KINERJA TAHUN 2021

A. Pelayanan
No UNIT PELAYANAN TARGET CAPAIAN PELAYANAN (ADQ) 2021
2021
1 IGD
2 RAWAT JALAN
3 RAWAT INAP
4 BEDAH SENTRAL
5 ICU
6 NICU, PICU
7 LAB KLINPAT
8 LAB PAT ANT
9 RADIOLOGI
10 REHAB. MEDIK
11 HEMODIALISA
12 APOTIK
13 FORENSIK

B. Keuangan
No UNIT PELAYANAN TARGET CAPAIAN PENDAPATAN 2021
2021
1 IGD
2 RAWAT JALAN
3 RAWAT INAP
4 BEDAH SENTRAL
5 ICU
6 NICU, PICU
7 LAB KLINPAT
8 LAB PAT ANT
9 RADIOLOGI
10 REHAB. MEDIK
11 HEMODIALISA
12 APOTIK
13 FORENSIK
 EVALUASI KINERJA
a. Keuangan

RENTABILITAS
No UNIT PELAYANAN TARGET TOTAL CAPAIAN PENDAPATAN
2021 (Ribuan Rupiah)

1 IGD
2 RAWAT JALAN
3 RAWAT INAP
4 BEDAH SENTRAL
5 ICU
6 NICU, PICU
7 LAB KLINPAT
8 LAB PAT ANT
9 RADIOLOGI
10 REHAB. MEDIK
11 HEMODIALISA
12 APOTIK
13 FORENSIK
TOTAL

No SUMBER PENDAPATAN ANGGARAN (Rupiah) REALISASI

1 Jasa Layanan
2 Hibah
3 Kerjasam Pihak Ketiga
4 APBD I
5 APBD II
6 APBN
7 Pendapatan lain lain yang sah
TOTAL

KESEHATAN KEUANGAN
No RASIO NILAI KETERANGAN
1 Rasio Likuiditas
 Cash ratio ( rasio kas)
 Current rasio (rasio lancar)
2 Rasio Aktivitas
 Receivable turn over (rasio perputaran piutang)
 Collection periode (periode menarik piutang)
 Fixed assets turn over (Perputaran aset tetap)
3 Rasio Tingkat Hutang
 Debt to total assets (Kewajban terhadap total aset)
4 Rasio Solvabilitas
 Solvability ratio (Total aset terhadap piutang)
 Dent to equity ratio (kewajiban terhadap ekuitas)
5 Rasio Rentabilitas\
 Net return on investment ( Tingkat pengembalian bersih)
 Net return on equity (tingkat pengembalian ekuitas bersih)

1) Perbandingan antara Pendapatan dengan Target

Target Tahun 2021 Rp…………………………
Pendapatan Tahun 2021 Rp…………………………
Selisih Rp ………………………..
Persentase ……………..%
b. Non Keuangan
Perspektif Pembelajaran SDM (Learning & Growth)

Kesesuaian jumlah SDM dibanding standar

No UNIT PELAYANAN JUMLAH SDM KESESUAIAN

(REVENUE CENTER) Standar Keadaan sekarang (%)

1 IGD 20 Dokter Umum

2 RAWAT JALAN
3 RAWAT INAP
4 BEDAH SENTRAL 4 Dokter Bedah 4 Dokter Sp.B 100% Dokter SpB
1 Dokter Sp. BS
Untuk Bedah lain 1 Dokter Sp. B (Onk)
pada Type B tdk ada 1 Dokter Sp.B
standart jumlah Konsultan Vaskular dan
Endovaskular
5 ICU 1 Dokter Konsulen KIC
6 NICU/PICU Tdk ditetapkan 1 Dokter Konsulen
standart jumlah SDM NiCU
RS tipe B 1 Dokter Konsulen
ERIA
7 PERINATOLOGI
8 LAB PATOLOGI KLINIK 2 Dokter PK 2 Dokter Sp.PK 100% Dokter PK
17 analis
9 LAB PATOLOGI ANATOMI 1 Dokter PA 1 Dokter Sp. PA 100% Dokter PA
3 Analis
10 RADIOLOGI 2 Dokter Radiolofgi 2 Dokter Sp. Rad 100% Dokter Rad
15 Radiografer
11 REHABILITASI MEDIK 1 Dokter Sp.KFR 2 Dokter Sp. KFR 200% Dokter KFR
8 Fisoterapis
12 FARMASI 8 Apoteker 15 Apoteker 187,%% Apoteker
12 TTK 26 TTK 216,67% TTK
13 HEMODIALISA 1 Dokter Supervisi
1 Dokter Sp.PD (HD)
2 Dokter Umum
14 FORENSIK -
RERATA

