NAMA

& LOGO TEAM

JUDUL / TEMA
(POLA GOCAP G = Gerakan, O = Objek, C = Cara, A = Area, P = Periode)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________

Lampirkan Gambar Ilustrasi Improvement / Inovasi

UNIT KERJA: ___________________________________

PT ……………………
2020

1
 Ringkasan Improvement / Inovasi

Tema/
Judul:
Masalah:

Dampak
Masalah:

Penyebab
Utama:

Solusi:

Dampak/ Q:
Hasil C:
Solusi: D:
S:
M:
Prestasi/
Dampak-
lainnya:

Nama Tim: Jumlah Anggota: orang

Asal Oganisasi:
Foto Tim Foto Improvement/ Inovasi

Nama Anggota: Keterangan Foto Solusi:

2
 PROFIL TIM

Nama Tim : ................................... Produk dan Bidang Usaha

Perusahaan
Unit Kerja : ...................................

Perusahaan : ...................................

Ketua : ............................(...)
Sekretaris : ............................(...) Lingkup Kerja Peserta:
Anggota : 1..........................(...) (tugas dab diskripsinya)
2..........................(...)
3..........................(...)
Fasilitator : .................................
Didirikan pada : .................................
Usia rata2 : .................................
Pertemuan : .................................
Kehadiran : .................................
Tema ke
Struktur Organisasi: Diagram Proses:
(proses sebelum improvement dan
Letak masalahnya)

Jadwal Aktifitas Perbaikan (P/A)

(Jadwal Aktifitas Perbaikan masing-masing tahapan dijabarkan berdasarkan siklus P-D-C-A)

BULAN I BULAN II BULAN III BULAN IV Jml %

KEGIATAN W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 Pertemua Hadir
n
1Menentukan Aktifitas P
A
2Mengidentifikasi P
Penyebab A
P
3Menentukan Solusi P
A
Merencanakan P
Perbaikan A
Menerapkan Rencana P
D
Perbaikan A
Mengevaluasi Solusi P
C
A
Menetapkan P
Standarisasi A
A
Menentukan Tema P
Berikutnya A

3
LANGKAH 1 : MENENTUKAN AKTIFITAS

1.1. Identifikasi masalah

(identifikasi masalah yang ada ditempat kerja berdasarkan penyimpangan terhadap standar / rencana, KPI,
keluhan pelanggan, prestasi dibawah kompetitor, kebutuhan potensial pelanggan).

(Masing-masing masalah yang sudah teridentifikasi pada di analisa atau dijabarkan. Tentukan satuan yang sama
untuk masalah-masalah tersebut dapat berupa kerugian (loss), kasus (case), unit, frekuensi, waktu
(jam/hari/bulan), dll.Tuliskan periode data yang digunakan).

Tabel 1.Masalah
NO Jenis Masalah Keterangan
1
2
3
4
5

(Masing-masing masalah yang sudah teridentifikasi pada 1.1, lalu di analisa atau dijabarkan. Tentukan satuan yang
sama untuk masalah-masalah tersebut dapat berupa kerugian (loss), kasus (case), unit, frekuensi, waktu
(jam/hari/bulan), dll.Tuliskan periode data yang digunakan).

Tabel 2. Masalah dan Data Pemilihan Masalah

No M-1 M-2 M-3 TOTAL RANK
1
2
3

Tabe 3. Pareto Masalah

Diagram Pareto
No Masalah Kum Kum
Jumlah %
Jumlah %
1
2
3
4
Total

Masalah Prioritas adalah

1.2. Stratifikasi Masalah

Bila masalah yang prioritas mampu diselesaikan sesuai dengan sumberdaya yang ada, maka bisa langsung
ditetapkan sebagai masalah yang akan diselesaikan (penentuan tema). Apabila prioritas masalah belum sesuai
kemampuan sumberdaya yang ada, maka masalah tersebut di stratifikasikan dahulu. Seperti Tabel 2 dan Tabel 3.

