STUDI KELAYAKAN PENGEMBANGAN GEDUNG RAWAT JALAN

RUMAH SAKIT UMUM KALIWATES

PT ROLAS NUSANTARA MEDIKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. UMUM
Rumah sakit adalah salah satu organisasi sektor publik yang bergerak
dalam bidang pelayanan jasa kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan
suatu upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan
atau mementingkan upaya penyembuhan dan pemulihan yang telah dilaksanakan
secara serasi dan terpadu oleh pihak rumah sakit dalam upaya peningkatan dan
pencegahan penyakit serta upaya perbaikan (Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia No.983/Men.Kes/SK/XI/1992). Rumah sakit tidak hanya sekedar
menampung orang sakit saja melainkan harus lebih memperhatikan aspek kepuasan
bagi para pemakai jasanya, dalam hal ini pasien. Penilaian terhadap kegiatan
rumah sakit adalah hal yang sangat diperlukan dan sangat diutamakan. Kegiatan
penilaian kinerja organisasi atau instansi seperti rumah sakit, mempunyai banyak
manfaat terutama bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap rumah sakit.

Dalam era globalisasi ini persaingan bisnis menjadi sangat tajam, baik di pasar
domestik (nasional) maupun pasar internasional/global (Supranto,2011). Sektor
jasa adalah area yang berkembang dengan pesat pada perekonomian dunia dan
pelayanan kesehatan adalah organisasi memainkan peran penting dalam
pertumbuhan tersebut (Dagger dkk, 2007). Apalagi setelah pemerintah menerapkan
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak 01Januari 2014 yang mewajibkan seluruh
penduduk Indonesia untuk memiliki kepesertaan JKN yang dikelola oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS). Dengan konsep pelayanan BPJS yang
menggunakan sistem rujukan berjenjang, maka kompetisi dalam memberikan
pelayanan kesehatan akan semakin variatif dengan regulasi-regulasi baru.

Studi Kelayakan Pengembangan Gedung Rawat Jalan RSU Kaliwates

 Adanya kebijakan pemerintah terhadap rumah sakit untuk menjadi provider
pada pelaksanaan JKN akan menjadi permasalahan tersendiri bagi Rumah Sakit
Umum Kaliwates karena terbatasnya jumlah ruang layanan rawat jalan spesialis.
Untuk mempersiapkan rumah sakit yang mampu mengakomodasi kebutuhan
pelanggan dan mampu bersaing serta dapat memberikan layanan yang optimal harus
ditempuh langkah strategis melalui perencanaan dan pengembangan Poli Rawat Jalan
dengan menambah jumlah fasilitas rawat jalan serta memperhatikan kesesuaian fisik,
kebutuhan dan konteks lingkungan sesuai dengan master plan dan business plan yang
telah ditetapkan.
Unit Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Kaliwates sebagai tempat pemberian
layanan kesehatan bagi masyarakat umum dan masyarakat dilingkungan PT
Perkebunan Nusantara XII. Kondisi tata letak / layout, alur dan fasilitas bangunan
yang dimiliki saat ini belum sesuai dengan standart perumahsakitan serta belum
mampu menampung jumlah pasien yang membutuhkan layanan rawat jalan,
mengingat gedung rawat jalan yang ada adalah pemanfaatan gedung eks mess dan
rumah dinas perusahaan, sehingga tata letak, luasan, alur dan fasilitas lainnya yang ada
didalamnya belum dapat memberikan layanan secara maksimal.
Pengembangan gedung layanan rawat jalan diharapkan menjadi solusi strategis
guna mendukung dan mempersiapkan Rumah Sakit Umum Kaliwates yang
memberikan pelayanan rawat jalan yang optimal dan mampu bersaing seiring dengan
perkembangan kebutuhan masyarakat pengguna jasa kesehatan sekaligus upaya untuk
mengantisipasi perubahan perubahan regulasi di bidang kesehatan.

Studi Kelayakan Pengembangan Gedung Rawat Jalan RSU Kaliwates

B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan pengembangan gedung rawat jalan tersebut, antara lain:
1. Menyediakan fasilitas layanan rawat jalan yang sesuai dengan standar dan
kebutuhan pelanggan.
2. Mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan ruang praktek dokter
3. Meningkatkan jumlah kunjungan rawat jalan RSU Kaliwates
4. Menberikan lingkungan kerja yang nyaman bagi karyawan dan dokter
5. Meningkatkan produktifitas Rumah Sakit Umum Kaliwates.

