BUKU KAS UMUM

BOS REGULER TAHAP I TAHUN 2020

Nama Sekolah : SDN NO 52/IX LEBAN KARAS
Desa : LEBAN KARAS Format BOS-K3
Kecamatan : JAMBI LUAR KOTA Diisi oleh Sekolah
Kabupaten : MUARO JAMBI Disimpan di sekolah
Provinsi : JAMBI

Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No Kode No Bukti Uraian Saldo
(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
Saldo Kas Bulan Lalu 0
14 Februari 2020 Terima Dana BOS Tahap I 53,730,000
15 Februari 2020 001 001 Pembayaran Listrik Bulan Januari 53,730,000 26,500 53,703,500
15 Februari 2020 002 002 Pembayaran Transportasi Kepala Sekolah Kegiatan K3S Bulan Januari 53,703,500 60,000 53,643,500
15 Februari 2020 003 003 Pembayaran Transportasi Pengambilan dana Bos ke Pos 53,643,500 75,000 53,568,500
15 Februari 2020 004 004 Pembayaran Honorium Non PNS Bulan Januari 53,568,500 1,000,000 52,568,500
15 Februari 2020 005 005 Pembayaran Pembelian Vocer Bulan Januari 52,568,500 250,000 52,318,500
15 Februari 2020 006 006 Pembayaran Kontribusi Kegiatan Pengembangan Profesi Kepala Sekolah 52,318,500 400,000 51,918,500
15 Februari 2020 007 007 Pembayaran Pembelian Alat Kebersihan 51,918,500 1,249,000 50,669,500
15 Februari 2020 008 008 Pembayaran Upah Perawatan Lingkungan Sekolah (Potong Rumput) Bulan Januari 50,669,500 300,000 50,369,500
15 Februari 2020 009 009 Pembayaran Air Bersih Bulan Januari 50,369,500 100,000 50,269,500
15 Februari 2020 010 010 Pembayaran Pembelian ATK 50,269,500 1,809,000 48,460,500
15 Februari 2020 011 011 Pembayaran Pembelian Papan Data Dinding 48,460,500 900,000 47,560,500
17 Februari 2020 012 012 Pembayaran Pembelian Air Isi Ulang Januari 47,560,500 100,000 47,460,500
17 Februari 2020 013 013 Pembayaran Pembelian Material Perawatan Pagar 47,460,500 2,073,000 45,387,500
17 Februari 2020 014 014 Pembayaran Upah Tukang Perawatan Pagar 45,387,500 600,000 44,787,500
17 Februari 2020 015 015 Pembayaran Pembelian baju Drum Band 44,787,500 7,150,000 37,637,500

17 Februari 2020 016 016 Pembayaran Honorium Pengelola Barang Januari 37,637,500 150,000 37,487,500

17 Februari 2020 017 017 Pembayaran Transportasi Pelatih Drum Band Bulan Januari 37,487,500 1,200,000 36,287,500

17 Februari 2020 018 018 Pembayaran Pembelian ATK 36,287,500 1,243,000 35,044,500
17 Februari 2020 019 019 Pembayaran Transportasi KKG, Bulan Januari 35,044,500 360,000 34,684,500

17 Februari 2020 020 020 Pembayaran Transportasi KKGO Bulan januari 34,684,500 90,000 34,594,500

17 Februari 2020 021 021 Pembayaran Transportasi KKGA Bulan Januari 34,594,500 45,000 34,549,500

18 Februari 2020 022 022 Pembayaran Transportasi Pelatih Kegiatan Ektrakurikuler (Pramuka) Bulan Januari 34,549,500 1,000,000 33,549,500

18 Februari 2020 023 023 Pembayaran Listrik Bulan Februari 33,549,500 21,200 33,528,300

18 Februari 2020 024 024 Pembayaran Honorium Non PNS Bulan Februari 33,528,300 1,000,000 32,528,300

18 Februari 2020 025 025 Pembayaran Pembelian Vocer Bulan Februari 32,528,300 250,000 32,278,300

18 Februari 2020 026 026 Pembayaran Pembelian Koran Harian 32,278,300 220,000 32,058,300

18 Februari 2020 027 027 Pembayaran Pembelian ATK 32,058,300 390,000 31,668,300

18 Februari 2020 028 028 Pembayaran Pembelian Air isi Ulang Februari 31,668,300 90,000 31,578,300

18 Februari 2020 029 029 Pembayaran Transportasi KKG Bulan Februari 31,578,300 360,000 31,218,300

18 Februari 2020 030 030 Pembayaran Transportasi KKGO Bulan Februari 31,218,300 90,000 31,128,300

18 Februari 2020 031 031 Pembayaran Transportasi KKGA Bulan Februari 31,128,300 45,000 31,083,300

18 Februari 2020 032 032 Pembayaran Honorium Pengelola Barang Februari 31,083,300 150,000 30,933,300

18 Februari 2020 033 033 Pembayaran Rekning Air Bersih Bulan Februari 30,933,300 100,000 30,833,300

18 Februari 2020 034 034 Pembayaran Pemeliharaan Lingkungan Sekolah Potong Rumput Bulan Februari 30,833,300 300,000 30,533,300

