1.template Sop Pt. Altinex

LOGO PERUSAHAAN FORM PAGE NO.
1 of 18
FORM NO. FORM TITLE VERSION
NAMA
PERUSAHAAN- TEMPLATE SOP CV SANDANG SARI 000
STDRD / F-001
Prepared by: FINA DAMASTUTI
Approver :
Petunjuk:
1. Mohon hapus halaman 1 dan halaman Ringkasan Revisi Template setelah selesai
membuat SOP baru.
2. Pastikan Anda mengisi template dengan prosedur yang telah dicek dan re-check -
dengan seluruh posisi yang terlibat dalam SOP.
3. Seluruh isi SOP harus diketik dalam (1) Font – Arial, (2) Font size – 11, (3) Style –
Normal, (4) Line Spacing 1.0.
4. Semua bentuk feedback, saran, dan revisi ketika membuat draft SOP ditulis dalam
Comment. Untuk membuat Comment: klik Insert – Comment.
5. Mohon hapus (1) semua teks berwarna biru dan (2) Comments setelah SOP
approved oleh Approver.
HAPUS HALAMAN INI!

STANDARD OPERATING PROCEDURE PAGE NO. 2 of 18
SOP NO. JUDUL SOP VERSI
FORMAT :
FORMAT :
-STDRD / SOP- FORMAT:
{NOMOR} PROSEDUR {NAMA PROSEDUR YANG DIATUR}
DI {AREA / DEPARTEMEN / PROSES / MESIN / {000}
[NOMOR DARI DEPT. ASSET DIMANA SOP BERLAKU}
STANDARDS]
TTD
Pembuat SOP : nama pembuat SOP (Tidak boleh sama dengan Approver)
TTD
Approver : nama approver
1. TUJUAN
Bagian ini menjelaskan tujuan dan alasan mengapa SOP dibuat, menggunakan bahasa
yang jelas dan mudah dimengerti.
2. RUANG LINGKUP
Bagian ini menjelaskan area, departemen, proses, mesin, dan/atau asset lainnya dimana
SOP berlaku.
3. REFERENSI
Bagian ini mencantumkan referensi utama yang membantu pembuatan SOP, misalnya
Peraturan Perusahaan, Standar Industri Sejenis, Peraturan Pemerintah / UU.
4. DEFINISI
Bagian ini mencantumkan keywords yang digunakan dan/atau diatur dalam/oleh SOP dan
penjabaran maknanya dalam prosedur yang berlaku dan diatur. Dianjurkan penggunaan
format tabel seperti contoh berikut:
Keywords Definisi
STANDARD OPERATING PROCEDURE Suatu set instruksi step by step yang disusun oleh
organisasi untuk membantu orang di dalamnya
menjalankan prosedur rutin
PDCA Plan Do Check Act = salah satu model dalam
proses bisnis yang berorientasi pada continuous
improvement
Dokumen Administrasi Pencatatan suatu gagasan atau persitiwa dalam
bentuk tertulis, data digital, database, atau arsip
5. URAIAN TANGGUNG JAWAB
Bagian ini menjelaskan peran, tanggung jawab, dan PDCA yang diharapkan didapat dari
pelaksanaan Job Description posisi-posisi yang berperan dalam lingkup bahasan SOP
[cantumkan nama posisinya, jangan nama orang]. Dianjurkan menggunakan format tabel
seperti contoh berikut:
FORMAT :
FORMAT :
STANDARDS]
Posisi Tanggung Jawab

1. Memikirkan sasaran dan objektif penulisan
SOP agar jelas dan mudah dimengerti
beserta semua dokumen yang terlibat di
dalamnya (PLAN).
All Departement 2. Menuangkan rencana SOP ke dalam
template SOP yang sudah disediakan (DO).
3. Melakukan penyesuaian prosedur
berdasarkan masukan dari Approver atau
perkembangan di lapangan (ADJUST).
1. Mengecek penulisan SOP sesuai format
template (CHECK).
Standards and TQM
2. Mengecek pelaksanaan SOP aktif di
lapangan (CHECK).
1. Mengecek hasil penulisan SOP agar sesuai
standar dan mampu laksana di lapangan
(CHECK).
Approver
2. Memberikan saran / masukan penyesuaian
prosedur dengan kebutuhan / rill di
lapangan (ADJUST).
1. Menyosialisasikan SOP Baru / Revisi.
HRD
2. Mempersiapkan training apabila diperlukan.
6. DOKUMEN ADMINISTRASI
Bagian ini menjelaskan dokumen, database, dan/atau arsip apa saja yang terlibat dalam
SOP. Dalam bagian ini harus dijelaskan pula departemen / posisi yang menjadi Person In
Charge (PIC) dokumen tersebut. Dianjurkan menggunakan format tabel seperti contoh
berikut:
Dokumen Person In Charge

