JUDUL INOVASI

JUDUL INOVASI
 PROFIL TIM

NAMA : NAMA :
BADGE : BADGE :
UNIT KERJA : UNIT KERJA :
Your Picture Here Tugas dalam tim : Your Picture Here Tugas dalam tim :

NAMA :
NAMA :
BADGE :
BADGE :
Your Picture Here UNIT KERJA : Your Picture Here
UNIT KERJA :
Tugas dalam tim :
Tugas dalam tim :
PROFIL PERUSAHAAN

 Profil Perusahaan

DAFTAR ISI  Strategi Perusahaan

 Peran Inovasi dalam
perusahaan
LANGKAH 1
 (SS,GKM,PKM)

1.1 Latar Belakang Masalah

1.1.1 Identifikasi Masalah
(Identifikasi masalah yang ada ditempat kerja berdasarkan penyimpangan terhadap standar / rencana, KPI,
keluhan pelanggan, prestasi dibawah kompetitor, kebutuhan potensial pelanggan).
(Masing-masing masalah yang sudah teridentifikasi pada di analisa atau dijabarkan. Tentukan satuan yang
sama untuk masalah-masalah tersebut dapat berupa kerugian (loss), kasus (case), unit, frekuensi, waktu
(jam/hari/bulan), dll.Tuliskan periode data yang digunakan).

Tabel Masalah

Analisa Masalah Data Pendukung

No Jenis Masalah Satuan (Foto/Video/Laporan)
1 Mine permit banyak 15 Banyak kontraktor yang
yang kadaluarsa mine permitnya sudah
kadaluarsa sehingga
menghambat operasional
 (SS,GKM,PKM)

1.1 Latar Belakang Masalah

1.1.2 Menentukan Prioritas Masalah
(Dari 1.1.2 buatkan prioritas masalah dengan Tabel Pareto dan Diagram Pareto)

Tabel Masalah dan Pemilihan Masalah

Jumlah Prosentase Prosentase

No Item Masalah Jumlah Kumulatif Kumulatif Rank

1 Mine permit banyak 50 150 59% 59% 1

yang kadaluarsa
20 60 24% 83%

15 45 17% 100%

Total 85 255
 (SS,GKM,PKM)

1.2 Menentukan Tema

(Berdasarkan 1.1.2 tuliskan masalah yang prioritas dan Tentukan pernyataan tema).
Jelaskan tema (ide gagasan / pokok pikiran berupa uraian tulisan yang diangkat untuk
mendukung Visi-Misi,Tata Nilai Perusahaan, KPI Unit Kerja).
 (SS,GKM,PKM)

1.3 Menentukan Judul

Berisi judul yang ditentukan dari tema yang sudah dibuat

LANGKAH 2
 (GKM,PKM)
2.1 Analisis Penyebab
2.1.1 Analisa Penyebab
Lakukan analisa penyebab secara tajam melalu metode analisa sebab akibat menggunakan ishikawa diagram )

Man Machine Methode

Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet

EFFECT
Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet

Safety Environtment
 (GKM,PKM)

2.2 Menetapkan Penyebab yang Diduga Dominan

*lakukan NGT(Nominal Group Technique) untuk menetapkan penyebab yang diduga dominan

NO PENYEBAB Siti Toni Adi TOTAL RANK

Kebutuhan Bahan Baku Pabrik

Tuban Meningkat, sehingga terjadi 12
1 3 5 4 1
penambahan personel yang
membutuhkan mine permit

Pengumpulan data dari kontraktor

yang kurang lengkap dan butuh
2 5 4 2 11 2
verifikasi dari keterbatasan
personel SIG

4
 (GKM,PKM)

2.3 Menentukan Kajian Resiko Akar Penyebab

Tampilkan dalam Tabel

Identifikasi Risiko (Masalah Dom- Probabilitas Penyebab

Dampak (Concequence : C) Risk Score (S=L x C)
inan) (Likelihood : L)
Kebutuhan Bahan Baku Pabrik
Tuban Meningkat, sehingga terjadi
penambahan personel yang Suplai bahan baku terhambat
membutuhkan mine 12 (High)
permit

