PEMETAAN INSTRUMEN AKREDITASI VERSI REVISI

BY GAMA SOLUTION YOGYAKARTA

BAB I
NO EP BARU Materi Yang Diminta EP LAMA
1 1.1.1.1 SK Visi, misi, tujuan, dan tata nilai puskesmas 2.3.6.1
2 1.1.1.2 SK JENIS JENIS PELAYANAN PUSKESMAS 1.1.1.1
3 1.1.1.3 Rencana Lima Tahunan (Melibatkan Lintas Program dan BARU
Lintas sektor)
4 1.1.1.4 RUK Puskesmas 1.1.1.5/4.1.1.4/5.2.1.1
5 1.1.1.5 RPK Tahunan Puskesmas 1.1.1.5/4.1.1.4/5.2.1.1
6 1.1.1.6 RPK Bulanan Puskesmas 1.1.1.5/4.1.1.4/5.2.1.1
7 1.1.1.7 Revisi perencanaan ( Anggaran Perubahan) 1.1.5.4/4.1.2.4/5.2.3.4
8 1.1.2.1 SK Hak dan Kewajiban sasaran program dan pasien 2.4.1.1
SK JENIS JENIS PELAYANAN PUSKESMAS 1.1.1.1
9 1.1.2.2 Bukti sosialisasi hak dan kewajiban sasaran program dan pasien7.1.3.3
Media sosialisasi (brosur leaflat, baliho, dll) 1.1.1.2/2.4.1.2/7.1.3.1
10 1.1.2.3 Evaluasi sosialisasi hak dan kewajiban (Post Test) 7.1.2.2
11 1.1.2.4 SK tim pengelola keluhan/manajemen komplain 3.1.1.1
register keluhan 1.1.2.1/4.2.6.3/7.6.5.3
media keluhan (kotak saran, sosmed, dll) BARU
12 1.2.1.1 SK Struktur organisasi puskesmas yang dibuat oleh dinkes BARU
dilengkapi dengan tupoksi
13 1.2.1.2 SK struktur organisasi puskesmas yang dibuat oleh kepala 2.3.1.1
puskesmas
14 1.2.1.3 Sk dan sop pendelegasian wewenang 2.3.9.2/7.3.1.3
15 1.2.2.1 pedoman tata naskah puskesmas 2.3.11.5
16 1.2.2.2 SK, Pedoman/Panduan, SOP, KAK seluruh kegiatan ukm dan UKP 1.1.1.1 dan 2.3.11.2
dan 1.2.5.10/2.3.11.3
dan 5.1.3.1
17 1.2.3.1 identifikasi jaringan dan jejaring puskesmas 2.3.14.1
18 1.2.3.2 bukti pembinaan jaringan dan jejaring 2.3.14.3
19 1.2.3.3 evaluasi pelaksanaan pembinaan jaringan dan jejaring BARU
20 1.2.4.1 sk sistem informasi puskesmas 2.3.17.1
sop pengelolaan sip 2.3.17.2 dan 2.3.17.3
dan 2.3.17.4
bukti pengumpulan, analisis, pelaporan, distribusi data 2.3.17.5
21 1.2.4.2 evaluasi pelaksanaan sistem informasi puskesmas 2.3.17.5
22 1.3.1.1 penghitungan anjab abk (setiap tahun) 2.2.2.1
23 1.3.1.2 peta jabatan, uraian jabatan, dan kebutuhan tenaga 2.2.1.2/4.2.1.2/5.1.1.3
berdasarkan anjab abk
24 1.3.1.3 bukti pemenuhan sdm berdasarkan anjab abk BARU
25 1.3.2.1 tupoksi seluruh pegawai 2.2.1.3
26 1.3.2.2 sk indikator penilaian kinerja karyawan 1.3.1.3
27 1.3.2.3 pengukuran penilaian kinerja karyawan dan tindak lanjutnya 3.1.4.1
(satu tahun sekali)
28 1.3.3.1 file kepegawaian seluruh karyawan (by name) 2.2.1.1
29 1.3.3.2 evaluasi dan tindak lanjut kelengkapan dan update file BARU
kepegawaian
30 1.3.4.1 Sk orientasi 2.3.5.1
 kak orientasi 2.3.5.2
bukti pelaksanaan orientasi 5.1.2.3/8.1.8.7
31 1.3.4.2 evalausi dan tindak lanjut pelaksanaan orientasi BARU
32 1.3.5.1 sk K3 BARU
jadwal K3 (MCU karyawan, imunisasi karyawan) BARU
33 1.3.5.2 bukti mcu karyawan BARU
34 1.3.5.3 bukti pelaksanaan imunisasi karyawan BARU
35 1.3.5.4 bukti pelaksanaan konseling terhadap karyawan yang BARU
terpapar penyakit infeksi, kekerasan, cedera kerja
36 1.4.1.1 sk penanggung jawab Manajemen Fasilitas dan Keselamatan BARU
(MFK)
program MFK tahunan BARU
37 1.4.1.2 identifikasi area area berisiko: manajemen keselamatan dan BARU
keamanan, manajemen B3, manajemen Bencana,
Manajemen penanganan kebakaran, manajemen ALKES,
Manajemen Sistem Utilisasi
38 1.4.1.3 Monitoring program MFK setiap 3 bulan BARU
39 1.4.2.1 identifikasi K3 terhadap pengunjung dan petugas BARU
40 1.4.2.2 monitoring bangunan, prasarana, peralatan 2.1.4.2/2.1.4.3/2.1.4.4
/2.1.4.5 dan 2.1.5.2/2.
