifitas kinerja
Tata kelola 1. Kapasitas Tata Kelola Kualitas SDM Birokrasi
Birokrasi dan layanan publik yang
Pemerintahan Pemerintahan
responsif, transparan dan 2. Mengembangkan
Yang Baik Meningkat
akuntabe. layanan Birokrasi
dan Bersih
Yang prima
Renstra Bagian Organisasi Setda Kota Tual Tahun 2018-2023 34
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN , SERTA PENDANAAN INDIKATIF
Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi, maka
disusunlah program – program Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tual
untuk kurun waktu 2018-2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah.
Program prioritas yang dilaksanakan ditujukan dalam usaha pencapaian target
RPJMD yang harus tercapai pada Tahun 2023.
Program-program tersebut dituangkan dalam bentuk matrik/tabel yang
menggambarkan rencana program, kegiatan,indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif pada tabel. T.C.27 berikut ini:
Renstra Bagian Organisasi Setda Kota Tual Tahun 2018-2023 35
Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kota Tual
Provinsi Maluku/Kota Tual
Unit
Kerja
Perang
kat Loka
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Daerah si
Penang
Indikator gungja
Data
Kinerja wab
Capaian
Tujuan,
pada
Sasara Ko Sasaran,
Tujuan Tahun
n de Program Kondisi Kinerja
Awal
(Outcome) pada akhir
Perencan
dan Kegiatan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 periode Renstra
aan
(Output) Perangkat
Daerah
Targ Targ
Target Rp Target Rp Rp Target Rp Target Rp Rp
et et
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Meningka Kapasit
t kan as Tata
Tatakelol Kelola
a Pemeri Belanja
01
Pemerinta ntahan Operasional
han Yang Mening
Baik dan kat
Bersih
PROGRAM
Bulan Bulan
PENUNJANG
, ,
URUSAN Terlaksananny Bulan, Bulan, Bulan, Rp Bulan, Rp
Rp Rp Rp Baran Baran Rp Bagian
PEMERINTA a Pelayanan Barang, Barang, Rp Barang, 439.3 Barang, 483.2 Kota
10 01 313.615.0 Baik 330.08 363.10 g, g, 2.015.2 ORTAL
HAN Administrasi Unit, Unit, 399.410.000 Unit, 51.00 Unit, 86.10 Tual
00 7.300 0.000 Unit, Unit, 34.400 A
DAERAH Perkantoran Orang Orang Orang 0 Orang 0
Oran Oran
KABUPATEN
/KOTA g g
Renstra Bagian Organisasi Setda Kota Tual Tahun 2018-2023 36
Administrasi
Rp
Keuangan
03 40.522.30
Perangkat
8
Daerah
Penyediaan
Rp
Administrasi
08 37.440.00
Pelaksanaan
Tugas ASN 0
Belanja Jasa
Pengelolaan
BMD yang Rp
tidak 7.440.000
Menghasilkan
Pendapatan
Honorarium
Tim
Penyusunan
Jurnal, Buletin,
Majalah, Rp
11
Pengelola 6.000.000
Teknologi
Informasi dan
Pengelola
Website
Penyediaa
n Jasa 8 8
Belanja Jasa Tersedianya Belum Rp 8 Rp 8 Rp 8 Rp Rp Bagian
Rp Tenaga 8 Orang/ Oran Rp Oran Kota
12 Tenaga Tenaga Teknis Memad 72.600. Orang/ 72.600. Orang/ 72.60 Orang/ 72.60 290.400 ORTAL
12.000.000 Teknis Bulan g/ 72.600.000 g/ Tual
Administrasi dan Nonteknis ai 000 Bulan 000 Bulan 0.000 Bulan 0.000 .000 A
dan Non Bulan Bulan
Teknis
Penyediaa 7 7
Belanja Jasa Tersedianya Rp Rp Rp Rp Rp Bagian
Rp n Jasa 7 Jenis 7 Jenis Jenis Rp 7 Jenis 7 Jenis Jenis Kota
18 Tenaga Alat Kebersihan Baik 2.000.0 2.000.0 2.000 2.000 8.000.0 ORTAL