Studi Kelayakan Pengembangan Gedung Rawat Jalan RSU Kaliwates

 BAB II
PERSIAPAN

A. DATA FISIK
1. Nama : Rawat Jalan Spesialis
2. Jumlah spesialisasi : 22
3. Jumlah Dokter Praktek : 46 orang
4. Jumlah ruang tersedia : 13 Ruang
5. Batas Lahan :
a. Batas Utara : Guest House PTPN X
b. Batas Barat : Jalan masuk RSU Kaliwates
c. Batas Timur : Sungai
d. Batas Selatan : Area Parkir RSU Kaliwates
6. Sumber Air Bersih : PDAM dan sumur (kapasitas tandon 84.000 ltr).
7. Listrik :
a. Gardu Depan : PLN-1 200 KVA; Genset-1 165 KVA
b. Gardu Belakang : PLN-2 300 KVA; Genset-2 300 KVA

Gambar 2.1 Tampak Depan Eksisting

Studi Kelayakan Pengembangan Gedung Rawat Jalan RSU Kaliwates

Gambar 2.2 Tampak Belakang Eksisting

Pemanfaatan gedung Kantor AKU yang sebelumnya rumah dinas struktural PT

Perkebunan XXVI dan perolehan tahun 2012

Foto eksisting Kantor AKU RSU Kaliwates

Gambar 2.3 Tampak Samping Eksisting

Studi Kelayakan Pengembangan Gedung Rawat Jalan RSU Kaliwates

B. DATA LAYANAN
1. Jumlah Layanan Spesialis Dan Dokter Spesialis

NO SPESIALISASI JUMLAH

1 Spesialis Dalam 3
2 Spesialis Anak 1
3 Spesialis Kandungan 3
4 Spesialis Bedah Umum 4
5 Spesialis Bedah Saraf 1
6 Spesialis Bedah Mulut 1
7 Spesialis Periodontia 1
8 Spesialis Urologi 1
9 Spesialis Mata 2
10 Spesialis Ortopedi 2
11 Spesialis Ortopedi dan Spine 1
12 Spesialis THT 1
13 Spesialis Anestesi 3
14 Spesialis Jantung 4
15 Spesialis Saraf 2
16 Spesialis Paru 2
17 Spesialis Jiwa 1
18 Spesialis Kulit Kelamin 1
19 Spesialis Rehab Medik 1
20 Spesialis Radiologi 2
21 Spesialis Patologi Klinik 2
22 Spesialis Patologi Anatomi -
23 Dokter Umum 4
24 Dokter Gigi 3
Jumlah 46

Studi Kelayakan Pengembangan Gedung Rawat Jalan RSU Kaliwates

2. Trend Kunjungan Rawat Jalan Tahun 2017 dan 2018

POLI RAWAT JALAN

46,924
45,000
33,151
35,000

25,000

15,000

5,000
2017 2018
POLI RAWAT JALAN 33,151 46,924

3. Data Dokter Praktek Tahun 2018

NO SPESIALISASI

1 Poli Anak
a. dr. Lukman Oktadianto, Sp.A
2 Poli Kandungan
a. dr. Endang Makruf Randy, Sp.OG
b. dr. Budyantoro Dwi Atmono, Sp.OG
c. dr. Yonas Hadi Subroto, Sp.OG
d. dr. Eka Dina Indriani, Sp.OG
3 Poli Penyakit Dalam
a. dr. Hudoyo, Sp.PD
b. dr. Ali Santosa, Sp.PD
c. dr. Atika Purnama Sari, Sp.PD
4 Poli Bedah Umum
a. dr. Purnohadi Utomo, Sp.B
b. dr. Durianto Oesman, Sp.B
c. dr. Adi Nugroho, Sp.B
d. dr. Samsul Huda, Sp.B
5 Poli Bedah Orthopaedi
a. dr. Suparimbo, Sp.OT
b. dr. Mohammad Hasan, Sp.OT
c. dr. I Nyoman Semita, Sp.OT. Spine
6 Poli Bedah Syaraf
a. dr. Novan Krisno Adji, Sp.BS