Template SOP Standards & TQM
Draft SOP Pembuat SOP
SOP Standards & TQM
Surat Edaran SOP Baru / Revisi HRD
Katalog SOP Standards & TQM
Arsip SOP Standards & TQM

FORMAT :
FORMAT :
STANDARDS]
7. PROSEDUR
Bagian ini menjabarkan pokok bahasan dari SOP. Dianjurkan menggunakan heading
bertingkat untuk membantu pembaca SOP mengikuti prosedur dan mencari informasi
lebih mudah. Rencanakanlah heading dan sub-heading Anda terlebih dahulu sebelum
menulis isinya. Selalu berorientasi pada PDCA (Plan Do Check Act) untuk membuat
prosedur. Perhatikan contoh di bawah:
7.1. Meminta template SOP
Pengajuan permintaan Template SOP dilakukan secara lisan ke Staff Departemen

Standards & TQM. Pembuat SOP harus mendatangi Staff Standards & TQM untuk
meminta template.
7.2. Menyiapkan template ke dalam USB Flashdisk
Template dimasukkan ke dalam USB Flashdisk miliki Departemen Standards & TQM
untuk kemudian di-copy ke dalam komputer pembuat SOP. Dokumen template diberi
nama dengan format: “TEMPLATE SOP PT. ALTINEX – {SOP NO.}”
SOP NO. diisi dengan mengacu pada Katalog SOP secara berurutan.
Pembuat SOP kemudian mengembalikan USB Flashdisk milik Departemen Standards

& TQM apda hari yang sama.
7.2.1. Standar Waktu Permintaan s.d. template diberikan
Staff Departemen Standards & TQM harus menyerahkan template pada hari
yang sama dengan pembuat SOP mengajukan permintaan.
7.2.2. Template SOP
Template SOP adalah dokumen bernomor ALT-STDRD / F-001 dan disimpan

oleh Departemen Standards & TQM dan HRD. Template yang disimpan di
departemen HRD tidak boleh dibagikan dan hanya berupa arsip.
7.2.3. Equipment yang diperlukan
USB Flashdisk merk apapun, kapasitas minimal 16 GB, dilabel “Template SOP
milik Dept. Standards & TQM”.
7.3. Mencatat permintaan template pada Katalog SOP
Semua permintaan template harus dicatat di dalam Katalog SOP tanpa kecuali.
7.3.1. Standar Waktu Pencatatan Permintaan

FORMAT :
FORMAT :
STANDARDS]
Pencatatan permintaan dalam Katalog SOP harus dilakukan pada hari yang
sama dengan Departemen Standards & TQM memberikan template.
7.3.2. Katalog SOP
Katalog SOP adalah data spreadsheet dengan format minimal .xls berjudul
“KATALOG SOP”, bernomor dokumen ALT-STDRD / DB-001. Katalog SOP
memut minimal enam buah kolom sesuai penjabaran di bawah ini.
 Kolom SOP NO.
 Kolom JUDUL SOP
 Kolom VERSI
 Kolom Departemen tempat SOP berlaku
 Kolom Nama Pembuat SOP
 Kolom Status SOP
7.3.2.1. Mengisi kolom SOP NO.
Kolom SOP NO. diisi oleh Staff Standards & TQM secara berurutan.
7.3.2.2. Mengisi kolom departemen tempat SOP berlaku
Pilih departemen yang sesuai tempat SOP akan berlaku. SOP dapat
berlaku di lebih dari satu departemen.
7.3.2.3. Mengisi kolom nama pembuat SOP
Kolom nama pembuat SOP diisi dengan nama orang yang akan
menulis SOP.
7.3.2.4. Mengisi kolom status SOP
Pelajari pilihan status di bawah ini:
7.3.2.4.1. Status SOP menunggu drafting
Template sudah diterima oleh pembuat SOP dan sedang

dikerjakan, tetapi draft SOP belum diajukan untuk approval.
FORMAT :
FORMAT :
STANDARDS]
7.3.2.4.2. Status SOP menunggu approval
Draft SOP sudah diterima oleh staff Standards & TQM, sudah
dicek sesuai dengan format/tidak, dan sudah didistribusikan
kepada person in charge di departemen tempat SOP berlaku
dan GM bagiannya untuk diperiksa sebelum dilakukan approval.
7.3.2.4.3. Status SOP approved
Draft SOP sudah ditandatangani oleh person in charge

