PROSEDUR TETAP Halaman 1 dari............

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) Nomor.........................

PT. Borneo Perkasa Medika
Departeman Seksi Tanggal berlaku
..................................... .................................... .....................................
Disusun Oleh Diperiksa Oleh Disetujui oleh Mengganti no
................................................. ..................................... .................................... .....................................
Tanggal Tanggal Tanggal Tanggal
................................................. ..................................... .................................... .....................................

1. Tujuan
1.1 Menyiapkan dann merencakan validasi perangkat lunak (softwere) dari mesin /
peralatan yang digunakan dalam pengendalian penerimaan, penyimpanan dan
penyerahaan produk agar dapat bekerja dan memberikan hasil yang konsisten.
1.2 Memberikan arahan mengenai peranan, tanggung jawab, tugas dan perolehan berkaitan
dengan aktivitas dalam validasi system komputerisasi & pemenuhan (VSK&P)

2. Ruang lingkup
Berlaku untuk semua sistem komuterisasi di PT. Borneo Perkasa Medika yang diatur dalam
CDAKB dan peraturan-peraturan lain.

3. Tanggung jawab
A. Departemen Sistem Komputerisasi
Pemilik sistem dari sistem komputerisasi memiliki akuntabilitas keseluruhan tanggung
jawab atas validasi sistem komputerisasi dan pematuhan / pemenuhan terhatp
peraturan – peraturan yang berkaitan dengan sistem komputer.
B. IT Manager
Bagian IT dan teknik menyedikan dukungan untuk system validasi tervalidasi. Mereka
bertanggung jawab menyedikan lingkungan yang mendukung operasi sistem dan
memberi keahlian teknis yang diperlukan.
C. Teknis
Kepala bagian teknisi atau wakil yang ditunjuk akan mengawasi proses validasi dan :
1. Memastikan bahwa kebijkan validasi sistem komputerisasi korporat dan prosedur –
prosedur lokal memenuhi persyaratan pemerintah yang berlaku,
2. Memastikan mutu dan kelengkapan dokumentasi validasi
3. Memastikan penggunaan / penerapan perangkat yang benar
4. Memastikan tujuan validasi dipenuhi / tercapai
D. Administrasi & Sistem Keamanan
1. Peran administrator system untuk tiap system harus dijabarkan dengan jelas.
Pemeran ini mengemban tanggung jawab untuk semua kegiatan teknis yang
berhubungan langsung dengan sistem (yakni pemantaun, penyediaan cadangan dan
perbaikan, pemulihan dari bencana, pemeliharaan database dan dekomisi.)
2. Peran administrator keamanan memastikan tingkat – tingkat keamanan yang sesuai
tersedia untuk melindungi system dan memastikan bahwa pengguna mendapat
akses sesuai dengan fungsinya.

4.