11/10/2020
Pengisian LKE Pusat oleh Asesor Pusat ✓
Area/ Indikator/ Pernyataan
KOMPONEN PENGUNGKIT (PUSAT)
PEMENUHAN (Pusat)
MANAJEMEN PERUBAHAN (Pusat)
Tim Reformasi Birokrasi
1. Tim Reformasi Birokrasi telah
dibentuk
2. Tim Reformasi Birokrasi telah
melaksanakan tugas sesuai
rencana kerja
3.
Tim Reformasi Birokrasi telah
melakukan monitoring dan
evaluasi rencana kerja, dan hasil
evaluasi telah ditindaklanjuti
Road Map Reformasi Birokrasi
1. Road Map Reformasi Birokrasi
telah disusun dan diformalkan
2.
Road Map Reformasi Birokrasi
1 A
telah mencakup 8 area perubahan
yang terintegrasi
3. Road Map Reformasi Birokrasi
telah mencakup "quick win"
4. Penyusunan Road Map
Reformasi Birokrasi telah
melibatkan seluruh unit organisasi
5. Telah terdapat
sosialisasi/internalisasi Road Map
Reformasi Birokrasi kepada
anggota organisasi
Pemantauan dan Evaluasi
Reformasi Birorkasi
NILAI TOTAL
https://pmprb.menpan.go.id/evaluation/evaluation_summary_print/68e54582-b45d-11ea-a190-313435333037
Cetak Lembar Kerja Evaluasi
Nilai Jawaban Catatan Data Dukung
16.32
16.32
1.04
0.31
SK menetapkan susunan keanggotaan Tim Pengarah SK Gubernur DIY No.
dan Tm Pelaksana. Keanggotaan Tim 59/TIM/2020 tentang Tim
1 A
merepresentasikan setiap area perubahan Peningkatan
dikoordinatori oleh OPD sektoral sesuai tusi Penyelenggaraan Reformasi
Birokrasi
Tugas Tim RB Pemda DIY secara garis besar
termuat dalam DOkumen Road Map RB Pemda DIY. Surat Sekda No. 061/8635
0.67 B Setiap Tahun Tim R mendapatkan arahan lebih rigit perihal Percepatan Reformasi
terkait percepatan Implementasi RB sebagaimana Birokrasi Tahun 2020
tertuang dalam Surat Sekretaris Daerah DIY
Rencana Kerja Tim RB Pemda DIY sebagaiaman
tertuang dalam Dokumen Road Map RB. Setiap Laporan Monitoring dan
0.67 B tahun rencana kerja tersebut dimonitoring dan Evaluasi Implementasi Road
evaluasi dan hasil evaluasi menjadi feed back Map Reformasi Birokrasi
perbaikan implementasi RB tahun mendatang Tahun 2019
0.28
Road Map RB Pemda DIY tahun 2018-2022
merupakan kelanjutan dari Road Map RB Pemda DIY
Pergub 143 Tahun 2018
2012-2017. Road Map RB Pemda DIY 2018-2022
tentang Road Map Reformasi
telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri
1 Ya Birokrasi Pemerintah Daerah
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Daerah Istimewa Yogyakarta
Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman
Tahun 2018-2022
Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah
Road Map RB Pemda DIY tahun 2018-2022
merupakan upaya Pemerintah Daerah DIY untuk
terus meningkatkan perbaikan tata kelola Pergub 143 Tahun 2018
pemerintahan melalui 8 Area Perubahan seduai tentang Road Map Reformasi
dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Birokrasi Pemerintah Daerah
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun Daerah Istimewa Yogyakarta
2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Tahun 2018-2022
Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
Quick Wins terdiri dari : Dokumen Pergub 143 Tahun
1. Program Informasi dan Komunikasi Publik 2018 tentang Road Map
2. Program Penataan Kelembagaan Pemerintah Reformasi Birokrasi
0.50 B Daerah Pemerintah Daerah Daerah
3. Program Quick Wins Reformasi Birokrasi Istimewa Yogyakarta Tahun
Instansional Pemda DIY terutama yang berkaitan 2018-2022 Halaman 21
dengan pelayanan publik
Terdapat amanat Perangkat Daerah untuk
melaksanakan Reformasi Birokrasi level OPD
sebagai turunan dan Road Map RB Pemda DIY Pergub 143 Tahun 2018
2018-2022. Pelaksanaan tingkat perangkat daerah tentang Road Map Reformasi
1 A adalah bentuk dukungan masing-masing perangkat Birokrasi Pemerintah Daerah
daerah di Pemda DIY dalam rangka percepatan Daerah Istimewa Yogyakarta
pelaksanaan dan implementasi reformasi birokrasi di Tahun 2018-2022
Pemda DIY. Pelaksanaan di tingkat perangkat daerah
dijelaskan dalam Tabel 3.4. halaman 28
Dilakukan sosialisasi dan
internalisasi setiap tahun
terutama pada forum :
1. Penyusunan Rencana Aksi
0.05 B RB OPD
2. Ekspose Reformasi
Birokrasi
2. Rapat Kerja Reformasi
Birokrasi
0.08
- 16.32 ✓
1/28
11/10/2020
Area/ Indikator/ Pernyataan
1. PMPRB telah direncanakan dan
diorganisasikan dengan baik
2. Aktivitas PMPRB telah
dikomunikasikan pada masing-
masing unit kerja
3. Telah dilakukan pelatihan yang
cukup bagi Tim Asessor PMPRB
4. Pelaksanaan PMPRB dilakukan
oleh Asessor dengan ketentuan
yang berlaku
5. Koordinator asesor PMPRB
melakukan reviu terhadap kertas
kerja asesor sebelum menyusun
kertas kerja instansi
6. Para asesor mencapai
konsesus atas pengisian kertas
kerja sebelum menetapkan nilai
PMPRB instansi
7. Rencana aksi tindak lanjut
(RATL) telah dikomunikasikan dan 0.11
dilaksanakan
Perubahan Pola Pikir dan Budaya
Kinerja
1. Terdapat keterlibatan pimpinan
tertinggi secara aktif dan
berkelanjutan dalam pelaksanaan
reformasi birokrasi
2. Terdapat media komunikasi
secara reguler untuk
menyosialisasikan tentang
reformasi birokrasi yang sedang
dan akan dilakukan
NILAI TOTAL
https://pmprb.menpan.go.id/evaluation/evaluation_summary_print/68e54582-b45d-11ea-a190-313435333037
Cetak Lembar Kerja Evaluasi
Pengisian LKE Pusat oleh Asesor Pusat ✓
Nilai Jawaban Catatan Data Dukung
Undangan rapat dan
sosialisasi PMPRB
SK Gubernur DIY No.
0.11 A 59/TIM/2020 tentang Tim
Peningkatan
Penyelenggaraan Reformasi
Birokrasi
Undangan rapat dan
0.11 A
sosialisasi PMPRB
Surat Tugas asessor,
0.08 B Undangan rapat dan
sosialisasi PMPRB
Surat Tugas asessor,
0.08 B Undangan rapat dan
sosialisasi PMPRB
Kertas kerja (template) yang
0.11 A
diisi oleh asessor
Surat Tugas asessor, kertas
0.11 A kerja (template) yang diisi
oleh asessor
Surat Tugas asessor, kertas
A kerja (template) yang diisi
oleh asessor
0.37
laporan Kegiatan
Pimpinan tertinggi secara Ruti setiap tahun
1. Rapat Kerja Reformasi
memberikan arahan dalam forum :
Birokrasi
1. Rapat Kerja Reformasi Birokrasi
1 A 2. Pengarahan dalam rangka
2. Pengarahan dalam rangka Percepatan RB
Percepatan RB maupun ZI
maupun ZI
3. Pendampingan
3. Pengarahan Evaluasi SAKIP dan RB
Implementasi RB
1. Ekspose Reformasi Birokrasi pada tanggal 8 Mei 1. Laporan Ekspose
2019 dipimpin oleh Asisten Sekda Bidang Reformasi Birokrasi
Pemerinthan dan Administrasi Umum dengan peserta 2. laporan Rapat Kerja
forum seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Reformasi Birokrasi yang
Pemda DIY dilaksanakan pada 23 Mei
2. Rapat Kerja Reformasi Birokrasi yang 2019
dilaksanakan pada 23 Mei 2019 dipimpin oleh 3. Bimtek dan Pendampingan
Sekretaris Daerah DIY, dengan peserta forum Penyusunan Laporan Kinerja
Perangkat Daerah DIY, Koordinator RB Pemerintah Instansi Pemerintah, Januari
Kabupaten/Kota se DIY, dan Unit pelaksana teknis 2020
DIY; 4.Pendampingan Reformasi
0.75 B
3. Bimtek dan Pendampingan Penyusunan Laporan Birokrasi pada bulan Juni
Kinerja Instansi Pemerintah, Januari 2020 2019
4.Pendampingan Reformasi Birokrasi pada bulan 5. Asistensi Agen Perubahan
Juni 2019 dengan peserta dari seluruh PD dan UPT pada bulan Februari 2020
di lingkungan Pemda DIY 6. Pengarahan Percepatan
5. Asistensi Agen Perubahan pada bulan Februari RB dan ZI dipimpin oleh
2020 Sekretaris Daerah DIY pada
6. Pengarahan Percepatan RB dan ZI dipimpin oleh Februari 2020
Sekretaris Daerah DIY pada Februari 2020 7. Sosialisasi Reformasi
7. Sosialisasi Reformasi Birokrasi OPDdi Lingkungan Birokrasi OP Ddi Lingkungan
Pemda DIY Maret 2020 Pemda DIY Maret 2020
- 16.32 ✓
2/28
11/10/2020
Area/ Indikator/ Pernyataan
3. Terdapat upaya untuk
menggerakkan organisasi dalam
melakukan perubahan melalui
pembentukan agent of change
ataupun role model
DEREGULASI KEBIJAKAN (Pusat)
Harmonisasi
1. Telah dilakukan identifikasi,
analisis, dan pemetaan terhadap
peraturan perundang-undangan
yang tidak harmonis/sinkron yang
akan direvisi/dihapus
2. Telah dilakukan revisi peraturan
perundang-undangan yang tidak
harmonis / tidak sinkron
Sistem Pengendalian dalam
Penyusunan Peraturan Perundang-
Undangan
1.
Adanya Sistem pengendalian
penyusunan peraturan
perundangan yang mensyaratkan 1
adanya Rapat Koordinasi, Naskah
Akademis/kajian/policy paper, dan
Paraf Koordinasi
NILAI TOTAL
https://pmprb.menpan.go.id/evaluation/evaluation_summary_print/68e54582-b45d-11ea-a190-313435333037
Cetak Lembar Kerja Evaluasi
Pengisian LKE Pusat oleh Asesor Pusat ✓
Nilai Jawaban Catatan Data Dukung
Agen Perubahan dijabat oleh Sekretaris atau Kepala
Bagian yang membawahi kesekretariatan , berperan
dalam mengawal perencanaan, penganggaran,
evaluasi kinerja, pembinaan kepegawaian,
penatausahaan keuangan, keterbukaan informasi
publik, penerapan Budaya Pemerintahan Satriya, 1. SK Gubernur DIY No.
kearsipan, kehumasan, dsb 123/TIM/2020 tentang Agen
1 A Penyusunan Rencana Aksi budaya Pemerintahan Perubahan Budaya
Pemerintahan Tahun 2020
telah dilaksanakan oleh seluruh OPD (37), UPT (49)
dan sekolah (127) dilingkungan Pemda DIY melalui
satriya.jogjaprov.go.id. Sejak Tahun 2020
penyusunan Rencana Aksi Budaya Pemerintahan
DIY dilengkapi dengan indikator SMART, agar
kegiatan yang direncanakan dapat terukur dengan
baik.
1.50
0.75
Pemerintah Daerah DIY telah melakukan Kajian
hukum ini menekankan pada upaya :
a. identifikasi peraturan gubernur yang belum disusun
sesuai amanat Peraturan Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 1950 – 2017 meliputi
ruang lingkup dan substansi yang harus diatur; dan
b. identifikasi peraturan gubernur yang telah disusun KAJIAN REVIEW
0.50 B sesuai amanat Peraturan Daerah Provinsi Daerah PERATURAN DAERAH DIY
Istimewa Yogyakarta Tahun 1950 – 2017 meliputi TAHUN 1950 – 2017
ruang lingkup dan substansi yang diatur.
Tujuan kajian adalah Memperoleh data peraturan
daerah tahun 1950 – 2017 yang telah ditindaklanjuti
dengan penetapan peraturan gubernur serta data
peraturan daerah tahun 1950 – 2017 yang belum
ditindaklanjuti dengan peraturan gubernur
Draft Perubahan Atas
Peraturan Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 4
Tahun 2013 Tentang
Hasil review pada Perda Insentif dan Kemudahan
1 A Investasi yang disesuaikan dengan kebutuhan, Pemberian Insentif Dan
situasi, kondisi, kewenangan dan peraturan Kemudahan Penanaman
perundang-undangan yang berlaku Modal
0.75
1. Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
dan Produk hukum DPRD dimaksudkan agar
pembentukan Produk Hukum Daerah dan Produk
hukum DPRD dapat dilaksanakan dengan baik dan Perda No. 1/2011 tentang
berkualitas. Pedoman Pembentukan
A Produk Hukum Daerah dan
2. Tujuan penyusunan pedoman pembentukan Produk Hukum Dewan
Produk Hukum Daerah dan Produk hukum DPRD Perwakilan Rakyat Daerah
adalah sebagai pedoman pembentukan Produk
Hukum Daerah dan Produk hukum DPRD secara
baku, terencana, terpadu dan sistematis.
- 16.32 ✓
3/28
11/10/2020
Area/ Indikator/ Pernyataan
2. Telah dilakukan evaluasi atas
pelaksanaan sistem pengendalian
0.50 B
penyusunan peraturan
perundangundangan
PENATAAN DAN PENGUATAN
ORGANISASI (Pusat)
Penataan
1. Telah disusun desain organisasi
yang sesuai dengan rencana
strategis
2. Telah dilakukan
penyederhanaan ngkat
struktur organisasi
3. Telah dirumuskan
mekanisme hubungan dan
koordinasi antara JPT dengan
0.50 B
Kelompok Jabatan Fungsional
yang ditetapkan oleh pimpinan
instansi.
NILAI TOTAL
https://pmprb.menpan.go.id/evaluation/evaluation_summary_print/68e54582-b45d-11ea-a190-313435333037
Cetak Lembar Kerja Evaluasi
Pengisian LKE Pusat oleh Asesor Pusat ✓
Nilai Jawaban Catatan Data Dukung
1. penyelenggaraan perlindungan lahan pertanian
berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang
pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011
1. Naskah Akademik
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Perubahan Atas Peraturan
Berkelanjutan masih terdapat kendala baik yang
Daerah Daerah Istimewa
bersegi administratif maupun teknis dan tidak
Yogyakarta Nomor 10 Tahun
harmonis dengan Peraturan Perundang-undangan
2011 Tentang Perlindungan
yang menjadi dasar dalam pembentukkannya
Lahan Pertanian Pangan
maupun dinamika Peraturan Perundang-undangan
Berkelanjutan
yang terkait langsung dengan materi muatan pokok
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 2. Hasil review Perda Insentif
dan Kemudahan Investasi
2. Melakukan review pada Perda Insentif dan
Kemudahan Investasi yang disesuaikan dengan
kebutuhan, situasi, kondisi, kewenangan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
2.43
0.70
Perdais 1 Tahun 2018 tentang
Kelembagaan Pemerintah