Kesesuaian jam diklat SDM dengan standar

No UNIT PELAYANAN JAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESESUAIAN

(REVENUE CENTER) Standar Jumlah jam Diklat (%)

1 IGD 20Jam/org/tahun
2 RAWAT JALAN
3 RAWAT INAP
4 BEDAH SENTRAL
5 ICU
6 NICU/PICU
7 PERINATOLOGI
8 LAB PATOLOGI KLINIK
9 LAB PATOLOGI ANATOMI
10 RADIOLOGI
11 REHABILITASI MEDIK
12 FARMASI
13 HEMODIALISA
14 FORENSIK
RERATA

Kesesuaian Kompetensi dengan Jabatan

No UNIT KOMPETENSI SDM KESESUAIAN

 (COST CENTER) Standar Keadaan sekarang (%)

1 Direktur Tenaga Medis S2 RS

2 Wakil Direktur Umum& Keuangan Akuntan / S2
3 Wakil Direktur Pelayanan Tenaga Medis
4 Wakil Direktur Penunjang S1 / S2
5 Kepala Bidang Pelayanan Medis Tenaga Medis
6 Kepala Bidang Keperawatan Nurse
7 Kepala Bidang Keuangan Akuntan / S1
8 Kepala Bidang Umum adm S1
9 Dll…….
10
2
3
4
6
RERATA
Perspektif Proses Bisnis Internal ( Internal business process)

Pencapaian ADQ

No UNIT PELAYANAN ACTIVITY TARGET ADQ CAPAIAN PROGNOSA %

DRIVER TAHUN 2021
1 IGD  Pasien
 Tindakan
2 RAWAT JALAN  Pasien
 Tindakan
3 RAWAT INAP  Hari rawat
 Tindakan
 Sewa alat
4 BEDAH SENTRAL  Operasi
5 ICU  Hari rawat
 Tindakan
 Sewa alat
 Observasi
6 NICU, PICU  Hari rawat
 Tindakan
 Sewa alat
 Observasi
7 PERINATOLOGI  Hari rawat
 Tindakan
 Sewa alat
8 HEMODIALISA  Tindakan
9 LAB PATOLOGI KLINIK  Pemeriksaan
specimen
10 LAB PATOLOGI  Pemeriksaan sp
ANATOMI
11 RADIOLOGI  Foto
12 REHABILITASI MEDIK  Pemeriksaan
 Tindakan
13 FARMASI  R/
14 FORENSIK  Tindakan
 Pemulasaraan
14 INCENERATOR  KG
16 PENDIDIKAN  Peserta Didik
PELATIHAN
17 Dll….. 
RERATA

Pelaksanaan Pelayanan Sesuai Protap (SPO)

No UNIT PELAYANAN STANDAR SPO PENERAPAN SPO %

1 IGD 100%
2 RAWAT JALAN 100%
 3 RAWAT INAP 100%
4 BEDAH SENTRAL 100%
5 ICU 100%
6 NICU, PICU 100%
7 PERINATOLOGI 100%
8 HEMODIALISA 100%
9 LAB PATOLOGI KLINIK 100%
10 LAB PATOLOGI ANATOMI 100%
11 RADIOLOGI 100%
12 REHABILITASI MEDIK 100%
13 FARMASI 100%
14 FORENSIK 100%
RERATA

