Internal Audit - Isps - Binasena

ISPS Code Training – Internal Auditor Allsys Solutions
Bina Sena Maritime Training Center
IMO COURSE
INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY
SECURITY (ISPS) CODE
INTERNAL AUDIT
RECOGNIZE SECURITY ORGANIZATION
PT BINA SENA BAHARI SENTOSA
PT ALLSYS SOLUTIONS
BINA SENA MARITIME TRAINING CENTER
Office Batam
Jl. Gajah Mada Komp.
Tiban Impian Blok C19, Phone : Mail :
Tiban Baru , Sekupang - Batam 0778-8015586 allsys.bth@allsys-solution.com 1
AGENDA
 Perkenalan Anggota Tim
 Tujuan, Scope dan Kriteria yang digunakan
 Rencana Audit (Audit Plan)
 Metode dan prosedur Pelaksanaan Audit
 Konfirmasi jalur komunikasi formal dengan Auditee
 Konfirmasi bahasa yang digunakan
 Auditee akan menerima progress audit
 Konfirmasi ketersediaan fasilitas
 Kerahasiaan
 Standar keselamatan yang harus dipatuhi
 Ketentuan Pemandu
 Laporan Audit
Office :
2
Tiban Baru , Sekupang - Batam 0778-8015586 allsys.bth@allsys-solution.com
www.allsys-solutions.com
www.binasena.com 1
TUJUAN KURSUS
Pada akhir kursus, para peserta akan mampu

memahami proses audit keamanan fasilitas
pelabuhan sesuai dengan ISPS Code, termasuk:
 Persiapan dan perencanaan
 Aktivitas audit di lapangan
 Pelaporan
 Penilaian
Office :
Tiban Impian Blok C19, Phone : Mail : 3
Kembangkan  Verifikasi  Audit
IMO/ISPS Pembuatan
Code PFSA + PFSP
Verifikasi dari Ditjen Perhubungan Laut, guna

memastikan bahwa penilaian + rencana keamanan
Verifikasi sesuai format yang diwajibkan, dan isinya sesuai
dengan persyaratan ISPS/Ditjen Perhub. Laut
Penerbitan Menerbitkan Statement of Compliance of a Port

SoCPF Facility (SoCPF) – untuk jangka waktu tertentu
Melakukan audit untuk memastikan bahwa

Audit rencana keamanan sungguh-sungguh diterapkan,
Rencana sesuai dengan persyaratan ISPS Code/Ditjen
Keamanan
Perhubungan Laut 4
www.binasena.com 2
Konsolidasi
Bentuk Tim Temuan-temuan
Laporan
Siapkan
Notifikasi Laporan Laporan
Persiapan + Audit
Perencanaan Telaah
Dokumen
Memastikan
Perjanjian
+Rencana
Lakukan
Wawancara Inspeksi
Konfirmasi
Penilaian
Di Lapangan Inspeksi Jadwalkan
Audit
Berikutnya
Exit Briefing
PERSIAPAN + PERENCANAAN
• Membentuk Tim Audit

• Pemberitahuan audit
• Kaji ulang dokumentasi (menentukan wilayah
penyelidikan)
• - PFSA dan PFSP
• - Laporan-laporan Verifikasi dan/atau Audit yang lalu
• - Surat-menyurat
• - Laporan-laporan insiden keamanan
• Memastikan pengaturan/rencana pelaksanaan audit
dengan Petugas Keamanan Fasilitas Pelabuhan
Office :
www.binasena.com 3
METODE
PENGUMPULAN INFORMASI
BERTANYA OBSERVASI
Office :
Tiban Impian Blok C19, Phone : 7
Tiban Baru , Sekupang - Batam 0778-8015586 PERIKSA
PEKERJAAN DI LAPANGAN
 Lakukan wawancara (checklist audit)