Daerah DIYyang
Proses Penyusunan Kelembagaan berjalan ditindaklanjuti dengan
beriringan dengan penyusunan Dokumen Peraturan Gubernur tentang
Perencanaan (RPJMD dan Resntra OPD) pemerintah Kedudukan, Susunan
Daerah DIY. Setiap Tujuan, Sasaran Pemerintah Organisasi, Tugas, Fungsi,
1 A Daerah dan sasaran Perangkat Daerah serta sasaran dan Tata Kerja Organisasi
Program Eselon III terkawal dengan baik dalam Perangkat Daerah disusun
Pergub Tugas dan Fungsi OPD, Dengan demikian berdasarkan pohon kinerja
terjadi keselarasan target pembangunan dengan (cascade) Tujuan, Sasaran ,
ketugasan OPD. Program Pemerintah Daerah
sampai dengan Program
OPD yang terdapat dalam
Dokumen RPJMD
1. Surat Pemda DIY No
dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri 061/17559 Tanggal 30 Des
PAN & RB No 390 Tanggal 13 Nov 2019, Surat 2019 perihal tindak lanjut
Mendagri No 130/13989/SJ Tanggal 13 Des 2019 penyederhanaan birokrasi di
dan Surat Kemendagri No 130/14106/SJ Tanggal 18 lingkungan Pemerintah
Des 2019, Pemda DIY mengirimkan surat No Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota dan
061/17559 Tanggal 30 Des 2019 perihal tindak lanjut
0.50 B
penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah
2. Surat No 061/3715 Tanggal
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Surat 28 Februari 2020 perihal
No 061/3715 Tanggal 28 Februari 2020 perihal Penyampaian Hasil
Penyampaian Hasil Penyederhanaan Birokrasi
Penyederhanaan Birokrasi
Pemda DIY Tahap Pertama yang sampai dengan Pemda DIY Tahap Pertama
Juni 2020 masih berproses. yang sampai dengan Juni
2020 masih berproses.
Tata Kerja JPT Pratama dan Kelompok Jabatan
Fungsional di Pemda DIY
Maksud dan tujuan Rapergub Pedoman Tata Kelola
Pembinaan Jabatan Fungsional:
Draft perubahan Pergub
1. Terciptanya pola sama dalam melakukan
tentang Jenis dan Kebutuhan
perumusan rincian tugas dan fungsi Koordinator JF
Jabatan Fungsional yang
pada setiap Instansi Pemerintah.
memuat hubungan &
koordinasi antara JPT dan
2. Tersedianya indikator-indikator penetapan
Kelompok Jabatan Fungsional
Koordinator Jabatan Fungsional.
3. Tersedianya mekanisme yang jelas, sistematis,
dan efektif terkait tata kerja hubungan Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama dan Koordinator Jabatan
Fungsional.
- 16.32 ✓
4/28
11/10/2020
Area/ Indikator/ Pernyataan
4. Telah dilakukan pengalihan
jabatan struktural ke jabatan
fungsional sesuai kriteria unit
organisasi yang berpotensi
dialihkan.
5. Telah disusun kelompok
jabatan fungsional yang sesuai
1 A
dengan tugas dan fungsi unit
organisasi
Evaluasi
1.
Telah dilakukan evaluasi yang
bertujuan untuk menilai ketepatan 1
fungsi dan ketepatan ukuran
organisasi
10. Telah dilakukan evaluasi
yang menganalisis
kemungkinan tumpang ndih
fungsi dengan instansi lain
11.
Telah dilakukan evaluasi
yang menganalisis
kemampuan struktur
organisasi untuk adaptif
terhadap perubahan
lingkungan strategis
2. Telah dilakukan evaluasi yang
mengukur jenjang organisasi
NILAI TOTAL
https://pmprb.menpan.go.id/evaluation/evaluation_summary_print/68e54582-b45d-11ea-a190-313435333037
Cetak Lembar Kerja Evaluasi
Pengisian LKE Pusat oleh Asesor Pusat ✓
Nilai Jawaban Catatan Data Dukung
1. surat No 061/17559
Tanggal 30 Des 2019 perihal
tindak lanjut penyederhanaan
menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PAN & RB No birokrasi di lingkungan
390 Tanggal 13 Nov 2019, Surat Mendagri No Pemerintah Provinsi dan
130/13989/SJ Tanggal 13 Des 2019 dan Surat Pemerintah Kabupaten/Kota
Kemendagri No 130/14106/SJ Tanggal 18 Des 2019, dan
Pemda DIY mengirimkan surat No 061/17559
Tanggal 30 Des 2019 perihal tindak lanjut 2. Surat No 061/3715 perihal
penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Tindak Lanjut
0.50 B
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Surat Penyederhanaan Birokrasi di
No 061/3715 perihal Tindak Lanjut Penyederhanaan Lingkungan PemTanggal 28
Birokrasi di Lingkungan PemTanggal 28 Februari Februari 2020 perihal
2020 perihal Penyampaian Hasil Penyederhanaan Penyampaian Hasil
Birokrasi Pemda DIY Tahap Pertama yang berisi Penyederhanaan Birokrasi
pemetaan pada beberapa jabatan struktural yang Pemda DIY Tahap Pertama
dialihkan pada jabatan fungsional yang berisi pemetaan pada
beberapa jabatan struktural
yang dialihkan pada jabatan
fungsional
Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini yaitu
untuk mengoptimalkan penyelenggaraan tugas dan
Pergub 105 Tahun 2018
fungsi Perangkat Daerah dan UPT dan digunakan
tentang Jenis dan Kebutuhan
sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam
Jabatan Fungsional
mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional pada
masingmasing Perangkat Daerah dan UPT
0.73
Kelembagaan Pemda DIY disusun dalam rangka
mewujudkan azas dan tujuan pengaturan
keistimewaan sebagaimana diatur dalam Pasal 4
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yang terdiri
dari pengakuan hak asal usul, kerakyatan,
demokrasi, ke bhineka tungggal ikaan, efektivitas Kajian Evaluasi
A pemerintahan, kepentingan nasional dan Kelembagaan
pendayagunaan kearifan lokal agar tujuan
keistimewaan dapat terwujud dan dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat
Evaluasi Kelembagaan dengan prinsip downsizing
dan right grouping
'- Dilakukan evaluasi implementasi tugas dan fungsi
- Laporan Pendampingan
Perangkat Daerah yang terdapat irisan/kemiripan
1 A Sinkronisasi tugas dan fungsi
dalam pelaksanaannya dengan mempelajari bagian
Perangkat Daerah Tahun
tugas fungsi yang menjadi kewenangannya
2019
- Dokumen Arah Umum
'Dilakukan evaluasi tugas dan fungsi Perangkat Kebijakan Bidang
1 A Daerah apabila terjadi perubahan isu strategis Kelembagaan Tahun 2018
dengan mengajukan perubahan kelembagaan yang - Perdais 1 Tahun 208 tentang
adaptif terhadap perubahan isu strategis Kelembagaan Pemerintah
Daerah DIY
'- Pergub 129 Tahun 2015
1. Penyusunan Pola Hubungan kerja dimaksudkan tentang Pola Hubungan Kerja
sebagai pedoman pelaksanaan hubungan kerja Pemerintah Daerah sebagai
dalam perumusan, perencanaan, pelaksanaan, dasar pedoman bagi
monitoring dan evaluasi serta pengawasan kebijakan Perangkat Daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk penyelenggaraan urusan
0.50 B optimalisasi pencapaian hasil kerja Pemerintahan
- Draft pergub tentang
2. Penyusunan Pola Hubungan kerja bertujuan Hubungan Kerja Pelaksanaan
mencapai keselarasan, keserasian dan guna Kewenangan Urusan
meningkatkan optimalisasi, efisiensi dan efektifitas Keistimewaan dan
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penugasan Urusan
Keistimewaan
- 16.32 ✓
5/28
11/10/2020
Area/ Indikator/ Pernyataan
3. Telah dilakukan evaluasi yang
menganalisis kemungkinan
duplikasi fungsi
4. Telah dilakukan evaluasi yang
menganalisis satuan organisasi
0.50 B
yang berbeda tujuan namun
ditempatkan dalam satu kelompok
5. Telah dilakukan evaluasi yang
menganalisis kemungkinan
adanya pejabat yang melapor
kepada lebih dari seorang atasan
6. Telah dilakukan evaluasi
kesesuaian tugas dan fungsi
dengan sasaran kinerja unit
organisasi di atasnya
7. Telah dilakukan evaluasi
yang menganalisis rentang
0.50 B
kendali terhadap struktur yang
langsung berada di bawahnya.
8. Telah dilakukan evaluasi
yang menganalisis kesesuaian
struktur organisasi/unit kerja 1
dengan kinerja yang akan
dihasilkan
9. Telah dilakukan evaluasi atas
kesesuaian struktur organisasi
0.50 B
dengan mandat /kewenangan
lembaga
Tindak Lanjut Evaluasi
NILAI TOTAL
https://pmprb.menpan.go.id/evaluation/evaluation_summary_print/68e54582-b45d-11ea-a190-313435333037
Cetak Lembar Kerja Evaluasi
Pengisian LKE Pusat oleh Asesor Pusat ✓
Nilai Jawaban Catatan Data Dukung
Reviu Pergub DIY tahun
2018 tentang Kedudukan
Susunan Organisasi Tugas
Sejak 2019 sampai dengan saat ini telah dilakukan Fungsi dan Tata Kerja
Reviu Pergub DIY tahun 2018 tentang Kedudukan dengan bebrapa keluaran
Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Pergub Perubahan Tentang
dengan bebrapa keluaran Pergub Perubahan Rincian Tugas dan Fungsi
Tentang Rincian Tugas dan Fungsi antara lain antara lain Perubahan Tusi
0.50 B
Perubahan Tusi Setda, Paniradya Kaistimewan, Setda, Paniradya
Dinas Kominfo, Badan Diklat, Dinas Nakertrans, Kaistimewan, Dinas Kominfo,
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, UPT Dinas Badan Diklat, Dinas
Sosial, UPT Dinas Perhubungan, dan UPT pada Nakertrans, Dinas Pertanahan
Dinas Kebudayaan dan Tata Ruang, UPT Dinas
Sosial, UPT Dinas
Perhubungan, dan UPT pada
Dinas Kebudayaan
Inventarisasi permasalahan
pelaksanaan Tugas dan
Fungsi
Peraturan tentang Kedudukan Susunan Organisasi Peraturan tentang Kedudukan
Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang Susunan Organisasi Tugas
1 A
didalamnya juga mengatur tentang tata kerja setiap Fungsi dan Tata Kerja
kepala satuan organisasi pada bawahannya Perangkat Daerah
Peraturan Gubernur tentang
Penyusunan Pergub Tugas Fungsi sudah sesuai Kedudukan Susunan
0.50 B
dengan cascading perencanaan Organisasi Tugas Fungsi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah
Terdapat pasal Tata Kerja yang mengatur
1. Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam
melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar instansi di
lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di
luar Pemerintah Daerah sesuai dengantugas masing-
masing.
Pergub DIY tentang
2. Setiap Kepala Satuan Organisasi wqjib mengawasi
Kedudukan Susunan
bawahannya dan mengambil langkah yang
diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan
Organisasi Tugas Fungsi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah
perundangundangan apabila teqiadi penyimpangan
3. Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung
jawab memimpin, mengoordinasikan, dan
memberikan bimbingan dan petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya.
4. Setiap Kepala Satuan Organisasi berkewajiban
menyampaikEm laporan pelaksanaan tugasnya
secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya
'- Dilakukan sinkronisasi tugas dan fungsi Perangkat
Daerah dengan regulasi dari Kementerian/Lembaga - Perdais 1 Tahun 208 tentang
A
yang mengamanatkan mandat yang diperintahkan Kelembagaan Pemerintah
sesuai kewenangan daerah Daerah DIY
'- Dilakukan sinkronisasi tugas dan fungsi Perangkat
Daerah dengan regulasi dari Kementerian/Lembaga - Perdais 1 Tahun 208 tentang
yang mengamanatkan mandat yang diperintahkan Kelembagaan Pemerintah
sesuai kewenangan daerah Daerah DIY
1
- 16.32 ✓
6/28
11/10/2020
Area/ Indikator/ Pernyataan
1. Hasil evaluasi telah
di ndaklanju dengan
mengajukan perubahan
organisasi
2. Hasil evaluasi untuk
di ndaklanju dengan
penyederhanaan birokrasi
PENATAAN TATALAKSANA (Pusat)
Proses bisnis dan prosedur
operasional tetap (SOP) kegiatan
utama
1. Telah disusun peta proses bisnis
yang sesuai dengan pedoman
penyusunan Peta Proses Bisnis
Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah
NILAI TOTAL
https://pmprb.menpan.go.id/evaluation/evaluation_summary_print/68e54582-b45d-11ea-a190-313435333037
Cetak Lembar Kerja Evaluasi
Pengisian LKE Pusat oleh Asesor Pusat ✓
Nilai Jawaban Catatan Data Dukung
Kelembagaan Pemda DIY disusun dalam rangka
mewujudkan azas dan tujuan pengaturan
- Perdais 1 Tahun 2018
keistimewaan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 tentang Kelembagaan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yang terdiri
Pemerintah Daerah DIY
dari pengakuan hak asal usul, kerakyatan,
- Pergub tentang Kedudukan,
demokrasi, ke bhineka tungggal ikaan, efektivitas Susunan Organisasi, Tugas,
pemerintahan, kepentingan nasional dan
Fungsi, dan Tata Kerja
pendayagunaan kearifan lokal agar tujuan Perangkat Daerah dan UPT
keistimewaan dapat terwujud dan dirasakan
Tahun 2018 (60 Pergub)
manfaatnya oleh masyarakat
- update 2020 pemetaan
penyederhanaan birokrasi
Kelembagaan Pemda DIY merupakan salah satu
yang telah disampaikan
urusan keistimewaan sebagaimana diatur dalam
Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13
kepada Pemerintah Pusat
1 A
Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
melalui surat Pemda DIY No
061/17559 Tanggal 30 Des
Yogyakarta. Yang dimaksud dengan keistimewaan
2019 perihal tindak lanjut
bidang kelembagaan dalam Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal penyederhanaan birokrasi di
30 disebutkan bahwa kewenangan kelembagaan lingkungan Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah
Pemda DIY diselenggarakan untuk mencapai
efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Kabupaten/Kota dan Surat No
061/3715 Tanggal 28 Februari
pemerintahan dan pelayanan masyarakat
2020 perihal Penyampaian
berdasarakan prinsip responsibilitas, akuntabilitas
dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan Hasil Penyederhanaan
Birokrasi Pemda DIY Tahap
susunan pemerintahan asli yang penataan dan
penetapan kelembagaan Pemda DIY diatur dengan Pertama
Perdais
dilakukan Penataan
organisasi di 2019 sebagai
implementasi ditetapkannya
Perdais 1 tahun 2018
- update 2020 pemetaan
penyederhanaan birokrasi
yang telah disampaikan
kepada Pemerintah Pusat
melalui surat Pemda DIY No
061/17559 Tanggal 30 Des
1 A
2019 perihal tindak lanjut
penyederhanaan birokrasi di
lingkungan Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota dan Surat No
061/3715 Tanggal 28 Februari
2020 perihal Penyampaian
Hasil Penyederhanaan
Birokrasi Pemda DIY Tahap
Pertama
1.76
0.28
-Peta proses bisnis level
Pemda (cascade kinerja
Pemda) tercantum dalam
Lampiran Perda Nomor 3
Tahun 2018 tentang RPJMD
-Peta proses bisnis level Pemda (cascade kinerja
DIY 2017-2022
Pemda) tercantum dalam Lampiran Perda Nomor 3
-Peta proses binis level OPD
Tahun 2018 tentang RPJMD DIY 2017-2022
dan level eselon III dimuat
-Peta proses binis level OPD dan level eselon III
dalam dokumen LKjIP OPD,
dimuat dalam dokumen LKjIP OPD, Dokumen
Dokumen Rencana Aksi
0.50 B Rencana Aksi Reformasi Birokrasi OPD, dan
Reformasi Birokrasi OPD, dan
Dokumen Rencana Pengembangan SDM OPD
Dokumen Rencana
berdasarkan RPJMD dan Renstra
Pengembangan SDM OPD
-Peta proses binis level eselon IV ditetapkan dengan
berdasarkan RPJMD dan
Keputusan Kepala OPD tentang SOP Internal (SOP
Renstra
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi)
-Peta proses binis level
eselon IV ditetapkan dengan
Keputusan Kepala OPD
tentang SOP Internal (SOP
Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi)
- 16.32 ✓
7/28
11/10/2020
Area/ Indikator/ Pernyataan
2.
Telah tersedia peta proses bisnis
yang sesuai dengan tugas dan
fungsi
3. Telah disusun peta proses bisnis
yang sesuai dengan dokumen
rencana strategis dan rencana
kerja organisasi
4. Telah memiliki peta proses
bisnis yang sesuai dengan tugas
dan fungsi dan selaras dengan
Kinerja Organisasi secara
berjenjang
5. Peta proses bisnis sudah
dijabarkan ke dalam prosedur
operasional tetap (SOP)
6. Telah dilakukan penjabaran peta
lintas fungsi (peta level n) ke
dalam SOP
7. Prosedur operasional tetap
(SOP) telah diterapkan
NILAI TOTAL
https://pmprb.menpan.go.id/evaluation/evaluation_summary_print/68e54582-b45d-11ea-a190-313435333037
Cetak Lembar Kerja Evaluasi
Pengisian LKE Pusat oleh Asesor Pusat ✓
Nilai Jawaban Catatan Data Dukung
'- Perdais 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan
Pemda DIY disusun berdasarkan proses bisnis '- Perdais 1 Tahun 2018
pencapaian kinerja tujuan, sasaran dan program tentang Kelembagaan Pemda
Pemda serta pencapaian kinerja sasaran dan DIY
program OPD . - Perdais No. 1 Tahun 2018
0.50 B - Peta proses bisnis level Pemda (cascade kinerja tentang RPJMD DIY b2017-
Pemda) tercantum dalam Lampiran Perda Nomor 3 2022
Tahun 2018 tentang RPJMD DIY 2017-2022 - Pergub tentang Kedudukan,
- Struktur, tugas dan fungsi merupakan penjabaran Susunan Organisasi, Tugas,
operasional proses bisnis yang tertuang dalam Fungsi, dan Tata Kerja OPD
Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja OPD
-Peta proses bisnis level
Pemda (cascade kinerja
Pemda) tercantum dalam
Lampiran Perda Nomor 3
Tahun 2018 tentang RPJMD
-Peta proses bisnis level Pemda (cascade kinerja DIY 2017-2022
Pemda) tercantum dalam Lampiran Perda Nomor 3 -Peta proses binis level OPD
Tahun 2018 tentang RPJMD DIY 2017-2022 dan level eselon III dimuat
-Peta proses binis level OPD dan level eselon III dalam dokumen LKjIP OPD,
dimuat dalam dokumen LKjIP OPD, Dokumen Dokumen Rencana Aksi
0.50 B
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi OPD, dan Reformasi Birokrasi OPD, dan
Dokumen Rencana Pengembangan SDM OPD Dokumen Rencana
berdasarkan RPJMD dan Renstra Pengembangan SDM OPD
-Peta proses binis level eselon IV ditetapkan dengan berdasarkan RPJMD dan
Keputusan Kepala OPD tentang SOP Internal (SOP Renstra
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi) -Peta proses binis level
eselon IV ditetapkan dengan
Keputusan Kepala OPD
tentang SOP Internal (SOP
Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi)
'- Perdais 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan '- Perdais 1 Tahun 2018
Pemda DIY disusun berdasarkan proses bisnis tentang Kelembagaan Pemda
pencapaian kinerja tujuan, sasaran dan program DIY
Pemda serta pencapaian kinerja sasaran dan - Perdais No. 1 Tahun 2018
0.67 B program OPD . tentang RPJMD DIY b2017-
- struktur, tugas dan fungsi merupakan penjabaran 2022
operasional proses bisnis yang tertuang dalam - Pergub tentang Kedudukan,
Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Susunan Organisasi, Tugas,
Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja OPD Fungsi, dan Tata Kerja OPD
-Peta proses bisnis level Pemda (cascade kinerja
Pemda) tercantum dalam Lampiran Perda Nomor 3
Tahun 2018 tentang RPJMD DIY 2017-2022
-Peta proses binis level OPD dan level eselon III
dimuat dalam dokumen LKjIP OPD, Dokumen SOP Telah disusun dan
0.67 B Rencana Aksi Reformasi Birokrasi OPD, dan disahkan oleh masing-masing
Dokumen Rencana Pengembangan SDM OPD kepala Perangkat Daerah
berdasarkan RPJMD dan Renstra
-Peta proses binis level eselon IV ditetapkan dengan
Keputusan Kepala OPD tentang SOP Internal (SOP
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi)
SOP Pelayanan Perijinan Terpadu adalah
Serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan pada
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan secara terintegrasi dalam urusan
pemerintahan yg menjadi kewenangan Pemda sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan. -SOP Pelayanan Perijinan
0.50 B Terpadu
SOP Penanggulangan Bencana adalah -SOP Penanggulangan
Serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan pada Bencana
penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk
membentuk keterpaduan seluruh perangkat
daerah,instansi vertikal di daerah serta pemangku
kepentingan lainnya
-Setiap PD telah menerapkan SOP dengan
- Keputusan Kepala
Keputusan Kepala OPD/Kepala Biro
OPD/Kepala Biro tentang
- Surat Asisten atas nama Sekda Nomor 065/9035
1 A SOP
untuk mendorong OPD untuk segera menerapkan
- Surat Asisten atas nama
SOP Internal yang telah disusun dan melaksanakan
Sekda Nomor 065/9035
reviu berkala SOP
- 16.32 ✓
8/28
11/10/2020
Area/ Indikator/ Pernyataan
8. Peta proses bisnis dan Prosedur
operasional telah dievaluasi dan
disesuaikan dengan
perkembangan tuntutan efisiensi,
dan efektivitas birokrasi
9. Telah dilakukan evaluasi
terhadap peta proses bisnis yang
sesuai dengan efektivitas
hubungan kerja antar unit
organisasi untuk menghasilkan
kinerja sesuai dengan tujuan
pendirian organisasi
Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE)
1.
Kementerian/Lembaga/Pemerintah 0.25 D
Daerah memiliki Arsitektur SPBE
2.
Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah memiliki Peta Rencana
SPBE
3. Tim Koordinasi SPBE
Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah melaksanakan tugas dan
program kerjanya
4.
Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah menerapkan Manajemen
Layanan SPBE
5.
Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah memiliki Layanan
Kepegawaian Berbasis Elektronik
6.
Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah memiliki Layanan
Kearsipan Berbasis Elektronik
7.
Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah memiliki Layanan
Perencanaan, Penganggaran, dan
Kinerja Berbasis Elektronik
NILAI TOTAL
https://pmprb.menpan.go.id/evaluation/evaluation_summary_print/68e54582-b45d-11ea-a190-313435333037
Cetak Lembar Kerja Evaluasi
Pengisian LKE Pusat oleh Asesor Pusat ✓
Nilai Jawaban Catatan Data Dukung
- Telah dilakukan evaluasi SOP Internal Perangkat
Daerah pada bulan November 2019 dan hasilnya
sudah ditindaklanjuti pada tahun 2020 dengan
ditetapkannya 37 Keputusan Kepala PD tentang SOP
- Laporan Monev SOP Tahun
Internal PD
2019
- Telah dilakukan Reviu Standar Belanja Pro-
0.67 B - Nota Dinas Rancangan
gram/Kegiatan yang memuat tahapan-tahapan
Pergub tentang Standar
pelaksa-naan program/kegiatan disertai batasan jenis
Belanja
dan volume belanjanya, Tahapan dan belanja yang
tidak efisien dikurangi. Hasil reviu berupa Rapergub
Perubahan Standar Belanja yang direncanakan
disahkan Juni 2020
Telah disusun Rancangan
Penyusunan Pola Hubungan kerja bertujuan Peraturan Gubernur tentang
mencapai keselarasan, keserasian dan guna Hubungan Kerja Pelaksanaan
0 C
meningkatkan optimalisasi, efisiensi dan efektifitas Urusan Keistimewaan dan
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penugasan Urusan
Keistimewaan
0.98
- Pergub DIY No 2 Tahun
2018 tentang Tata Kelola
Sambil menunggu arsitektur SPBE Nasional, sejak Teknologi Informasi dan
tahun 2018 Pemda DIY telah menyusun Pergub DIY Komunikasi
No 2 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi - Blueprint Teknologi Informasi
Indormasi dan Komunikasi beserta dokumen dan Komunikasi yang
pendukung Blueprint Teknologi Informasi dan didalamnya memuat arsitektur
Komunikasi yang didalamnya memuat arsitektur aplikasi dan arsitektur
aplikasi dan arsitektur infrastruktur TIK Pemda DIY. infrastruktur TIK Pemda DIY.
Pemda DIY juga menyusun Pergub DIY No 46 - Pemda DIY juga menyusun
Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Jogja Pergub DIY No 46 Tahun
Smart Province Tahun 2019-2023 2019 tentang Rencana Aksi
Daerah Jogja Smart Province
Tahun 2019-2023
Peta rencana SPBE didasarkan pada arsitektur Dokumen Blueprint Teknologi
SPBE, Pemda DIY telah menyusun dokumen Informasi dan Komunikasi
0.25 D
Blueprint Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)(TIK) yang memuat roadmap
yang memuat roadmap pengembangan TIK pengembangan TIK
Keputusan Gubernur DIY No
Sejak 2019 telah dibentuk tim berdasarkan 182/TIM/2019 tentang
Keputusan Gubernur DIY No 182/TIM/2019 tentang Pembentukan Tim Pengarah
1 A Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Evaluator dan Tim Evaluator Internal
Internal Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Pelaksanaan Sistem
Elektronik Pemda DIY Pemerintahan Berbasis
Elektronik Pemda DIY
Pelayanan pengguna SPBE
dan pengoperasian layanan
Pelayanan pengguna SPBE dan pengoperasian
SPBE dilaksanakan
0.50 C layanan SPBE dilaksanakan berdasarkan SOP yang
berdasarkan SOP yang
disusun oleh OPD pemilik proses bisnis layanan
disusun oleh OPD pemilik
proses bisnis layanan
Layanan kepegawaian berbasis elektronik terus
- simpeg2.jogjaprov.go.id
dilakukan perbaikan dan pengembangan sesuai
1 A
dengan blueprint tata kelola sistem informasi ASN -si-informan.jogjaprov.go.id
Pemda DIY tahun 2019-2024
Layanan kearsipan berbasis elektronik yg digunakan
Pemda DIY saat ini (Sisminkada) mampu melakukan
0.25 D - sisminkada Pemda DIY
pencarian informasi, pengunggahan dan
pengunduhan dokumen
- jogjaplan.go.id aplikasi
perencanaan
Telah dilakukan integrasi layanan perencanaan,
penganggaran dan kinerja dan terus dilakukan - sipkd Pemda DIY aplikasi
1 A
perubahan dan pengembangan sesuai perubahan penganggaran
peraturan yang berlaku
- sengguh.jogjaprov.go.id
aplikasi monev kinerja
- 16.32 ✓
9/28
11/10/2020
Area/ Indikator/ Pernyataan
8.
Kementerian/Lembaga/Pemerintah
1 A
Daerah memiliki Layanan Publik
Berbasis Elektronik
Keterbukaan Informasi Publik
1.
Adanya kebijakan pimpinan
tentang keterbukaan informasi
publik
2. Melakukan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan
keterbukaan informasi publik
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN
SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR (Pusat)
Perencanaan Kebutuhan Pegawai
Sesuai dengan Kebutuhan
Organisasi
1. Rencana redistribusi pegawai
telah disusun dan diformalkan
2. Proyeksi kebutuhan 5 tahun
telah disusun dan diformalkan
3. Perhitungan formasi jabatan
yang menunjang kinerja utama
instansi telah dihitung dan
diformalkan
4. Perhitungan kebutuhan pegawai
telah dilakukan sesuai kebutuhan 0.50 B
organisasi
NILAI TOTAL
https://pmprb.menpan.go.id/evaluation/evaluation_summary_print/68e54582-b45d-11ea-a190-313435333037