1.3. Menentukan Prioritas Masalah

(Dari 1.2 buatkan ditetapkan masalah)

Masalah yang akan diiselesaikan adalah …

1.4. Menentukan Tema

(Berdasarkan 1.3 tuliskan masalah yang prioritas dan Tentukan pernyataan tema, bisa menggunakan POLA “G-O-
A (Gerakan-Objek-Area)”. Jelaskan tema yang diangkat mendukung Visi-Misi,Tata Nilai Perusahaan, KPI
Departement).
4
1.5. Menganalisa Dampak dan Harapan
(Analisa berdasarkan dampak masalah yang prioritas di 1.3 dan harapan tema di 1.4).

Masalah yang prioritas No Dampak Masalah Harapan tema

1.6. Memahami Pengaruh Terhadap Pihak Yang Berkepentingan

(Tentukan mana saja pihak yang berkepentingan dan jelaskan masing-masing Positive Impact & Negative Impact-
nya terhadap tema).

Pihak yang berkepentingan Positive Impact Negative Impact

1.7. Menentukan Sasaran Tema

(Tentukan sasaran tema dari aspek panca mutu Q-C-D-H/S/S/E-M dengan menggunakan prinsip SMART Specific-
Measurable-Achievable-Reasonable-Timetable) dengan data Kuantitatif

Aspek Mutu Parameter Kondisi Awal Sasaran Awal

Quality

Cost

Delivery

HSSE

Morale

1.8. Pengesahan Aktifitas

(Langkah pengesahan aktifitas agar mendapatkan dukungan dari pimpinan).

Komentar Pimpinan:

Tanda tangan: Tanda tangan: Tanda tangan:

Tanggal: Tanggal: Tanggal:

Pimpinan Fasilitator Ketua

5
LANGKAH 2 : MENGIDENTIFIKASI PENYEBAB

2.1 Melakukan Tinjauan Objek Masalah

(Lakukan kunjungan lapangan untuk memastikan di titik mana objek masalah muncul dari flow proses yang ada).

2.2 Mencari Kemungkinan Penyebab

(Cari dengan cara brainstorming diantara anggota).
2.3 Pengelompokkan Penyebab
(Stratifikasi / Kelompokkan dengan Bahan-Orang-Cara-Alat-Lingkungan / Material–Man–Methode– Machine–
Environment)

2.4 Memetakan Sebab Akibat

(Hasil pengelompokkan 2.3 dipetakan kedalam Diagram Sebab Akibat)

MANUSIA METODE

Masalah

LINGKUNGAN
BAHAN ALAT

2.5 Menentukan Kemungkinan Akar Penyebab

(Highlight kemungkinan akar penyebab pada Diagram Sebab Akibat 2.4)

2.6 Mengumpulkan fakta & data akar penyebab

(tampilkan dalam tabel).

Tabel Akar Penyebab Masalah

No Akar Penyebab Masalah DATA RANK
1
2
3
4
5
6
7

6
2.7 Menganalisis Akar Penyebab
(misalnya menggunakan Data Jumlah, Data Frekwensi, scatter diagram, diagram matrix komparasi, Hasil
Musyawarah atau pembobotan ).

2.8. Menentukan Akar Penyebab Dominan

(misalnya menggunakan diagram pareto).

Tabel Pareto Penyebab Masalah

Diagram Pareto
No ITEM Kum %
Jumlah Kum%
Jumlah
1
2
3
4
Total

7
 LANGKAH 3 : MENENTUKAN SOLUSI

3.1. Membuat Daftar Alternatif Solusi

3.2. Menganalisa Alternatif Solusi

Tabel Komparasi Manfaat
Kriteria Pemilihan Solusi
Akar
No. IDE/ ALT. SOLUSI Luas Efektifitas Pilihan
Penyebab Waktu Biaya
cakupan & efisiensi

3.3. Menetapkan Solusi Terbaik

Contoh :
No Solusi Terpilih Keterangan (Deskripsi Solusi

3.4. Menganalisis Risiko Terhadap Solusi Terpilih

Nilai Risiko Tingkat
No Solusi Terpilih Risiko Risiko
Likelihood (L) Consequence (C) Score (S=L X C)
(H-M-L)

