No ID Risko Status Dat Sasaran RKSasaran UniRisiko Bidang Sumber Penyebab Konsekwen

1 newOpportuTest QA Mitra Bisnis dan Layanan TI Test Test TTest Test T

2 newOpportuTest QA Mitra Bisnis dan Layanan TI test QA test test Q
3 Approve Attest QA peTest 2 test test
4 R-7-2022-3Approve AdTercapainyMembangun Budaya Sadar Risiko hingga leve Perlu disedMenjadi ta
5 R-9-2022-3Approve AdTercapainyMemastikan semua peralatan mekanikal dajadwal kegdapat mena
6 newOpportuTercapainyTercapainya target produksi NPK Besar Mengurangi
7 newOpportuTerpenuhinMelakukan penyusunan Nota KesepahamanRealisasi p Tidak terp
8 newOpportuTerjaminnyRealisasi Pasokan Gas Tropik Energi Panda realisasi p tidak terca
9 newOpportuTerjaminyaRealisasi Pasokan Gas Pertamina EP sesuai realisasi p tidak terca
10 newOpportuZero FataliSimulasi Penanggulangan Keadaan Darurat Potensi te Potensi ba
11 newOpportuZero FataliSimulasi Penanggulangan Keadaan Darurat Potensi te Potensi ba
12 newOpportuTercapainyMenjaga kualitas pengujian dan menjamin Sedang Sumsel seb
13 newOpportuPendapatan Pendapatan Eksternal 2 Miliar penjualan jPenjualan
14 R-8-2022-3Approve AdTercapainyBeroperasinya peralatan statik pabrik pad PemeriksaaBisa menam
15 newOpportuTercapainyTerlaksananya Optimslisasi Aset-aset idle Aset tamanMenambah r
16 newOpportuTercapainyTerlaksananya semua permintaan pengujianMetode ana Metode ana
17 newOpportuTercapainyTerlaksananya semua permintaan pengujianMetode DUM Metode DUM
18 newOpportuTercapainyTerlaksananya semua permintaan pengujianSetiap AnpMengurangi
19 newOpportuTercapainyOptimalkan Loading pupuk ke truck cukup besacukup
20 newOpportuTercapainyTercapainya Produksi NPK potensi mepotensi me
21 newOpportuMendukung Optimalisasi program CRP bidang Listrik Penambahan Mempertaha
22 newOpportuTercapainyaMendukung tercapainya target pendapatanBanyak
D indTambahan p
23 newOpportuTercapainyaMeningkatkan jumlah dan kualitas inovasi BanyaknyaMenambah
24 newOpportuTercapainyaMeningkatkan jumlah dan kualitas inovasi Hasil inov Meningkatn
25 newOpportuTercapainyaMelakukan pengelolaan Sistem ManajemenMeningkatkMendukung
26 R-6-2022-3Approve AdTercapainyaMelakukan pengelolaan Sistem ManajemenMeningkatkMendukung
27 R-4-2022-3Approve Adadaddadadadaddadadadadadadadadadadadadadadadadaddadadadaddadad
28 R-2-2022-3Approve AdTercapainyTerlaksananya Optimalisasi Aset-aset idle Aset tamanMenambah r
29 newOpportuTercapainyTercapainya target produksi NPK Saat ini d kapasitas
30 newOpportuTercapainyTercapainya target produksi NPK Terjadinya potensi me
31 newOpportuTercapainyMenjaga kompetensi dan unjuk kerja labor Dokumen KA Lab Pusri S
32 R-1-2022-3Approve AdTercapainyTerlaksananya identifikasi fraud risk di se Adanya araFraud Awar
33 newOpportuTercapainyTerdapatnya Recovery Piutang macet sebesMemungkink Jika terda
34 newOpportuTercapainyTerbangunnya budaya sadar risiko pada setiTersedianya Peningkata
35 newOpportuTercapainyTerlaksananya penerapan manajemen risikoAdanya araTerjadinya
36 newOpportuTercapainyMeningkatkan jumlah dan kualitas Kekayaan Hasil penjaMeningkatk
37 newOpportuTercapainyaMelakukan pengelolaan Sistem ManajemenMeningkatkMendukung