Studi Kelayakan Pengembangan Gedung Rawat Jalan RSU Kaliwates

 Lanjutan Data Dokter Praktek Tahun 2018
NO SPESIALISASI

7 Poli Mata
a. dr. Bagas Kumoro, Sp.M
b. dr. Cicih Khomariah, Sp. M
8 Poli THT
a. dr. Joko Kuntoro, Sp.THT
9 Poli Kulit & Kelamin
b. dr. Rosmarini E, SH.,M.Sc.,Sp.KK
10 Poli Syaraf
a. dr. Didiek Prihandono Sp,S
b. dr. Usman G Rangkuti, Sp.S
c. dr. Komang Yunita WP, Sp.S
11 Poli Jantung
a. dr. Dandy Hari Hartono, Sp,JP
b. dr. Suryono, Sp.JP
c. dr. Sutikno Saputro, Sp.JP
12 Poli Paru
a. dr. Movita Hidayati, Sp.P
b. dr. Angga mardro Raharjo, Sp.P
13 Poli Urologi
a. dr. Ogi Bahaurini, Sp.BU
14 Poli Gigi Spesialis
a. dr. Septono Heriawan, Sp.PO
15 Poli Rehab Medik
b. dr. Endang Septiana Ecaterina, Sp.KFR
16 Poli Bedah Mulut
dr. Budi Sumarsetyo, Sp.BM
17 Poli Umum
dr. Rizki Hadwiansyah
dr. Lilik Juliawati
dr. Nazim Fauzi
18 Poli Gigi
drg. Tri Vina Hendrawati
drg. Nikmatul Khoiro
drg. Erliana

4. Rencana Penempatan Dokter Praktek di Gedung baru

Studi Kelayakan Pengembangan Gedung Rawat Jalan RSU Kaliwates

 No Spesialisasi

1 Poli Anak
dr. Lukman Oktadianto, Sp.A
2 Poli Paru
dr. Movita Hidayati, Sp.P
dr. Angga mardro Raharjo, Sp.P
3 Poli THT
dr. Joko Kuntoro, Sp.THT
dr. Nindya Shinta Rumastika, Sp.THT
4 Poli Saraf
dr. Komang Yunita WP, Sp.S
5 Bedah Saraf
dr. Novan Krisno Adji, Sp.BS
6 Poli Kandungan
dr. Eka Dina Indriani, Sp.OG
7 Poli Orthopedi (Spine)
dr. Nyoman Semita Sp. Ort(K)
8 Poli Gigi Spesialis
dr. Budi Sumarsetyo, Sp.BM
dr. Septono Heriawan, Sp.PO
9 Poli Rehab Medik
dr. Endang Septiana Ecaterina, Sp.KFR
10 Poli Jantung
dr. Pipit Wulandari, Sp.JP
11 Poli Umum
dr. Rizki Hadwiansyah
dr. Lilik Juliawati
dr. Nazim Fauzi
12 Poli Gigi
drg. Tri Vina Hendrawati
drg. Nikmatul Khoiro
drg. Erliana
13 Poli Spesialis 1
14 Poli Spesialis 2

C. DATA RUMAH SAKIT EKSTERNAL DAN LINGKUNGAN

1. Data Kunjungan Rawat Jalan RS Wilayah Jember Tahun 2017

Studi Kelayakan Pengembangan Gedung Rawat Jalan RSU Kaliwates

 No Nama Rumah Sakit Jumlah Kunjungan
1 RSD Balung 26.233
2 RSD Kalisat 24.235
3 RSP Paru 26.307
4 RS Jember Klinik 82.800
5 RS Baladhika 18.949
6 RS Citra Husada 11.378
7 RS Ibu Dan Anak 8.978
8 RS Bina Sehat 91.361
Jumlah 321.889

2. Jarak Antar Rumah Sakit dan Jumlah tempat tidur di wilayah Kerja tahun 2017
Jumlah Jumlah Dokter
Jarak Dengan
Nama Rumah Tempat Spesiali
No Umum Gigi RSU
Sakit Tidur
s Kaliwates

1 RSD Balung 126 8 1 14 18,7 Km

2 RSD Kalisat 103 6 1 15 20,9 Km
3 RSP Paru 88 17 1 17 4,9 Km
4 RS Jember Klinik 137 10 3 48 4,1 Km
5 RS Baladhika 111 5 1 22 4,4 Km
6 RS Citra Husada 50 6 2 8 2,3 Km
7 RS Ibu Dan Anak 40 5 2 9 3,3 Km
8 RS Bina Sehat 230 10 4 32 4,4 Km
9 RSU Kaliwates 101 12 3 43 0 Km

3. Data Jumlah Penduduk Kabupaten Jember (sumber data Profil Kesehatan

kabupaten Jember 2016)
No Jenis Kelamin Jumlah
1 Laki - laki 1.194.496
2 Perempuan 1.235.689
Jumlah 2.430.185

D. DATA FINANSIAL/KEUANGAN

Studi Kelayakan Pengembangan Gedung Rawat Jalan RSU Kaliwates

1. Tarif Rawat Jalan Spesialis (rata-rata)
─ Tarif Pasien Rawat Jalan Umum Rp. 315.200,-
─ Tarif Pasien Rawat Jalan BPJS Rp. 190.000,-