8
LANGKAH 4 : MERENCANAKAN PERBAIKAN

4.1 Menyusun Rencana Perbaikan (5W+2H)

HOW
WHY HOW WHAT WHEN WHERE WHO
MUCH
NO Faktor
Cara Sasaran Waktu Penanggung
penyebab Lokasi Biaya
penerapan antara pelaksanaan jawab
dominan

Gambar/ Draft Teknik:

Jadwal Kerja

4.2 Merencanakan Tindakan Pencegahan Terhadap Risiko Solusi

Solusi Risiko Tingkat Risiko Kemungkinan Preventive Contigency Plan

(H-M-L) penyebab Action

4.4 Pengesahan Rencana Peningkatan

Komentar Pimpinan:

Tanda tangan: Tanda tangan: Tanda tangan:

Tanggal: Tanggal: Tanggal:

Pimpinan Fasilitator Ketua

9
LANGKAH 5 : MENERAPKAN RENCANA PERBAIKAN

5.1. Mempersiapkan Kompetensi Pelaksana

5.2. Menerapkan Rencana Peningkatan
5.3. Memantau Progres Penerapan
5.4. Mengukur Hasil Progres Peningkatan
5.5. Memvalidasi Hasil Pengukuran Peningkatan

HOW
WHY HOW WHAT WHEN WHERE WHO
MUCH
NO Faktor Hasil
Cara Waktu Penanggung Biaya
penyebab Solusi Monitoring lokasi
penerapan pelaksanaan Jawab Perbaikan
dominan (Nilai/foto)

Validasi

10
LANGKAH 6 : MENGEVALUASI SOLUSI

6.1 Menganalisis Hasil Peningkatan

.
Trend – Line Graph /Control Chart (Sebelum-Selama-Sesudah)

6.2 Membandingkan Masalah, Sasaran dan Pencapaian

- Evaluasi Perbandingan Hasil terhadap Sasaran
- Evaluasi tercapai sasaran-sasaran antara dan sasaran akhir
- Hasil perbaikan ditinjau dari Panca Mutu ( Q/C/D/H/Sf/Sc/E/M )

Grafik Batang (Sebelum – Target – Sesudah)

Tabel (Sebelum Perbaikan) Tabel (Setelah Perbaikan)

Pareto Penyebab (Sebelum Perbaikan) Pareto Penyebab (Setelah Perbaikan)

6.3 Menilai Value Added

Analisa Dampak Positif
Aspek Parameter Kondisi Awal Sasaran Awal Hasil Akhir

Quality

Cost

Delivery

HSSE

Morale

6.4 Memverifikasi Kinerja Keuangan

- Evaluasi cost & benefit
- (tampilkan hasil keuangan Real (selama GKM) – Proyeksi (disetahunkan)-
- Potensial (saving satu tahun kedepan)

11
6.5 Meninjau Masalah yang Belum terselesaikan
Evaluasi Dampak Negatif
No Masalah yang belum selesai Penanggulangan sementara

6.6 Meninjau Tindakan Pencegahan terhadap dampak peningkatan

Solusi ( pencegahan / pengurangan) dampak negatif yang timbul

No Dampak peningkatan Pencegahan

6.7. Meninjau Pengaruh terhadap Pihak yang Berkepentingan

Pihak yang Positive Impact Negative Impact Testimoni

berkepentingan

12
ANGKAH 7 : MENETAPKAN STANDARDISASI

7.1. Membuat Usulan Standar Baru (Input – Proses – Output)

NO Standardisasi Uraian Pedoman

7.2. Mengesahkan Standar
1 Standar Input Baru

2 Standar Proses

3 Standar Output

Komentar Pimpinan:

Tanda tangan: Tanda tangan: Tanda tangan:

Tanggal: Tanggal: Tanggal:

Pimpinan Fasilitator Ketua

7.3. Mensosialisasikan Standar baru

(tampilkan foto dan tanggal sosialisasi)

13
LANGKAH 8 : MENENTUKAN TEMA BERIKUTNYA

8.1. Identifikasi Masalah

(identifikasi masalah (masalah yang belum selesai + masalah baru-jika ada, dengan data terkini) yang ada
ditempat kerja berdasarkan job /kpi, lihat penyimpangannya terhadap standar/rencana, keluhan pelanggan,
prestasi dibawah kompetitor, kebutuhan potensial pelanggan)

(Masing-masing masalah yang sudah teridentifikasi pada di analisa atau dijabarkan. Tentukan satuan yang sama
untuk masalah-masalah tersebut dapat berupa kerugian (loss), kasus (case), unit, frekuensi, waktu
(jam/hari/bulan), dll.Tuliskan periode data yang digunakan).