 Inspeksi (secara fisik & prosedural)
 Exit Briefing & temuan-temuan
utama
Office :
Jl. Gajah Mada Komp. 8
www.binasena.com 4
PERTANYAAN TERBUKA
• Memacu Keberanian Auditee untuk berbicara
• Menggunakan : 5W( Apa, Kapan, Dimana,
Mengapa dan Siapa)
PERTANYAAN PENGUJIAN
• Pertanyaan tindakk lanjut yang terfocus kepada
hal-hal tertentu secara mendalam
PERTANYAAN TERTUTUP
Untuk menyimpulkan “Ya atau Tidak”
Jangan Lupa katakan “Perlihatkan kepada saya(bukti)”
Office :
LAPORAN
• Konsolidasikan temuan-temuan
• Siapkan draft Laporan Audit (laporan pengecualian)
• Berikan laporan tersebut kepada Petugas Keamanan
Fasilitas Pelabuhan untuk dikomentari
Office :
www.binasena.com 5
MAJOR
• Tidak ada bukti sama sekali yang menunjukkan bahwa kriteria audit telah
diimplementasikan atau
• Kekurangan/kesalahan yang ada beresiko fatal terhadap produk akhir atau mutu dari
layanan; atau
• Kegagalan sistemik.
MINOR
• Ketidaksempurnaan terhadap implementasi dari kriteria audit; atau
• Kekurangan/kesalahan yang ada tidak beresiko terhadap produk atau mutu layanan ;
atau
• Kesalahan yang tidak sistemik
IMPROVEMENT
Temuan yang dapat dijadikan acuan perbaikan atas sistem manajemen lingkungan yang
sudah ada
Office :
Pasif
Agressif
Asertif (Tegas)
• Nyatakan Keperluan, keinginan, pandangan dan perasaan
• Tetap pada hak dan kewajiban
• Berterus terang dan jujur
• Menghargai hak orang lain
• Bekerja untuk memuaskan semua pihak
Office :
www.binasena.com 6
PROSES AUDIT
 Inditifikasi individu yang akan audit
 Memperkenalkan diri
 Menjelaskan kenapa kita ada disana dan
timbulkan keakraban
 Tanyakan dengan pertanyaan pembuka
 Tanyakan dengan pertanyaan rinci
 Lakukan “tolong perlihatkan pada saya”
 Cek Fakta dan buat Catatan
 Berterima Kasih kepada Auditee
 Tentukan Auditee Selanjutnya
Office :
Proses Audit
• Mempresentasikan temuan audit dan hasil

evaluasi temuan audit
• Mendiskusikan isu-isu penting yang belum
disepakati
• Mendiskusikan rekomendasi perbaikan
• Memastikan keterlibatan tim audit pada
kegiatan rencana tindak lanjut dan aksi
perbaikan
• Memastikan tata waktu penyelesaian
laporan audit(draft, komentar dan final)
Office :
www.binasena.com 7
Proses Audit
PENUTUPAN AUDIT
• Mengucapkan terimakasih
• Menyampaikan hal-hal positif
• Menyampaikan ketidaksesuaian dan observasi
• Mendiskusikan ketidaksesuaian dan tanggal corective
action
• Membuka pertanyaan
• Penutupan
Office :
15
Proses Audit
• Memberikan informasi proses dan hasil audit kepada
manajemen
• Mendokumentasikan pelaksanaan audit dan temuan audit
• Dasar penyusunan tindakan perbaikan
• Dasar evaluasi manajemen untuk memperbaiki sistem
manajemen
Office :
www.binasena.com 8
QUESTION
SESSION
Office :
Workshop !!
Office :
www.binasena.com 9
Office :
Tiban Baru , Sekupang - Batam 0778-8015586 allsys.bth@allsys-solution.com 19
www.binasena.com 10

Internal Audit - Isps - Binasena

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Internal Audit - Isps - Binasena

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

ISPS Code Training – Internal Auditor Allsys Solutions

Bina Sena Maritime Training Center

Pada akhir kursus, para peserta akan mampu

Kembangkan  Verifikasi  Audit

Verifikasi dari Ditjen Perhubungan Laut, guna

Penerbitan Menerbitkan Statement of Compliance of a Port

Melakukan audit untuk memastikan bahwa

• Membentuk Tim Audit

 Lakukan wawancara (checklist audit)

Jangan Lupa katakan “Perlihatkan kepada saya(bukti)”

• Mempresentasikan temuan audit dan hasil

Anda mungkin juga menyukai