2. Laba Rugi Rawat Jalan Tahun 2018

NO UNIT PENDAPATAN BIAYA LABA RUGI

659.122.6 1.201.007. (541.885.
1 Poli Umum 36 877 241)
683.488.3 623.602. 59.886.
2 Poli Gigi 45 197 148
232.344.5 66.023. 166.320.
3 Poli Anak 60 680 880
643.390.6 259.534. 383.856.
4 Poli Fisioterapi 21 065 556
489.987.4 163.552. 326.435.
5 Poli Obgyn 38 109 329
327.537.0 25.779. 301.757.
6 Poli Bedah 94 498 596
192.233.9 53.376. 138.857.
7 Poli Mata 59 872 087
132.033.8 26.775. 105.258.
8 Poli THT 86 886 000
121.611.5 17.580. 104.030.
9 Poli Kulit dan kelamin 80 868 712
169.176.5 23.068. 146.107.
10 Poli Syaraf 39 560 980
208.598.0 42.204. 166.393.
11 Poli Ortopedi 86 976 110
191.245.1 27.049. 164.195.
12 Poli Jantung 44 270 874
145.427.8 22.255. 123.172.
13 Poli Paru 65 283 582
183.501.0 28.962. 154.538.
14 Poli Gizi 61 358 703
472.904.4 184.273. 288.631.
15 Poli Penyakit dalam 03 347 056
386.806.7 50.079. 336.726.
16 Klinik Urologie 54 989 765
7.099.927.3 5.268.355. 1.831.572.
17 Laboratorium 07 098 209
7.134.157.5 4.993.910. 2.140.247.
18 Farmasi / Obat-obatan 11 258 253

BAB III
ANALISIS SITUASI

Studi Kelayakan Pengembangan Gedung Rawat Jalan RSU Kaliwates

 Analisis Situasi dalam Studi Kelayakan Pengembangan Gedung Poli Spesialis RSU
Kaliwates dilakukan dengan analisis dari seluruh aspek-aspek yang ada, baik dari aspek
Eksternal sebagai peluang ataupun ancaman maupun aspek Internal yang dapat menjadi
kekuatan ataupun kelemahan sehingga aspek-aspek tersebut dapat menjadikan
kecenderungan dari Poli Spesialis.
Dalam melakukan analisis aspek Ekternal dan aspek Internal perlu dilakukan
proyeksi berupa forcasting, kecuali data-data yang tidak memungkinkan tetap disajikan
dalam bentuk tabel, Aspek-aspek yang dikaji sebagai analisis situasi diharapkan
mendapatkan suatu kecenderungan setelah melakukan segmentasi dan positioning, aspek-
aspek tersebut antara lain:

A. ASPEK EKSTERNAL
Aspek Eksternal yang akan dianalisis guna melihat peluang yang dapat
menjadikan Poli Spesialis untuk terus berkembang di masa mendatang serta melihat
ancaman yang perlu diantisipasi oleh Layanan Poli Spesialis agar tidak menjadi suatu
hambatan di dalam operasional kedepannya.
1. Kebijakan
a. Sesuai dengan kebijakan BPJS bahwasanya diberlakukan pola rujukan
menggunakan radius zonasi 15 km dari rumah sakit dan sistim rujukan
berjenjang mulai dari PPK 1 (Klinik Prtama, Puskesmas dan DPP) ke PPKK
2 (poli spesialis), maka dimungkinkan Poli Spesialis Rumah Sakit (PPK 2)
dapat dikembangakan.
b. Kebijakan top up dari PTPN XII, perbankan, asuransi, perusahaan mitra,
instansi lainnya merupakan peluang peningkatan pendapatan yang menjadi
dasar dikembangkannya layanan poli spesialis.
2. Demografi
Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2016 jumlah
penduduk Kabupaten Jember sebesar 2.430.185 jiwa, terdiri dari penduduk laki-
laki 1.194.496 jiwa (49,65%) dan penduduk perempuan 1.235.689 jiwa
(50,35%). Dengan demikian, rasio jenis kelamin sebesar 96,67% yang berarti
setiap 100 penduduk perempuan terdapat 96,67 penduduk laki-laki. Angka
kepadatan penduduk mencapai 738 jiwa/Km². Dibandingkan dengan Tahun