Produksi dan operasional terhambat karena Pengumpulan data dari kontraktor Permit tdak terbit, kontraktor mencari
belum dilakukan penerbitan mine permit yang kurang lengkap dan
butuh verifikasi dari 9 (Medium)
keterbatasan personel SIG solusi lain

Keterangan : L : Likelihood / Kemungkinan, C = Concequence / dampak , S = Nilai risiko (Risk Score) didasarkan pada kriteria peta resiko yang
tertuang dalam pedoman managemen resiko di PT Semen Indonesia.
 (GKM,PKM)

2.4 Menganalisa Akar Penyebab Dominan

Uji semua penyebab yang diduga dominan melalui serangkaian percobaan atau pendataan saat periode ini dilakukan dan nyatakan dalam
bentuk misal scatter diagram, diagram matrix komparasi atau pembobotan.

Scatter Dia-
No Akar Penyebab R %r²
gram

Kebutuhan Bahan Baku Pabrik

1 Tuban Meningkat, sehingga terjadi
penambahan personel yang membutuhkan mine permit

Pengumpulan data dari kontraktor yang kurang lengkap

2
dan butuh verifikasi dari keterbatasan personel SIG

4
 (GKM,PKM)

2.5 Menentukan Akar Penyebab Dominan

(misalnya menggunakan diagram pareto, pie diagram).
 

*Dari data di sub bab 2.5 jika menggunakan scatter diagram buat kesimpulan pada penyebab yang memiliki koefisien korelasi ≥0.714 kedalam
bentuk Pie Diagram
*beri penjelasan mengenai tindakan yang akan dilakukan untuk mengeliminasi penyebab yang memiliki koefisien korelasi < 0.714

6 Title
5
4 1st Qtr
3 2nd Qtr
Series 1
2 3rd Qtr
Series 2
1 4th Qtr
Series 3
0
1 2 3 4
y y y y
gor gor gor gor
ate ate ate ate
C C C C
LANGKAH 3
 (SS,GKM,PKM)

3. 1 Analisis Alternatif Solusi

Pembobotan Berdasarkan Kriteria
No Akar Penyebab Ide/Alt. Solusi Waktu Skill Efektifitas dan Biaya Pilihan
Efisiensi
Pembuatan Aplikasi PROSES Mudah Efektif karena Murah Yes
Simpper untuk automasi CEPAT pembuatan mudah
pengelolaan mine permit PENGAJUAN
simpper KE ICT ATAU
DRAFTING
KONTRAK
Kebutuhan Bahan Baku BARU
Pabrik
Tuban Meningkat, Perektutan Tenaga Kerja PROSES LAMA Sulit PENGAJUAN Mahal No
1. Baru untuk pengelolaan KEGIATAN TENAGA KERJA
sehingga terjadi PENGAJUAN
data mine EFESIEN, TETAPI
penambahan personel YANG BANYAK
TIDAK DISETUJUI
permit OLEH
yang membutuhkan
MANAJEMEN
mine permit
 (SS,GKM,PKM)

3.2 Menetapkan Solusi Terbaik dan Analisa Resiko

Nilai Risiko
Tingkat Risiko
No Solusi Terpilih Risiko Likelihood Consequences Score (H-M-L)
(L) (C) (S= L*C)

1 Pembuatan Aplikasi Keamanan 2 1 2 L

Simpper untuk automasi
pengelolaan mine permit Database mine permit
simpper
LANGKAH 4
 (SS,GKM,PKM)

4.1 Rencana Perbaikan

Menggunakan 5w+2h, Tanggal pelaksanaan, PIC

Who
Where When How much
Why What *isi dengan How
*isi dengan tem- *isi dengan *isi dengan kebu-
No Masalah Penyebab *isi dengan tu- *isi dengan tin- penanggung *isi dengan detail
pat pelaksanaan waktu pelak- tuhan biaya yang
juan perbaikan dakan perbaikan jawab per- perbaikan
perbaikan sanaan diperlukan
baikan