Keadaan Bangunan RS

No UNIT STANDAR RUANG KEADAAN SEKARANG %

1 Direksi Sesuai Kelas RS
2 Bidang Bagian Sesuai Kelas RS
3 Sub Bib, Sub, Bag, Seksi Sesuai Kelas RS
4 IGD Sesuai Kelas RS
5 RAWAT JALAN Sesuai Kelas RS
6 RAWAT INAP Sesuai Kelas RS
7 BEDAH SENTRAL Sesuai Kelas RS
8 ICU Sesuai Kelas RS
9 NICU, PICU Sesuai Kelas RS
10 PERINATOLOGI Sesuai Kelas RS
11 HEMODIALISA Sesuai Kelas RS
12 LAB PATOLOGI KLINIK Sesuai Kelas RS
13 LAB PATOLOGI ANATOMI Sesuai Kelas RS
14 RADIOLOGI Sesuai Kelas RS
15 REHABILITASI MEDIK Sesuai Kelas RS
16 FARMASI Sesuai Kelas RS
17 FORENSIK Sesuai Kelas RS
RERATA

Peralatan Medis dan Non Medis RS

No UNIT STANDAR ALAT KEADAAN %
SEKARANG
1 Direksi Sesuai Kelas RS
2 Bidang Bagian Sesuai Kelas RS
3 Sub Bib, Sub, Bag, Seksi Sesuai Kelas RS
4 IGD Sesuai Kelas RS
5 RAWAT JALAN Sesuai Kelas RS
6 RAWAT INAP Sesuai Kelas RS
7 BEDAH SENTRAL Sesuai Kelas RS
8 ICU Sesuai Kelas RS
9 NICU, PICU Sesuai Kelas RS
10 PERINATOLOGI Sesuai Kelas RS
11 HEMODIALISA Sesuai Kelas RS
 12 LAB PATOLOGI KLINIK Sesuai Kelas RS
13 LAB PATOLOGI ANATOMI Sesuai Kelas RS
14 RADIOLOGI Sesuai Kelas RS
15 REHABILITASI MEDIK Sesuai Kelas RS
16 FARMASI Sesuai Kelas RS
17 FORENSIK Sesuai Kelas RS
RERATA

Perspektif Pelanggan (Customer)

Pengelolaan waktu pelayanan di RS
No UNIT STANDAR WAKTU KEADAAN SEKARANG %
1 Direksi
2 Bidang Bagian
3 Sub Bib, Sub, Bag, Seksi
4 IGD Time response 5’
5 RAWAT JALAN On time delivery 100%
6 RAWAT INAP Time motion 10’
7 BEDAH SENTRAL Waiting time 2 hari
8 ICU Response time 3’
9 NICU, PICU Response time 3’
10 PERINATOLOGI Response time 3’
11 HEMODIALISA Waiting time 2 jam
12 LAB PATOLOGI KLINIK Waiting time 60 menit
13 LAB PATOLOGI ANATOMI Waiting time 60 menit
14 RADIOLOGI Waiting time 120 menit
15 REHABILITASI MEDIK Waiting time 30 menit
16 FARMASI Waiting time 30 menit
17 FORENSIK -
18 AMBULANS Waiting time 30 menit
RERATA

Kepuasan Pelanggan
No UNIT STANDAR HASIL SURVEY %
1 Direksi 100% - -
2 Bidang Bagian 100% - -
3 Sub Bib, Sub, Bag, Seksi 100% - -
4 IGD 100% - -
5 RAWAT JALAN 100% Sangat Baik 99%
6 RAWAT INAP 100% Sangat Baik 100%
7 BEDAH SENTRAL 100% - -
8 ICU 100% - -
9 NICU, PICU 100% Sangat Baik 100%
10 PERINATOLOGI 100% - -
11 HEMODIALISA 100% - -
12 LAB PATOLOGI KLINIK 100% - -
13 LAB PATOLOGI ANATOMI 100% - -
14 RADIOLOGI 100% - -
15 REHABILITASI MEDIK 100% - -
16 FARMASI 100% - -
17 FORENSIK 100% - -
18 AMBULANS 100% - -
RERATA