18 Februari 2020 035 035 Pembayaran Transportasi Kepala Sekolah Kegiatan K3S Bulan Februari 30,533,300 60,000 30,473,300

18 Februari 2020 036 036 Pembayaran Transportasi Pelatih Drum Band Bulan Februari 30,473,300 1,500,000 28,973,300

18 Februari 2020 037 037 Pembayaran Iuran Kegiatan Pramuka 28,973,300 238,800 28,734,500

18 Februari 2020 038 038 Pembayaran kegiatan Sosialisasi UASBN 28,734,500 150,000 28,584,500

19 Februari 2020 039 039 Pembayaran Transportasi Pelatih Kegiatan Ektrakurikuler (Pramuka) Bulan Februari 28,584,500 800,000 27,784,500

19 Februari 2020 040 040 Pembayaran Iuran Gugus Acara O2SN, FLS2N tingkat Gugus 27,784,500 6,368,000 21,416,500

19 Februari 2020 041 041 Pembayaran Transportasi Pelatih Kegiatan Ektrakurikuler (Pramuka) Bulan Maret 21,416,500 200,000 21,216,500

19 Februari 2020 042 042 Pembayaran Transportasi Pelatih Drum Band Bulan Maret 21,216,500 300,000 20,916,500

19 Februari 2020 043 043 Pembayaran Listrik Bulan Maret 20,916,500 23,500 20,893,000

19 Februari 2020 044 044 Pembayaran Honorium Non PNS Bulan Maret 20,893,000 1,000,000 19,893,000

19 Februari 2020 045 045 Pembayaran Pembelian Voucher Bulan Maret 19,893,000 250,000 19,643,000
19 Februari 2020 046 046 Pembayaran Air Bersih Bulan Maret 19,643,000 100,000 19,543,000

19 Februari 2020 047 047 Pembayaran Transportasi Kepala Sekolah Kegiatan K3S Bulan Maret 19,543,000 60,000 19,483,000

19 Februari 2020 048 048 Pembayaran Pemeliharaan Lingkungan Sekolah Potong Rumput Bulan Maret 19,483,000 300,000 19,183,000

19 Februari 2020 049 049 Pembayaran Transportasi Les Sore Kelas VI 19,183,000 450,000 18,733,000

19 Februari 2020 050 050 Pembayaran Pembelian ATK 18,733,000 1,322,000 17,411,000

19 Februari 2020 051 051 Pembayaran Transportasi Keberangkatan siswa ke gugus acara O2SN, FlS2N 17,411,000 400,000 17,011,000

19 Februari 2020 052 052 Pembayaran Kosumsi siswa dan guru pendamping acara O2SN tingkat gugus 17,011,000 600,000 16,411,000

19 Februari 2020 053 053 Pembayaran Transportasi guru pendamping Kegiatan O2SN, FlS2N tingkat Gugus 16,411,000 200,000 16,211,000