Cetak Lembar Kerja Evaluasi
Pengisian LKE Pusat oleh Asesor Pusat ✓
Nilai Jawaban Catatan Data Dukung
Beberapa aplikasi layanan publik yg ada di DIY :
1. Jogja Istimewa : info seputar jogja, media
pelaporan pelayanan publik (e-Lapor), transaksi
pembelian tiket museum
2. Jolifa (jogja library for all) : layanan perpustakaan
online yang mengintegrasikan lebih dari 45 Daftar Aplikasi Pemda DIY
perpustakaan di DIY termasuk perpustakaan
universitas
3. E-posti : layanan pembayaran pajak kendaraan
bermotor sekaligus pengesahan STNK menggunakan
anjungan yg terintegrasi dengan ATM BPD DIY
0.50
Pergub No. 52 TAHUN 2018
tentang Pedoman
- Pergub No. 52 TAHUN 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik
Pengelolaan Informasi Publik bertujuan untuk
memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah daerah SK Gub No. 79/KEP/2019
dan masyarakat dalam pengelolaan layanan tentang PERUBAHAN
informasi publik guna mewujudkan kesepahaman KETIGA ATAS KEPUTUSAN
1 Ya
dan keseragaman dalam mencari, memperoleh, GUBERNUR DAERAH
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi ISTIMEWA YOGYAKARTA
publik. NOMOR 338/KEP/2010
TENTANG PEJABAT
- PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
DAERAH
Monitoring dan Evaluasi (monev) tersebut bertujuan
untuk mengetahui dan menilai kepatuhan Badan
Publik dalam menjalankan kewajiban - Laporan Monitoring Dan
Evaluasi Keterbukaan
mengimplementasikan UU KIP antara lain
Informasi Badan Publik
megumumkan, menyediakan, dan melayani
1 A Daerah Istimewa Yogyakarta
permohonan informasi publik, serta melakukan
Tahun 2019
pengelolaan informasi dan dokumentasi. Kegiatan ini
juga diharapkan mampu menjadi motivasi yang positif
- Surat Pengantar Monev
bagi Badan Publik untuk terus berbenah diri dalam
memberikan layanan informasi publik.
2.81
0.16
Rencana Redistribusi Pegawai dilaksanakan Profil Kesesuaian Kualifikasi
berdasarkan data Rekap Formasi dan Bazetting Jabatan (Rekap Formasi dan
Pelaksana setiap OPD. Dalam rekap tersebut jumlah Bazetting)
1 Ya pegawai dalam formas, bazzeting, keseuaian dengan
Pergub No 25 Tahun 2020
Kualifikasi Jabatan dan kekurangan pegawai.
Kekurangan pegawai akan dipenuhi melalui distribusi tentang Pedoman Mutasi
pegawai Pegawai Negeri Sipil
Keputusan Gubernur DIY No.
871/6598 tentang Penetapan
Dokumen Peta Jabatan Pegawai Aparatur sipil
Peta Jabatan Pegawai
Negara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa
Aparatur sipil Negara
Yoryakarta Tahun 2O19 yang
1 Ya Pemerintah Daerah Daerah
berisi kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai
Istimewa Yoryakarta Tahun
Aparatur sipil Negara Tahun 2Ol9 dan Proyeksi
2O19
sampai dengan Tahun 2O23
Dokumen Proyeksi
Kebutuhan (PDF)
Laporan usulan formasi
0.67 B pegawai (PDF) (tusi Biro
Organisasi)
Usulan Kebutuhan Pegawai mempertimbangkan:
1. Peta Jabatan;
Surat Gub DIY Nomor
2. Jumlah PNS yang memasuki batas usia pensiun
tahun 2o1g; 871/6893 tentang Usulan
Kebutuhan ASN tahun 2019
3. Rasio jumlah penduduk dengan pNS;
4. Luas Wilayah; dan
5. Ketersediaan anggaran gaji dan diklat prajabatan.
- 16.32 ✓
10/28
11/10/2020
Area/ Indikator/ Pernyataan
Proses penerimaan pegawai
transparan, objektif, akuntabel dan
bebas KKN
1. Pengumuman penerimaan
diinformasikan secara luas kepada 1
masyarakat
2. Pendaftaran dapat dilakukan
dengan mudah, cepat dan pasti
(online)
3. Persyaratan jelas, tidak
diskriminatif
4. Proses seleksi transparan,
objektif, adil, akuntabel dan bebas 1
KKN
5. Pengumuman hasil seleksi
diinformasikan secara terbuka
Pengembangan pegawai berbasis
kompetensi
1. Telah ada standar kompetensi
jabatan
2. Telah dilakukan asessment
pegawai
NILAI TOTAL
https://pmprb.menpan.go.id/evaluation/evaluation_summary_print/68e54582-b45d-11ea-a190-313435333037
Cetak Lembar Kerja Evaluasi
Pengisian LKE Pusat oleh Asesor Pusat ✓
Nilai Jawaban Catatan Data Dukung
0.40
Pengumuman Penerimaan
CPNS melalui website rensmi
Pengumuman Penerimaan CPNS melalui website
BKD DIY
rensmi BKD DIY
A
Pengumuman Penerimaan
Pengumuman Penerimaan CPNS melalui instagram
CPNS melalui instagram BKD
BKD DIY
DIY
pelaksanaan pendaftaran
melalui sscn BKN mengikuti
pelaksanaan pendaftaran melalui sscn BKN
mekanisme dan prosedur
mengikuti mekanisme dan prosedur pendaftaran BKN
1 Ya pendaftaran BKN
sebagaimana tertuang dalam pengumuman
sebagaimana tertuang dalam
penerimaan cpns
pengumuman penerimaan
cpns
Screen Shoot persyaratan
persyaratan pendaftaran yg jelas dan tidak
1 Ya pendaftaran yg jelas dan tidak
diskriminatif
diskriminatif
pelaksanaan seleksi melalui CAT BKN mengikuti
mekanisme dan prosedur pendaftaran BKN
Ya Photo Pelaksanaan CAT
sebagaimana tertuang dalam pengumuman
penerimaan cpns
Pengumuman Hasil seleksi diinformasikan secara Screen Shoot Tahapan
1 Ya
terbuka dan dapat diakses secara mudah Pengumuman Hasil Seleksi
0.14
Standar Kompetensi Jabatan bertujuan untuk :
a. mewujudkan transparansi, objektivitas dan
akuntabilitas dalam pengembangan ASN;
Pergub DIY Nomor 89/2015
b. mewujudkan kesesuaian antara tugas Jabatan
1 Ya tentang Standar Kompetensi
Manajerial dengan Kompetensi Jabatan Manajerial
Jabatan Manajerial ASN di
atau calon pejabatmanajerial; dan
Lingkungan Pemda DIY
c. mewujudkan kepastian dan/atau tertib
pengembangan karier sumberdaya manusia ASN.
1. Laporan Hasil Pengukuran
Kompetensi Manajerial
Seleksi Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama Pemda DIY
Tahun 2018 2. Laporan
Rekapitulasi Hasil Asessment
Pemetaan Potensi dan
Tujuan pelaksanaan program pengukuran Kompetensi ASN Pemda DIY
kompetensi adalah untuk mengidentifikasi jenjang Pelaksana tahun
kompetensi manajerial aktual dan potensi 2018
pengembangan pana peserta. Pengukunan atas
0.67 B kompetensi maupun potensi pengenrbangan telah
3. Laporan Rekapitulasi Hasil
dilakukan oleh para Assessor dengan mengacu pada
Asessment Pemetaan Potensi
standar yang telah disusun oleh pemerintah Daerah
dan Kompetensi ASN Pemda
Daerah lstimewa Yogyakarta dan ditetapkan
DIY jenjang Pengawas
sebagaikriteria penilaian dalam pengukuran.
(eselon IV) tahun 2018
4. Laporan Hasil Tes
Psikologi Pemetaan Potensi
PNS Mutasi Pemda DIY
(update data dari Balai PKP)
- 16.32 ✓
11/28
11/10/2020
Area/ Indikator/ Pernyataan
3.
Telah disusun rencana
pengembangan kompetensi
dengan dukungan anggaran yang
mencukupi
4. Telah dilakukan pengembangan
pegawai berbasis kompetensi
sesuai dengan rencana dan
kebutuhan pengembangan
kompetensi
5. Telah dilakukan monitoring dan
evaluasi pengembangan pegawai
berbasis kompetensi secara
berkala
Promosi jabatan dilakukan secara
terbuka
NILAI TOTAL
https://pmprb.menpan.go.id/evaluation/evaluation_summary_print/68e54582-b45d-11ea-a190-313435333037
Cetak Lembar Kerja Evaluasi
Pengisian LKE Pusat oleh Asesor Pusat ✓
Nilai Jawaban Catatan Data Dukung
Manajemen Sumber Daya Aparatur Sipil Negara
merupakan salah satu bagian penting dari
pengelolaan pemerintahan negara yang bertujuan
membantu dan mendukung seluruh sumber daya
manusia aparatur sipil negara untuk merealisasikan
seluruh potensi mereka sebagai pegawai pemerintah
dan sebagai warga negara. Paradigma ini
mengharuskan perubahan pengelolaan sumber daya
tersebut dari perspektif lama manajemen
kepegawaian yang menekankan hak dan kewajiban
individual pegawai menuju perspektif baru yang Human Capital Development
menekankan pada manajemen pengembangan Program Pemda DIY
0.67 B sumber daya manusia secara strategis dengan
prinsip dasar bahwa Pengembangan “sistem merit ” DPA Tahun 2020 (bukti
dalam kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil dukung AKD, monev)
Negara yang mendasarkan pada kualifikasi,
kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar
dengan tanpa membedakan latar belakang politik,
ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin,
status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan,
sehingga diharapkan dapat selalu tersedia sumber
daya aparatur sipil negara unggulan selaras dengan
dinamika perubahan misi aparatur sipil negara
Manajemen Sumber Daya Aparatur Sipil Negara
merupakan salah satu bagian penting dari
pengelolaan pemerintahan negara yang bertujuan
membantu dan mendukung seluruh sumber daya
manusia aparatur sipil negara untuk merealisasikan
seluruh potensi mereka sebagai pegawai pemerintah
dan sebagai warga negara. Paradigma ini
mengharuskan perubahan pengelolaan sumber daya
tersebut dari perspektif lama manajemen
kepegawaian yang menekankan hak dan kewajiban
Human Capital Development
individual pegawai menuju perspektif baru yang
Program (HCDP) (laporan
0.67 B menekankan pada manajemen pengembangan
pelaksanaan pengembangan
sumber daya manusia secara strategis dengan
kompetensi)
prinsip dasar bahwa Pengembangan “sistem merit ”
dalam kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil
Negara yang mendasarkan pada kualifikasi,
kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar
dengan tanpa membedakan latar belakang politik,
ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin,
status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan,
sehingga diharapkan dapat selalu tersedia sumber
daya aparatur sipil negara unggulan selaras dengan
dinamika perubahan misi aparatur sipil negara
Manajemen Sumber Daya Aparatur Sipil Negara
merupakan salah satu bagian penting dari
pengelolaan pemerintahan negara yang bertujuan
membantu dan mendukung seluruh sumber daya
manusia aparatur sipil negara untuk merealisasikan
seluruh potensi mereka sebagai pegawai pemerintah
dan sebagai warga negara. Paradigma ini
mengharuskan perubahan pengelolaan sumber daya
tersebut dari perspektif lama manajemen
kepegawaian yang menekankan hak dan kewajiban
Human Capital Development
individual pegawai menuju perspektif baru yang
Program (HCDP) (laporan
0.50 B menekankan pada manajemen pengembangan
pelaksanaan pengembangan
sumber daya manusia secara strategis dengan
kompetensi)
prinsip dasar bahwa Pengembangan “sistem merit ”
dalam kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil
Negara yang mendasarkan pada kualifikasi,
kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar
dengan tanpa membedakan latar belakang politik,
ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin,
status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan,
sehingga diharapkan dapat selalu tersedia sumber
daya aparatur sipil negara unggulan selaras dengan
dinamika perubahan misi aparatur sipil negara
1.20
- 16.32 ✓
12/28
11/10/2020
Area/ Indikator/ Pernyataan
1. Kebijakan promosi terbuka telah
1 Ya
ditetapkan
2. Promosi terbuka pengisian
jabatan pimpinan tinggi telah
dilaksanakan
3. Promosi terbuka dilakukan
secara kompetitif dan obyektif
4. Promosi terbuka dilakukan oleh
1 Ya
panitia seleksi yang independen
5. Hasil setiap tahapan seleksi
diumumkan secara terbuka
Penetapan Kinerja Individu
1. Capaian kinerja individu telah
dijadikan dasar untuk pemberian
tunjangan kinerja
2. Ukuran kinerja individu telah
memiliki kesesuaian dengan
indikator kinerja individu level
diatasnya
3. Pengukuran kinerja individu
dilakukan secara periodik
4. Telah dilakukan monitoring dan
evaluasi atas pencapaian kinerja
individu.
NILAI TOTAL
https://pmprb.menpan.go.id/evaluation/evaluation_summary_print/68e54582-b45d-11ea-a190-313435333037
Cetak Lembar Kerja Evaluasi
Pengisian LKE Pusat oleh Asesor Pusat ✓
Nilai Jawaban Catatan Data Dukung
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Dan
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka
bertujuan untuk membangun Aparatur Sipil Negara
Pergub DIY Nomor 87 Tahun
yang memiliki integritas, profesional, netral dan
2015 tentang Tata Cara
bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik
Pengisian Jabatan Pimpinan
korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu
Tinggi Madya Dan Jabatan
menyelenggarakan pelayanan publik bagi
Pimpinan Tinggi Pratama
masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai
Secara Terbuka
unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa maka
diperlukan sistim rekruitmen jabatan yang tranparan,
objektif, kompetitif dan akuntabel;
Pengumuman Nomor
Pengisian Jabatan JPT telah dilakukan secara 821/8895/PanselJPTDIY/2019
1 A terbuka oleh Panita Sleksi Jabatan Pimpinan Tinggi tentang Seleksi Jabatan
Madya Pimpinan Tinggi Madya
(penambahan bukti dukung)
Promosi terbuka dilakukan oleh Panitia Seleksi
secara kompetitif dan obyektif sesuai tugas Pansel
