DAFTAR REKAMAN

FRM-MRP-18

No Revisi Sifat Penanggung Lokasi Metode

No Judul Rekaman
Rekaman Rekaman Jawab Simpan Penyimpanan
1. FRM-MRP-01 Program Pencapaian Sasaran 1 Rahasia MRP RB-2.4 Hard Copy
MK3L Perusahaan
2. FRM-MRP-02 Evaluasi Pencapaian Sasaran MK3L 1 Rahasia MRP RB-2.4 Hard Copy

3. FRM-MRP-03 Program Audit Internal 0 Rahasia MRP RB-2.4 Hard Copy

4. FRM-MRP-04 Daftar Audior Internal 0 Rahasia MRP RB-2.4 Hard Copy

5. FRM-MRP-05 Jadwal Audit Internal 0 Rahasia MRP RB-2.4 Hard Copy

6. FRM-MRP-06 Cheklis Audit Internal 0 Rahasia MRP RB-2.4 Hard Copy

7. FRM-MRP-07 Laporan Ketidaksesuaian Audit 1 Rahasia MRP RB-2.4 Hard Copy

8. FRM-MRP-08 Laporan Audit Internal 0 Rahasia MRP RB-2.4 Hard Copy

9. FRM-MRP-09 Permintaan Tindakan Perbaikan 0 Rahasia MRP RB-2.4 Hard Copy

10. FRM-MRP-10 Daftar Laporan Ketidaksesuaian 0 Rahasia MRP RB-2.4 Hard Copy

11. FRM-MRP-11 Undangan Rapat Tinjauan 1 Rahasia MRP RB-2.4 Hard Copy
manajemen
12. FRM-MRP-12 Notulen Rapat Tinjauan 0 Rahasia MRP RB-2.4 Hard Copy
Manajemen
13. FRM-MRP-13 Daftar Hadir 0 Rahasia MRP RB-2.4 Hard Copy

14. FRM-MRP-14 Daftar Master Dokumen Internal 0 Rahasia MRP RB-2.4 Hard Copy

Page 1 of 8
 DAFTAR REKAMAN
FRM-MRP-18

No Revisi Sifat Penanggung Lokasi Metode

No Judul Rekaman
Rekaman Rekaman Jawab Simpan Penyimpanan
15. FRM-MRP-15 Daftar Master Dokumen External 0 Rahasia MRP RB-2.4 Hard Copy

16. FRM-MRP-16 Daftar Distribusi Dokumen 0 Rahasia MRP RB-2.4 Hard Copy

17. FRM-MRP-17 Permintaan Perlakuan Dokumen 0 Rahasia MRP RB-2.4 Hard Copy

18. FRM-MRP-18 Daftar Rekaman 1 Rahasia MRP RB-2.4 Hard Copy

19. FRM-MRP-19 Daftar Nomor Telp Keadaan 0 Rahasia MRP RB-2.4 Hard Copy
Darurat
20. FRM-MRP-20 Catatan Rapat 0 Rahasia MRP RB-2.4 Hard Copy

21. FRM-MRP-21 Kop Surat 0 Rahasia MRP RB-2.4 Hard Copy

22. FRM-MRP-22 Memo 0 Rahasia MRP RB-2.4 Hard Copy

23. FRM-MRP-23 Konteks PT Superkrane 0 Rahasia MRP RB-2.4 Hard Copy

24. FRM-MRP-24 Daftar pihak yang bekepentingan 0 Rahasia MRP RB-2.4 Hard Copy
dan persyaratannya
25. FRM-QHS-01 Identifikasi Bahaya dan Penilaian 1 Rahasia QHSE RB-2.4 Hard Copy
Resiko
26. FRM-QHS-02 Sumber Informasi Peraturan MK3L 1 Rahasia QHSE RB-2.4 Hard Copy
Pemerintah
27. FRM-QHS-03 Daftar Persyaratan MK3L dan 1 Rahasia QHSE RB-2.4 Hard Copy
Pemenuhannya

Page 2 of 8
 DAFTAR REKAMAN
FRM-MRP-18

No Revisi Sifat Penanggung Lokasi Metode

No Judul Rekaman
Rekaman Rekaman Jawab Simpan Penyimpanan
28. FRM-QHS-04 Jadwal Pemantauan dan 1 Rahasia QHSE RB-2.4 Hard Copy
Pengukuran
29. FRM-QHS-05 Hasil Pemantauan dan 1 Rahasia QHSE RB-2.4 Hard Copy
Pengukuran
30. FRM-QHS-06 Analisa Potensi Bahaya Kerja 0 Rahasia QHSE RB-2.4 Hard Copy