22 Februari 2020 054 054 Pembayaran Pembelian Air isi ulang bulan Maret 16,211,000 120,000 16,091,000

22 Februari 2020 055 055 Pembayaran pembelian Alat Olahraga 16,091,000 800,000 15,291,000

22 Februari 2020 056 056 Pembayaran Honorium Pengelola Barang Inventaris Bulan Maret 15,291,000 150,000 15,141,000

22 Februari 2020 057 057 Pembayaran Transportasi KKG Bulan Maret 15,141,000 360,000 14,781,000

22 Februari 2020 058 058 Pembayaran Transportasi KKGO Bulan Maret 14,781,000 90,000 14,691,000

22 Februari 2020 059 059 Pembayaran Transportasi KKGA Bulan Maret 14,691,000 45,000 14,646,000
24 Februari 2020 060 060 Pembayaran Listrik Bulan April 14,646,000 21,600 14,624,400
24 Februari 2020 061 061 Pembayaran Honorium Non PNS Bulan April 14,624,400 1,000,000 13,624,400
24 Februari 2020 062 062 Pembayaran Pembelian Voucher Bulan April 13,624,400 250,000 13,374,400
24 Februari 2020 063 063 Pembayaran Pembelian ATK 13,374,400 1,300,200 12,074,200
24 Februari 2020 064 064 Pembayaran Honorium Pengelola Barang inventaris Bulan April 12,074,200 150,000 11,924,200
24 Februari 2020 065 065 Pembayaran Air Bersih Bulan April 11,924,200 100,000 11,824,200
26 Februari 2020 066 066 Pembayaran Pemeliharaan Lingkungan Sekolah Potong Rumput Bulan April 11,824,200 300,000 11,524,200
26 Februari 2020 067 067 Pembayaran Foto Copy dan Jilid Penggandaan Surat Menyurat pelapora Sekolah 11,524,200 670,000 10,854,200
26 Februari 2020 068 068 Pembayaran Pembelian Alat Cuci Tangan 10,854,200 990,000 9,864,200
26 Februari 2020 069 069 Pembayaran Material Perawatan Gedung 9,864,200 5,269,000 4,595,200
26 Februari 2020 070 070 Pembayaran Upah Tukang perawatan Gedung 4,595,200 2,000,000 2,595,200
29 Februari 2020 071 071 Pembayaran Transportasi KKG Bulan April 2,595,200 360,000 2,235,200
29 Februari 2020 072 072 Pembayaran Transportasi KKGO Bulan April 2,235,200 90,000 2,145,200
29 Februari 2020 073 073 Pembayaran Transportasi KKGA Bulan April 2,145,200 45,000 2,100,200
29 Februari 2020 074 074 Pembayaran Honorium Pengelola dana BOS 2,100,200 1,500,000 600,200
29 Februari 2020 075 075 Pembayaran Pembelian Matrai 600,200 150,000 450,200

29 Februari 2020 076 076 Pembayaran Transportasi Pelaporan Dana BOS Ke kabupaten 450,200 100,000 350,200

29 Februari 2020 077 077 Pembayaran Biaya Pelaporan 350,200 350,200 0

JUMLAH 0 53,730,000

Pada Hari ini Sabtu Tanggal 29 Februari 2020 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan / Posisi Buku sebagai Berikut

Saldo Kas Umum : -

Saldo Pos : -
Saldo Kas Tunai : -

Mengetahui Dibuat Oleh

Kepala Sekolah Bendahara

YENI FITRISIA, S.Pd TURAH, S.Pd

NIP. 196701161993032004 NIP. 197011271991032005
 BUKU PEMBANTU KAS
BULAN : JANUARI

Nama Sekolah : SDN NO.52/IX Leban Karas

Desa : Leban Karas Formulir BOS-K3
Kecamatan : Jambi Luar Kota Diisi oleh Sekolah
Kabupaten : Muaro Jambi Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota
Provinsi : Jambi

Tanggal No Kode No Bukti Uraian Penerimaan (Debit) Pengeluaran (Kredit) Saldo

1 2 3 4 5 6 7
Sisa Saldo Kas 53,730,000

3 Januari 2020 001 001 Pembayaran Listrik Bulan Januari 53,730,000 26,500 53,703,500

4 Januari 2020 002 002 Pembayaran Transportasi Kepala Sekolah Kegiatan K3S Bulan Januari 53,703,500 60,000 53,643,500

4 Januari 2020 003 003 Pembayaran Transportasi Pengambilan dana Bos ke Pos 53,643,500 75,000 53,568,500

6 Januari 2020 004 004 Pembayaran Honorium Non PNS Bulan Januari 53,568,500 1,000,000 52,568,500

6 Januari 2020 005 005 Pembayaran Pembelian Vocer Bulan Januari 52,568,500 250,000 52,318,500

9 Januari 2020 006 006 Pembayaran Kontribusi Kegiatan Pengembangan Profesi Kepala Sekolah 52,318,500 400,000 51,918,500

9 Januari 2020 007 007 Pembayaran Pembelian Alat Kebersihan 51,918,500 1,249,000 50,669,500

11 Januari 2020 008 008 Pembayaran Upah Perawatan Lingkungan Sekolah (Potong Rumput) Bulan Januari 50,669,500 300,000 50,369,500

11 Januari 2020 009 009 Pembayaran Air Bersih Bulan Januari 50,369,500 100,000 50,269,500

16 Januari 2020 010 010 Pembayaran Pembelian ATK 50,269,500 1,809,000 48,460,500

18 Januari 2020 011 011 Pembayaran Pembelian Papan Data Dinding 48,460,500 900,000 47,560,500

18 Januari 2020 012 012 Pembayaran Pembelian Air Isi Ulang Januari 47,560,500 100,000 47,460,500

20 Januari 2020 013 013 Pembayaran Pembelian Material Perawatan Pagar 47,460,500 2,073,000 45,387,500

20 Januari 2020 014 014 Pembayaran Upah Tukang Perawatan Pagar 45,387,500 600,000 44,787,500

22 Januari 2020 015 015 Pembayaran Pembelian baju Drum Band 44,787,500 7,150,000 37,637,500

24 Januari 2020 016 016 Pembayaran Honorium Pengelola Barang Januari 37,637,500 150,000 37,487,500

25 Januari 2020 017 017 Pembayaran Transportasi Pelatih Drum Band Bulan Januari 37,487,500 1,200,000 36,287,500

25 Januari 2020 018 018 Pembayaran Pembelian ATK 36,287,500 1,243,000 35,044,500
27 Januari 2020 019 019 Pembayaran Transportasi KKG, Bulan Januari 35,044,500 360,000 34,684,500