yaitu"
Laporan Seleksi Jabatan
1 Ya 1. Mentapkan mekanisme seleksi Pimpinan Tinggi Madya
(PDF)
2. Melaksanakan seleksi
3. Merekomendasikan hasil seleksi kpd Gubernur
Kebiajakn promosi terbuka dilakukan dalam rangka Pergub No. 7 TAHUN 2015
tentang Tata Cara Pengisian
membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki
integritas, profesional, netral dan bebas dari Jabatan Pimpinan Tinggi
intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, Madya Dan Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama Secara
dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan
Terbuka
pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu
menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan
Surat Gub DIY No. 821/11714
dan kesatuan bangsa maka diperlukan sistim tentang Laporan Seleksi
rekruitmen jabatan yang tranparan, objektif, Jabatan Pimpinan Tinggi
kompetitif dan akuntabel;
Madya Sekretari Daerah DIY
Panitia Seleksi melaksanakan tahapan seleksi secara
terbuka
1. Pengumuman Seleksi No. 821/8895/PanselJPT
DIY/2019
Laporan Seleksi Jabatan
2. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi No.
1 Ya Pimpinan Tinggi Madya
821/88953/PanselJPT DIY/2019
(PDF)
3. Pengumuman Hasil Uji Kompentensi No.
821/11145/PanselJPT DIY/2019
4. Pengumuman Hasil Seleksi Akhir No.
821/11660/PanselJPT DIY/2019
0.40
Pergub 90 Tahun 2019
Pergub 90 Tahun 2019 tentang Tambahan
tentang Tambahan
1 A Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pasal 25
Penghasilan Pegawai
mengatur Penilaian SKP
Aparatur Sipil Negara
Ukuran kinerja setiap individu sesuai dengan
indikator kinerja individu yg telah diruuskan oleh UPDATE 2020: IKI, Peta
1 A
masing-OPD.... setiap level jabatan telah sselaras dg Jabatan dalam Si-Informan
ukuran kinerja jabatan diatasnya
Pergub No. 90 Tahun 2019
Pasal 18 huruf (4) Penilaian SKP dilaksanakan per tentang Tambahan
1 A bulan sebagai dasarpenghitungan TPP per bulan Penghasilan Pegawai
melalui aplikasi e-Kinerja. Pengukuran Kinerja SKP
Bulanan melalui si-informan
Berdasarkan Pasal 18 huruf (4) Penilaian SKP Penilaian capaian kinerja
1 A dilaksanakan per bulan sebagai dasarpenghitungan bawahan setiap bulan mealui
TPP per bulan melalui aplikasi si-informan si-informan
- 16.32 ✓
13/28
11/10/2020
Area/ Indikator/ Pernyataan
5. Hasil penilaian kinerja individu
telah dijadikan dasar untuk
pengembangan karir
individu/pemberian penghargaan
dan sanksi lainnya
Penegakan Aturan Disiplin/Kode
Etik/Kode Perilaku Pegawai
1. Aturan disiplin/kode etik/kode
perilaku instansi telah ditetapkan
2. Adanya monitoring dan evaluasi
atas pelaksanaan aturan
0.50 B
disiplin/kode etik/kode perilaku
instansi
3. Adanya pemberian sanksi dan
imbalan (reward)
Pelaksanaan Evaluasi Jabatan
1. Informasi faktor jabatan telah
disusun
NILAI TOTAL
https://pmprb.menpan.go.id/evaluation/evaluation_summary_print/68e54582-b45d-11ea-a190-313435333037
Cetak Lembar Kerja Evaluasi
Pengisian LKE Pusat oleh Asesor Pusat ✓
Nilai Jawaban Catatan Data Dukung
Berdasarkan Pergub 90 Tahun2019 tenteng TPP
disampaikan :
1. Penghargaan pemberian TPP berdasarkan kinerja Pergub 90 Tahun2019 tenteng
1 A
Individu (pasal11) TPP
2. Sanksi penurunan bobot pengurangan TPP pasal
25
0.14
a Penegakan Disiplin di Pemerintah Daerah DIY telah
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Telah
dibentuk Tim Pemeriksa Penyelesaian Kasus
Pelanggaran Disiplin PNS dengan Keputusan
Gubernur DIY Nomor 34/TIM/2020.
b Untuk meningkatkan disiplin ASN dalam menaati
jam kerja, Pemda DIY telah menggunakan presensi
finger print sehingga keterlambatan, pulang
mendahului dan tidak masuk tanpa alasan yang sah '-UU.No.5 Tahun 2014 tentang
dalam satu tahun dapat terakumulasi untuk bahan Aparatur Sipil Negara
penjatuhan hukuman disiplin dan pengurangan - PP No.42Tahun 2004
pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP Tentang Pembinaan Jiwa
c Telah dilaksanakan Bimtek di bidang Kepegawaian Korps dan Kode Etik PNS
khususnya terkait penyelesaian penjatuhan hukuman - PP No.53 Tahun 2010
1 Ya
disiplin di masing-masing OPD dan Bimtek Tentang Disiplin PNS
Pembinaan PNS terkait perilaku dalam memberikan -Peraturan Gubernur DIY
layanan kepada masyarakat Nomor 72 Tahun 2008
d Terkait kode etik dan kode perilaku ASN telah tentang Budaya
ditetapkan dengn Keputusan Gubernur DIY Nomor Pemerintahan di Daerah
53 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Istimewa Yogyakarta
Budaya Pemerintahan. Setiap Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) menetapkan Pembentukan Kelompok
Budaya Pemerintahan SATRIYA.
e. Penerimaan reward dan sanksi sudah
dilaksanakan reward diwujudkan dalam pemberian
tambahan penghasilan pegawai sesuai dg Pergub
DIY no 24 tahun 2020 tentang perubahan atas
Pergub DIY no 90 tahun 2020 tentang tambahan
penghasilan pegawai
Setiap tahun dilakukan monev atas Implementasi
Peraturan Gubernur DIY Nomor 72 Tahun 2008 Laporan penegakan kode etik
tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa berdasarkan Peraturan
Yogyakarta. Monev lebih menekankan pada Gubernur DIY Nomor 72
penerapan 7 niali Budaya Satriya berupa : Selaras, Tahun 2008 tentang Budaya
Akal Budi Luhur, Teladan-Keteladanan, Rela Pemerintahan di Daerah
Melayani, Inovatif, Yakin-Percaya Diri serta Ahli Istimewa Yogyakarta
Profesional .
Pemberian reward dan
punishment setiap
bulananmelalui pemberian
Pemberian reward dan punishment setiap tambahan pengahasilan
bulananmelalui pemberian tambahan pengahasilan pegawai sesuai Pergub DIY
pegawai sesuai Pergub DIY No. 24 Tahun 2020 No. 24 Tahun 2020 tentang
0.67 B tentang Perubahan Keempat Atas Pertauran Perubahan Keempat Atas
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Pertauran Gubernur Daerah
Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Istimewa Yogyakarta Nomor
Pegawai Aparatur Sipil Negara (Laporan penjatuhan 90 Tahun 2020 Tentang
hukuman disiplin) Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil
Negara (Laporan penjatuhan
hukuman disiplin)
0.19
Dokumen Evaluasi Jabatan th
Faktor jabatan terintegrasi pada Dokumen Evaluasi 2018
1 Ya
Jabatan telah dilaksanakan sejak Tahun 2018 Dokumen Evaluasi Jabatan th
2019
- 16.32 ✓
14/28
11/10/2020
Area/ Indikator/ Pernyataan
2. Peta jabatan telah ditetapkan
3. Kelas jabatan telah ditetapkan
4. Unit kerja telah melaksanakan
evaluasi jabatan berdasarkan
SKJ
Sistem Informasi Kepegawaian
1. Sistem informasi kepegawaian
telah dibangun sesuai kebutuhan
2. Sistem informasi kepegawaian
terus dimutakhirkan
3. Sistem informasi kepegawaian
digunakan sebagai pendukung
pengambilan kebijakan
manajemen SDM
4. Sistem informasi kepegawaian
dapat diakses oleh pegawai
PENGUATAN AKUNTABILITAS
(Pusat)
Keterlibatan Pimpinan
1. Pimpinan terlibat secara
langsung pada saat penyusunan
Renstra
2. Pimpinan terlibat secara
langsung pada saat penyusunan
Penetapan Kinerja
NILAI TOTAL
https://pmprb.menpan.go.id/evaluation/evaluation_summary_print/68e54582-b45d-11ea-a190-313435333037
Cetak Lembar Kerja Evaluasi
Pengisian LKE Pusat oleh Asesor Pusat ✓
Nilai Jawaban Catatan Data Dukung
Keputusan Gubernur DIY No.
Dokumen Peta Jabatan Pegawai Aparatur sipil
871/6598 tentang Penetapan
Negara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa
Peta Jabatan Pegawai
Yoryakarta Tahun 2O19 yang
1 A Aparatur sipil Negara
berisi kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai
Pemerintah Daerah Daerah
Aparatur sipil Negara Tahun 2Ol9 dan Proyeksi
Istimewa Yoryakarta Tahun
sampai dengan Tahun 2O23
2O19
- Surat Menteri PAN dan RB
No. B/1216/M.SM.04.00/2019
Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan digunakan sebagai
tentang Persetujuan Hasil
pedoman dalam manajemen ASN berdasarkan
Evaluasi Jabatan di
sistem merit meliputi penyusunan formasi,
Lingkungan Pemerintah
pengembangan karir, penilaian kinerja Pegawai ASN,
Provinsi Daerah Istimewa
1 A pemberian tunjangan kinerja atau tunjangan
Yogyakarta
tambahan penghasilan atau tunjangan perbaikan
- Peraturan Gubernur No. 83
penghasilan, mutasi Pegawai ASN, rotasi Pegawai
Tahun 2019 tentang Kelas
ASN dan promosi PNS dalam Jabatan Pimpinan
Jabatan di Lingkungan
Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas
Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta
Dokumen Evaluasi Jabatan th
Dokumen Evaluasi Jabatan Tahun sejak 2018 telah
2018
0.75 B disusun berdasarkan SKJ, namun belum memberikan
Dokumen Evaluasi Jabatan th
dampak pengembangan SDM
2019
0.18
sistem informasi kepegawain Pemda DIY dapat Screenshot dan fitur
1 Ya
diakses oleh seluruh Pegawai SIMPEG2
1. Screenshot Pemutakhiran
data
0.67 B setiap pegawai dapat mengajukan pemutakhiran data
Notulen dan tandatangan
Rekonsiliasi data
Kepegawaian dangan OPD
Data simpegdigunakan sebagai bahan pengambilan Hasil rekonsiliasi data
1 Ya
kebijakan pegawai
dapat diakses seluruh pegawai dengan username Screen shoot tampilan akses
1 Ya
NIP usser name
2.50
1
Dokumentasi Rapat Dengan
Pimpinan (Pak Gub, Pak
Wagub, Pak Sekda),
Daftar Hadir,
Pimpinan secara langsung memberikan arahan
Undangan,
1 A penyusunan dokumen perencanaan serta
mengendalikan kulitas dokumen perencanaan Foto arahan Gub kepada
TAPD,
Kick Off Meeting(RPJMD, PK,
dll.) video jogjaplan ordninate
di laman youtube
Dokumentasi Rapat Dengan
Pimpinan (Pak Gub, Pak
Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan Wagub, Pak Sekda),
perjanjian Kinerja, Peran pimpinan dengan
memberikan arahan, memimpin rapat koordinasi dan Daftar Hadir,
1 A mengendalikan kualitas Perjanjian Kinerja sesuai BA yang membahas
dengan Dokumen Perencanaan dan kondisi aktual
perencanaan,
Undangan,
Foto (RPJMD, PK, dll.
- 16.32 ✓
15/28
11/10/2020
Area/ Indikator/ Pernyataan
3. Pimpinan memantau
1 A
pencapaian kinerja secara berkala
4. Pimpinan unit kerja telah
memahami kinerja yang harus
dicapai dalam jangka menengah
5. Pimpinan unit kerja memahami
kinerja yang diperjanjikan di setiap 1
tahun
6. Pimpinan unit kerja memantau
1 A
pencapaian kinerja secara berkala
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
1. Terdapat upaya peningkatan
kapasitas SDM yang menangani
akuntabilitas kinerja
NILAI TOTAL
https://pmprb.menpan.go.id/evaluation/evaluation_summary_print/68e54582-b45d-11ea-a190-313435333037
Cetak Lembar Kerja Evaluasi
Pengisian LKE Pusat oleh Asesor Pusat ✓
Nilai Jawaban Catatan Data Dukung
Arahan Gub, paparan reviu
target kinerja,Dokumentasi
rakordal triwulan dan akhir
Menjadi Substansi wajib Pengendalian Internal tahun, Foto Rakordal-
dimasing-masing OPD yang hasilnya akan didalami penyerahan rapot oleh
bersama melalui desk dan menjadi salah satu Gubernur, Foto Rapot,
substansi di raport kinerja baik dari sisi Capaian paparan rakordal kepala
Kinerja maupun fungsi pengendalian internal bappedaundangan, contoh
dimasing-masing OPD form isian pengendalian
internal (form desk timbal
balik), contoh diarindu (ka
bappeda)
1. Arahan Gubernur kepad
Tim Anggaran Pemerintah
Daerah
Pimpinan secara rutin memberikan arahan untuk
mengawal ketercapaian target pembangunan jangka 2. Arahan Gubernur dan
menengah. Dalam kondisi normal arahan Sekda Reviu Target Kinerja
disampaikan melalui forum-forum perencanaan dan
1 A 3. Materi Rakorpim Reviu
pengendalian (monev). Dalam kondisi peanganan
target Kinerja
covid19 pimpinan memberikanan arahan untuk
melakuka reviu target pembangunan jangka 4. Perjanjian Kinerja Gubernur
menengah 2020
5. Video Netizen bertanya,
Pemda DIY menjawab
1. Foto Pak Gub Memimpin
Langsung rapat reviu RPJMD
di Gadri,
Capaian kinerja terpantau secara berkala baik 2. Paparan, undangan.,
melalui desk maupun sengguh Pimpinan OPD
A 3. video netizen bertanya
menjadi Verifikator I Capaian Kinerja untuk
Penyusunaa LKPJ melalui e-LKPJ pemda diy menjawab di
laman youtube,
4. video SAKIP pemda DIY di
laman youtub
1. Arahab Gubernur dan
Capaian kinerja terpantau secara berkala baik Sekda Reviu Target Kinerja
melalui desk maupun sengguh. Bukti dukung:
2. Materi Rakorpim Reviu
Dokumentasi rakordak, Form Pengendalian internal,
target Kinerja
paparan rakordal
3. Paparan rakordal
1.50
(1) Setiap awal tahun
dilaksanakan pendampingan
penyusunan LKjIP dan PK
Setiap awal tahun dilaksanakan pendampingan bagi seluruh Perangkat
1 A
penyusunan LKjIP dan PK bagi seluruh Perangkat Daerah -- Biro Organisasi
Daerah (2). Asistensi Sengguh (foto
dan bahan)
(3). Silabus diklat SAKIP
- 16.32 ✓
16/28
11/10/2020 Cetak Lembar Kerja Evaluasi

