Nama Departemen/Unit :

Tanggal

RISK REGISTER
No

Risk
kode
Objective/Tujuan Proses Bisnis Category/Jenis
risiko
(2) (3) Kelompok
(5)
Risiko (4)

(1)

1 Sumber daya (BaHAN Ahli Terhadap proses Operasional

BAKU) produksi batik (stok
bahan baku yang
stabil)

2 Stok (kualitas) banyaknya jumlah stokOperasional (quality)

batik di bale batik taza
( tidak adanya
customer complaiant
mengenai produk)

3 minat terhadap batik banyaknya minat Operasional

karawang masih sedikit masyarakat
(Kualitas Batik) menggunakan batik
karawang ( tidak ada
tetesan malam di luar
motif batik)
 4 motifnya terlalu sedikit tersedianya beberapa Operasional
motif baru untuk
menambah jumlah
pembeli

5 Jaringan distribusi masih banyaknya jaringan Operasional

sedikit (Logistik) distribusi pemasaran
batik.( Barang
terkirim sesuai
permintaan
konsumen/customer)

Prepared By/
Dibuat Oleh Risk Owner
Tanggal :
 Sumber
Risk Event/Uraian
Risk Cause/Penyebab Risiko(Internal/
Peristiwa Risiko
Risiko (7) Eksternal)
(6)
(8)

sedikitnya pegawai yang a. kurangnya sumber Internal

memahami proses membatik daya yang memahami (EKSTERNAL)
( stok bahan baku masih proses membatik
terlambat) (terjadi pandemi)

b. pekerja lebh memilih

bekerja di pabrik.
(SUPPLIER BELUM
RESTOK BAHAN)

sedikitnya jumlah stok batik a. proses prosuksi Internal

di bale batik taza di belum ruitn ( mesin
Karawang ( kode expiered auto barcodenya eror)
tidak terlihat)

b. pewarnaan masih di
lakukan di cirebon
(SDM Quality
kontrol tidak fokus)

sedikitnya minat terhadap a. kalah saing dengan eksternal/Internal

penggunaan batik karawang batik pekalongan dan
pada masyarakat karawang Cirebon ( terlalu
(tetesan malam yang jatuh di banyak lilin malam
luar motif yang di tentukan) yang ada di canting)

b. harganya terlalu
mahal di bandingkan
batik lain.(lilin
malamnya terlalu
panas sehingga
mudah menetes)
motifnya kurang terlalu a. motifnya kurang Internal
banyak, sehingga konsumen begitu banyak.
merasa jenuh dengan
motifnya.

b. motif yang tersedia

hanya berkisaran
padi.
belum banyaknya pelanggan a. jumlah pembeli Internal
batik bale taza dalam jumlah dalam jumlah besar
pembelian besar sangat sedikit.
( Kesalahan Pengiriman (kesalahan manusia)
Barang)

b. banyaknya batik
Cirebon dan
Pekalongan yang
(perbedaan fisik dan
sistem)

c. harga cukup mahal

Reviewed by/ Approved by /

Diperiksa oleh Risk Coordinator Disetujui oleh :
Tanggal : Tanggal :
 Severity/Akibat/Potensi Kerugian

Risk
Nama Dept/Unit
Owner/Pemilik
Terkait
Qualitative Rp. Risiko
(12)
(9) (10) (11)

terhambatnya proses produksi sehingga menyebabkan pemilik bale batik pemilik bale
jumlah stok di bale batik taza sangat sedikit. taza batik taza

hilangnya pendapatan dikarenakan pembeli memilih pemilik bale batik pemilik bale
batik lain selain batik karawang. Karena stok dan taza (Line 1 batik taza
pilihannya sangat sedikit. (mengurangi kepuasan Produksi) (Sauri
pelanggan) Production)

jumlah pembelian di bale batik taza sangat sedikit pemilik bale batik pemilik bale
untuk masyarakat karawang.( penurunan kualitas dan taza / workshop batik taza
harus di lakukan pembersihan pada lilin yang di luar batiknya.
motif, jika tidak di bersikan ada yang tidak akan
terwarnai)
berkurangnya minat pembeli dikarenakan motifnya pemilik bale batik pemilik bale
sudah banyak di pakai oleh orang. taza batik taza

pertumbuhan jumlah pelanggan rutin masih sedikit, pemilik bale batik pemilik bale
dan susah untuk mengembangkan pasarnya. taza (bagian batik taza
( terjadinya complaint dari customer) logistik) (departemen
logistik)
 Existing Control /pengendalian
Secor/Nilai ( Inherent Risk ) Score / Nilai (Residual Risk)
yang ada
Dijalankan
Level Of Ada / Memadai 100% /
Likelihood (a) Impact (b) Risk / Tingkat Tidak /belum belum Likelihood (a)
(13) (14) Risiko (a*b) Ada memadai dijalankan (19)
(15) (16) (17) 100%
(18)
5 5 25 Belum Belum 70% 4

