Logo

NAMA KELOMPOK Perusahaan

JUDUL CIP (POLA A-B-C-D)

GAMBAR ILUSTRASI TERKAIT ISI

RISALAH

UNIT OPERASI/BISNIS/ANAK PERUSAHAAN

BULAN, TAHUN DITERBITKAN

Lembar 2

NAMA KELOMPOK :
FUNGSI : Overview Bisnis
UO/UB/AP : Dijelaskan secara sekilas tentang produk
DIREKTORAT : dan bidang usaha dari Unit
Operasi/Bisnis/Region/Anak Perusahaan
KETUA :
dimana FT-Prove / PC-Prove / I-Prove
SEKRETARIS :
berada
ANGGOTA : 1.
2.

Lingkup Kerja Gugus

Dijelaskan lingkup kerja yang menjadi
FASILITATOR : tanggung jawab Gugus serta hal-hal
yang berkaitan dengan permasalahan
yang akan dibahas

Struktur Organisasi
Digambarkan struktur organisasi sehingga tergambar
sampai posisi dimana Gugus berada
Tantangan Strategis & Operasional
Dijelaskan lingkup kerja yang menjadi
tanggung jawab Gugus serta hal-hal yang
berkaitan dengan permasalahan yang
akan dibahas

JADWAL KEGIATAN
Lembar 2

ABSTRAK
1. Masalah/fakta
2. Dampak
3. Penyebab
4. Solusi
5. Kualifikasi perbaikan
6. Setelah perbaikan
Lembar 2
1A) IDENTIFIKASI ISSUE
PLAN • Lakukan identifikasi terhadap issue yang terjadi
(tampilkan data / gambaran permasalahan)
• Tetapkan tema dan jelaskan alasan
penetapannya
• Jelaskan resiko yang muncul bila masalah tidak
ditanggulangi
1B) MENCARI FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB
Dapat menggunakan fishbone diagram atau tools lain yang relevan
1C) MENENTUKAN FAKTOR PENYEBAB DOMINAN
• Tentukan faktor penyebab dominan dengan tools yang sesuai
• Jelaskan alasan penentuannya
1D) IDE YANG DIUSULKAN DAN RENCANA PENANGGULANGAN
• Uraikan ide yang diusulkan
• Buat workplan (time frame dengan bobot, schedulling, s-curve,
microsoft project)
• Gambarkan proses kerja bila ada
1F) PENETAPAN SASARAN BERDASARKAN PANCA MUTU
Panca Mutu Sasaran Awal (SMART-C)
Quality :
Cost:
Delivery:
HSSE :
Morale :
1G) PERSETUJUAN ATASAN
Tanda tangan Komentar
Lembar 2

DO

2A) METODE YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN PENANGGULANGAN

Dijelaskan :
# metode & teknik yang digunakan dalam proses penanggulangan
# kiat-kiat spesifik yang ditemukan dalam proses penanggulangan
# bila perlu digambarkan bagan alur proses kerja secara singkat

2B) MONITORING PELAKSANAAN PENANGGULANGAN

Buat catatan record progres dan hasil pelaksanaan

CHECK

Panca mutu Kondisi Sebelum Sasaran Awal Kondisi Setelah Dampak Positif
Perbaikan Perbaikan

Quality
Cost
Delivery

HSSE

Morale
Lembar 8

ACTION STANDARISASI

A) Standarisasi sesuai Ketentuan Perusahaan

Jelaskan mutu isi standar yang meliputi:

• standar masukan

• standar proses

• standar hasil

Beri keterangan bila sudah dibakukan dalam bentuk MSTKP

B) Bukti Sharing aplikasi untuk lokasi Unit kerja lain

Lampirkan bukti sharing standar baru di internal dan eksternal Fungsi, seperti:

• Memo

• notulensi sosialisasi

• Absensi

• dokumentasi forum KOMET

• dll

C) Sistem yang menjamin Pelaksanaan Standar Baru

Lampirkan bukti audit PDCA II

PERSETUJUAN ATASAN

Tanda Tangan Komentar