Pengisian LKE Pusat oleh Asesor Pusat ✓

Area/ Indikator/ Pernyataan
Nilai Jawaban Catatan Data Dukung

Implementasi SAKIP Pemda DIY dilaksnakan

berdasar Pergub 94 Tahun 2016 tentang Pedoman
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Penyusunan Pergub Pergub 94 Tahun 2016 telah
mengacu pada :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 (1) Pergub 94 Tahun 2016

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja tentang Pedoman Sistem
Instansi Pemerintah; Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
2. Pedoman akuntabilitas kinerja 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
1 Ya (2) draft Rapergub
telah disusun
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Pengendalian
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk (3). SE Sekda Percepatan
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Penyerapan APBD
cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; (4). Panduan Aplikasi
sengguh
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman
Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

1. Contoh Hasil pemutakiran

data Bulanan pada sengguh

2. Contoh print out hasil

pemutakhiran data kinerja dari
sengguh

3. Contoh salah satu BA desk

Pemutakhiran data kinerj Pemda DIy melalui Timbal Balik
3. Pemutakhiran data kinerja senggguh.jogjaprov.go.id. Setiap OPD dan UPT
1 A 4. Laporan Hasil Monev Hibah
dilakukan secara berkala melaksanakan input data kinerja bulanan maksimal
tgl 5 setiap bulannya Th 2019

5. Screen shoot laporan

ketepatan waktu
pemutakhiran data kinerja di
sengguh

6. Screen shoot halaman

muka senggug.jogjaprov.go.id

PENGUATAN PENGAWASAN (Pusat) 2.10

Gratifikasi 0.30
1. Telah terdapat kebijakan Pergub DIY Nomor 86 tahun
1 Ya
penanganan gratifikasi 2017
Sosialisasi Gratifikasi secara
2. Telah dilakukan public campaign 1 A berkala, banner, dan
sebagainya
3. Penanganan gratifikasi telah Monev secara berkala setiap
1 Ya
diimplementasikan Triwulan
4. Telah dilakukan evaluasi atas Monev secara berkala setiap
1 Ya
kebijakan penanganan gratifikasi Triwulan
5. Hasil evaluasi atas penanganan Monev secara berkala setiap
1 Ya
gratifikasi telah ditindaklanjuti Triwulan
Penerapan SPIP 0.22
Pergub DIY Nomor 52 Tahun
2010 tentang SPIP dan
1. Telah terdapat peraturan Pergub DIY Nomor 25 Tahun
1 Ya
Pimpinan organisasi tentang SPIP 2012 tentang Petunjuk
pelaksanaan
penyelenggaraan SPIP
Semua OPD sudah
2. Telah dibangun lingkungan
1 A menyusun dokumen
pengendalian
Manajemen Risiko
Semua OPD sudah
3. Telah dilakukan penilaian risiko
1 A menyusun dokumen
atas organisasi
Manajemen Risiko
4. Telah dilakukan kegiatan
pengendalian untuk meminimalisir 0.67 B
risiko yang telah diidentifikasi

NILAI TOTAL - 16.32 ✓

https://pmprb.menpan.go.id/evaluation/evaluation_summary_print/68e54582-b45d-11ea-a190-313435333037 17/28
11/10/2020 Cetak Lembar Kerja Evaluasi

Pengisian LKE Pusat oleh Asesor Pusat ✓

Area/ Indikator/ Pernyataan
Nilai Jawaban Catatan Data Dukung
5. Sistem Pengendalian Internal
(SPI) telah diinformasikan dan
0.67 B
dikomunikasikan kepada seluruh
pihak terkait
6. Telah dilakukan pemantauan
0.50 B
pengendalian intern
7. Unit kerja telah melakukan
0.33 C
evaluasi atas Penerapan SPI
Pengaduan Masyarakat 0.47
1. Telah disusun kebijakan Sistem pengaduan melalui E-
1 Ya
pengaduan masyarakat Lapor
Penanganan pengaduan
2. Penanganan pengaduan
melalui E-Lapor mapun
masyarakat telah 1 A
melalui website masing-
diimplementasikan
masing OPD Pelayanan
3. Hasil penanganan pengaduan
0.67 B Laporan tindak lanjut E-Lapor
masyarakat telah ditindaklanjuti
4. Telah dilakukan evaluasi atas
Secara berkala oleh admin E-
penanganan pengaduan 1 A
Lapor
masyarakat
5. Hasil evaluasi atas penanganan
Laporan tahunan kegiatan
pengaduan masyarakat telah 1 Ya
lapor
ditindaklanjuti
Whistle-Blowing System 0.22
Pergub 16 Tahun 2016 ttg
1. Telah terdapat Whistle Blowing Pedoman Pelaksanaan
1 Ya
System Pengungkapan Dugaan
Pelanggaran
2. Whistle Blowing System telah
0.67 B Bukti sosialisasi
disosialisasikan
3. Whistle Blowing System telah
1 Ya Laporan monev WBS
diimplementasikan
4. Telah dilakukan evaluasi atas Laporan monev WBS secara
1 A
Whistle Blowing System berkala setiap triwulan
5. Hasil evaluasi atas Whistle
Tidak ada Laporan Kasus
Blowing System telah 0 D
WBS (Nihil)
ditindaklanjuti
Penanganan Benturan Kepentingan 0.22
1. Telah terdapat Penanganan SE SEkda DIY mengenai
1 Ya
Benturan Kepentingan Benturan Kepentingan
2. Penanganan Benturan Sosialisasi benturan
0.67 B
Kepentingan telah disosialisasikan kepentingan
3. Penanganan Benturan
Kepentingan telah 1 Ya
diimplementasikan
4. Telah dilakukan evaluasi atas Laporan monev benturan
Penanganan Benturan 1 A kepentingan secara berkala
Kepentingan setiap triwulan
5. Hasil evaluasi atas Penanganan
Tidak ada Laporan Kasus
Benturan Kepentingan telah 0 D
benturan kepentingan (Nihil)
ditindaklanjuti
Pembangunan Zona Integritas 0.45
1. Telah dilakukan pencanangan
1 Ya Sejak 2012
zona integritas
2. Telah ditetapkan unit yang akan
SE Sekda penetapan dan
dikembangkan menjadi zona 1 Ya
pengusulan setiap tahun
integritas
3. Telah dilakukan pembangunan SE Sekda penetapan dan
1 A
zona integritas pengusulan setiap tahun
4. Telah dilakukan evaluasi atas
SE Sekda penetapan dan
zona integritas yang telah 1 A
pengusulan setiap tahun
ditentukan
5. Telah terdapat unit kerja yang
Telah terdapa 2 unit kerja
ditetapkan sebagai “menuju 0.50 B
berpredikat WBK
WBK/WBBM”
Aparat Pengawas Intern Pemerintah
0.23
(APIP)
1. Rekomendasi APIP didukung
1 A SIM Hasil Pemeriksaan
dengan komitmen pimpinan