1.5.3/2.1.5.4/2.1.5.5/2.
6.1.10
41 1.4.2.3 simulasi kejadian emergency (video) BARU
42 1.4.2.4 monitoring PPI BARU
43 1.4.3.1 sk pengelola B3 BARU
sop pengelolaan B3 BARU
program pengelolaan B3 (tahunan) BARU
44 1.4.3.2 Bukti pengelolaan B3 8.5.2.3/8.5.2.4
45 1.4.3.3 ketersediaan IPAL 2.1.4.1
46 1.4.3.4 laporan pengelolaan B3 BARU
47 1.4.4.1 identifikasi bencana internal dan eksternal BARU
48 1.4.4.2 Bukti pelaksanaan Program manajemen bencana (Identifikasi BARU
jenis bencana, identifikasi peran puskesmas terhadap
bencana, strategi komunikasi saat bencana, manajemen
sumber daya, penyediaan pelayanan saat bencana,
identifikasi peran setiap karyawan saat bencana, manajemen
konflik saat bencana)
49 1.4.4.3 simulasi penanganan bencana berdasarkan 7 point diatas (Video)
BARU
50 1.4.4.4 bukti perbaikan paska terjadi bencana BARU
51 1.4.5.1 bukti pelaksanaan penanganan kebakaran (identifikasi risiko BARU
kebakaran, monitoring apar, ketersediaan jalur evakuasi,
simulasi jalur evakuasi, larangan merokok)
52 1.4.5.2 monev sarpras penanganan kebakaran (smoke detector, BARU
alrm, jalur evakuasi, apar)
53 1.4.5.3 simulasi penanganan kebakaran (video) BARU
54 1.4.5.4 SK larangan merokok bagi petugas dan pengunjung di area BARU
puskesmas
55 1.4.6.1 daftar inventaris alkes sesuai ASPAK 2.1.5.1/7.3.2.1/8.6.2.1
56 1.4.6.2 monitoring ALKes (bulanan) 2.1.5.2/7.3.2.2/8.5.1.1
57 1.4.6.3 kalibrasi Alkes ( tahunan) 2.1.5.6
58 1.4.7.1 Bukti pelaksanaan program pengelolaan sistem utilitas (air, BARU
listrik, gas medis, genset)
59 1.4.7.2 sumber air, listrik, dan gas medis tersedia selama 7 x 24 jam BARU
60 1.4.8.1 rencana pelatihan MFK BARU
61 1.4.8.2 bukti pelaksanaan pelatihan MFK BARU
62 1.4.8.3 evaluasi dan tindak lanjut hasil pelatihan MFK BARU
63 1.5.1.1 sk indikator kinerja puskesmas 1.3.1.3
sop pengukuran indikator kinerja puskesmas 1.3.1.1/2.3.6.4/2.3.7.2
64 1.5.1.2 monitoring penilaian kinerja puskesmas 4.3.1.2/6.1.2.2
65 1.5.1.3 evalausi dan tindak lanjut penilaian kinerja puskesmas 4.3.1.2/6.1.2.2
Kaji banding 3.1.7.4/6.1.6.4
66 1.5.1.4 bukti perencanaan puskesmas berdasarkan hasil penilaian BARU
kinerja sebelumnya
67 1.5.1.5 Revisi perencanaan bulanan berdasarkan hasil monitoring 1.1.5.4/4.1.2.4/5.2.3.4
berdasarkan penilaian kinerja
68 1.5.1.6 laporan PKP dan dilaporkan kepada Dinkes 1.3.2.1/2.3.7.2/3.1.4.1
/5.5.3.4
69 1.5.2.1 bukti pertemuan lokmin bulanan 2.3.7.1/4.1.2.3/5.1.4.2
/6.1.2.1
bukti pertemuan lokmin linsek 1.1.1.3/2.3.10.1/4.1.3.3
/4.2.2.3/5.1.3.2/5.1.4.5
/6.1.3.1
70 1.5.2.2 notulen pertemuan lokmin bulanan 2.3.7.1/4.1.2.3/5.1.4.2
/6.1.2.1
notulen pertemuan lokmin linsek 1.1.1.3/2.3.10.1/4.1.3.3
/4.2.2.3/5.1.3.2/5.1.4.5
/6.1.3.1
71 1.5.2.3 tindak lanjut hasil pertemuan lokbul dan linsek BARU
72 1.5.3.1 sk tim audit internal 3.1.1.1
73 1.5.3.2 rencana audit internal 2.3.15.6/3.1.4.3/3.1.4.4
74 1.5.3.3 laporan audit internal 2.3.15.6/3.1.4.3/3.1.4.4
75 1.5.3.4 tindak lanjut temuan audit internal BARU
76 1.5.3.5 bukti pertemuan RTM 3.1.2.2
77 1.5.3.6 tindak lanjut rekomendasi RTM BARU
78 1.6.1.1 sk struktur organisasi puskesmas yang dibuat oleh Dinkes BARU
79 1.6.1.2 sk pembinaan puskesmas secara periodik yang dikeluarkan BARU
oleh Dinkes
80 1.6.1.3 bukti pembinaan oleh Dinkes terhadap puskesmas oleh tim BARU
TPMDK
81 1.6.1.4 bukti keterlibatan Dinkes dalam penyusunan RUK BARU
82 1.6.1.5 Bukti keterlibatan Dinkes menindaklanjuti hasil lokmin BARU
internal dan linsek
83 1.6.1.6 bukti umpan balik Dinkes terhadap laporan PKP BARU
84 1.6.1.7 puskesmas melakukan tindak lanjut dari hasil pembinaan Dinkes
BARU