5 5 25 Belum Belum 70% 4

5 5 25 Belum Belum 75% 4

 5 5 25 Belum Belum 70% 4

5 5 25 Belum Belum 70% 4

Acknowledge by/
Mengetahui Div. Risk Management
Tanggal :
 Score / Nilai Target (Risk Afte
Score / Nilai (Residual Risk) Risk Treatment
Mitigation)

Level Of Risk
Deskripsi
Impact (b) / Tingkat Opsi Perlakuan Risiko Likelihood (a)
Tindakan
(20) Risiko (a*b) (22) (24)
Mitigasi (23)
(21)

4 16 mengontrak pegawai dari daerah memberikan 3

Cirebon atau Pekalongan untuk pelatihan kepada
memproduksi batik motif Karawang karyawan di
Cirebon atau
Pekalongan untuk
membatik.

4 16 memperbanyak jumlah produksi melakukan 3

dengan cara bekerjasama dengan kerjasama dengan
batik Cirebon, sehingga akan batik cirebon.
mambah jumlah stok.

4 16 mengadakan hari memakai batik melakuan iklan di 3

karawang, baik itu pegawai swasta media masa, media
dan pegawai Pemerintah cetak dan media
sosial.
 4 16 menambah motif dan memberikan melakukan 3
corak warna yang sangat bagus. disversifikasi motif
dan warna,
kemudian mencoba
menekan harga jual

4 16 mendiskusikan dengan pemerinta melakukan diskusi 3

daerah agar pegawai perbankan dan dengan pemerintah
beberapa pabrik menggunakan batik daerah, perbankan
Karawang pada hari tertentu. Seperti dan pabrik, untuk
halnya PT.Peruri menggunakan batik
Karawang
Score / Nilai Target (Risk After
Mitigation)

Level Of
Impact (b) Risk / Tingkat
(25) Risiko (a*b)
(26)

3 9

3 9

3 9
 3 9

3 9
 TABEL DAMPAK (IMPACT)

Kriteria Penilaian (1)Sangat Rendah (2)Rendah

stok(01)
sangat banyaknya stok banyaknya stok yang
yang tersedia dalam 6
tersedia dalam 6 bulan
bulan

motif

bertambahnya 4 motif bertambahnya 3 motif

batik dalam 1 tahun batik dalam 1 tahun

pegawai
pegawai sudah
pegawai sudah sangat
memahami proses
memahami pembuatan
pembuatan batik dalam
batik dalam 1 tahun
1 tahun

terdapat pertumbuhan terdapat pertumbuhan

jaringan distribusi 5 jaringan distribusi 4
aliran dalam 1 tahun aliran dalam 1 tahun
jaringan distribusi

sangat banyak orang banyak orang yang

Minat Terhadap yang minat minat menggunakan
Batik menggunakan batik batik karawang dalam 1
karawang dalam 1 tahun tahun

quality 10 kali kesalahan 20 kali kesalahan

10 kali dalam 6 bulan 20 kali kesalahan

10 15
safety 1 2
PPIC 0 1

produksi 300 900

0 0
 1 3
3 15
10-30 (di ambil yang
perhari paling tinggi)
perbulan 15 hari kerja 450
dalam 6 bulan 2700

untuk mencari rentang

ambil yang paling rendah 10
dalam sebulan 150
dalam 6 bulan 900
ambil rentang 600

336 486

perbulan
per 6 bulan
EL DAMPAK (IMPACT)

