No. Revisi : 01
SOP Tanggal Terbit : 14/09/ 2017
Halaman : 1/3
Identifikasi masalah
Prioritas masalah
Tanggal mulai
No Yang diubah Isi Perubahan
diberlakukan
1
2
Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan Tidak
No Ya Tidak
Berlaku
1. Apakah Petugas menyiapkan data sasaran yang mendukung
penyelenggaraan Survey Mawas Diri (SMD).
2. Apakah Petugas menentukan jadwal dan tempat untuk melakukan
Survey Mawas Diri
3. Apakah Petugas yang akan melakukan Survey Mawas Diri
mempersiapkan alat tulis dan Blanko Pendataan dan
Kendaraan Dinas yang akan dipakai turun ke lapangan.
4. Apakah Melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat setempat
mengenai maksud dan tujuan kegiatan yang akan
dilaksanakan
5. Apakah Melakukan survey ke masyarakat dengan tehnik pengumpulan
data primer yakni data yang dikumpulkan melalui wawancara
langsung ke sasaran
6. Apakah Menghimpun, merekapitulasi dan mengidentifikasi data hasil
survey
7. Apakah Melakukan Pengolahan dan penyajian data dalam bentuk
laporan
8. Apakah Pendokumentasian laporan hasil kegiatan
CR : …………………………%.
KADOLOMOKO,……………………..
Pelaksana/ Auditor
(……………………..)