Studi Kelayakan Pengembangan Gedung Rawat Jalan RSU Kaliwates

 2010, penduduk Kabupaten Jember mengalami kenaikan 0,56% dari tahun 2010
yang sebesar 2.332.726 jiwa.
Kehidupan umat beragama di Kabupaten Jember penuh dengan kerukunan.
Meskipun mayoritas penduduk beragama Islam (97.32%), namun toleransi dan
keharmonisan antar umat beragama tetap terjalin. Sementara penduduk
beragama Ptrotestan (1,19%), penduduk beragama Katolik (0,79%), penduduk
beragama Hindu (0,23%), penduduk beragama Budha (0,04%), Lain - lain
(0,43%).
Suku bangsa Osing, Jawa, Madura, Tionghoa, Bali, dll
3. Geografi
Letak geografi Poli Spesialis RSU Kaliwates yang berada di tengah kota, disisi
jalan provinsi sehingga mudah dijangkau dari berbagai arah
4. Data Ekonomi
Dengan sebagian besar penduduk masih bekerja sebagai petani, perekonomian
Jember masih banyak ditunjang dari sektor pertanian. Di Jember terdapat banyak
area perkebunan, sebagian besar peninggalan Belanda. Perkebunan yang ada
dikelola oleh Perusahaan nasional PTP Nusantara, Tarutama Nusantara (TTN),
dan Perusahaan daerah yaitu PDP (Perusahaan Daerah Perkebunan). Jember
terkenal sebagai salah satu daerah penghasil tembakau utama di Indonesia.
Tembakau Jember adalah tembakau yang digunakan sebagai lapisan luar/kulit
cerutu. Di pasaran dunia tembakau Jember sangat dikenal di Jerman dan
Belanda.[

Studi Kelayakan Pengembangan Gedung Rawat Jalan RSU Kaliwates

5. Data Kesehatan
SDM Kesehatan Kabupaten Jember

JUMLAH
NO TENAGA KESEHATAN
L P L+P
1 Dokter Spesialis 71 13 84
2 Dokter Umum 114 110 224
3 Dokter Gigi 62 92 154
4 Bidan 0 999 999
5 Perawat 1000 544 1.544
6 Kefarmasian 90 96 186
7 Gizi 15 38 53
8 Kes.Masyarakat 36 46 82
9 Sanitarian 15 17 32
10 Teknis Medis 13 2 15
11 Fisioterapi 19 3 `22
Sumber : Profil Kesehatan Kabupatan Jember 2016
6. Data Angka Kesehatan

INDIKATOR TARGET
1 Angka kematian 49,10 Kematian per 1000
pasien keluar RS
2 Angka kesakitan
- Malaria per 1000 penduduk <1
- Kusta <2
- HIV 180
- DB <55/100.000
3 Jumlah sarana kesehatan
- PKM (1 PKM untuk 48.000 49 (Wajib 80)
penduduk)
- PUSTU 129
- RS 11
4 Jumlah tempat tidur RS tersedia 1.344 (Harusnya 1.583)
Sumber : Profil Kesehatan Kabupatan Jember 2016

Studi Kelayakan Pengembangan Gedung Rawat Jalan RSU Kaliwates

B. ASPEK INTERNAL
1. Sarana Kesehatan
Poli Spesialis yang ada saat ini belum memenuhi syarat dari sisi fisik, lay out, dan
kecukupan ruang.
2. Pola Penyakit Dan Epidemilogi
Jumlah kunjungan pasien cenderung kepada pasien rujukan dari faskes tingkat I
disamping pasien dari mitra RSU Kaliwates
3. Teknologi
Sesuai dengan semakin meningkatnya jumlah dokter spesialis yang bergabung /
Praktek di Poli Spesialis RSU Kaliwates serta adanya spsialisasi baru membuat
penambahan jumlah peralatan dengan tekhnologi baru
4. SDM Poli Spesialis
Penambahan SDM dokter spesialis baru dengan spesialisasi baru ditunjang SDM
lainnya yang memiliki kualifikasi khusus disiapkan untuk dapat memberikan
layanan sesuai dengan kebutuhan dan segmen pelanggan.
5. Organisasi
Pengembangan layanan Poli Spesialis tidak memerlukan perubahan terhadap
struktur yang suda ada.
Berdasarkan kinerja yang telah dicapai ditunjang dengan adanya penambahan jumlah
dokter dan layanan menjadi kekuatan terhadap pengembangan layanan rawat jalan
spesialis.

Studi Kelayakan Pengembangan Gedung Rawat Jalan RSU Kaliwates

 BAB IV
ANALISIS PERMINTAAN

A. LAHAN DAN LOKASI

Lahan dan lokasi pengembangan Poli Spesialis telah tersedia dengan memanfaatkan
lahan yang ada (Poli Rawat Jalan Terpadu dan Kantor Tata Usaha).