27 Januari 2020 020 020 Pembayaran Transportasi KKGO Bulan januari 34,684,500 90,000 34,594,500

27 Januari 2020 021 021 Pembayaran Transportasi KKGA Bulan Januari 34,594,500 45,000 34,549,500

31 Januari 2020 022 022 Pembayaran Transportasi Pelatih Kegiatan Ektrakurikuler (Pramuka) Bulan Januari 34,549,500 1,000,000 33,549,500

JUMLAH 20,180,500

Mengetahui Di Buat Oleh,

Kepala Sekolah Bendahara

YENI FITRISIA, S.Pd TURAH, S.Pd

NIP. 196701161993032004 NIP. 197011271991032005
 BUKU PEMBANTU KAS
BULAN : FEBRUARI

Nama Sekolah : SDN NO.52/IX Leban Karas

Desa : Leban Karas Formulir BOS-K4
Kecamatan : Jambi Luar Kota Diisi oleh Sekolah
Kabupaten : Muaro Jambi Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota
Provinsi : Jambi

Tanggal No Kode No Bukti Uraian Penerimaan (Debit) Pengeluaran Saldo

(Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
Saldo Bulan Lalu 33,549,500

3 Februari 2020 023 023 Pembayaran Listrik Bulan Februari 33,549,500 21,200 33,528,300

8 Februari 2020 024 024 Pembayaran Honorium Non PNS Bulan Februari 33,528,300 1,000,000 32,528,300

8 Februari 2020 025 025 Pembayaran Pembelian Vocer Bulan Februari 32,528,300 250,000 32,278,300

8 Februari 2020 026 026 Pembayaran Pembelian Koran Harian 32,278,300 220,000 32,058,300

10 Februari 2020 027 027 Pembayaran Pembelian ATK 32,058,300 390,000 31,668,300

14 Februari 2020 028 028 Pembayaran Pembelian Air isi Ulang Februari 31,668,300 90,000 31,578,300

17 Februari 2020 029 029 Pembayaran Transportasi KKG Bulan Februari 31,578,300 360,000 31,218,300

17 Februari 2020 030 030 Pembayaran Transportasi KKGO Bulan Februari 31,218,300 90,000 31,128,300

17 Februari 2020 031 031 Pembayaran Transportasi KKGA Bulan Februari 31,128,300 45,000 31,083,300

19 Februari 2020 032 032 Pembayaran Honorium Pengelola Barang Februari 31,083,300 150,000 30,933,300

19 Februari 2020 033 033 Pembayaran Rekning Air Bersih Bulan Februari 30,933,300 100,000 30,833,300

21 Februari 2020 034 034 Pembayaran Pemeliharaan Lingkungan Sekolah Potong Rumput Bulan Februari 30,833,300 300,000 30,533,300

21 Februari 2020 035 035 Pembayaran Transportasi Kepala Sekolah Kegiatan K3S Bulan Februari 30,533,300 60,000 30,473,300

22 Februari 2020 036 036 Pembayaran Transportasi Pelatih Drum Band Bulan Februari 30,473,300 1,500,000 28,973,300
25 Februari 2020 037 037 Pembayaran Iuran Kegiatan Pramuka 28,973,300 238,800 28,734,500

28 Februari 2020 038 038 Pembayaran kegiatan Sosialisasi UASBN 28,734,500 150,000 28,584,500

28 Februari 2020 039 039 Pembayaran Transportasi Pelatih Kegiatan Ektrakurikuler (Pramuka) Bulan Februari 28,584,500 800,000 27,784,500

29 Februari 2020 040 040 Pembayaran Iuran Gugus Acara O2SN, FLS2N tingkat Gugus 27,784,500 6,368,000 21,416,500

JUMLAH 12,133,000

Mengetahui Di Buat Oleh,

Kepala Sekolah Bendahara

YENI FITRISIA, S.Pd TURAH, S.Pd

NIP. 196701161993032004 NIP. 197011271991032005
 BUKU PEMBANTU KAS
BULAN : Maret

Nama Sekolah : SDN NO.52/IX Leban Karas

Desa : Leban Karas Formulir BOS-K4
Kecamatan : Jambi Luar Kota Diisi oleh Sekolah
Kabupaten : Muaro Jambi Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota
Provinsi : Jambi

Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No Kode No Bukti Uraian (Debit) (Kredit) Saldo

1 2 3 4 5 6 7
Saldo Bulan Lalu 21,416,500

6 Maret 2020 041 041 Pembayaran Transportasi Pelatih Kegiatan Ektrakurikuler (Pramuka) Bulan Maret 21,416,500 200,000 21,216,500