NILAI TOTAL - 16.32 ✓

https://pmprb.menpan.go.id/evaluation/evaluation_summary_print/68e54582-b45d-11ea-a190-313435333037 18/28
11/10/2020
Area/ Indikator/ Pernyataan
2. APIP didukung dengan SDM
yang memadai secara kualitas dan 1
kuantitas
3. APIP didukung dengan
anggaran yang memadai
4. APIP berfokus pada client dan
audit berbasis risiko
PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK (Pusat)
Standar Pelayanan
1. Terdapat kebijakan standar
pelayanan
2. Standar pelayanan telah
dimaklumatkan
3. Dilakukan reviu dan perbaikan
atas standar pelayanan
Budaya Pelayanan Prima
1. Telah dilakukan berbagai upaya
peningkatan kemampuan dan/atau
0.67 B
kompetensi tentang penerapan
budaya pelayanan prima
2. Informasi tentang pelayanan
mudah diakses melalui berbagai
media
3. Telah terdapat sistem
pemberian penghargaan dan
sanksi bagi petugas pemberi
pelayanan
4. Telah terdapat sistem
pemberian kompensasi kepada
penerima layanan bila layanan
tidak sesuai standar
NILAI TOTAL
https://pmprb.menpan.go.id/evaluation/evaluation_summary_print/68e54582-b45d-11ea-a190-313435333037
Cetak Lembar Kerja Evaluasi
Pengisian LKE Pusat oleh Asesor Pusat ✓
Nilai Jawaban Catatan Data Dukung
A Nominatif pegawai inspektorat
1 A
0 APlikasi PKPT berbasis resiko
2.17
0.40
Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar
Pelayanan dan Maklumat pelayanan diamanatkan
Perda No.5 Tahun2014
dalam Perda No.5 Tahun2014 tentang Pelayanan
tentang Pelayanan Publik;
Publik. Penyusunan, Penetapan dan Pelaksanaan
Pergub No.4 Tahun2016
Standar Pelayanan untuk setiap jenis layanan
tentang Pedoman
diamanatkan dalam Pergub yang diubah terakhir kali
1 A Penyusunan Standar
dalam Pergub No.4 Tahun2016 tentang Pedoman
Pelayanan; Keputusan Kepala
Penyusunan Standar Pelayanan. Penyusunan
OPD dan UPT di Lingkungan
Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di
Pemda DIY tentang
setiap unit layanan disahkan dengan Keputusan
penetapan Standar
Kepala OPD dan UPT di Lingkungan Pemda DIY
Pelayanan
tentang penetapan Standar Pelayanan
Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar
Pelayanan dan Maklumat pelayanan diamanatkan
Perda No.5 Tahun2014
dalam Perda No.5 Tahun2014 tentang Pelayanan
tentang Pelayanan Publik;
Publik. Penyusunan, Penetapan dan Pelaksanaan
Pergub No.4 Tahun2016
Standar Pelayanan untuk setiap jenis layanan
tentang Pedoman
diamanatkan dalam Pergub yang diubah terakhir kali
1 A Penyusunan Standar
dalam Pergub No.4 Tahun2016 tentang Pedoman
Pelayanan; Keputusan Kepala
Penyusunan Standar Pelayanan. Penyusunan
OPD dan UPT di Lingkungan
Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di
Pemda DIY tentang
setiap unit layanan disahkan dengan Keputusan
penetapan Standar
Kepala OPD dan UPT di Lingkungan Pemda DIY
Pelayanan
tentang penetapan Standar Pelayanan
Perda No.5 Tahun2014
tentang Pelayanan Publik;
Pergub No.4 Tahun2016
tentang Pedoman
Penyusunan Standar
Standar Pelayanan direviu oleh masing-masing unit Pelayanan; Keputusan Kepala
1 A layanan sesuai kebutuhan dan perkembangan OPD dan UPT di Lingkungan
regulasi serta situasi pelayanan. Pemda DIY tentang
penetapan Standar
Pelayanan, Berita Acara
Pembahasan Draft Standar
Pelayanan pada masing-
masing OPD dan UPT
0.24
Diklat Pelayanan Prima pada umumnya
diselenggarakan oleh Badan Dilat sesuai tugas dan
fungsi Badan Diklat sbg penyelenggara kediklatan.
Diklat Pelayanan Prima,
Unit Layanan setiap tahun mengirimkan peserta
Internalisasi Pelayanan pada
diklat dengan berkoordinasi dg BKD DIY... Selain
masing-masing OPD dan UPT
diklat pelayanan prima peningkatan dan kompetensi
pelayanan juga dibina melalui insternalisasi pada
masing-0masing unit layamam
Berdasarkan amanat Perda 5/2014 tentang
Dipublikasikan melalui: papan
Pelayanan Publik Dalam upaya meningkatkan
pengumuman di kantor dan
kualitas Pelayanan Publik, Penyelenggara
web yang dimiliki oleh
1 A berkewajiban mengembangkan sistem informasi dan
masing-maisng unit layanan,
Sistem informasi sebagaimana dimaksud ditujukan
terhubung dengan Sistem
untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses
Informasi Pelayanan Publik
proses pelayanan yang diberikan Penyelenggara
Nasional
Baru dilaksanakan oleh KPPD
0.33 C
Sleman dan Inspektorat
Secara umum termasuk
dalam pemberian TPP
0 D
(Tambahan Penghasilan
Pegawai)
- 16.32 ✓
19/28
11/10/2020
Area/ Indikator/ Pernyataan
5. Telah terdapat sarana layanan
terpadu/terintegrasi
6. Telah terdapat inovasi
pelayanan
Pengelolaan Pengaduan
1. Terdapat media pengaduan dan
1 A
konsultasi pelayanan
2.
Terdapat unit yang mengelola
pengaduan dan konsultasi
pelayanan
3. Telah dilakukan tindak lanjut
atas seluruh pengaduan
pelayanan untuk perbaikan
kualitas pelayanan
4. Telah dilakukan evaluasi atas
penanganan keluhan/masukan
dan konsultasi
Penilaian Kepuasan Terhadap
Pelayanan
1. Dilakukan survei kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan
NILAI TOTAL
https://pmprb.menpan.go.id/evaluation/evaluation_summary_print/68e54582-b45d-11ea-a190-313435333037
Cetak Lembar Kerja Evaluasi
Pengisian LKE Pusat oleh Asesor Pusat ✓
Nilai Jawaban Catatan Data Dukung
layanan terpadu melalui:
1. Sesuai Perdais 1/2018
tentang Kelembagaa
layanan terpadu melalui: Pemerintah Daerah DIY
1. Sesuai Perdais 1/2018 tentang Kelembagaa terbentuk Dinas Perizinan dan
Pemerintah Daerah DIY terbentuk Dinas Perizinan Penanaman Modal
dan Penanaman Modal 2. Pergub No. 66 Tahun 2018
2. Pergub No. 66 Tahun 2018 tentang Kedudukan, tentang Kedudukan, susunan
0.67 B susunan organisasi, tugas fungsi DPP dan tata kerja organisasi, tugas fungsi DPP
Dinas Perizinan dan Penanaman Modal dengan dan tata kerja Dinas Perizinan
salah satu bidang pelayanan perijinan dan non dan Penanaman Modal
perijinan dengan salah satu bidang
3. sarana layanan pengaduan terpadu eLAPOR DIY pelayanan perijinan dan non
dan LAPOR SP4N perijinan
3. sarana layanan pengaduan
terpadu eLAPOR DIY dan
LAPOR SP4N
Inovasi Pelayanan Publik di Pemda DIy
berkembangan dengan baik. Setiap Tahun
dilaksanakan pembinaan penyusnan inovasi serta
pendampingan keikutsertaan dalam Kompetisi
Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yg diselenggarakan
Kementerian PAN dan RB RI. Inovasi yang
diikutsertakan setiap hampir setiap tahun meraih Jogjaplan telah direplikasi
1 A
penghargaan TOP 99 dan TOP 45. Salah satu oleh instansi lain
inovasi yang memiliki keunggulan yaaitu JogjaPlan.
Pada Tahun 2014 Jogjaplan meraih inovator 5 terbaik
tingkat Provinsi. Pada tahun 2020 jogjaplan
berkompetisi kembali dalam katagori Kelompok
Khusus dan meraih 15 Finalis Kelompok khusus dan
5 outstanding achivement og Public Service.
0.60
1. Media pengaduan eLAPOR
Pengelolaan Pengaduan E-Lapor DIY dibentuk untuk 2. SK Gub No. 111/TIM/2019
merealisasikan kebijakan “no wrong door policy” yang tentang Tim Koordinasi
Pengelolaan Layanan
menjamin hak masyarakat terhadap fungsi pelayanan
Aspirasi dan Pengaduan
publik dan meningkatkan perbaikan tata kelola
pemerintahan yang baik online Rakyat Sistem
Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik nasional
1. Media pengaduan eLAPOR
Pengelolaan Pengaduan E-Lapor DIY dibentuk untuk 2. SK Gub No. 111/TIM/2019
merealisasikan kebijakan “no wrong door policy” yang tentang Tim Koordinasi
1 A menjamin hak masyarakat terhadap fungsi pelayanan Pengelolaan Layanan
publik dan meningkatkan perbaikan tata kelola Aspirasi dan Pengaduan
pemerintahan yang baik. online Rakyat Sistem
Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik nasional
- Tindak lanjut Pengaduan
Tahun 2019 terdapat 391 pengaduan yang
seluruhnya (100%) telah ditindaklanjuti dengan eLAPOR per katagori
1 A
respon tepat waktu (kurang dari 2x24jam) sebanyak
- Tindak Lanjut Pengaduan e
313 pengaduan (80.05%) LAPOR DIY
Sudah dilaksanakan dibawah
1 A
koordinasi Dinas Kominfo DIY
0.53
Pergub No. 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pergub No. 32 Tahun 2019
Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat tentang Pedoman
0.25 D
memgamanatkan SKM dilakukan secara periodik Pelaksanaan Survei
minimal 1 kali setiap tahun Kepuasan Masyarakat
- 16.32 ✓
20/28
11/10/2020 Cetak Lembar Kerja Evaluasi

Pengisian LKE Pusat oleh Asesor Pusat ✓

Area/ Indikator/ Pernyataan
Nilai Jawaban Catatan Data Dukung
Pergub No. 32 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
memgamanatkan Penyelenggara pelayanan wajib Survei Kepuasan Masyarakat
2. Hasil survei kepuasan
melakukan publikasi hasil SKM berupa nilai Indeks sudah dipublikasikan melalui
masyarakat dapat diakses secara 1 A
Kepuasan Masyarakat (IKM) setelah dilaporkan website, media sosial, dan di
terbuka
kepada Sekretaris Daerah. Publikasi sebagaimana papan pengumuman
dilakukan melalui media papan pengumuman, media
massa, website atau sarana informasi lainnya.
Pergub No. 32 Tahun 2019 tentang Pedoman
Setiap OPD dan UPT
Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
melaporkan hasil suvei
3. Dilakukan tindak lanjut atas memgamanatkan Penyelenggara pelayanan wajib
1 A kepuasan masyarakat
hasil survei kepuasan masyarakat melakukan publikasi hasil SKM berupa nilai Indeks
termasuk tindak lanjut hasil
Kepuasan Masyarakat (IKM) setelah dilaporkan
survei
kepada Sekretaris Daerah
Pemanfaatan Teknologi Informasi 0.40
Beberapa aplikasi layanan publik yg ada di DIY :
1. Jogja Istimewa : info seputar jogja, media
pelaporan pelayanan publik (e-Lapor), transaksi
pembelian tiket museum
1. Telah menerapkan teknologi 2. Jolifa (jogja library for all) : layanan perpustakaan
informasi dalam memberikan 1 A online yang mengintegrasikan lebih dari 45 Daftar Aplikasi Pemda DIY
pelayanan perpustakaan di DIY termasuk perpustakaan
universitas
3. E-posti : layanan pembayaran pajak kendaraan
bermotor sekaligus pengesahan STNK menggunakan
anjungan yg terintegrasi dengan ATM BPD DIY
2. Telah dilakukan perbaikan SURAT PERSETUJUAN
1 A
secara terus menerus REKOMENDASI
HASIL ANTARA (Intermediate Outcome) 0
1. Hasil Pengawasan Kearsipan 0
10. Penilaian Tingkat Kepatuhan
Terhadap Standar Pelayanan Publik
0
Sesuai Undang-undang 25 Tahun
2009
2. Indeks Tata Kelola Pengadaan
0
Barang dan Jasa
3. Indeks Pengelolaan Keuangan 0
4. Indeks Pengelolaan Aset 0
5. Indeks Merit System 0
6. Indeks Profesionalitas ASN 0
7. Indeks Perencanaan 0
8. Maturitas SPIP 0
9. Indeks Internal Audit Capability
0
Model (IACM)
REFORM (PUSAT) 0
MANAJEMEN PERUBAHAN (PUSAT) 0
1. Komitmen dalam Perubahan
0
(Pusat)
1. Agen perubahan telah membuat
perubahan yang konkret di Instansi 0
(dalam 1 tahun) (Pusat)
1. Jumlah Agen Perubahan
0
(Pusat)
2. Jumlah Perubahan yang
0
dibuat (Pusat)
2. Perubahan yang dibuat Agen
Perubahan telah terintegrasi dalam 0
sistem manajemen (Pusat)
1. Jumlah Perubahan yang
0
dibuat (Pusat)
2. Jumlah Perubahan yang telah
diintegrasikan dalam sistem 0
manajemen (Pusat)
3. Instansi mendorong unit kerja
untuk melakukan perubahan 0
(reform) (Pusat)
1. Jumlah Unit Kerja seluruhnya
0
(Pusat)

NILAI TOTAL - 16.32 ✓

https://pmprb.menpan.go.id/evaluation/evaluation_summary_print/68e54582-b45d-11ea-a190-313435333037 21/28
11/10/2020 Cetak Lembar Kerja Evaluasi

Pengisian LKE Pusat oleh Asesor Pusat ✓

Area/ Indikator/ Pernyataan
Nilai Jawaban Catatan Data Dukung
2. Jumlah Unit Kerja yang
0
melakukan perubahan (Pusat)
2. Komitmen Pimpinan (Pusat) 0
1. Pimpinan memiliki komitmen
terhadap pelaksanaan reformasi
birokrasi, dengan adanya target
0
capaian reformasi yang jelas di
dokumen perencanaan instansinya
(Pusat)
2. Pimpinan memiliki komitmen
terhadap pelaksanaan reformasi
birokrasi, dengan adanya
0
perhatian khusus kepada unit kerja
yang berhasil melaksanakan
reformasi (Pusat)
1. Jumlah unit kerja yang
berhasil melaksanakan 0
perubahan (reform) (Pusat)
2.

Jumlah unit kerja yang berhasil

melaksanakan reformasi yang 0
mendapat reward/perhatian
khusus dari Pimpinan (Pusat)

3. Membangun Budaya Kerja

0
(Pusat)
1. Instansi membangun budaya
kerja positif dan menerapkan nilai-
0
nilai organisasi dalam pelaksanaan
tugas sehari-hari (Pusat)
DEREGULASI KEBIJAKAN (PUSAT) 0
1. Peran Kebijakan (Pusat) 0
1. Kebijakan yang diterbitkan
memiliki peta keterkaitan dengan 0
kebijakan lainnya (Pusat)
2. Kebijakan terkait pelayanan dan
atau perizinan yang diterbitkan
memuat unsur kemudahan dan 0
efisiensi pelayanan utama instansi
(Pusat)
1. Jumlah kebijakan terkait
pelayanan dan atau perizinan 0
baru yang terbit (Pusat)
2. Jumlah kebijakan terkait
pelayanan dan atau perizinan
yang terbit memuat unsur
0
kemudahan dan efisiensi
pelayanan utama instansi
(Pusat)
2. Penyelesaian Kebijakan (Pusat) 0
1. Penyelesaian kebijakan sesuai
dengan Program Legislasi 0
K/L/Pemda (Pusat)
1. Jumlah total kebijakan yang
ada dalam program legislasi 0
K/L/Pemda (Pusat)
1. Undang-Undang (Pusat) 0
2. Peraturan Pemerintah
0
(Pusat)
3. Peraturan Presiden (Pusat) 0
4. Peraturan Menteri/Kepala
0
Badan/Lembaga (Pusat)
5. Peraturan Daerah (Pusat) 0
6. Peraturan Kepala Daerah
0
(Pusat)
2. Jumlah kebijakan diterbitkan
sesuai dalam program legislasi 0
K/L/Pemda (Pusat)
1. Undang-Undang (Pusat) 0

NILAI TOTAL - 16.32 ✓

https://pmprb.menpan.go.id/evaluation/evaluation_summary_print/68e54582-b45d-11ea-a190-313435333037 22/28
11/10/2020 Cetak Lembar Kerja Evaluasi