Kebutuhan Bahan
Baku Pabrik
Tuban Meningkat,
Produksi dan operasional
sehingga terjadi
terhambat karena belum
1 penambahan
dilakukan penerbitan mine
personel yang
permit
membutuhkan mine
permit
 (SS,GKM,PKM)

4.2 Pengukuran Pelaksanaan Perbaikan

Progress pelaksanaan dan dokumentasi (dg tabel pengukuran hasil peningkatan)

WHY HOW WHAT WHEN WHERE WHO HOW MUCH

NO
Faktor Penyebab Domi- Hasil (Sasaran/ Waktu Pelak- Penanggung
Solusi Cara Penerapan Lokasi Biaya
nan foto) sanaan Jawab

Kebutuhan Bahan Baku

Pabrik
Pembuatan Aplikasi
Tuban Meningkat,
Simpper untuk
sehingga terjadi
1 automasi
penambahan personel
pengelolaan mine
yang membutuhkan mine
permit simpper
permit
LANGKAH 5
 (SS,GKM,PKM)

5.1 Analisa dampak positif dan negatif beserta solusi

Melakukan analisa dampak positif dan negatif dari pelaksanaan perbaikan pada saat masa implementasinya dan pastikan setiap dampak
negatif memiliki solusi yang membantu dalam perbaikannya

ASPEK SASARAN AWAL HASIL AKHIR DAMPAK POSITIF

Pengolahan Data Mine Permit Pembuatan Aplikasi secara Dapat diimplementasikan

Simpper secara sistematis sistematis dan informatif
QUALITY sesuai dengan kebutuhan

COST

DELIVERY
HSSE
MORALE

MASALAH YANG BELUM SELESAI PENANGGULANGAN SEMENTARA

Migrasi belum sepenuhnya ke database SIG Sementara menggunakan domain luar sambil
menunggu koordiasi lanjutan dengan ICT
 (SS,GKM,PKM)

5.2 Meninjau Pengaruh terhadap Pihak yang berkepentingan

Lakukan analisa pihak-pihak mana yang terpengaruh atas perbaikan ini dan berikan testimoninya

Pihak yang
Positive Impact Negative Impact Testimoni
Berkepentingan
Kontraktor Tambang Pengurusan mine permit lebih
cepat
Section of Tuban Safety Dibantu pengurusan permit
untuk operasional
LANGKAH 6
 (SS,GKM,PKM)

6.1 Standar dan Prosedur

Menjelaskan standar input (masukan), proses dan output (hasil)
 (SS,GKM,PKM)

6.2 Pembakuan standar yang dihasilkan dalam

dokumen kontrol
Pembuatan SOP atau WI yang sudah terapproval dan terdaftar di PIC Dokumen Control
LANGKAH 7
 (GKM)
7.1 Latar Belakang Masalah
7.1.1 Identifikasi Masalah
(Identifikasi masalah yang ada ditempat kerja berdasarkan penyimpangan terhadap standar / rencana, KPI,
keluhan pelanggan, prestasi dibawah kompetitor, kebutuhan potensial pelanggan).
(Masing-masing masalah yang sudah teridentifikasi pada di analisa atau dijabarkan. Tentukan satuan yang
sama untuk masalah-masalah tersebut dapat berupa kerugian (loss), kasus (case), unit, frekuensi, waktu
(jam/hari/bulan), dll.Tuliskan periode data yang digunakan).