7 Maret 2020 042 042 Pembayaran Transportasi Pelatih Drum Band Bulan Maret 21,216,500 300,000 20,916,500

10 Maret 2020 043 043 Pembayaran Listrik Bulan Maret 20,916,500 23,500 20,893,000

10 Maret 2020 044 044 Pembayaran Honorium Non PNS Bulan Maret 20,893,000 1,000,000 19,893,000

10 Maret 2020 045 045 Pembayaran Pembelian Voucher Bulan Maret 19,893,000 250,000 19,643,000

10 Maret 2020 046 046 Pembayaran Air Bersih Bulan Maret 19,643,000 100,000 19,543,000

14 Maret 2020 047 047 Pembayaran Transportasi Kepala Sekolah Kegiatan K3S Bulan Maret 19,543,000 60,000 19,483,000

16 Maret 2020 048 048 Pembayaran Pemeliharaan Lingkungan Sekolah Potong Rumput Bulan Maret 19,483,000 300,000 19,183,000

20 Maret 2020 049 049 Pembayaran Transportasi Les Sore Kelas VI 19,183,000 450,000 18,733,000

20 Maret 2020 050 050 Pembayaran Pembelian ATK 18,733,000 1,322,000 17,411,000

21 Maret 2020 051 051 Pembayaran Transportasi Keberangkatan siswa ke gugus acara O2SN, FlS2N 17,411,000 400,000 17,011,000
21 Maret 2020 052 052 Pembayaran Kosumsi siswa dan guru pendamping acara O2SN tingkat gugus 17,011,000 600,000 16,411,000

21 Maret 2020 053 053 Pembayaran Transportasi guru pendamping Kegiatan O2SN, FlS2N tingkat Gugus 16,411,000 200,000 16,211,000

23 Maret 2020 054 054 Pembayaran Pembelian Air isi ulang bulan Maret 16,211,000 120,000 16,091,000

26 Maret 2020 055 055 Pembayaran pembelian Alat Olahraga 16,091,000 800,000 15,291,000

28 Maret 2020 056 056 Pembayaran Honorium Pengelola Barang Inventaris Bulan Maret 15,291,000 150,000 15,141,000

31 Maret 2020 057 057 Pembayaran Transportasi KKG Bulan Maret 15,141,000 360,000 14,781,000

31 Maret 2020 058 058 Pembayaran Transportasi KKGO Bulan Maret 14,781,000 90,000 14,691,000

31 Maret 2020 059 059 Pembayaran Transportasi KKGA Bulan Maret 14,691,000 45,000 14,646,000

JUMLAH 6,247,000

Mengetahui Di Buat Oleh,

Kepala Sekolah Bendahara

YENI FITRISIA, S.Pd TURAH, S.Pd

NIP. 196701161993032004 NIP. 197011271991032005
 BUKU PEMBANTU KAS
BULAN : APRIL

Nama Sekolah : SDN NO.52/IX Leban Karas

Desa : Leban Karas Formulir BOS-K4
Kecamatan : Jambi Luar Kota Diisi oleh Sekolah
Kabupaten : Muaro Jambi Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota
Provinsi : Jambi

Tanggal No Kode No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

(Debit) (Kredit)

1 2 3 4 5 6 7
Saldo Bulan Lalu 14,646,000
6 April 2020 060 060 Pembayaran Listrik Bulan April 14,646,000 21,600 14,624,400
6 April 2020 061 061 Pembayaran Honorium Non PNS Bulan April 14,624,400 1,000,000 13,624,400
6 April 2020 062 062 Pembayaran Pembelian Voucher Bulan April 13,624,400 250,000 13,374,400
11 April 2020 063 063 Pembayaran Pembelian ATK 13,374,400 1,300,200 12,074,200
14 April 2020 064 064 Pembayaran Honorium Pengelola Barang inventaris Bulan April 12,074,200 150,000 11,924,200
16 April 2020 065 065 Pembayaran Air Bersih Bulan April 11,924,200 100,000 11,824,200

18 April 2020 066 066 Pembayaran Pemeliharaan Lingkungan Sekolah Potong Rumput Bulan April 11,824,200 300,000 11,524,200

20 April 2020 067 067 Pembayaran Foto Copy dan Jilid Penggandaan Surat Menyurat pelapora Sekolah 11,524,200 670,000 10,854,200

24 April 2020 068 068 Pembayaran Pembelian Alat Cuci Tangan 10,854,200 990,000 9,864,200

25 April 2020 069 069 Pembayaran Material Perawatan Gedung 9,864,200 5,269,000 4,595,200

25 April 2020 070 070 Pembayaran Upah Tukang perawatan Gedung 4,595,200 2,000,000 2,595,200

27 April 2020 071 071 Pembayaran Transportasi KKG Bulan April 2,595,200 360,000 2,235,200

27 April 2020 072 072 Pembayaran Transportasi KKGO Bulan April 2,235,200 90,000 2,145,200

27 April 2020 073 073 Pembayaran Transportasi KKGA Bulan April 2,145,200 45,000 2,100,200

28 April 2020 074 074 Pembayaran Honorium Pengelola dana BOS 2,100,200 1,500,000 600,200

28 April 2020 075 075 Pembayaran Pembelian Matrai 600,200 150,000 450,200
30 April 2020 076 076 Pembayaran Transportasi Pelaporan Dana BOS Ke kabupaten 450,200 100,000 350,200