Strength :
1. Lahan yang di miliki untuk pengembangan bangunan dan halaman yang cukup
luas
2. Tersedia tempat parkir yang memadai terpisah dengan akses umum / jalan umum.
3. Dekat dengan tempat ibadah
4. Jumlah kamar yang tersedia sesuai dengan jumlah dokter spesialis yang praktek
5. Akses ke rumah sakit mudah dijangkau

Weakness :
1. Jumlah kamar yang tersedia belum sesuai dengan jumlah dokter spesialis yang
praktek
2. Luasan ruang tunggu belum mampu menampung jumlah pasien dan pengunjung
3. Lay out Poli Spesialis belum tertata dengan baik
4. Posisi Poli Spesialis belum terkoneksi dengan IGD dan Rawat Inap
5. Tidak ada penghubung dari area parkir ke rawat jalan

Opportunity :
1 Ketersediaan lahan memungkinkan untuk pengembangan Poli Spesialis yang
representatif
2 Lay out Poli Spesialis yang representative dengan kecukupan jumlah ruang dan
fasilitas pendukungnya meningkatkan minat dokter Praktek dan jumlah kunjungan
pasien

Threat :
1 Adanya poli spesialis di RS lain yang lebih representatif
2 Tarif dokter spesialis sulit dikendalikan
3 Regulasi pemerintah BPJS yang sering berubah

Studi Kelayakan Pengembangan Gedung Rawat Jalan RSU Kaliwates

B. KAPASITAS LAYANAN RAWAT JALAN SPESIALIS
1. Kapasitas Kamar Periksa
Jumlah ruang periksa yang tersedia tahun 2018:
Jumlah Jumlah
No Jenis Layanan Spesialis Ruang Dokter
Periksa Praktek
1 Poli Anak 1 1
2 Poli Kandungan 2 4
3 Poli Penyakit Dalam 2 3
4 Poli Bedah Umum 1 4
5 Poli Bedah Orthopaedi 1 3
6 Poli Bedah Syaraf 1 1
7 Poli Mata 1 2
8 Poli THT 1 1
9 Poli Kulit & Kelamin - 1
10 Poli Syaraf - 1
11 Poli Jantung 2 4
12 Poli Paru 1 2
13 Poli Urologi 1 1
14 Poli Gigi Spesialis - 2
15 Poli Rehab Medik - 1
16 Poli Kesehatan Jiwa - 1
Jumlah 14 32
Data diatas menunjukan jumlah ruang yang tersedia masih belum mencukupi
dibanding dengan jumlah dokter yang praktek.

C.

Studi Kelayakan Pengembangan Gedung Rawat Jalan RSU Kaliwates

 BAB V
ANALISIS KEBUTUHAN

Analisis kebutuhan merupakan analisis mengenai kebutuhan yang harus di sediakan

oleh rumah sakit secara keseluruhan yang di sesuaikan berdasar analisis permintaan yang
telah dilakukan. Analisis kebutuhan ini dapat memberikan gambaran mengenai rencana
pengembangan poli spesialis rumah sakit tersebut dilihat dari aspek :

A. KEBUTUHAN LAHAN
Kebutuhan lahan tersedia :
1. Luas Lahan : 2.458 m2
2. Luas Bangunan : 1.005 m2

B. KEBUTUHAN RUANG
1. Kebuutuhan ruang rawat jalan poli spesialis yang dibutuhkan :
a. Kebutuhan ruang Praktek 24 ruang
b. Kebutuhan luasan ruang tunggu pasien dan ruang pendukung lainnya adalah
660 m2
2 Rencana Tata Ruang Pengembangan Gedung Poli Spesialis

Studi Kelayakan Pengembangan Gedung Rawat Jalan RSU Kaliwates

3 Adapun rincian per ruangan baru yang dibutuhkan sebagai berikut :

Jumlah Luas
No Jenis Layanan Spesialis
Ruang P L Jumlah
1 Poli Anak 1 12 4 48
2 Ruang Bermain Anak 1 7 5 35
3 Poli Kandungan 2 6 4 48
4 Poli Penyakit Dalam 2 5 4 40
5 Poli Bedah Umum 1 5 4 20
6 Poli Bedah Orthopaedi 1 6 4 24
7 Poli Bedah Syaraf 1 9 4 36
8 Poli Mata 1 6 4 24
9 Poli THT 1 5 4 20
10 Poli Kulit & Kelamin 1 5 4 20
11 Poli Jantung 2 5 4 40
12 Poli Paru 1 5 4 20
13 Poli Urologi 1 5 4 20
14 Poli Gigi Spesialis 1 6 4 24
15 Poli Rehab Medik 1 10 4 40
16 Poli Kesehatan Jiwa 1 5 4 20
17 Poli Umum 1 5 4 20
18 Poli Gigi 1 6 4 24
Jumlah 21 499