Tabel Masalah

Analisa Data Pendukung

No Jenis Masalah Satuan Masalah (Foto/Video/Laporan)
 (GKM)
7.1 Latar Belakang Masalah

7.1.2 Menentukan Prioritas Masalah

(Dari 7.1.2 buatkan prioritas masalah dengan Tabel Pareto dan Diagram Pareto)

Tabel Masalah dan Pemilihan Masalah

Jumlah Prosentase Prosentase

No Item Masalah Jumlah Kumulatif Kumulatif Rank
 (GKM)
7.2 Menentukan Tema

(Berdasarkan 7.1.2 tuliskan masalah yang prioritas dan Tentukan pernyataan tema).
Jelaskan tema yang diangkat mendukung Visi-Misi,Tata Nilai Perusahaan, KPI Unit Kerja).
 (GKM)

7.3 Menganalisis Dampak & Harapan

(Analisis berdasarkan dampak dan masalah yang prioritas 7.1.2 dan harapan tema di 7.2)

Harapan Tema
Masalah yang Prioritas No Dampak Masalah
 (GKM)

7.4 Meninjau Pengaruh terhadap Pihak yang berkepentingan

Tentukan mana saja pihak yang berkepentingan dan jelaskan masing masing positive impact dan negative impact nya terhadap tema

Pihak yang
Positive Impact Negative Impact
Berkepentingan
 (GKM)

7.5 Menentukan Sasaran Tema

Tentukan sasaran tema dari aspek PANCA MUTU Q-C-D-H/S/S/E-M dengan menggunakan prinsip SMART (Specific-Measurable-Achievable-
Reasonable-Timeable)

ASPEK KONDISI SAAT INI SASARAN (SMART)

QUALITY

COST

DELIVERY
HSSE
MORALE
 (GKM)

7.6 Jadwal Aktifitas Perbaikan

PERIODE S/D 20 JUMLAH

PDCA LANGKAH KEGIATAN PERTEMUAN
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 RENCANA REALISASI
1 MENENTUKAN TEMA & JUDUL
2 MENGANALISIS PENYEBAB
P
3 MENENTUKAN SOLUSI
4 MERENCANAKAN PERBAIKAN
MENYUSUN & MELAKSANAKAN
D 5
PERBAIKAN
C 6 MENGEVALUASI SOLUSI
7 MEMBUAT STANDAR BARU
A MENCARI DATA BARU &
8
MENETAPKAN TEMA BERIKUTNYA
JUMLAH
 Tabel Likelihood/Kemungkinan

KEMUNGKINAN
PENJELASAN
TINGKAT KRITERIA INDEX FREKUENSI
KUALITATIF SEMI KUALITATIF
KUANTITATIF
Sering terjadi, diharapkan muncul
5 Hampir pasti dalam keadaan yang paling banyak Lebih dari 1 kali per bulan > 90% to < 100%
terjadi
Dapat terjadi dengan mudah,
Lebih dari 1 kali per tahun
4 Kemungkinan besar mungkin muncul dalam keadaan > 60% to < 90%
hingga 1 kali per bulan
yang paling banyak terjadi
Seharusnya terjadi dan mungkin
1 kali per 5 tahun sampai 1
3 Mungkin telah terjadi / muncul disini atau di > 40% to < 60%
kali per tahun
tempat lain