31. FRM-QHS-07 Ijin Kerja Aman ( Safe Work Permit ) 1 Rahasia QHSE RB-2.4 Hard Copy

32. FRM-QHS-08 Matriks APD(Alat Pelindung Diri ) 0 Rahasia QHSE RB-2.4 Hard Copy

33. FRM-QHS-09 Serah Terima APD 0 Rahasia QHSE RB-2.4 Hard Copy

34. FRM-QHS-10 Daftar B3 0 Rahasia QHSE RB-2.4 Hard Copy

35. FRM-QHS-11 MSDS 0 Rahasia QHSE RB-2.4 Hard Copy

36 FRM-QHS-12 Form Ijin Melakukan Proyek 1 Rahasia QHSE RB-2.4 Hard Copy

37. FRM-QHS-13 Pemeriksaan Kelengkapan 0 Rahasia QHSE RB-2.4 Hard Copy

Kelayakan KTD
38. FRM-QHS-14 Skenario Simulasi Tanggap Darurat 1 Rahasia QHSE RB-2.4 Hard Copy

39. FRM-QHS-15 Evaluasi Simulasi Tanggap Darurat 1 Rahasia QHSE RB-2.4 Hard Copy

40. FRM-QHS-16 Laporan Tanggap Darurat 1 Rahasia QHSE RB-2.4 Hard Copy

41. FRM-QHS-17 Laporan Kejadian Awal 0 Rahasia QHSE RB-2.4 Hard Copy

Page 3 of 8
 DAFTAR REKAMAN
FRM-MRP-18

No Revisi Sifat Penanggung Lokasi Metode

No Judul Rekaman
Rekaman Rekaman Jawab Simpan Penyimpanan
42. FRM-QHS-18 Laporan Investigasi Kecelakaan 0 Rahasia QHSE RB-2.4 Hard Copy

43. FRM-QHS-19 Incident Alert Form 0 Rahasia QHSE RB-2.4 Hard Copy

44. FRM-QHS-20 Laporan Pemeriksaan Kotak P3K 1 Rahasia QHSE RB-2.4 Hard Copy

45. FRM-QHS-21 Laporan Pemeriksaan APAR 0 Rahasia QHSE RB-2.4 Hard Copy

46. FRM-QHS-22 Inspeksi HSE Bulanan 0 Rahasia QHSE RB-2.4 Hard Copy

47. FRM-QHS-23 Daftar Alat Ukur & Status Kalibrasi 0 Rahasia QHSE RB-2.4 Hard Copy

48. FRM-QHS-24 HSE Performance Perusahaan 1 Rahasia QHSE RB-2.4 Hard Copy

49. FRM-HRD-01 Formulir Permintaan Personil 0 Rahasia HR RB-2.1 Hard Copy

50. FRM-HRD-02 Position Description 0 Rahasia HR RB-2.1 Hard Copy

51. FRM-HRD-03 Candidate Phone Screen Position 0 Rahasia HR RB-2.1 Hard Copy

52. FRM-HRD-04 Formulir Isian Karyawan 0 Rahasia HR RB-2.1 Hard Copy

53. FRM-TRN-01 Matriks Kebutuhan Karyawan 0 Rahasia TRN RB-2.1 Hard Copy

54. FRM-TRN-02 Training Record 0 Rahasia TRN RB-2.1 Hard Copy

55. FRM-TRN-03 Evaluasi Pelatihan 0 Rahasia TRN RB-2.1 Hard Copy

56. FRM-TRN-04 Training Report 0 Rahasia TRN RB-2.1 Hard Copy

Page 4 of 8
 DAFTAR REKAMAN
FRM-MRP-18

No Revisi Sifat Penanggung Lokasi Metode

No Judul Rekaman
Rekaman Rekaman Jawab Simpan Penyimpanan
57. FRM-GRA-01 Inventaris Alat 0 Rahasia GRA RB-2.1 Hard Copy

58. FRM-GRA-02 Inventaris Kendaraan 0 Rahasia GRA RB-2.1 Hard Copy

59. FRM-GRA-03 Kartu Kendali 1 Rahasia GRA RB-2.1 Hard Copy

60. FRM-GRA-04 Nota Permintaan 0 Rahasia GRA RB-2.1 Hard Copy

61. FRM-GRA-05 Pemakaian Oli & B3 0 Rahasia GRA RB-2.1 Hard Copy

62. FRM-GRA-06 Checklist Kebersihan 0 Rahasia GRA RB-2.1 Hard Copy

63. FRM-GRA-07 Hasil pemeriksaan Kendaraan 0 Rahasia GRA RB-2.1 Hard Copy

64. FRM-GRA-08 Jadwal Pemeliharaan Peralatan/ 0 Rahasia GRA RB-2.1 Hard Copy
Fasilitas
65. FRM-GRA-09 Tag Out 0 Rahasia GRA RB-2.1 Hard Copy