12.000.000 Kebersiha Barang Barang Baran 2.000.000 Barang Barang Baran Tual
Kebersihan Kantor 00 00 .000 .000 00 A
n Kantor g g
Koordinasi
Penyusunan
Pelaporan Rp
19
Keuangan 3.082.308
Akhir Tahun
SKPD
Belanja Penyusuna
Alat/Bahan n Tersusunnya
Rp Bagian
untuk Rp Pelaporan Laporan Dokume Dokum Doku Dokum Dokum Doku Kota
20 Baik 7.902.7 7.902.7 8.500 9.000 41.805. ORTAL
Kegiatan 127.000 Keuangan Keuangan n en men 8.500.000 en en men Tual
00 00 .000 .000 400 A
Kantor-Alat Akhir Ahkir Tahun
Tulis Kantor Tahun
Renstra Bagian Organisasi Setda Kota Tual Tahun 2018-2023 37
Belanja
Alat/Bahan
untuk
Kegiatan Rp
02
Kantor/Persedi 749.808
aan
Dokumen/Adm
inistrasiTender
Belanja
Alat/Bahan
untuk Rp
05
Kegiatan 317.500
Kantor-Bahan
Komputer
Belanja Makan
Rp
07 dan Minum
1.888.000
Rapat
Administrasi
Rp
Umum
28 86.476.18
Perangkat
2
Daerah
Meningka Kapasit Penyediaan
t kan as Tata Komponen
Tatakelol Kelola Instalasi Rp
03
a Pemeri Listrik/Peneran 609.600
Pemerint ntahan gan Bangunan
ahan Mening Kantor
Yang Baik kat Penyediaa
dan Belanja n
Bersih Alat/Bahan Komponen Tersedianya
Rp Rp Rp Rp Rp Bagian
untuk Rp Instalasi Penerangan Baran Rp Baran Kota
02 Baik Barang 1.500.0 Barang 1.500.0 Barang 1.500 Barang 1.500 6.000.0 ORTAL
Kegiatan 609.600 Listrik/Pen Ruangan g 1.500.000 g Tual
00 00 .000 .000 00 A
Kantor-Alat erangan Kantor
Listrik Bangunan
Kantor
Penyediaan
Rp
05 Bahan Logistik
15.886.760
Kantor
Belanja
Alat/Bahan Penyediaa
Tersedianya Rp Rp Rp Rp Rp Bagian
untuk Rp n Alat Baran Rp Baran Kota
03 Alat Tulis Baik Barang 17.182. Barang 17.182. Barang 18.50 Barang 18.50 72.682. ORTAL
Kegiatan 7.752.410 Tulis g 18.500.000 g Tual
Kantor 300 300 0.000 0.000 300 A
Kantor-Alat Kantor
Tulis Kantor
Renstra Bagian Organisasi Setda Kota Tual Tahun 2018-2023 38
Belanja
Pengadaa
Alat/Bahan
n Tersedianya Rp Bagian
untuk Rp Rp Rp Rp Rp Rp Kota
06 Peralatan Sarana Kantor Kurang - 2 Unit 30.000. - - - - ORTAL
Kegiatan 8.134.350 - - - - - Tual
Kantor-Bahan Gedung yang Memadai 000 A
Kantor
Komputer
Penyediaan
Barang Rp
04 Cetakan dan 2.505.822
Penggandaan
Belanja Penyediaa
Alat/Bahan n Barang
Tersedianya Rp Rp Rp Rp Rp Bagian
untuk Rp Cetakan Dokume Dokum Doku Rp Dokum Dokum Doku Kota
05 Dokumen Baik 3.500.0 3.500.0 3.500 3.500 14.000. ORTAL
Kegiatan 366 dan n en men 3.500.000 en en men Tual
Kantor-Bahan Penganda Cetakan 00 00 .000 .000 000 A
Cetak an
Belanja Penyusuna
Alat/Bahan n Laporan
untuk Capaian Tersusunnya
Laporan
Kegiatan Kinerja Rp. Rp Bagian
Rp Capaian Kinerja Dokume Dokum Doku Dokum Dokum Doku Kota
20 Kantor- dan Baik 4.300.0 4.300.0 5.000 5.500 24.100. ORTAL
Persediaan 2.505.456 Ikhtisar dan Ikhtisar n 00 en 00 men 5.000.000 en .000 en .000 men A Tual
000
Dokumen/Adm Realisasi Realisasi
inistrasi Kinerja Kinerja SKPD
Tender SKPD
Jumlah
Dokumen
Penyelenggara Peningkatan
Rp Rp
an Rapat Sistem Rp Rp.1.80 Rp Bagian
Rp Dokume Dokum Doku Rp Dokum 605.4 Dokum 677.4 Doku Kota
Koordinasi dan Pengawasan Kurang 502.72 5.416,0 3.795.2 ORTAL
67.474.000 n en men 457.583.000 en 83.00 en 83.00 men Tual
Konsultasi Internal & 1.000 00 66.000 A