Belum terjadi tetapi bisa muncul /

2 Kemungkinan kecil 1 kali per 10 tahun > 10% to < 40%
terjadi pada suatu waktu

Dapat dipikirkan, tetapi tidak hanya Kurang dari 1 kali per 10

1 Jarang terjadi < 10%
saat keadaan yang ekstrim tahun
 Tabel Concequence
DAMPAK
Tingkat KEUANGAN PRODUKSI SASARAN CITRA PERUSAHAA HUKUM LINGKUNGAN KESELAMATAN ASET PROYEK
Berdampak signifikan bagi Putusan hukum dan denda Aset merupakan aset
Dampak sangat serius Realisasi proyek tidak
Gagal/Memberikan reputasi perusahaan. yang signifikan. Litigasi yang utama dalam proses bisnis
Kegiatan produksi terhadap lingkungan sesuai dengan
Rp 300 Milyar dampak sangat serius Melibatkan pemberitaan di sangat serius termasuk Meninggal dunia, perusahaan, Aset
5 berhenti lebih dari 6 alam atau masyarakat perencanaan pesimis
atau lebih terhadap pencapaian media massa dengan tuntutan terhadap pegawai cacat total mengalami kerusakan total
hari luas jauh dari kawasan dalam hal time, budget,
sasaran perusahaan pangsa internasional dan/atau manajemen (BOD dan harus diganti dengan
pabrik dan spec
(liputan utama) & BOC) membeli aset baru
Dampak serius terhadap
Aset merupakan aset
Berdampak serius bagi lingkungan alam dan
utama dalam proses bisnis
Gagal/Memberikan reputasi perusahaan. masyarakat luar di Cacat pada bagian Realisasi proyek tidak
≥ Rp 200 Milyar Kegiatan produksi Pelanggaran peraturan yang perusahaan, Aset
dampak serius terhadap Melibatkan pemberitaan di seputar kawasan tubuh, luka/sakit sesuai dengan
4 sampai dengan < berhenti ≥ 4.5 hari berat. Litigasi yang berat di mengalami gangguan serius
pencapaian sasaran media massa dengan perusahaan serta permanen, perencanaan pesimis
Rp 300 Milyar hingga < 6 hari Pengadilan Negeri dan harus diganti beberapa
perusahaan pangsa nasional (liputan memerluka waktu penyakit kronis dalam hal budget
komponen-komponen
utama) pemulihan jangka
utamanya
panjang > 5 tahun
Dampak sedang
Berdampak serius bagi Pelanggaran peraturan yang terhadap lingkungan Aset merupakan aset
Luka/sakit yang Realisasi proyek tidak
reputasi perusahaan. serius atau pengaduan alam dan masyarakat pendukung dalam proses
≥ Rp 100 Milyar Kegiatan produksi Berdampak sedang dapat sesuai dengan
Melibatkan pemberitaan di dengan kemungkinan luar di seputar kawasan bisnis perusahaan, Aset
3 sampai dengan < berhenti ≥ 3 hari terhadap pencapaian disembuhkan, perencanaan pesimis
media massa dengan putusan hukum dan denda. perusahaan serta mengalami gangguan serius
Rp 200 Milyar hingga <4.5 hari sasaran perusahaan perawatan medis dalam hal time dan/atau
pangsa lokal (liputan Penyidikan serius pihak memerluka waktu dan harus diganti beberapa
secara intensif spec
utama) berwenang pemulihan jangka komponen utamanya
panjang < 5 tahun
Aset merupakan aset Realisasi proyek tidak
Berdampak bagi reputasi Dampak ringan pada Luka/sakit ringan pendukung dalam proses sesuai dengan
≥ Rp 30 Milyar Kegiatan produksi Berdampak ringan Pelanggaran peraturan, isu
perusahaan. Melibatkan lingkungan didalam unit yang dapat bisnis perusahaan, Aset perencanaan moderat
2 sampai dengan < berhenti ≥ 1.5 hari terhadap pencapaian hukum, dan ketidakpatuhan
pemberitaan di media kerja serta waktu disembuhkan, mengalami gangguan dan tetapi masih sesuai
Rp 100 Milyar hingga <3 hari sasaran perusahaan ringan
massa lokal terbatas pemulihan yang cepat rawat jalan, P3K harus diganti beberapa dengan perencanaan
komponen utamanya pesimis dalam hal budget

Aset merupakan aset Realisasi proyek tidak

Berdampak bagi reputasi Dampak ringan pada Luka/sakit ringan pendukung dalam proses sesuai dengan
Dampak terhadap Pelanggaran peraturan
perusahaan yang tidak lingkungan didalam unit dan bisnis perusahaan, Aset perencanaan moderat
Kegiatan produksi pencapaian sasaran dengan peringatan ringan
1 < Rp 30 Milyar tersebar luas dan tidak kerja serta dapat ketidaknyamanan mengalami gangguan dan tetapi masih sesuai
berhenti < 1.5 hari perusahaan dapat atau pengenaan denda
terdapat pemberitaan di dipulihkan pada saat yang dapat hanya perlu dilakukan dengan perencanaan
diabaikan ringaan
media kejadian diabaikan perbaikan tanpa pergantian pesimis dalam hal time
komponen aset dan/atau spec
Peta Resiko
THANK YOU