66. FRM-GRA-10 Daftar Perijinan 0 Rahasia GRA RB-2.1 Hard Copy

67. FRM-MTC-01 Daftar Peralatan 0 Rahasia MTC RB-1.24 Hard Copy

68. FRM-MTC-02 Program Pemeliharaan 0 Rahasia MTC RB-1.24 Hard Copy

69. FRM-MTC-03 Laporan Masalah Teknis 0 Rahasia MTC RB-1.24 Hard Copy

70. FRM-MTC-04 Service Unit 1 Rahasia MTC RB-1.24 Hard Copy

71. FRM-MTC-05 History Peralatan 0 Rahasia MTC RB-1.24 Hard Copy

Page 5 of 8
 DAFTAR REKAMAN
FRM-MRP-18

No Revisi Sifat Penanggung Lokasi Metode

No Judul Rekaman
Rekaman Rekaman Jawab Simpan Penyimpanan
72. FRM-MTC-06 Perancangan dan Modifikasi 0 Rahasia MTC RB-1.24 Hard Copy

73. FRM-PCH-01 Purchase / Work request ( PWR ) 0 Rahasia PCH RB-1.25 Hard Copy

74. FRM-PCH-02 Perbandingan Penawaran 00 Rahasia PCH RB-1.25 Hard Copy

75. FRM-PCH-03 Purchase Order 0 Rahasia PCH RB-1.25 Hard Copy

76. FRM-PCH-04 Evaluasi Supplier 0 Rahasia PCH RB-1.25 Hard Copy

77. FRM-PCH-05 Daftar Supplier 0 Rahasia PCH RB-1.25 Hard Copy

78. FRM-MKT-01 Daftar Pelanggan 1 Rahasia MKT RB-2.4 Hard Copy

79. FRM-MKT-02 Kepuasan Pelanggan 0 Rahasia MKT RB-2.4 Hard Copy

80. FRM-MTK-03 Kuisioner Kepuasan Pelanggan 0 Rahasia MKT RB-2.4 Hard Copy

81. FRM-MTK-04 Keluhan Pelanggan 1 Rahasia MKT RB-2.4 Hard Copy

82. FRM-LOG-01 Daftar Penerimaan Barang 0 Rahasia LOG RB-1.25 Hard Copy

83. FRM-LOG-02 Laporan Stok Barang 0 Rahasia LOG RB-1.25 Hard Copy

84. FRM-LOG-03 Permintaan Pengiriman Barang 0 Rahasia LOG RB-1.25 Hard Copy

85. FRM-LOG-04 Delivery Order 0 Rahasia LOG RB-1.25 Hard Copy

86. FRM-LOG-05 Packing List 1 Rahasia LOG RB-1.25 Hard Copy

Page 6 of 8
 DAFTAR REKAMAN
FRM-MRP-18

No Revisi Sifat Penanggung Lokasi Metode

No Judul Rekaman
Rekaman Rekaman Jawab Simpan Penyimpanan
87. FRM-LOG-06 Surat Jalan Peralatan 1 Rahasia LOG RB-1.25 Hard Copy

88. FRM-LOG-07 Bukti Pemakaian Barang 0 Rahasia LOG RB-1.25 Hard Copy

89. FRM-LOG-08 Laporan Pengiriman Barang 0 Rahasia LOG RB-1.25 Hard Copy

90. FRM-LOG-09 Bukti Pengiriman Barang 0 Rahasia LOG RB-1.25 Hard Copy

91. FRM-LOG-10 Permintaan APD 0 Rahasia LOG RB-1.25 Hard Copy

92. FRM-LOG-11 Laporan Pemeriksaan Barang 1 Rahasia LOG RB-1.25 Hard Copy

93. FRM-LOG-12 Surat Masuk Angkutan 1 Rahasia LOG RB-1.25 Hard Copy

94. FRM-LOG-13 Permintaan Solar 1 Rahasia LOG RB-1.25 Hard Copy

95. FRM-LOG-14 Permintaan Pelumas 1 Rahasia LOG RB-1.25 Hard Copy

96. FRM-ITS-01 Form Pengajuan Email 0 Rahasia MRP RB-2.4 Hard Copy

97. FRM-ITS-02 Form Pengajuan Akses System 0 Rahasia ITS RB-3.1 Hard Copy

98. FRM-ITS-03 Form Pengajuan Hardware & 0 Rahasia ITS RB-3.1 Hard Copy
Software
99. FRM-ITS-04 Form Berita Acara Serah Terima 0 Rahasia ITS RB-3.1 Hard Copy

100. DPN-MRP-01 Panduan Tamu 0 Rahasia MRP RB-2.4 Hard Copy

101. DPN-QHS-01 Standar Pemeriksaan Kotak P3K 0 Rahasia QHSE RB-2.4 Hard Copy

Page 7 of 8
 DAFTAR REKAMAN
FRM-MRP-18

No Revisi Sifat Penanggung Lokasi Metode

No Judul Rekaman
Rekaman Rekaman Jawab Simpan Penyimpanan
102. DPN-QHS-02 Standar APAR 0 Rahasia QHSE RB-2.4 Hard Copy

103. DPN-PCH-01 Persyaratan Pemasok 0 Rahasia PCH RB-1.25 Hard Copy

104. MCU 0 Rahasia HRD-GA RB-2.4 Hard Copy

105. Kontrak 0 Rahasia Marketing RB-2.4 Hard Copy

Dibuat Oleh, Disetujui Oleh

Document Control Management Representative

Page 8 of 8