Tabel 1.Masalah
NO Jenis Masalah Keterangan
1
2
3
4
5

(Masing-masing masalah yang sudah teridentifikasi pada 1.1, lalu di analisa atau dijabarkan. Tentukan satuan yang
sama untuk masalah-masalah tersebut dapat berupa kerugian (loss), kasus (case), unit, frekuensi, waktu
(jam/hari/bulan), dll.Tuliskan periode data yang digunakan).

Tabel 2. Masalah dan Data Pemilihan Masalah

No A B C TOTAL RANK
1
2
3

Tabe 3. Pareto Masalah

Diagram Pareto
No Masalah Kum Kum
Jumlah %
Jumlah %
1
2
3
4
Total

Masalah Prioritas adalah

8.2 Stratifikasi Masalah

Bila masalah yang prioritas mampu diselesaikan sesuai dengan sumberdaya yang ada, maka bisa langsung
ditetapkan sebagai masalah yang akan diselesaikan (penentuan tema). Apabila prioritas masalah belum sesuai
kemampuan sumberdaya yang ada, maka masalah tersebut di stratifikasikan dahulu. Seperti Tabel 2 dan Tabel 3.

8.3 Menentukan Prioritas Masalah

(Dari 1.2 buatkan ditetapkan masalah)

Masalah yang akan diiselesaikan adalah …

14
8.4 Menentukan Tema
(Berdasarkan 1.3 tuliskan masalah yang prioritas dan Tentukan pernyataan tema, bisa menggunakan POLA “G-O-
A (Gerakan-Objek-Area)”. Jelaskan tema yang diangkat mendukung Visi-Misi,Tata Nilai Perusahaan, KPI
Departement).

8.5 Menganalisa Dampak dan Harapan

(Analisa berdasarkan dampak masalah yang prioritas di 1.3 dan harapan tema di 1.4).

Masalah yang prioritas No Dampak Masalah Harapan tema

8.6 Memahami Pengaruh Terhadap Pihak Yang Berkepentingan

(Tentukan mana saja pihak yang berkepentingan dan jelaskan masing-masing Positive Impact & Negative Impact-
nya terhadap tema).
Pihak yang berkepentingan Positive Impact Negative Impact

8.7 Menentukan Sasaran Tema

(Tentukan sasaran tema dari aspek panca mutu Q-C-D-H/S/S/E-M dengan menggunakan prinsip SMART Specific-
Measurable-Achievable-Reasonable-Timetable).

Aspek Mutu Parameter Kondisi Awal Sasaran Awal

Quality

Cost

Delivery

HSSE

Morale

15
 Jadwal Aktifitas Perbaika (P/A)

(Jadwal Aktifitas Perbaikan masing-masing tahapan dijabarkan berdasarkan siklus P-D-C-A)

Jadwal Aktifitas Perbaikan

(Jadwal Aktifitas Perbaikan masing-masing tahapan dijabarkan berdasarkan siklus P-D-C-A)
BULAN I BULAN II BULAN III BULAN IV Jml %
KEGIATAN W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 Pertemua Hadir
n
Menentukan Aktifitas P
A
Mengidentifikasi P
Penyebab A
P
Menentukan Solusi P
A
Merencanakan P
Perbaikan A
Menerapkan Rencana P
D
Perbaikan A
Mengevaluasi Solusi P
C
A
Menetapkan P
Standarisasi A
A
Menentukan Tema P
Berikutnya A

8.8 Mengesahkan Tema Berikutnya

Komentar Pimpinan:

Tanda tangan: Tanda tangan: Tanda tangan:

Tanggal: Tanggal: Tanggal:

Pimpinan Fasilitator Ketua

16