departemen tempat SOP berlaku dan oleh GM bagiannya dan
sudah diterima kembali oleh staff Standards & TQM.
7.3.2.4.4. Status SOP aktif
SOP sudah disahkan lewat Surat Edaran dan mulai berlaku.
7.3.2.4.5. Status SOP obsolete
SOP sudah tidak berlaku lagi karena sudah ada SOP baru yang
menggantikan.
7.4. Menulis SOP
Penulisan SOP mengikuti standar yang sudah ditetapkan di Template SOP.
7.5. Approval Departemen Terkait dan GM
Setelah draft SOP selesai ditulis, harus dilakukan pengecekan kesesuaian format
SOP oleh Staff Departemen Standard & TQM. Selanjutnya, draft tersebut
didistribusikan lewat e-mail kepada approver, yaitu (1) grade tertinggi dalam
departemennya dan (2) general manager bagiannya.
7.5.1. Standar Waktu Penentuan Approval / tidak
Setelah draft SOP diterima, approver harus melakukan pengecekan

kesesuaian dan memberikan tanggapan approval paling lama 10 hari kerja.
7.5.2. Approval draft SOP
Apabila draft tidak di-approve, harus mencantumkan saran perbaikan dalam

bentuk comment. Draft dikembalikan kepada staff Standards &TQM
Apabila draft di-approve, approval memberikan kabar kepada staff Standards &
TQM untuk kemudian dijadwalkan penandatanganan.
FORMAT :
FORMAT :
STANDARDS]
7.5.3. Penandatanganan Approval draft SOP

Penandatanganan draft SOP dijadwalkan oleh staff Standards & TQM paling
lambat 5 hari kerja setelah SOP di-approve. Staff Standards & TQM
mengundang (1) pembuat SOP, (2) person in charge departemen tempat SOP
berlaku dan (3) general manager bagiannya.
7.6. Update Katalog SOP
7.6.1. Mengisi kolom judul SOP
Judul SOP diisi oleh staff Standards & TQM setelah SOP di-approve.
7.6.2. Mengisi kolom versi SOP
Versi SOP diisi oleh staff Standards & TQM sesuai dengan VERSI yang
tercantum di SOP.
7.6.3. Mengisi kolom tanggal pengesahan SOP
Kolom tanggal pengesahan SOP diisi dengan tanggal saat SOP ditandatangani
approval.
7.7. Pengesahan SOP
Setelah update Katalog SOP, staff Standards & TQM memperbanyak SOP satu kali
untuk diberikan ke departemen HRD. SOP dinyatakan sah setelah diterbitkan Surat
Edaran Berlakunya SOP Baru / Revisi oleh departemen HRD.
7.7.1. Surat Edaran SOP Baru / Revisi
Surat Edaran SOP Baru / Revisi dibuat oleh departemen HR dengan

mencantumkan:
 SOP NO.
 JUDUL SOP
 VERSI SOP
 Ringkasan Revisi
 Appendix summary SOP
 Appendix flowchart
7.7.2. Standar Waktu Surat Edaran SOP Baru / Revisi Terbit setelah Approval
Surat Edaran SOP Baru / Revisi diterbitkan paling lambat 5 hari kerja setelah
penandatanganan approval SOP.
FORMAT :
FORMAT :
STANDARDS]
7.8. Pengarsipan SOP
SOP asli diarsip ke dalam Arsip SOP oleh staff Standards & TQM. SOP diarsip pada
direktori yang sesuai dengan departemen tempat berlakunya.
7.8.1. Arsip SOP
Arsip SOP berupa binder Bantex yang dipisah atau diberi pembatas per
departemen.
7.9. Keperluan training SOP baru / revisi
Training SOP baru / revisi disiapkan oleh departemen HRD setelah mendapatkan
pengajuan keperluan training dari staff Standards & TQM. Materi training disiapkan
oleh departemen Standards & TQM.
7.9.1. Standar Waktu Pengajuan Keperluan Training ke HRD Setelah SOP

Disahkan
Pengajuan keperluan training ke HRD paling lambat 5 hari kerja setelah SOP
disahkan.
FORMAT :
FORMAT :
STANDARDS]
8. RINGKASAN REVISI
Bagian ini menjabarkan (1) ringkasan modifikasi / revisi yang dilakukan sejak versi terakhir,
(2) indikasi perlu / tidak training setelah SOP direvisi, dan (3) identifikasi efek revisi terhadap
dokumen administrasi lainnya.
Versi Modifikasi PAGE NO. Keterangan
INDIKASI TRAINING
Apakah SOP ini simple atau kompleks?
Silakan pilih jenis training yang diperlukan setelah revisi terbaru
Tidak memerlukan training – revisi tidak berdampak pada alur, pengetahuan atau skill,
perubahan hanya bersifat “EYD” atau “format dokumen” saja.
Baca dan Mengerti – revisi berdampak pada perubahan urutan dan/atau terdapat perubahan
minor terhadap peran atau tanggung jawab suatu departemen
Training oleh Trainer – revisi berdampak signifikan pada perubahan tanggung jawab utama /
Jobdesc dan/atau cara suatu prosedur dilakukan.
EFEK REVISI TERHADAP DOKUMEN ADMINISTRASI