38 new TercapainyTercapainya produksi pupuk NPK besar lebih bany
39 new TercapainyTercapainya target produksi urea P-III seb Steam trapDapat men
40 new TercapainyTercapainya target produksi urea P-III seb Pompa ini fPress up re
41 new Tercapainya1. Terencananya pengelolaan dan pengendal Sesuai progSafety per
42 new Tercapainya1. Terencananya pengelolaan dan pengendal Sesuai ara Meningkatn
43 new TercapainyReview system one P1B peralatan kritis pabrik (compressor dan turbine)
44 new TercapainyImprovement kualitas lube oil peralatan kritis rotating
45 new TercapainyImprovement kualitas lube oil peralatan kritis rotating
46 new TercapainyTercapainya pengelolaan dan pengendalianPengerukanpengendali
47 new tercapainyTerlaksananya semua permintaan pengujianHasil anal Hasil anali
48 new Terlaksanan Tersedianya Laboratorium Kultur Jaringan PerbanyakaPerbanyaka
49 R-2-2020-1Approve AtTercapainyTercapainya skor KPI Perusahaan khususnyaSIMRisk daEfisiensi b
50 R-1-2020-1Approve Attes tes tes tes tes tes tes tes tes 2 Testing 2 Testing 3
 Existing CoRencana PeBiaya RencKemungkinDampak Nilai Tingkat Risiko
QA QA QA QA QA Rp. 0,00 1 2 2 Low
test test test QA Rp. 0,00 5 2 10 Medium
test test Rp. 1.000. 4 5 20 High
DiakomodirMenambahRp. f 0,00 3 4 12 Medium
melakukanmelakukanRp. 0,00 4 1 4 Medium
Sudah dibuMelanjutkaRp. 0,00 4 1 4 Medium
Memaksimal MelakukanRp. 17.000 4 3 12 Medium
BerkoordinBerkoordinRp. 28.100 5 3 15 High
Berkoordin- BerkoordRp. 28.100 5 3 15 High
MelakukanMelalui
i kooRp. 150.00 3 3 9 Medium
dilakukan sDIskusi ta Rp. 0,00 4 3 12 Medium
menggunaka Dew Point Rp. 258.48 3 2 6 Medium
Mengurus Iz MendiskusikRp. 100.00 3 3 9 Medium
Dengan melDengan meng Rp. 25.000 3 2 6 Medium
Melakukan1. MelaksaRp. 0,00 4 3 12 Medium
Metode anal BerkoordinRp. 0,00 2 2 4 Medium
Metode DUM BerkoordinRp. 0,00 2 2 4 Medium
Mengadakan BerkoordinRp. 0,00 2 2 4 Medium
Loading truPengecoranRp. 0,00 3 2 6 Medium
Mencampur Memperpan Rp. 0,00 3 3 9 Medium
Menjaga ava MengaktifkRp. 0,00 4 3 12 Medium
OptimalisaMelakukanRp. 0,00 4 2 8 Medium
MendaftarkMengurus sRp. 0,00 3 2 6 Medium
Mengajukan MengidentifRp. 0,00 2 2 4 Medium
Pengumpula PeningkataRp. 0,00 3 3 9 Medium
Proses penProses penRp. 0,00 3 3 9 Medium
adaddadadadaddadadRp. 10.000 2 3 6 Medium
Melakukan1. MelaksaRp. 3.745. 4 3 12 Medium
mengatur lPengecoranRp. 1.000. 5 2 10 Medium
Mencampur Memperpanj Rp. 300.00 5 1 5 Medium
Mengadakan Promosi diRp. 5.000. 3 1 3 Low
MelakukanMelakukan
s Rp.
s 5.000. 4 3 12 Medium
Mengoptimalkan penaRp. 0,00 3 2 6 Medium
Melakukan koordinasiRp. 0,00 3 3 9 Medium
Menyampaikan designRp. 0,00 4 4 16 High
Ruang disku MOnitor peRp. 0,00 4 3 12 Medium
MelakukanMelakukanRp. 150.00 3 3 9 Medium
Memakai laMenyediaka Rp. 0,00 4 3 12 Medium
Mengurangi MenambahRp. o 100.00 4 2 8 Medium
Koordinasi PermintaanRp. 100.00 2 2 4 Medium
PenerapanPembuatanRp. 30.000 4 3 12 Medium
PenerapanPelaksanaan Rp. 132.00 4 4 16 High
ressor dan turbine) Rp. 0,00
Rp. 0,00
Rp. 0,00
PengerukanRencana peRp. 1.700. 3 3 9 Medium
mencatat lMembuat ElRp. 0,00 3 3 9 Medium
Tanaman enPembangunaRp. 500.00 3 3 9 Medium
MelakukanBerkoordinRp. 0,00 3 3 9 Medium
Testing 4 Testing 5 Rp. 1.000. 3 4 12 Medium