30 April 2020 077 077 Pembayaran Biaya Pelaporan 350,200 350,200 0

JUMLAH 14,646,000

Mengetahui Di Buat Oleh,

Kepala Sekolah Bendahara

YENI FITRISIA, S.Pd TURAH, S.Pd

NIP. 196701161993032004 NIP. 197011271991032005
 BUKU PEMBANTU BANK
Bulan : Mei

Nama Sekolah : SDN No.52/IX Leban Karas

Desa : Lebn Karas Formulir BOS-K5
Kecamatan : Jambi Luar Kota Diisi oleh Bendahara/Guru
Kabupaten : Muaro Jambi Disimpan Di Sekolah
Provinsi : Jambi

Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No Kode No Bukti Uraian Saldo
(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7

Mengetahui Di Buat Oleh,

Kepala Sekolah Bendahara

YENI FITRISIA, S.Pd TURAH, S.Pd

NIP. 196701161993032004 NIP. 197011271991032005
 BUKU PEMBANTU PAJAK
TAHAP : I ( Satu )

Nama Sekolah : SDN NO.52/IX LEBAN KARAS

Desa : LEBAN KARAS Formulir BOS-K6
Kecamatan : JAMBI LUAR KOTA Diisi oleh Sekolah
Kabupaten : MUARO JAMBI Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota
Provinsi : JAMBI

Penerimaan(Debit) Pengeluaran
Tanggal No Kode No Bukti Uraian Saldo
PPN PPh.21 PPh.22 PPh.23 (Kredit)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

22 Januari 2020 01 01 Diterima PPN Pembelian Kostum Pasukan Dumband 650,000

25 Jnuari 2020 02 02 Diterima PPN Pembelian ATK 151,000
25 April 2020 03 03 Diterima PPN Pembelian Material Perawatan Pagar 173,000
04 04 Diterima PPN Pembelian ATK 110,000
05 05 Diterima PPN Pembelian Alat Kebersihan 104,000
25 April 2020 06 06 Diterima PPN Pembelian Material Perawatan Gedung 439,000
07 07 Diterima PPN Pembelian ATK 118,200
01 01 Penyetoran PPN Akostum Pasukan Drumband 650,000
02 02 Penyetoran PPN ATK Sekolah 151,000
03 03 Penyetoran PPN Material Perawatan Pagar 173,000
04 04 Penyetoran PPN ATK Sekolah 110,000
05 05 Penyetoran PPN Pembelian Alat Kebersihan 104,000
06 06 Penyetoran PPN Material Perawatan Gedung 439,000
07 07 Penyetoran PPN ATK Sekolah 118,200
JUMLAH 1,745,200

Mengetahui Dibuat Oleh,

Kepala Sekolah Bendahara,

YENI FITRISIA, S.Pd TURAH, S.Pd

NIP. 196701161993032004 NIP. 197011271991032005
 REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARAN
TAHUN PEMBELAJARAN 2019
PERIODE TANGGAL : 01 Januari S/D 31 Maret 2019 ( Triwulan ke I)

Nama Sekolah : SDN No. 52/IX Leban Karas Formulir BOS-K7

Kecamatan : Jambi Luar Kota Diisi oleh sekolah
Kabupaten/Kota : Muaro Jambi Dikirim ke Tim Manajemen BOS KabKota
Provinsi : Jambi

Penggunaan dana per sumber dana

No. No. Uraian Kegiatan Jumlah
Urut Kode Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Bantuan Pendapatan
Rutin
Pusat Provinsi Kab/Kota Lain Asli sekolah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Penerimaan 30,344,800 30,344,800
II Penggunaan Dana : 30,240,000 30,240,000
1 Program sekolah
1.1 Pengembangan Kompetensi Lulusan
1.2 Penyusunan kompetensi kelulusan minimal
1.3 Penyusunan kriteria kenaikan kelas
1.4 Pelaksanaan uji coba UASBN/UN Tk. Kecamatan / Try Out
1.5 Pelaksanaan uji coba UASBN/ UN Tk. Kota
1.6 Pelaksanaan Uji coba Tingkat Gugus
1.7 Pelaksanaan Uji coba Sekolah
1.8 Pelaksanaan Remedial ( LES)
1.9 Pelaksanaan Pengayaan / Transportasi Pengawas
1.10 Pemantapan Persiapan UAS / Konsumsi US
1.11 Pelaksanaan UASBN
1.12 Pelaksanaan Ujian Nasional / Penggadaan Soal
1.13 Biaya Penulisan Ijazah (STTB) dan SKHU
1.14 Foto Kelas VI
1.15 Buku Detik - Detik UN Kelas VI
1.16 Honor Panitia UN
 2 Pengembangan Standar Isi
2.1 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran
2.2 Penyusunan Program Tahunan
2.3 Penyusunan Program Semester
2.4 Penyusunan Program Bulanan
2.5 Penyusunan Program Mingguan
2.6 Penyusunan Harian
2.7 Penyusunan Kurikulum
2.8 Penyusunan Silabus
2.9 Penyusunan RPP