(3)Sedang (4)Tinggi (5)Sangat Tinggi

stok yang tersedia stok yang sedia belum stok yang terjadi sangat
sedang dalam 6 bulan mencukupi dalam 6 bulan kurang dalam 6 bulan

bertambahnya 2 motif bertambahnya 1 motif motif batik tidak

batik dalam 1 tahun batik dalam 1 tahun bertambah dalam 1 tahun

pegawai kurang
pegawai sedang dalam
memahami dalam proses
memahami pembuatan
pembuatan batik dalam 1
batik dalam 1 tahun pegawai tidak memahami
tahun
dalam proses pembuatan
batik dalam 1 tahun
terdapat pertumbuhan terdapat pertumbuhan terdapat pertumbuhan
jaringan distribusi 3 jaringan distribusi 2 aliran jaringan distribusi 1 aliran
aliran dalam 1 tahun dalam 1 tahun dalam 1 tahun

cukup banyak orang

rendahnya minat orang sangat rendah orang
minat menggunakan
menggunakan batik menggunakan batik
batik karawang dalam karawang dalam 1 tahun
karawang dalam 1 tahun
1 tahun

30 kali kesahalan 40 kali kesalahan 50 kali kesalahan

30 kali kesalahan
40 kali dalam 6 bulan 50 kali dalam 6 bulan
dalam 6 bualn
20 25 30
3 4 5
2 3 4
2700 kesalahan dalam 6
1500 2100 bulan
900 1800 2700
 6 9 12
20 25 30

1800

636 786 936 dalam 6 bulan

6 dus/hari
156
936
 2700

10-30 sehari
900
 TABEL LIKELIHOOD

Rating Deskripsi
Probability of risk occurance

Rare (1) Hampir tidak pernah terjadi < 20%

Unlikely (2) Bisa/mungkin terjadi 20% - < 50%

Moderate (3) Jarang Terjadi 50% - < 70%

Likely (4) Sering Terjadi 70% - < 90%

Almost Certain (5) Hampir Pasti Selalu > 90%

D

Non Rutin

maksimal terjadi 300

Maksimal terjadi 1 kali dalam 1 Tahun dalam 6 bulan, 1
maksimal terjadi 900
Maksimal terjadi 2 kali dalam 1 Tahun dalam bulan 3
maksimal terjadi 1500
Maksimal terjadi 3 kali dalam 1 Tahun dalam 6 bulan 6
maksimal terjadi 2100
Maksimal terjadi 4 kali dalam 1 Tahun dalam 6 bulan 9
maksimal terjadi 2700
Maksimal terjadi 5 kali dalam 1 Tahun dalam 6 bulan 12
 Bale Batik Taza

Very High/5
Sangat
Tinggi
High/4
L Tinggi CDE
I
K
Moderate/3

E
Sedang

L
I
H
O
O
Minor/2
Rendah

D
Insignificant/
1 Sangat
Rendah

Sangat Rendah/2 Sedang/3 Tinggi/4

Rendah/1 Rare Unlikely Moderate Likely

IMPACT
 Risk Map sebelum pengendalian

AB 5 ABCDE

L
i
k 3
e
l
i
h
o 2
o
d

Sangat
Tinggi/5 1 2 3 4 5
Almost
Certain
Saverity
 Risk Map sesudah pengendalian

4 ABCDE

L
i
k 3
e
l
i
h
o 2
o
d

1 2 3 4 5

Severity
 Risk Map setelah Mitigasi Plan

L
i
k 3 ABCDE
e
l
i
h
o 2
o
d

1 2 3 4 5

Severity
 MONITORING WOR

WAKTU PELAKSAN
NO RISK EVENT RENCANA MITIGASI PER - 6 BULAN PERTAMA
JAN FEB MAR
1 Barang Melakukan
Terkirim pengontrolan
pengiriman pada saat H-
1 pengiriman dan
membuat jadwal
pengaturan tujuan
transportasi

2 Pengiriman Melaksanakan
Tepat Waktu Pengontrolan dan
pengecekan dengan
checkseet yang telah
dibuat

3 Tidak salah Melaksanakan intruksi

kirim jenis kerja yang sudah
barang diperbarui, dan
melakukan pengetesan
hafalan jenis barang
terhadap operator
shipping

4 Tepatnya Melaksanakan
jumlah barang pengecekan berulang
yang dikirim jumlah barang yang
akan dikirim, dan
melihat label yang
sudah di stampel
sebagai salah satu point
cek yang penting.

RENCANA MITIGASI

PELAKSANAAN MITIGASI
 MONITORING WORKSHEET

WAKTU PELAKSANAAN MITIGASI DAN REALISASI MITIGASI

PER - 6 BULAN PERTAMA PER - 6 BULAN KEDUA EVIDENCE
APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES