FORM LAPORAN BULANAN PENGAWASAN KEJAKSAAN TINGGI

1.TRI KRAMA ADHYAKSA (Laporan Kualitatif) (yg akan dinilai)

JUMLAH PESERTA
NO. HARI/TGL PENGUCAP JUMLAH PEGAWAI DATA DUKUNG (FOTO)
APEL
(angka) (hari, tgl) Nama: (angka) (angka) (lampiran)
Pangkat:
NIP:
NRP:
Jabatan:
2.PENYELESAIAN LAPDU (Laporan Kualitatif) (yg akan dinilai)
PENYELESAIAN LAPORAN PENGADUAN

SUMBER LAPDU & TINDAK

TGL. POKOK SURAT
NO. NOMOR &/TGL TERLAPOR LANJUT TINGKAT PENYELESAIAN KET.
PENERIMAAN PERMASALAHAN KEPUTUSAN
SURAT
(Option, bisa dipilih Nama: (Option, pilih (Option, pilih salah satu)
lebih dari satu) Pangkat: salah satu) 1. Tidak ditemukan bukti awal
1. Jamwas……. NIP: a.Telaah berdasarkan disposisi Pimpinan tgl…..
2. Instansi NRP: 2. Dilimpahkan bidang
(ang
(tgl) Lainnya……. Jabatan: (uraian) teknis…..berdasarkan Nodis pimpinan (uraian)
ka)
3. Masyarakat Umum Satker: no…..tgl…..
…….. 1.Kejati…………. 3. Ditingkatkan klarifikasi/inpeksi kasus
2.Kejari…………. berdasarkan disposisi pimpinan tgl…. (Otomatis)
3.Cabjari……….. 4. Dalam proses Dalam
b.Klarifikasi, 1. Dalam Proses Proses/Selesai
tgl….s.d…. 2. Klarifikasi dihentikan berdasarkan
nodis/surat…..
3. Ditingkatkan ke Inspeksi Kasus
berdasarkan nodis/surat…..
c. Inspeksi 1. Terbukti
Kasus, 2. Tidak Terbukti
tgl….s.d…. 3. Dalam Proses

Secara otomatis terinput dalam data rekapitulasi

REKAPITULASI PENYELESAIAN LAPORAN PENGADUAN

BULAN JANUARI s.d. …………………… 2019 (Laporan Kuantitatif)

PENYELESAIAN
SISA MASUK LAPDU MASIH
NO. LAPDU BULAN JUMLAH TIDAK DILIMPAHKAN KLARIFIKASI INSPEKSI KASUS JUMLAH DALAM
BULAN LAPORAN DITEMUKAN KE BIDANG DIHENTIKAN TIDAK PROSES
BUKTI AWAL TEKNIS TERBUKTI
LALU TERBUKTI
 REKAPITULASI LAPDU BERDASARKAN SUMBER LAPDU (Laporan Kuantitatif)

MASUK PENYELESAIAN
SISA MASIH
SUMBER LAPDU TIDAK DILIMPAHKAN KLARIFIKASI INSPEKSI KASUS
NO. LAPDU JUMLAH JUMLAH DALAM
LAPDU BULAN DITEMUKAN KE BIDANG DIHENTIKAN TIDAK
BULAN TERBUKTI PROSES
LAPORAN BUKTI AWAL TEKNIS TERBUKTI
LALU
1 Jamwas
2 Instansi
Lainnya
3 Masyarakat
Umum

REKAPITULASI KLARIFIKASI (Laporan Kuantitatif)

NO. SATUAN KERJA TERLAPOR JUMLAH

1. Kejaksaan Tinggi
2. Kejaksaan Negeri
3. Cabang Kejaksaan Negeri
JUMLAH

REKAPITULASI INSPEKSI KASUS (Laporan Kuantitatif)

NO. SATUAN KERJA TERLAPOR JUMLAH

1. Kejaksaan Tinggi
2. Kejaksaan Negeri
3. Cabang Kejaksaan Negeri
JUMLAH
3.INSPEKSI UMUM (Laporan Kualitatif) (yg akan dinilai)
TARGET BULAN BERJALAN REALISASI BULAN BERJALAN
NO., TGL. SP.,
JUMLAH SATKER SATKER YANG PELAKSANA
WAKTU WAKTU TEMUAN JUKTIB
YANG DIPERIKSA DIPERIKSA INSPEKSI
PELAKSANAAN
Januari - 1. Kejati : …(angka) 1. No SP: (Option, pilih (uraian) (uraian) (uraian)
………… 2. Kejari : …(angka) Tgl SP: salah satu)
contoh: 3. Cabjari : …(angka) Waktu 1. Kejati
(Januari – Pelaksanaan: 2. Kejari……..
Maret 2020) 3. Cabjari …..
Contoh:
(No SP: Contoh:
Print-1/H/Hjw/01/20 (2.Kejari Surabaya)
20
Tgl SP: 20-01-2020
Waktu
Pelaksanaan :22 –
26 Januari 2020)

2.

3.

Keterangan:
1. Target diisi jumlah selama bulan berjalan, yaitu Januari-Februari, Januari-Maret, dst..., Januari-Desember.
2. Realisasi diisi selama bulan berjalan per Surat Perintah yang dikeluarkan, yaitu Januari-Februari, Januari-Maret, dst…, Januari-Desember.

Secara otomatis terinput dalam data rekapitulasi

 REKAPITULASI INSPEKSI UMUM (Laporan Kuantitatif)

NO. OBYEK PEMERIKSAAN JUMLAH

TARGET REALISASI
1. Kejaksaan Tinggi
2. Kejaksaan Negeri
3. Cabang Kejaksaan Negeri

JUMLAH

4.PEMANTAUAN (Laporan Kualitatif) (yg akan dinilai)

TARGET BULAN BERJALAN REALISASI BULAN BERJALAN

NO., TGL. SP.,
JUMLAH SATKER SATKER YANG PELAKSANA PELAKSANAAN
WAKTU WAKTU JUKTIB
YANG DIPANTAU DIPANTAU PEMANTAUAN JUKTIB
PELAKSANAAN
Januari - 1. Kejati : …(angka) 1. No SP: (Option, pilih salah (uraian) (uraian) (uraian)
…… 2. Kejari : …(angka) Tgl SP: satu)
contoh: 3. Cabjari : …(angka) Waktu 1. Kejati
(Januari – Pelaksanaan: 2. Kejari…....
Maret 3. Cabjari…..
2020) Contoh:
(No SP: Contoh:
Print-1/H/Hjw/01/20 (2. Kejari Surabaya)
20
Tgl SP: 20-01-2020
Waktu
Pelaksanaan : 22 –
26 Januari 2020)
2.
3.
Keterangan:
1. Target diisi jumlah selama bulan berjalan, yaitu Januari-Februari, Januari-Maret, dst..., Januari-Desember.
2. Realisasi diisi selama bulan berjalan per Surat Perintah yang dikeluarkan, yaitu Januari-Februari, Januari-Maret, dst…, Januari-Desember.

Secara otomatis terinput dalam data rekapitulasi

REKAPITULASI PEMANTAUAN (Laporan Kuantitatif)

JUMLAH
NO. OBYEK PEMANTAUAN
TARGET REALISASI
1. Kejaksaan Tinggi
2. Kejaksaan Negeri
TARGET BULAN BERJALAN 3. Cabang Kejaksaan Negeri REALISASI BULAN BERJALAN
NO., TGL. SP.,
JUMLAH SATKER SATKER YANG
JUMLAH PELAKSANA
WAKTU WAKTU TEMUAN JUKTIB
YANG DIPERIKSA DIPERIKSA INSPEKSI
PELAKSANAAN
Januari - 1. Kejati :…..(angka) 1. No SP: (Option, pilih (uraian) (uraian) (uraian)
5.INSPEKSI
…………. KHUSUS (Laporan Kualitatif)
2. Kejari : ….(angka) (yg akan
Tgl SP: dinilai) salah satu)
contoh : 3. Cabjari : ….(angka) Waktu 1. Kejati
(Januari – Pelaksanaan: 2. Kejari…….
Maret 3. Cabjari…..
2020) Contoh:
(No SP: Contoh:
Print-1/H/Hjw/01/ (2.Kejari Suarabaya)
2020
Tgl SP: 20-01-
2020
Waktu
Pelaksanaan: 22
– 26 Januari
2020)

2.

3.
 Keterangan:
1. Target diisi jumlah selama bulan berjalan, yaitu Januari-Februari, Januari-Maret, dst..., Januari-Desember.
2. Realisasi diisi selama bulan berjalan per Surat Perintah yang dikeluarkan, yaitu Januari-Februari, Januari-Maret, dst…, Januari-Desember.

Secara otomatis terinput dalam data rekapitulasi

REKAPITULASI INSPEKSI KHUSUS (Laporan Kuantitatif)

JUMLAH
NO. OBYEK PEMERIKSAAN
TARGET REALISASI
1. Kejaksaan Tinggi
2. Kejaksaan Negeri
3. Cabang Kejaksaan Negeri

JUMLAH

6.WHISTLE-BLOWING SYSTEM (WBS) (Laporan Kualitatif)

TGL. PERLINDUNGAN
NO. PELAPOR TERLAPOR SUBSTANSI LAPORAN TINDAK LANJUT
PELAPORAN TERHADAP PELAPOR
(angka (tgl) Nama: Nama: (uraian) (Option, pilih salah (Option, pilih salah
) Pangkat: Pangkat: satu) satu)
NIP: NIP:
NRP: NRP:
1. Dugaan Pelanggaran 1. Pelapor dilindungi
Jabatan: Jabatan: Hukum berdasarkan SK No……
Satker: Satker: 2. Bukan Dugaan 2. Pelapor tidak dilindungi
(Tetap diketik, Pelanggaran Hukum
tetapi ketika di
 print out nama
dirahasiakan)

7.PENGENDALIAN GRATIFIKASI (Laporan Kualitatif)

TGL. KETERANGAN
NO. PELAPOR SUBSTANSI LAPORAN TINDAK LANJUT
PELAPORAN
(angka) (tgl) Nama: (uraian) (uraian) (Option, pilih salah
Pangkat: satu)
NIP:
NRP:
1. Selesai
Jabatan: 2. Masih Proses
Satker:
(Tetap diketik, tetapi
ketika di print out
nama dirahasiakan)

8.BENTURAN KEPENTINGAN (Laporan Kualitatif)

TGL.
NO. PELAPOR SUBSTANSI LAPORAN TINDAK LANJUT KETERANGAN
PELAPORAN
(angka) (tgl) Nama: (uraian) (uraian) (Option, pilih salah
Pangkat: satu)
NIP:
NRP:
1. Selesai
Jabatan: 2. Masih Proses
Satker:
(Tetap diketik, tetapi
ketika di print out
nama dirahasiakan)

9.SABER PUNGLI (Laporan Kualitatif)

DASAR
NO. KEGIATAN PELAKSANA HASIL KEGIATAN TINDAK LANJUT KETERANGAN
KEGIATAN
(angka) (uraian) (uraian) Nama: (uraian) (uraian) (Option, pilih salah
 Pangkat: satu)
NIP: 1. Selesai
NRP:
Jabatan:
2. Masih Proses
Satker:
(1 field bisa diisi
oleh beberapa
nama)

10.LHKPN (Laporan Kualitatif)

STATUS PENGIRIMAN
NO. SATKER NAMA WAJIB LAPOR LHKPN KETERANGAN
E-LHKPN
(angka Satker: (option, pilih salah satu) Nama: (Option, pilih salah (uraian)
) 1. Kejati…………. Pangkat: satu)
2. Kejari…………. NIP:
NRP:
1. Sudah Mengirim Tgl
3. Cabjari………..
Jabatan: ……….
Satker: 2. Sudah Mengirim dan
(1 field bisa diisi oleh beberapa nama) Terverifikasi
3. Belum mengirim

Secara otomatis terinput dalam data rekapitulasi

REKAPITULASI LHKPN (Laporan Kuantitatif)