0 0
SKPD Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Rapat-
Rapat
Oran Rp Rp Oran
Belanja Koordinasi Terlaksananya Rp Orang/ Rp Orang/ Orang/ Rp Bagian
Rp Orang/ g/ Rp 170.0 180.0 g/ Jakar
Perjalanan dan Konsultasi dan Baik 150.00 Kegiata 150.00 Kegiata Kegiata 660.000 ORTAL
67.474.000 Kegiatan Kegia 160.000.000 00.00 00.00 Kegia ta,
Dinas Biasa Konsultasi Koordinasi 0.000 n 0.000 n n .000 A
tan 0 0 tan
Keluar
Daerah
Renstra Bagian Organisasi Setda Kota Tual Tahun 2018-2023 39
Pembinaa
n dan
Penguatan 47 47 Rp
Penguatan 9 Rp Rp Bagian
SAKIP Dokum Rp Perang Doku Rp Rp Perang 155.0 Doku Kota
11 SAKIP Perangkat 125.00 Dokumen 280.000 ORTAL
Berbasis en - kat men - - kat 00.00 men Tual
Berbasis Daerah 0.000 .000 A
Aplikasi Daerah Daerah 0
Aplikasi
Penyediaan
Penunjang Rp
21 Urusan 11.200.00
Pemerintaha 0
n Daerah
Penyediaa
Penyediaan
Rp n Jasa Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Jasa Surat - - - - - - - -
2.200.000 Surat - - - - - -
Menyurat
Menyurat
Belanja
Alat/Bahan
untuk Rp
Kegiatan 2.200.000
Kantor-Benda
Pos
Penyediaan
Jasa
Rp
02 Komunikasi,
9.000.000
Sumber Daya
Air dan Listrik
Meningka Kapasit Penyediaa
t kan as Tata n Jasa
Tatakelol Kelola Komunikas Rp Rp Rp Rp Rp Bagian
Belanja Rp Tersedianya 12 12 Rp 12 12 12 Kota
a Pemeri 28 i, Baik 12 Bulan 9.600.0 9.600.0 10.80 10.80 41.400. ORTAL
Internet 9.000.000 Jasa Internet Bulan Bulan 10.200.000 Bulan Bulan Bulan Tual
Pemerint ntahan Sumberda 00 00 0.000 0.000 000 A
ahan Mening ya Air dan
Yang Baik kat Listrik
Renstra Bagian Organisasi Setda Kota Tual Tahun 2018-2023 40
dan Pemeliharaa
Bersih n Barang 34
Evaluasi 6 34 Rp
Milik Daerah Rp 36 Rp Doku Rp Bagian
Organisasi Dokume Dokum Rp Doku Rp Dokum 115.0 Dokum Rp Kota
02 Penunjang 22.183.60 Evaluasi OPD Dokumen 99.738. men 214.738 ORTAL
Perangkat n en - men - en 00.00 en - Tual
Urusan 0 Perwali 000 Perw .000 A
Pemerintaha Daerah Perwali Perwali 0 ali
n Daerah
Penyediaan
Jasa Penyediaa
Pemeliharaan, n Jasa
Biaya Pemelihar Terlaksananya
Pemeliharaan
Pemeliharan, aan dan Rp Rp Rp Rp Rp Bagian
Rp dan Perizinan 6 Rp 6 Kota
02 dan Pajak Perizinan Baik 6 Unit 9.820.0 6 Unit 9.820.0 6 Unit 10.12 6 Unit 10.12 39.880. ORTAL
Kendaraan 15.043.600 Kendaraan Kendaraan 00 00 Unit 9.820.000 0.000 0.000 Unit 000 A Tual
Perorangan Dinas Dinas
Dinas atau Operasion Operasional
Kendaraan al
Dinas Jabatan
Belanja
Bahan-Bahan Rp
04
Bakar dan 5.943.600
Pelumas
Belanja
Pembayaran Rp
05
Pajak, Bea, 3.000.000
dan Perizinan
Belanja
Pemeliharaan
Alat Angkutan-
Alat Angkutan
Rp
06 Darat
Bermotor- 6.100.000
Kendaraan
Bermotor
Beroda Dua
Pemeliharaan
Rp
30 Peralatan dan
7.140.000
Mesin Lainnya
Belanja Pemelihar
Pemeliharaan aan
Rp Rp Rp Rp Rp Bagian
Komputer- Rp Rutin/Berk Terawatnya Buah/Uni Buah/U Buah Rp Buah/U Buah/U Buah Kota
23 Kurang 6.200.0 8.200.0 12.20 14.20 51.000. ORTAL
Komputer 4.380.000 ala Gedung Kantor t nit /Unit 10.200.000 nit nit /Unit Tual
00 00 0.000 0.000 000 A
Unit-Personal Gedung
Komputer Kantor
Renstra Bagian Organisasi Setda Kota Tual Tahun 2018-2023 41
Belanja
Pemeliharaan