Apakah ada dokumen yang menjadi tidak terpakai (obsolete) setelah revisi ini?
Tidak Ya
Jabarkan dokumen yang menjadi tidak terpakai setelah revisi ini!

FORMAT :
FORMAT :
STANDARDS]
Apakah ada dokumen / sistem yang harus diubah setelah revisi ini?
Tidak Ya, mohon jabarkan di bawah dan cantumkan apakah sudah diubah?
Perubahan pada dokumen no. Sudah

diubah
1.
2.
3.
9. APPENDIX
Bagian ini berisi daftar appendix, wajib memuat instruksi kerja, summary SOP dan
diagram flowchart. Dapat ditambahkan summary standar, grafik, atau tabel lainnya.
Setiap halaman appendix HARUS disertai Header berisikan SOP NO., JUDUL SOP,
VERSI, dan PAGE NO. Bagian PAGE NO. harus diisi dengan nomor halaman yang
berkelanjutan dari SOP intinya.
FORMAT :
FORMAT :
STANDARDS]
Appendix A
(Hal 1 dari 2)
Appendix A – Diagram Flowchart Pembuatan SOP Baru

FORMAT :
FORMAT :
STANDARDS]
Appendix B
(Hal 1 dari 2)
Appendix B – Instruksi Kerja Penulisan Surat Edaran SOP Baru / Revisi
1. Isi No. Surat dengan nomor urut Departemene HRD.

2. Pilih salah satu berdasarkan sifat SOP baru atau revisi.
3. Isi dengan tanggal Surat Edaran akan dterbitkan.
4. Isi dengan judul SOP.
5. Isi dengan Departemen tempat SOP berlaku.
6. Isi dengan no. SOP.
7. Isi dengan VERSI SOP.
FORMAT :
FORMAT :
STANDARDS]
8. Isi dengan tanggal Surat Edaran dibuat.

Appendix B
(Hal 2 dari 2)
9. Isi dengan nama General Manager tempat SOP berlaku

10. Isi dengan nama bagian tempat SOP berlaku.
11. Silakan bertanya ke Departemen Standards & TQM jika ada kesulitan.
12.
FORMAT :
FORMAT :
STANDARDS]
Appendix C
(Hal 1 dari 2)
Appendix C – Instruksi Kerja Pengisian Katalog SOP
1. Bukalah file excel berjudul ALT – STDRD / DB – 011 KATALOG SOP.
2. Isilah kolom Departemen dengan cara Klik dropdown list pada kolom ini dan pilih
departemen yang sesuai tempat SOP akan berlaku. Apabila departemen lebih dari
satu, buat row baru di bawahnya.
3. Isilah kolom nama pembuat SOP
4. Isilah kolom status SOP dengan cara Klik dropdown list pada kolom ini dan pilih status
yang paling sesuai yang menggambarkan kondisi pengerjaan SOP saat ini.
FORMAT :
FORMAT :
STANDARDS]
5. Isilah kolom VERSI dengan nomor sesuai berapa kali Sop tsb. Direvisi. Mohon diingat,
apabila melakukan revisi, nomor VERSI sebelumnya jangan dihapus! Buatlah Row
baru di bawah SOP bersangkutan dan bubuhkan no. VERSI terbarunya.
6. Isilah kolom judul dengan judul SOP.
7. Isilah kolom tanggal pengesahan.
8. Berikut adalah contoh Katalog yang sudah diisi lengkap.