Pengisian LKE Pusat oleh Asesor Pusat ✓

Area/ Indikator/ Pernyataan
Nilai Jawaban Catatan Data Dukung
2. Peraturan Pemerintah
0
(Pusat)
3. Peraturan Presiden (Pusat) 0
4. Peraturan Menteri/Kepala
0
Badan/Lembaga (Pusat)
5. Peraturan Daerah (Pusat) 0
6. Peraturan Kepala Daerah
0
(Pusat)
3. Jumlah kebijakan diterbitkan
diluar/tidak sesuai program 0
legislasi K/L/Pemda (Pusat)
1. Undang-Undang (Pusat) 0
2. Peraturan Pemerintah
0
(Pusat)
3. Peraturan Presiden (Pusat) 0
4. Peraturan Menteri/Kepala
0
Badan/Lembaga (Pusat)
5. Peraturan Daerah (Pusat) 0
6. Peraturan Kepala Daerah
0
(Pusat)
PENATAAN DAN PENGUATAN
0
ORGANISASI (PUSAT)
1. Organisasi Berbasis Kinerja
0
(Pusat)
1. Penyesuaian organisasi dalam
rangka mewujudkan organisasi
yang efektif, efisien dan tepat
ukuran sesuai dengan proses 0
bisnis, dengan mempertimbangkan
kinerja utama yang dihasilkan
(Pusat)
2. Penyederhanaan Organisasi
0
(Pusat)
1. Peta Proses Bisnis yang ideal
dalam rangka penyerdehanaan 0
organisasi (Pusat)
1. Jumlah seluruh Peta Proses
Bisnis sebelum ada
0
penyerdehanaan organisasi
(Pusat)
2. Jumlah Peta Proses Bisnis
yang seharusnya ada dalam
0
rangka penyerdehanaan
organisasi (Pusat)
3. Jumlah Peta Proses Bisnis
setelah disesuaikan dengan
0
penyerdehanaan organisasi
(Pusat)
3. Hasil Evaluasi Kelembagaan
0
(Pusat)
1. Hasil Evaluasi Kelembagaan
0
(Pusat)
PENATAAN TATA LAKSANA (PUSAT) 0
1. Peta Proses Bisnis dalam
0
Penyerdehanaan Jabatan (Pusat)
1. Telah disusun peta proses bisnis
dengan adanya penyederhanaan 0
jabatan (Pusat)
2. Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi 0
(Pusat)
1. Implementasi SPBE telah
terintegrasi dan mampu
mendorong pelaksanaan 0
pelayanan publik yang lebih cepat
dan efisien (Pusat)

NILAI TOTAL - 16.32 ✓

https://pmprb.menpan.go.id/evaluation/evaluation_summary_print/68e54582-b45d-11ea-a190-313435333037 23/28
11/10/2020 Cetak Lembar Kerja Evaluasi

Pengisian LKE Pusat oleh Asesor Pusat ✓

Area/ Indikator/ Pernyataan
Nilai Jawaban Catatan Data Dukung
2. Implementasi SPBE telah
terintegrasi dan mampu
mendorong pelaksanaan 0
pelayanan internal organisasi yang
lebih cepat dan efisien (Pusat)
3. Transformasi Digital memberikan
0
Nilai Manfaat (Pusat)
1. Transformasi digital pada bidang
proses bisnis utama telah mampu
0
memberikan nilai manfaat bagi
organisasi secara optimal (Pusat)
2. Transformasi digital pada bidang
administrasi pemerintahan telah
mampu memberikan nilai manfaat 0
bagi organisasi secara optimal
(Pusat)
3. Transformasi digital pada bidang
pelayanan publik telah mampu
0
memberikan nilai manfaat bagi
organisasi secara optimal (Pusat)
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN
SUMBER DAYA MANUSIA 0
APARATUR (PUSAT)
1. Kinerja Individu 0
1. Ukuran kinerja individu telah
berorientasi hasil (outcome) sesuai 0
pada levelnya
2. Pencapaian kinerja individu
telah menjadi dasar dalam
0
pemberian tunjangan
kinerja/penghasilan
2. Evaluasi Jabatan 0
1. Hasil evaluasi jabatan pimpinan
tinggi sudah disampaikan ke 0
menteri/pejabat berwenang
1. Jumlah Pejabat Pimpinan
0
Tinggi Pratama keatas
2. Jumlah Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama keatas yang
0
sudah menjabat lebih dari 5
tahun
3. Jumlah Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama keatas sudah
0
menjabat lebih dari 5 th yang
sudah dirotasi
3. Assesment Pegawai 0
1. Hasil assement telah dijadikan
pertimbangan untuk mutasi dan 0
pengembangan karir pegawai
4. Pelanggaran Disiplin Pegawai 0
1. Penurunan pelanggaran disiplin
0
pegawai
1. Jumlah pelanggaran tahun
0
sebelumnya
2. Jumlah pelanggaran tahun ini 0
3. Jumlah pelanggaran yang
0
telah diberikan sanksi/hukuman
5. Kebutuhan Pegawai 0
1. Hasil perhitungan kebutuhan
pegawai telah dijadikan dasar
0
dalam pembuatan formasi dan
penerimaan pegawai baru
1. Jumlah pegawai yang
dibutuhkan berdasarkan hasil
0
analisis perhitungan kebutuhan
pegawai
2. Jumlah formasi yang
0
diusulkan
6. Penyetaraan Jabatan 0

NILAI TOTAL - 16.32 ✓

https://pmprb.menpan.go.id/evaluation/evaluation_summary_print/68e54582-b45d-11ea-a190-313435333037 24/28
11/10/2020 Cetak Lembar Kerja Evaluasi

Pengisian LKE Pusat oleh Asesor Pusat ✓

Area/ Indikator/ Pernyataan
Nilai Jawaban Catatan Data Dukung
1. Penyetaraan Jabatan
Administrasi ke Jabatan
0
Fungsional dalam rangka
penyederhanaan Birokrasi
1. Jumlah Jabatan Administrasi 0
2. Jumlah Jabatan Administrasi
0
yang telah disetarakan
7. Manajemen Talenta 0
1. Telah dilakukan pemetaan
talenta yang hasilnya digunakan
untuk proses penempatan jabatan 0
kritikal dan rencana suksesi
jabatan
2. Penerapan Manajemen Talenta
dalam pengisian Jabatan Pimpinan 0
Tinggi
1. Jumlah Jabatan Pimpinan
0
Tinggi
2. Jumlah Jabatan Pimpinan
Tinggi yang ditetapkan
0
pengisiannya melalui proses
manajemen talenta

PENGUATAN AKUNTABILITAS
0
(PUSAT)

1. Efektifitas dan Efisiensi

0
Penggunaan Anggaran
1. Penggunaan anggaran yang
0
efektif dan efisien
1. Jumlah Program/Kegiatan
0
yang ada sebelumnya
Jumlah Program 0
Jumlah Kegiatan 0
2. Jumlah Program/Kegiatan
yang mendukung tercapainya 0
kinerja utama organisasi:
Jumlah Program 0
Jumlah Kegiatan 0
3. Persentase Sasaran dengan
0
capaian 100% atau lebih
Jumlah Sasaran Kinerja 0
Jumlah Sasaran Kinerja yang
0
tercapai 100% atau lebih
4. Persentase anggaran yang
berhasil direfocussing untuk
0
mendukung tercapainya kinerja
utama organisasi
Jumlah Total Anggaran 0
Jumlah anggaran yang
0
berhasil direfocussing
2. Aplikasi Akuntabilitas Kinerja yang
0
Terintegrasi
1. Aplikasi sistem akuntabilitas
kinerja telah terintegrasi dan 0
dimanfaatkan
3. Pemberian Reward and
0
Punishment
1. Hasil Capaian/Monitoring
Perjanjian Kinerja telah dijadikan
0
dasar sebagai pemberian reward
and punishment bagi organisasi
4. Kerangka Logis Kinerja 0
1. Terdapat peta strategis yang
mengacu pada kinerja utama
(Kerangka Logis Kinerja) 0
organisasi dan dijadikan dalam
penentuan kinerja seluruh pegawai

NILAI TOTAL - 16.32 ✓

https://pmprb.menpan.go.id/evaluation/evaluation_summary_print/68e54582-b45d-11ea-a190-313435333037 25/28
11/10/2020 Cetak Lembar Kerja Evaluasi

Pengisian LKE Pusat oleh Asesor Pusat ✓

Area/ Indikator/ Pernyataan
Nilai Jawaban Catatan Data Dukung
PENGUATAN PENGAWASAN
0
(PUSAT)
1. Penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Pejabat Negara ( LHKPN 0
)
1. Presentase penyampaian
0
LHKPN
1. Jumlah yang harus
0
melaporkan
1. Menteri/Kepala
0
Lembaga/Kepala Daerah
2. Eselon I/II 0
3. Lainnya 0
2. Jumlah yang sudah
0
melaporkan
2. Penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Aparatur Sipil Negara ( 0
LHKASN )
1. Persentase penyampaian
0
LHKASN
1. Jumlah yang harus
melaporkan ( ASN yang tidak 0
wajib LHKPN )
1. Jumlah Eselon III 0
2. Jumlah Eselon IV 0
3. Jumlah Golongan IV dan
0
Pelaksana
2. Jumlah yang sudah
0
melaporkan
3. Mekanisme Pengendalian
0
Aktivitas Utama ( SPIP )
Telah dilakukan mekanisme
pengendalian aktivitas secara 0
berjenjang
4. Penanganan Pengaduan
0
Masyarakat
1. Persentase Penanganan
0
Pengaduan Masyarakat
1. Jumlah pengaduan
masyarakat yang harus 0
ditindaklanjuti
2. Jumlah pengaduan
masyarakat yang sedang 0
diproses
3. Jumlah pengaduan
masyarakat yang selesai 0
ditindaklanjuti
5. Pembangunan ZI 0
1. Komitmen Pembangunan ZI (
0
Akumulatif )
2. Pemetaan Unit Kerja untuk
0
membangun ZI
1. Jumlah Unit Kerja yang ada 0
2. Jumlah Unit Kerja yang
0
memiliki risiko integritas tinggi
3. Jumlah Unit Kerja yang
0
dibangun Zona Integritas
3. Unit Kerja WBK dalam 1 Tahun 0
Jumlah Unit Kerja yang
0
diusulkan
Jumlah Unit Kerja yang
0
mendapat WBK
4. Unit Kerja WBBM dalam 1
0
Tahun
Jumlah Unit Kerja yang
0
diusulkan
Jumlah Unit Kerja yang
0
mendapat WBBM
NILAI TOTAL - 16.32 ✓
https://pmprb.menpan.go.id/evaluation/evaluation_summary_print/68e54582-b45d-11ea-a190-313435333037 26/28
11/10/2020 Cetak Lembar Kerja Evaluasi

Pengisian LKE Pusat oleh Asesor Pusat ✓

Area/ Indikator/ Pernyataan
Nilai Jawaban Catatan Data Dukung
6. Peran APIP 0
1. APIP telah menjalankan fungsi
0
konsultatif
2. APIP memberikan saran
masukan terkait peningkatan 0
kinerja unit kerja
PENINGKATAN KUALITAS
0
PELAYANAN PUBLIK (PUSAT)
1. Upaya dan/atau Inovasi
0
Pelayanan Publik
1.

Upaya dan/atau inovasi telah

mendorong perbaikan pelayanan
publik pada:

1. Keseusian Persyaratan

2. Kemudahan Sistem,
Mekanisme, dan Prosedur

3. Kecepatan Waktu Penyelesaian

4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis 0

5. Kualitas Produk Spesifikasi

Jenis Pelayanan

6. Kompetensi Pelaksana/Web

7. Perilaku Pelaksana/Web

8. Kualitas Sarana dan prasarana

9. Penanganan Pengaduan, Saran

dan Masukan

1. Jumlah Inovasi yang dibuat 0

2. Jumlah inovasi yang
berpengaruh terhadap perbaikan 0
layanan
2.

Upaya dan/atau inovasi pada

perijinan/pelayanan telah
dipermudah:
0
1. Waktu lebih cepat

2. Alur lebih pendek/singkat

3. Terintegrasi dengan aplikasi

1. Jumlah perijinan/pelayanan
0
yang terdata/terdaftar
2. Jumlah perijinan/pelayanan
0
yang telah dipermudah
2. Penanganan Pengaduan
0
Pelayanan dan Konsultasi
1. Penanganan pengaduan
pelayanan dilakukan melalui
0
berbagai kanal/media secara
responsive dan bertanggung jawab
1. Jumlah Pengaduan dan
0
Konsultasi yang masuk
2. Jumlah pengaduan dan
konsultasi yang tertangani 0
sesuai dengan SOP
HASIL (PUSAT) 0
AKUNTABILITAS KINERJA DAN
0
KEUANGAN (PUSAT)
1. Opini BPK atas Laporan Keuangan
0
(Pusat)
2. Nilai Sakip (Pusat) 0

NILAI TOTAL - 16.32 ✓

https://pmprb.menpan.go.id/evaluation/evaluation_summary_print/68e54582-b45d-11ea-a190-313435333037 27/28
11/10/2020 Cetak Lembar Kerja Evaluasi

Pengisian LKE Pusat oleh Asesor Pusat ✓

Area/ Indikator/ Pernyataan
Nilai Jawaban Catatan Data Dukung
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
0
(PUSAT)
Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan
0
Publik (IPKP) (Pusat)
PEMERINTAH YANG BERSIH DAN
0
BEBAS DARI KKN (PUSAT)
Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)
0
(Pusat)
KINERJA ORGANISASI (PUSAT) 0
1. Capaian Kinerja Organisasi (Pusat) 0
2. Kinerja Organisasi Lainnya (Pusat) 0
3. Survei Internal Organisasi (Pusat) 0
NILAI TOTAL - 16.32 ✓

https://pmprb.menpan.go.id/evaluation/evaluation_summary_print/68e54582-b45d-11ea-a190-313435333037 28/28