JUMLAH PEMENUHAN
NO
JUMLAH WAJIB LAPOR SUDANG MENGIRIM DAN
. SUDAH MENGIRIM BELUM MENGIRIM
TERVERIFIKASI
 11.LHKASN (Laporan Kualitatif)

STATUS PENGIRIMAN
NO. SATKER NAMA WAJIB LAPOR LHKASN KETERANGAN
LHKASN
(angka Satker: (option, pilih salah satu) Nama: (Option, pilih salah (uraian)
) 1. Kejati………… Pangkat: satu)
2. Kejari………… NIP:
3. Cabjari………. NRP:
1. Sudah Mengirim Tgl
Jabatan: ……….
Satker: 2. Sudah Mengirim dan
(1 field bisa diisi oleh beberapa nama) Terverifikasi
3. Belum mengirim

Secara otomatis terinput dalam data rekapitulasi

REKAPITULASI LHKASN (Laporan Kuantitatif)

JUMLAH PEMENUHAN
NO. JUMLAH WAJIB LAPOR SUDAH MENGIRIM DAN
SUDAH MENGIRIM BELUM MENGIRIM
TERVERIFIKASI

12.HUKUMAN DISIPLIN (TERHADAP INSPEKSI KASUS YANG DILAKSANAKAN BERDASARKAN SP KAJATI) (Laporan Kualitatif) (yg akan dinilai)

HUKUMAN KEPUTUSAN
URAIAN
NIP, NRP, STATUS DISIPLIN NO. & TGL, TANGGAL
NO. NAMA GOLONGAN PASAL SINGKAT SELESAI KET.
JABATAN KEPEGAWAIAN YANG PEJABAT SURAT PELAKSANAAN
PERBUATAN
DIJATUHKAN KEPUTUSAN HUKUMAN
(ang (nama) (Option, pilih NIP: (Option, pilih (uraian) (uraian) (Option, (uraian) NO: (tgl) (tgl
ka) salah satu) NRP: salah satu) pilih salah TGL: selesai) Upload
 1. Jaksa satu) SKPHD
2. Tata Usaha 1. Ringan (penila
1.Golongan I
(ada option ian)
2.Golongan II Surat
Jabatan: lagi)
3.Golongan III Keputusan:
2. Sedang
4.Golongan IV
(ada option
lagi)
Keterangan :
1. Hanya dilakukan pengisian terhadap hukuman disiplin yang telah berkekuatan hukum tetap (Terlapor telah menerima dan tidak mengajukan Keberatan
dan Banding Administrasi).
2. Apabila Terlapor masih mengajukan Keberatan atau Banding Administrasi, maka belum dilakukan pengisian/input data.

Secara otomatis terinput dalam data rekapitulasi

BERDASARKAN GOLONGAN (Laporan Kuantitatif)

NO. GOLONGAN TATA USAHA JAKSA JUMLAH

1. Golongan I
2. Golongan II
3. Golongan III
4. Golongan IV
Jumlah

BERDASARKAN TINGKAT HUKUMAN (Laporan Kuantitatif)

NO. TINGKAT HUKUMAN TATA USAHA JAKSA JUMLAH
1. Ringan
2. Sedang
Jumlah
 HUKUMAN DISIPLIN RINGAN (Laporan Kuantitatif)
NO. JENIS HUKUMAN TATA USAHA JAKSA JUMLAH
1. Teguran Lisan
2. Teguran Tertulis
3. Pernyataan Tidak Puas Secara
Tertulis
Jumlah

HUKUMAN DISIPLIN SEDANG (Laporan Kuantitatif)

NO. JENIS HUKUMAN TATA USAHA JAKSA JUMLAH
1. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala
Selama 1 (satu) Tahun
2. Penundaan Kenaikan Pangkat Selama
1 (satu) Tahun
3. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih
Rendah Selama 1 (satu) Tahun
Jumlah

13.TINDAK LANJUT TEMUAN BPK RI (Laporan Kualitatif) (yg akan dinilai)