3 Pengembangan Standar Proses

3.1 Kegiatan Pengelolaan kegiatan belajar mengajar :
3.1.1 Pengadaan Buku - Buku Sekolah (K 13 Dan KTSP)
3.1.2 Pengadaan alat Pembelajaran ( semua mapel termasuk OR)
3.1.3 Buku Pembelajaran (Penunjang KBM)
3.1.4 Buku ADM Sekolah dan Guru
3.1.5 Buku Induk Sekolah
3.1.5 Buku Ramadhan
3.1.6 Alat Peraga Kit Smart Games Tematik
3.1.7 Pengadaan alat Pembelajaran Olahraga
3.1.8 Pengadaan Alat Pembelajaran Kesenian
3.1.9 Pengadaan alat pembelajaran Agama
3.1.10 CD perangkat pembelajaran

3.2 Program Kesiswaaan :

3.2.1 Penyusunan Program kesiswaan
3.2.2 Pelaksanaaan Pendaftaran peserta didik baru (biaya pendaftaran,
pengadaan formulir, ADM Pendaftaran, pembuatan spanduk,
Pembuatan data dapodik/nernal NUPTK, Foto Kelas I, Honor
Panitia PSB, Konsumsi PSB)
3.2.3 Kegiatan pelaksanaan kesiswaan tingkat Gugus ( LCC, Olimpiade,
Porseni, UKS)
3.2.4 Kegiatan pelaksanaan kesiswaan tingkat kecamatan (LCC, Olimpiade,
Porseni, UKS)
3.2.5 Kegiatan Pelaksanaan Kesiswaan Tingkat Kabupaten (LCC, Olimpiade,
Porseni, UKS)
3.2.6 Pelaksanaan Pendaftaran Siswa Ulang
3.2.7 Pengisian Raport
3.2.8 Iyuran gugus tingkat Gugus 4,725,000 4,725,000
3.2.9 Iyuran gugus Tingkat Kecamatan 1,890,000 1,890,000
3.2.10 Pembelian hadiah anak berprestasi

3.3 Program Ekstrakurikuler

3.3.1 Penyusunan program ekstrakurikuler
3.3.2 Pelaksanaan Ekstrakurikuler kepramukaan 2,600,000 2,600,000
3.3.3 Pelaksanaan Ekstrakurikuler LCC
3.3.4 Pelaksanaan Ektrakurikuler Klasmeting
3.3.5 Pelaksanaan Ektrakurikuler Porseni (Properti)
3.3.6 Pelaksanaan Ekstrakurikuler O2SN (Kosumsi, Transportasi dan sewa mobil)
3.3.7 Pelaksanaan Ektrakurikuler PLSN
3.3.8 Pelaksanaan Ektrakurikuler Drum Band 3,900,000 3,900,000
3.3.9 Pelaksanaan Kegiatan hari - hari nasional ( konsumsi, transportasi )
3.3.10 Pelaksanaan Kegiatan Ramadhan (Bulan Ramadhan)

4 Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan

4.1 Pembinaan Guru di gugus
4.1.1 Peningkatan kualitas guru kelas, mata pelajaran
4.1.2 Peningkatan kompetensi kepala sekolah 300,000 300,000
4.1.3 Pengembangan profesi guru (KKG, KKGOR, KKGA, Menghadiri 1,485,000 1,485,000
4.1.4 Seminar yang berkaitan dengan mutu pendidikan)
4.1.5 Pengembangan MKKS, K3S 180,000 180,000
4.1.6 Sosialisasi Pembuatan Laporan BOS Dan Penulisan Ijazah

4.2 Pembinaan Tenaga Kependidikan

4.2.1 Pembinaan Tenaga Ketatausahaan
4.2.2 Pembina Tenaga Perpustakaan
4.2.3 Pembina Tenaga UKS
4.2.4 Pembinaan Tenaga OPS
4.2.5 Pembinaan Data Dapodik