Komputer-
Peralatan Rp
24
Komputer- 2.760.000
Peralatan
Personal
Komputer
Rp
Penataan
153.232.9
Organisasi
10
Penyusuna
n Analisa
Pengelolaan Analisis
Jabatan 1 Rp Rp Bagian
Kelembagaan Rp Jabatan dan Belum Dokume Rp Doku Rp Dokum Rp Dokum Rp Doku Kota
dan Dokum 406.43 406.433 ORTAL
dan Analisis 47.726.224 Analisis Beban Ada n - men - en - en - men Tual
Analisa en 3.000 .000 A
Jabatan Kerja (ABK)
Beban
Kerja
Belanja
Alat/Bahan 1 6 7
Penataan Rp Rp Bagian
untuk Rp Penataan Dokum Dokume Rp Dokum Doku Rp Dokum Rp Dokum Rp Doku Kota
Kelembag 125.00 125.000 ORTAL
Kegiatan 215.900 Kelembagaan en n - en men - en - en - men Tual
aan 0.000 .000 A
Kantor-Alat UPTD UPTD UPTD
Tulis Kantor
Belanja
Alat/Bahan
untuk
Penyusuna
Kegiatan Standar 1 Rp 1 Rp Bagian
Rp n Standar Belum Dokume Rp Doku Rp Dokum Rp Dokum Rp Kota
Kantor- Kompetensi Dokum 225.00 Doku 225.000 ORTAL
1.258.824 Kompeten Ada n - men - en - en - Tual
Persediaan Jabatan en 0.000 men .000 A
si Jabatan
Dokumen/Adm
inistrasi
Tender
Belanja
Alat/Bahan Evaluasi
1 Rp 1 Rp Bagian
untuk Rp Penyusuna Pemetaan Belum Dokume Rp Doku Rp Dokum Rp Dokum Rp Kota
Dokum 99.000. Doku 99.000. ORTAL
Kegiatan 190.500 n Peta Jabatan Ada n - men - en - en - Tual
en 000 men 000 A
Kantor-Bahan Jabatan
Komputer
Belanja Makan
Rp
dan Minum
2.360.000
Rapat
Belanja Sewa
Kendaraan Rp
Bermotor 4.550.000
Penumpang
Renstra Bagian Organisasi Setda Kota Tual Tahun 2018-2023 42
Belanja
Rp
Perjalanan
39.151.000
Dinas Biasa
Terlaksnanya 47
Peningkatan Sosialisasi
Sosialisasi Peran Rp Bagian
Kinerja dan Rp Inovasi Belum Rp Rp Rp Rp Kota
Inovasi 47 OPD 47 OPD 90.000. - - - gkat 90.000. ORTAL
Reformasi 10.237.800 Pelayanan Ada - - - - Tual
Pelayanan 000 Daer 000 A
Birokrasi Publik ah
Publik
Belanja
Alat/Bahan Penyusuna
untuk n Road
Road Map
Kegiatan Map 1 Rp Rp Bagian
Rp Percepatan Belum Dokume Rp Doku Rp Dokum Rp Dokum Rp Doku Kota
Kantor- Percepata Dokum 185.00 185.000 ORTAL
50.800 Reformasi Ada n - men - en - en - men Tual
Persediaan n en 0.000 .000 A
Birokrasi
Dokumen/Adm Reformasi
inistrasi Birokrasi
Tender
Penilaian
Mandiri Penilaian
Belanja Makan Rp Rp Bagian
Rp Percepata Mandiri Dokume Rp Dokum Doku Rp Dokum Rp Dokum Rp Doku Kota
dan Minum Kurang 115.00 115.000 ORTAL
1.062.000 n Reformasi n - en men - en - en - men Tual
Rapat 0.000 .000 A
Reformasi Birokrasi
Birokrasi
Monitoring
dan
Belanja Sewa
Evaluasi Rp Rp Rp Rp Rp Bagian
Kendaraan Rp Belum 47 Rp 47 Kota
Percepata 47 OPD 80.000. 47 OPD 90.000. 47 OPD 80.00 47 OPD 80.00 410.000 ORTAL
Bermotor 1.300.000 Ada OPD 80.000.000 OPD Tual
n 000 000 0.000 0.000 .000 A
Penumpang
Reformasi
Birokrasi
Belanja
Rp
Perjalanan
7.825.000
Dinas Biasa
Monitoring,
Evaluasi dan
Pengendalian
Rp
Kualitas
58.022.000
Pelayanan
Publik dan
Tata Laksana
Belanja Makan
Rp
dan Minum
3.422.000
Rapat
Belanja Sewa Penyediaa
Tersedianya Sewa Rp Sewa Rp Sewa Sewa Rp Sewa Rp Sewa Rp Bagian
Kendaraan Rp n Jasa Rp Kota
Sarana Baik Kendaraa 84.000. Kendar 84.000. Kend Kendar 84.00 Kendar 84.00 Kend 336.000 ORTAL
Bermotor 54.600.000 Transporta 84.000.000 Tual