Studi Kelayakan Pengembangan Gedung Rawat Jalan RSU Kaliwates

Ruang Penunjang Layanan
Jumla Luas
No Jenis Layanan Penunjang h
P L Jumlah
Ruang

1 Depo Farmasi dan Apotek 1 18 10 180

2 Ruang Tunggu Farmasi 1 10 6 60

3 Laboratorium 1 10 6 60

4 Ruang Tunggu Laboratorium 1 5 4 20

5 Ruang Pendaftaran 1 6 3 18

6 Ruang Tunggu Pendaftaran 1 10 6 60

7 Admisi 1 6 4 24

8 Ruang Tunggu Pasien dan 1 223

koridor
9 Toilet umum Tambahan 3 1.6 3 14

10 Ruang Penunjang Lain 1 89

Jumlah 11 748

Jumlah Total Luasan 1.247

Studi Kelayakan Pengembangan Gedung Rawat Jalan RSU Kaliwates

 BAB VI
ANALISA KELAYAKAN PENGEMBANGAN GEDUNG POLI SPESIALIS

A. DATA
NO QT Harga NILAI
URAIAN SATUAN
Y Satuan (Rp) (Rp)

6.997.540.00
1 Biaya Investasi Gedung Unit 1 6.997.540.000
0
2 Biaya Investasi AC Unit 21 4.500.000 94.500.000
Biaya Investasi Meubeler dan
3 Unit 1 520.970.000 520.970.000
Alkes
4 Kenaikan Jumlah Pasien BPJS Per Tahun 15%
5 Kenaikan Jumlah Pasien Umum Per Tahun 5%
Per 2
6 Kenaikan Tarif INA CBG's 10%
Tahun
7 Kenaikan Tarif Umum Per Tahun 10%
Biaya Farmasi 75% dari
8 75%
Pendapatan
Biaya Laboratorium 40% dari
9 40%
Pendapatan
10 Kenaikan Biaya per tahun Per Tahun 10%
11 Penyusutan Gedung 20
12 Penyusutan AC 5
13 Penyusutan Meubeler dan Alkes 5
14 Bunga Pinjaman Bank 14%
Tarif Konsultasi Dokter Pasien
15 65.000
BPJS
Tarif Konsultasi Dokter Pasien
16 100.000
Umum
17 Bagi Hasil Konsul Dokter 10% 10%
Poli Spesialis yang Akan
18
direlokasi
19 Biaya KSO Billing Per Pasien 1.000
20 Biaya SDM (Baru) Bulan 3.000.000
21 Biaya ATK (Unit Cost 2017) Per Pasien 1.603
22 Biaya BHP Per Pasien 1.000
23 Biaya Listrik Per Tahun 48.000.000
24 Biaya Air Per Tahun 1.200.000
25 Biaya Pemeliharaan Gedung Per Tahun 50.000.000

Studi Kelayakan Pengembangan Gedung Rawat Jalan RSU Kaliwates

B. KUNJUNGAN PASIEN
KUNJUNGAN KUNJUNGAN KUNJUNGAN
TH KONSULTASI FARMASI LABORATORIUM
Pasien Pasien Pasien Pasien Pasien Pasien
BPJS Umum BPJS Umum BPJS Umum
1 10.602 7.251 10.602 7.251 835 464
2 12.193 7.613 12.193 7.613 961 487
3 14.021 7.994 14.021 7.994 1.105 512
4 16.125 8.394 16.125 8.394 1.271 537
5 18.543 8.813 18.543 8.813 1.461 564
6 21.325 9.254 21.325 9.254 1.680 592
7 24.524 9.717 24.524 9.717 1.932 622
8 28.202 10.203 28.202 10.203 2.222 653
9 32.432 10.713 32.432 10.713 2.556 686
10 37.297 11.248 37.297 11.248 2.939 720

C. TARIF
TARIF
TARIF KONSULTASI TARIF FARMASI
LABORATORIUM
TH Pasien
Pasien Pasien Pasien Pasien Pasien
BPJS
Umum BPJS Umum BPJS Umum
(Paket)
1 190.000 100.000 84.054 193.377 66.459 100.147
2 190.000 110.000 84.054 212.715 66.459 110.162
3 209.000 115.500 92.459 233.986 73.105 121.178
4 209.000 121.275 92.459 257.385 73.105 133.296
5 229.900 127.339 101.705 283.123 80.415 146.625
6 229.900 133.706 101.705 311.436 80.415 161.288
7 252.890 140.391 111.876 342.579 88.456 177.416
8 252.890 147.411 111.876 376.837 88.456 195.158
9 278.179 154.781 123.064 414.521 97.302 214.674
10 278.179 162.520 123.064 455.973 97.302 236.141