FORMAT :
FORMAT :
STANDARDS]
FORM PAGE NO. 17 of 18
ALT-STDRD / F-001 TEMPLATE SOP PT. ALTINEX 000
Prepared by: Stefan Rusli
Approver :
RINGKASAN REVISI TEMPLATE
Modifikasi PAGE NO. Keterangan

Penambahan Contoh sekaligus menjadi SOP Contoh membantu pengerjaan
2-8, 11-15
pembuatan SOP SOP
INDIKASI TRAINING
Apakah SOP ini simple atau kompleks?
Silakan pilih jenis training yang diperlukan setelah revisi terbaru
Tidak memerlukan training – revisi tidak berdampak pada alur, pengetahuan atau skill,
perubahan hanya bersifat “EYD” atau “format dokumen” saja.
Baca dan Mengerti – revisi berdampak pada perubahan urutan dan/atau terdapat perubahan
minor terhadap peran atau tanggung jawab suatu departemen
Training oleh Trainer – revisi berdampak signifikan pada perubahan tanggung jawab utama /
Jobdesc dan/atau cara suatu prosedur dilakukan.
EFEK REVISI TERHADAP DOKUMEN ADMINISTRASI

Apakah ada dokumen yang menjadi tidak terpakai setelah revisi ini?
Tidak Ya
Jabarkan dokumen yang menjadi tidak terpakai setelah revisi ini!
Apakah ada dokumen / sistem yang harus diubah setelah revisi ini?
Tidak Ya, mohon jabarkan di bawah dan cantumkan apakah sudah diubah?
Perubahan pada dokumen no. Sudah

diubah
1.
2.
FORM PAGE NO. 18 of 18
ALT-STDRD / F-001 TEMPLATE SOP PT. ALTINEX 000
Prepared by: Stefan Rusli
Approver :
HAPUS HALAMAN INI!

1.template Sop Pt. Altinex

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

1.template Sop Pt. Altinex

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

LOGO PERUSAHAAN FORM PAGE NO.

FORM NO. FORM TITLE VERSION

Prepared by: FINA DAMASTUTI

HAPUS HALAMAN INI!

SOP NO. JUDUL SOP VERSI

5. URAIAN TANGGUNG JAWAB

SOP NO. JUDUL SOP VERSI

Posisi Tanggung Jawab

Dokumen Person In Charge

Draft SOP Pembuat SOP

SOP Standards & TQM

Surat Edaran SOP Baru / Revisi HRD

Katalog SOP Standards & TQM

Arsip SOP Standards & TQM

SOP NO. JUDUL SOP VERSI

7.1. Meminta template SOP

Pengajuan permintaan Template SOP dilakukan secara lisan ke Staff Departemen

7.2. Menyiapkan template ke dalam USB Flashdisk

Pembuat SOP kemudian mengembalikan USB Flashdisk milik Departemen Standards

7.2.1. Standar Waktu Permintaan s.d. template diberikan

7.2.2. Template SOP

Template SOP adalah dokumen bernomor ALT-STDRD / F-001 dan disimpan

7.2.3. Equipment yang diperlukan

7.3. Mencatat permintaan template pada Katalog SOP

7.3.1. Standar Waktu Pencatatan Permintaan

SOP NO. JUDUL SOP VERSI

7.3.2. Katalog SOP

7.3.2.1. Mengisi kolom SOP NO.

7.3.2.2. Mengisi kolom departemen tempat SOP berlaku

7.3.2.3. Mengisi kolom nama pembuat SOP

7.3.2.4. Mengisi kolom status SOP

Pelajari pilihan status di bawah ini:

7.3.2.4.1. Status SOP menunggu drafting

Template sudah diterima oleh pembuat SOP dan sedang

SOP NO. JUDUL SOP VERSI

7.3.2.4.2. Status SOP menunggu approval

7.3.2.4.3. Status SOP approved

Draft SOP sudah ditandatangani oleh person in charge

7.3.2.4.4. Status SOP aktif

SOP sudah disahkan lewat Surat Edaran dan mulai berlaku.

7.3.2.4.5. Status SOP obsolete

7.4. Menulis SOP

Penulisan SOP mengikuti standar yang sudah ditetapkan di Template SOP.

7.5. Approval Departemen Terkait dan GM

7.5.1. Standar Waktu Penentuan Approval / tidak

Setelah draft SOP diterima, approver harus melakukan pengecekan

7.5.2. Approval draft SOP

Apabila draft tidak di-approve, harus mencantumkan saran perbaikan dalam

SOP NO. JUDUL SOP VERSI

7.5.3. Penandatanganan Approval draft SOP

7.6. Update Katalog SOP

7.6.1. Mengisi kolom judul SOP

7.6.2. Mengisi kolom versi SOP

7.6.3. Mengisi kolom tanggal pengesahan SOP

7.7. Pengesahan SOP

7.7.1. Surat Edaran SOP Baru / Revisi

Surat Edaran SOP Baru / Revisi dibuat oleh departemen HR dengan

SOP NO. JUDUL SOP VERSI

7.8. Pengarsipan SOP

7.8.1. Arsip SOP

7.9. Keperluan training SOP baru / revisi

7.9.1. Standar Waktu Pengajuan Keperluan Training ke HRD Setelah SOP

SOP NO. JUDUL SOP VERSI