NO. TEMUAN PEMERIKSAAN REKOMENDASI TINDAK HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT KENDALA
LANJUT DAN
SESUAI DENGAN BELUM SESUAI BELUM TIDAK
ENTITAS HAMBATAN
REKOMENDASI DAN DALAM DITINDAKLANJUTI DAPAT
YANG
PROSES TINDAK DITINDAK-
DIPERIKSA
LANJUT LANJUTI
DENGAN
ALASAN
YANG SAH
 JUDUL JML NILAI URAIAN JML NILAI JML NILAI JML NILAI JML NILAI JML NILAI
                                 
 (an (ang  (ang  (IDR/  (an  (ang  (IDR/
gka)  (uraian) ka)  (IDR/$)  (uraian) ka)  (IDR/$)  (uraian)  (angka) $) gka) (IDR/$) (angka)  (IDR/$) ka) $) (uraian)
                               
                                 
Keterangan:
Terkait temuan BPK RI pada Satuan Kerja di wilayah Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan

Secara otomatis terinput dalam data rekapitulasi

REKAPITULASI TINDAK LANJUT TEMUAN BPK RI (Laporan Kuantitatif)

HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

TIDAK DAPAT
JUMLAH SESUAI BELUM SESUAI DAN
NO. BELUM DITINDAK-LANJUTI
DENGAN DALAM PROSES
DITINDAKLANJUTI DENGAN ALASAN
REKOMENDASI TINDAK LANJUT
YANG SAH
TEMUAN REKOMENDASI JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH
   
           
             

14.REVIU LK, PENGELOLAAN ANGGARAN, RKA-KL (Laporan Kualitatif) (yg akan dinilai)

TARGET BULAN BERJALAN REALISASI BULAN BERJALAN

NO., TGL. SP.,
TEMPAT LHR, CHR, SURAT
WAKTU JUMLAH REVIU WAKTU PELAKSANAAN REVIU LAPORAN
PELAKSANAAN PERNYATAAN
PELAKSANAAN
Januari - 1. Reviu LK:…(angka) 1. No SP : (uraian) (Option, pilih salah satu) (uraian) (uraian)
 ……….. 2. Reviu Pengelola Tgl SP : 1. Reviu LK
Anggaran:…(angka) Waktu 2. Reviu Pengelola Anggaran
contoh : 3. Reviu LKj:…(angka) Pelaksanaan : 3. Reviu LKj
(Januari 4. Reviu RKA K/L:… 4. Reviu RKA K/L
– Maret (angka) Contoh: 5. Reviu Dengan Tujuan
2020) 5. Reviu Dengan (No SP: Tertentu
Tujuan Tertentu:… Print-1/H/Hjw/01
(angka) /2020 Contoh:
Tgl SP: 20-01- (2. Reviu Pengelola Anggaran)
2020
Waktu
Pelaksanaan: 22
– 26 Januari
2020)

2.

3.

Keterangan:
1. Target diisi jumlah selama bulan berjalan, yaitu Januari-Februari, Januari-Maret, dst..., Januari-Desember.
2. Realisasi diisi selama bulan berjalan per Surat Perintah yang dikeluarkan, yaitu Januari-Februari, Januari-Maret, dst…, Januari-Desember.

Secara otomatis terinput dalam data rekapitulasi

REKAPITULASI REVIU LK, PENGELOLA ANGGARAN, RKA K/L (laporan Kuantitatif)

JUMLAH
NO. JENIS
TARGET REALISASI
1. Reviu LK
2. Reviu Pengelola Anggaran
 3. Reviu LKj
4. Reviu RKA K/L
5. Reviu Dengan Tujuan Tertentu
JUMLAH

15.AUDIT (Laporan Kualitatif)

TARGET BULAN BERJALAN REALISASI BULAN BERJALAN

NO., TGL. SP.,
JUMLAH SATKER TEMPAT
WAKTU WAKTU PELAKSANAAN AUDIT TEMUAN LAPORAN
YANG DIAUDIT PELAKSANAAN
PELAKSANAAN
Januari - 1. Audit Keuangan : … 1. No SP : (uraian) (Option, pilih salah (uraian) (uraian)
………… (angka) Tgl SP : satu)
2. Audit Dengan Waktu 1. Audit Keuangan
Tujuan Tertentu : Pelaksanaan : 2. Audit Dengan Tujuan
…(angka) Tertentu
contoh : Contoh:
(Januari (No SP: Contoh:
– Maret Print-1/H/Hjw/01/20 (2. Audit Dengan
2020) 20 Tujuan Tertentu)
Tgl SP: 20-01-2020
Waktu Pelaksanaan:
22 – 26 Januari
2020)

2.