5 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah

5.1 Pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan alat kantor/inventaris sekolah
5.1.1 Dram Band
5.1.2 Pembelian Foto Bupati dan Wakil Bupati
5.1.3 Komputer (Keyboard)
5.1.4 Laptop (install)
5.1.5 Alat Suku Cadang Kantor/pekakas kebersihan (Cangkul, parang, Dll)
5.1.6 Papan Data/slogan
5.1.7 Modem & plasdisk
5.1.8 Printer EPSO L120
5.2 Perawatan Pintu Gerbang
5.2.1 Pembelian Sampul Ijazah
5.2.2 Pembelian Tinta Printer
5.2.3 Ruang Perpustakaan (Gambar Gubernur)
5.2.4 Ruang UKS
5.2.5 Perawatan Sekolah
5.2.6 Perawatan Salura Air Sekolah
5.2.7 Alat Kebersihan Dan Alat Kebersihan WC 756,500 756,500
5.2.8 Kebersihan / potong Rumput 900,000 900,000
5.2.9 Perawatan Taman (Rondap)
5.2.10 Perawatan Pagar 2,544,800 2,544,800

5.3 Pengadaan dan perawatan meubelair

5.3.1 Meja Kursi Murid
5.3.2 Meja Kursi Guru
5.3.3 Almari (kelas, Kantor, Perpustakaan, Uks)
5.3.4 Rak Buku
5.3.5 Kursi Guru

6 Pengembangan Standar Pengelolaan

6.1 Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah
6.1.2 Penyusunan Visi Dan Misi
6.1.3 Penyusunan Profil Sekolah
6.1.4 Penyusunan Proposal
6.1.5 Penyusunan program kerja kepsek (jangka menengah, panjang, pendek)
6.1.6 Worshopp

6.2 Kegiatan Pengelolaan Perjantoran

6.2.1 Penyusunan program ketatausahaan
6.2.2 Pengadaan sarana pendukung perkantoran
6.2.3 Pengadaan Sarana Pendukung perpustakaan
6.2.4 Pengadaan sarana pendukung UKS

6.3 Kegiatan Supervisi monitoring dan evaluasi

6.3.1 Penyusunan program supervisi, monitoring, dan evaluasi
6.3.2 Supervisi akademik
6.3.3 Supervisi Kronis
6.3.4 Supervisi Terpadu

6.4 Kegiatan hubungan Masyarakat

6.4.1 Pengembangan sistem informasi manajemen
6.4.2 Penyusunan Leaflet

7 Pengembangan Standar Pembiayaan

7.1 kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa
7.2 Konsumsi guru/pegawai
7.3 Konsumsi Tamu/Air isi Ulang
7.4 Rekening Listrik 70,240 70,240
7.5 Rekening air 300,000 300,000
7.6 Koran 150,000 150,000
7.7 Voucher modem 750,000 750,000
7.8 Flashdisk
7.9 Bantuan anak miskin
7.10 Alat elektronik (Microphone, Soundsistem, Toa )
7.11 Pembelian Barang Habis pake
7.12 Kipas Angin
7.13 Biaya Pembuatan Pelaporan
7.14 ATK guru dan Kantor 3,418,460 3,418,460
7.15 Pelaporan realisasi dana BOS 215,000 215,000
7.16 Insentif Bendahara 450,000 450,000
7.17 Biaya transportasi pengambilan dana BOS 75,000 75,000
Biaya Transportasi Pengantaran laporan BOS kekabupaten 100,000 100,000
7.18 Honor pendidik dan tenaga kependidikan 3,000,000 3,000,000
7.19 Plastik Nomor Ujian
7.20 FotoCopy Raport
7.21 Foto Copy Dan Jilid 456,000 456,000
7.22 Matrai 150,000 150,000
7.23 Sapnduk, Umbul - Umbul
7.24 Biaya transportasi dan kosumsi narasumber persiapan akreditasi 1,824,000 1,824,000
7.25 Transportasi Pelatih Tari
 8 Pengembangan Dan Implementasi Sistem Penilaian
8.1 Penyusunan Kisi-Kisi
8.1.1 Ulangan Harian
8.1.2 Ulangan Tengah Tengah Semester
8.1.3 Ulangan akhir Semester

8.2 Penyusunan Soal

8.2.1 Ulangan Harian
8.2.2 Ulangan Tengah Semester
8.2.3 Ulangan akhir Semester

8.3 Pelaksanaan Penilaian

8.3.1 Ulangan Harian
8.3.2 Ulangan Tengah Semester/Kosumsi
8.3.3 Ulangan Akhir Semester /Kosumsi
8.3.4 Ulangan Kenaikan Kelas

8.4 Tindak Lanjut Hasil Penilain

8.4.1 Analisis
8.4.2 Remedial
8.4.3 Pengayaan

8.5 Penilaian Lainnya

8.5.1 Potofolia
8.5.2 Proyek
8.5.3 Penugasan

8.6 Inovasi model penilaian

8.6.1 Workshop
8.6.2 Proyek
8.6.3 Pelatihan
8.6.4 Stufy Banding

Total Penggunaan Dana 30,240,000 30,240,000

Sisa Dana 104,800 104,800

Mengetahui, Dibuat,
Kepala Sekolah, Bendahara/Penanggung Jawab Kegatan

YENI FITRISIA, S.Pd TURAH, S.Pd

NIP. 196701161993032004 NIP. 197011271991032005
U