Logo

NAMA KELOMPOK Perusahaan

JUDUL CIP (POLA A-B-C-D)

GAMBAR ILUSTRASI TERKAIT ISI

RISALAH

UNIT OPERASI/BISNIS/ANAK PERUSAHAAN

BULAN, TAHUN DITERBITKAN

Lembar 3

OVERVIEW BISNIS
NAMA KELOMPOK :  
 
Dijelaskan secara sekilas tentang
produk dan bidang usaha dari Unit
FUNGSI :   Operasi/Bisnis/Region/Anak
 
Perusahaan dimana FT-PROVE, PC-
PROVE & I-PROVE berada
UO/UB/AP :  
 

DIREKTORAT :
 

STRUKTUR ORGANISASI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PEKERJA

Dijelaskan lingkup kerja yang menjadi

Digambarkan struktur organisasi sehingga tanggung jawab Gugus serta hal-hal
tergambar sampai posisi dimana Gugus berada yang berkaitan dengan
permasalahan yang akan dibahas

JADWAL KEGIATAN
Lembar 3
1A) IDENTIFIKASI MASALAH
PLAN
• Lakukan identifikasi terhadap permasalahan yang terjadi (tampilkan
data / gambaran permasalahan)

• Tetapkan tema dan jelaskan alasan penetapannya

  • Jelaskan resiko yang muncul bila masalah tidak ditanggulangi

1B) PENETAPAN SASARAN BERDASARKAN PANCA MUTU

Panca Mutu Sasaran Awal (SMART-C)

Quality :

Cost:

Delivery:

HSSE :

Morale :

1C) MENCARI FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB

Dapat menggunakan fishbone diagram atau tools lain yang relevan

1D) MENENTUKAN FAKTOR PENYEBAB DOMINAN

• Tentukan faktor penyebab dominan dengan tools yang sesuai

• Jelaskan alasan penentuannya

1E) IDE YANG DIUSULKAN DAN RENCANA PENANGGULANGAN

 Uraikan ide yang diusulkan

 Buat workplan
 Gambarkan proses kerja bila ada

1F) PERSETUJUAN ATASAN

Tanda tangan Komentar

Lembar 4

DO

2A) METODE YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN PENANGGULANGAN

Dijelaskan :
 metode & teknik yang digunakan dalam proses penanggulangan
 kiat-kiat spesifik yang ditemukan dalam proses penanggulangan
 bila perlu digambarkan bagan alur proses kerja secara singkat

2B) MONITORING PELAKSANAAN PENANGGULANGAN

Buat catatan record progres dan hasil pelaksanaan

CHECK

Menggunakan tabel :

Panca mutu Kondisi Sebelum Sasaran Awal Kondisi Setelah Dampak Positif
Perbaikan Perbaikan

Quality

Cost

Delivery

HSSE

Morale
Lembar 5

ACTION STANDARISASI

A) STANDARISASI SESUAI KETENTUAN PERUSAHAAN

a. Jelaskan mutu isi standar yang meliputi:

 standar masukan
 standar proses
 standar hasil
b. Beri keterangan bila sudah dibakukan dalam bentuk MSTKP

B) BUKTI SHARING APLIKASI UNTUK LOKASI UNIT KERJA LAIN

Lampirkan bukti sharing standar baru di internal dan eksternal Fungsi, seperti:
 Memo
 notulensi sosialisasi
 Absensi
 dokumentasi forum KOMET
 dll

C) SISTEM YANG MENJAMIN PELAKSANAAN STANDAR BARU

Lampirkan bukti audit implementasi

D) PERSETUJUAN ATASAN

Tanda Tangan Komentar