3.
 Keterangan:
1. Target diisi jumlah selama bulan berjalan, yaitu Januari-Februari, Januari-Maret, dst..., Januari-Desember.
2. Realisasi diisi selama bulan berjalan per Surat Perintah yang dikeluarkan, yaitu Januari-Februari, Januari-Maret, dst…, Januari-Desember.

Secara otomatis terinput dalam data rekapitulasi

REKAPITULASI AUDIT (laporan Kuantitatif)

JUMLAH
NO. JENIS
TARGET REALISASI
1. Audit Keuangan
2. Audit Dengan Tujuan Tertentu
JUMLAH

16.MONEV & PENGAWASAN LAINNYA (Laporan Kualitatif)

TARGET REALISASI BULAN BERJALAN

NO., TGL. SP.,
JUMLAH SATKER TEMPAT PELAKSANAAN
WAKTU WAKTU TEMUAN REKOMENDASI KETERANGAN
YANG DIAUDIT PELAKSANAAN MONEV
PELAKSANAAN
Januari - 1. Monitoring : 1. No SP : (uraian) (Option, pilih (uraian) (uraian) (uraian)
………… …(angka) Tgl SP : salah satu)
2. Evaluasi : … Waktu 1. Monitoring…
contoh: (angka) Pelaksanaan : 2. Evaluasi…
(Januari 3. Pengawasan 3. Pengawasan
– Maret Lainnya : … Contoh: Lainnya…
2020) (angka) (No SP:
Print-1/H/Hjw/01/20 Contoh:
20 (2. Evaluasi…)
Tgl SP: 20-01-2020
Waktu Pelaksanaan:
22 – 26 Januari
2020)

2.

3.

Keterangan:
1. Target diisi jumlah selama bulan berjalan, yaitu Januari-Februari, Januari-Maret, dst..., Januari-Desember.
2. Realisasi diisi selama bulan berjalan per Surat Perintah yang dikeluarkan, yaitu Januari-Februari, Januari-Maret, dst…, Januari-Desember.

Secara otomatis terinput dalam data rekapitulasi

REKAPITULASI MONEV & PENGAWASAN LAINNYA (Laporan Kuantitatif)

JUMLAH
NO. JENIS
TARGET REALISASI
1. Monitoring
2. Evaluasi
 3. Pengawasan Lainnya
JUMLAH

17.KEGIATAN KONSULTASI (Laporan Kualitatif)

TARGET REALISASI
NO., TGL. SP.,
JUMLAH
WAKTU WAKTU NAMA KEGIATAN PELAKSANA KEGIATAN HASIL KEGIATAN
KEGIATAN
PELAKSANAAN
Januari - (angka) 1.No SP : (uraian) (uraian) (uraian)
………….. Tgl SP :
Waktu Pelaksanaan :
Contoh:
(Januari – Contoh:
Maret (No SP:
2020) Print-1/H/Hjw/01/2020
Tgl SP: 20-01-2020
Waktu Pelaksanaan: 22
– 26 Januari 2020)

2.

3.

Keterangan:
1. Target diisi jumlah selama bulan berjalan, yaitu Januari-Februari, Januari-Maret, dst..., Januari-Desember.
2. Realisasi diisi selama bulan berjalan per Surat Perintah yang dikeluarkan, yaitu Januari-Februari, Januari-Maret, dst…, Januari-Desember.

Secara otomatis terinput dalam data rekapitulasi

 REKAPITULASI KEGIATAN KONSULTASI (Laporan Kuantitatif)

JUMLAH
NO. JENIS
TARGET REALISASI
1. Konsultasi

JUMLAH