Mobilitas n 000 aan 000 araan aan 0.000 aan 0.000 araan .000 A
Penumpang si
Koordinasi dan Penyusuna Rp Rp
Rp Rp Rp Bagian
Penyusunan Rp n Laporan Peningkatan Dokume Nilai Rp 123.3 143.3 Nilai Kota
Nilai C 63.363. Nilai CC 83.363. Nilai CC Nilai B 516.815 ORTAL
Laporan 37.246.886 Akuntabilit Nilai SAKIP n CC 103.363.000 63.00 63.00 B Tual
000 000 0 0 .000 A
Kinerja as Kinerja
Renstra Bagian Organisasi Setda Kota Tual Tahun 2018-2023 43
Pemerintah Instansi
Daerah Pemerinta
h (LAKIP)
Kota Tual
Tahun
2019
Belanja
Alat/Bahan
untuk Rp
Kegiatan 635.000
Kantor-Alat
Tulis Kantor
Belanja
Alat/Bahan
untuk
Kegiatan
Rp
Kantor-
2.548.636
Persediaan
Dokumen/Adm
inistrasi
Tender
Belanja
Alat/Bahan
untuk Rp
Kegiatan 1.365.250
Kantor-Bahan
Komputer
Belanja Makan
Rp
dan Minum
5.310.000
Rapat
Belanja Sewa
Kendaraan Rp
Bermotor 3.900.000
Penumpang
Belanja
Rp
Perjalanan
23.488.000
Dinas Biasa
Renstra Bagian Organisasi Setda Kota Tual Tahun 2018-2023 44
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Berikut ditampilkan indikator Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tual yang
secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
RPJMD Tahun 2018 - 2023.
Renstra Bagian Organisasi Setda Kota Tual Tahun 2018-2023 45
Tabel T-C.28.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kondisi Kinerja
pada awal periode Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
NO Indikator RPJMD pada akhir
periode RPJMD
Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Terlaksanannya Pelayanan Bulan, Barang, Bulan, Barang, Bulan, Barang, Bulan, Barang, Bulan, Barang, Bulan, Barang, Unit,
Baik
Administrasi Perkantoran Unit, Orang Unit, Orang Unit, Orang Unit, Orang Unit, Orang Orang
Jumlah Sarana dan Prasarana
Kurang Buah/Unit Buah/Unit Buah/Unit Buah/Unit Buah/Unit Buah/Unit
Aparatur
Jumlah Aparatur yang
7 Orang Orang 14 Orang Orang Orang 20 Orang 20 Orang
Ditingkatkan Disiplinnya
PNS yang mengikuti
7 Orang 1 Orang 3 Orang 5 Orang 8 Orang 10 Orang 10 Orang
BIMTEK/DIKLAT
Jumlah Dokumen
Pengendalian dan Evaluasi
Baik Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Pencapaian Indikator Kinerja
OPD
Peningkatan Nilai SAKIP Nilai C Dokumen Nilai CC Nilai CC Nilai CC Nilai B Nilai B
Penguatan SAKIP Berbasis 47 Perangkat 48 Perangkat
9 Perangkat Daerah Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Aplikasi Daerah Daerah
Penerapan SOP Kurang Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Sosilaisasi dan
Belum Ada 5 Kecamatan 5 Kecamatan 5 Kecamatan 5 Kecamatan 5 Kecamatan 5 Kecamatan
Implementasi SIPP
47 Perangkat
Penilaian Pelayanan Publik Belum Ada Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen 48 Perangkat Daerah
Daerah
Kompetisi Inovasi Pelayanan 3 Dokumen
Belum Ada Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen Inovasi
Publik Inovasi
Pemetaan Jabatan Belum Ada Dokumen 1 Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen
Standar Kompetensi Jabatan Belum Ada Dokumen 1 Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen
Renstra Bagian Organisasi Setda Kota Tual Tahun 2018-2023 47
BAB VIII
PENUTUP