Studi Kelayakan Pengembangan Gedung Rawat Jalan RSU Kaliwates

D. PENDAPATAN
PENDAPATAN PENDAPATAN
PENDAPATAN KONSULTASI PENDAPATAN FARMASI
TH LABORATORIUM ADMINISTRASI
TOTAL
Pasien BPJS Pasien Pasien Pasien
Pasien Umum Pasien BPJS Pasien BPJS Pasien BPJS
(Paket) Umum Umum Umum
1.402.130.37
1 2.014.425.600 725.076.000 - - 46.473.045 - 108.761.400 4.296.866.418
3
1.619.460.58
2 2.316.589.440 837.462.780 - - 53.676.368 - 114.199.470 4.941.388.638
0
1.870.476.97
3 2.930.485.642 923.302.715 - - 61.996.204 - 119.909.444 5.906.170.975
0
2.160.400.90
4 3.370.058.488 1.017.941.243 - - 71.605.616 - 125.904.916 6.745.911.164
1
2.495.263.04
5 4.263.123.987 1.122.280.221 - - 82.704.487 - 132.200.161 8.095.571.896
0
2.882.028.81
6 4.902.592.585 1.237.313.943 - - 95.523.682 - 138.810.170 9.256.269.192
2
3.328.743.27 110.329.85
7 6.201.779.620 1.364.138.622 - - - 145.750.678 11.150.742.051
8 3
3.844.698.48 127.430.98
8 7.132.046.563 1.503.962.831 - - - 153.038.212 12.761.177.072
6 0
4.440.626.75 147.182.78
9 9.022.038.903 1.658.119.021 - - - 160.690.123 15.428.657.579
1 2
5.128.923.89 169.996.11
10 10.375.344.738 1.828.076.221 - - - 168.724.629 17.671.065.598
7 3

Studi Kelayakan Pengembangan Gedung Rawat Jalan RSU Kaliwates

E. BIAYA OPERASIONAL
BIAYA BIAYA
BIAYA KONSULTASI BIAYA FARMASI
LABORATORIUM ADMINISTRASI
TH TOTAL
Pasien BPJS Pasien Pasien Pasien
Pasien Umum Pasien BPJS Pasien Umum Pasien BPJS
(Paket) Umum BPJS Umum
1 620.231.040 652.568.400 668.371.009 1.051.597.780 22.209.325 18.589.218 27.597.631 18.873.728 3.080.038.131
2 713.265.696 685.196.820 768.626.660 1.214.595.435 25.540.724 21.470.547 31.737.275 19.817.415 3.480.250.572
3 820.255.550 719.456.661 972.312.726 1.402.857.728 32.309.015 24.798.482 36.497.867 20.808.285 4.029.296.314
4 943.293.883 755.429.494 1.118.159.634 1.620.300.676 37.155.368 28.642.246 41.972.547 21.848.700 4.566.802.547
5 1.084.787.965 793.200.969 1.414.471.937 1.871.447.280 47.001.540 33.081.795 48.268.429 22.941.135 5.315.201.050
6 1.247.506.160 832.861.017 1.626.642.728 2.161.521.609 54.051.771 38.209.473 55.508.693 24.088.191 6.040.389.643
7 1.434.632.084 874.504.068 2.057.703.051 2.496.557.458 68.375.491 44.131.941 63.834.997 25.292.601 7.065.031.691
8 1.649.826.897 918.229.271 2.366.358.509 2.883.523.864 78.631.814 50.972.392 73.410.246 26.557.231 8.047.510.225
9 1.897.300.931 964.140.735 2.993.443.513 3.330.470.063 99.469.245 58.873.113 84.421.783 27.885.093 9.456.004.477
10.792.149.28
10 2.181.896.071 1.012.347.772 3.442.460.040 3.846.692.923 114.389.632 67.998.445 97.085.051 29.279.347
1

Studi Kelayakan Pengembangan Gedung Rawat Jalan RSU Kaliwates

F. LABA RUGI

LABA RUGI LABA RUGI SELISIH

LABA RUGI FARMASI
T KONSULTASI LABORATORIUM ADMINISTRASI
TOTAL
H Pasien BPJS Pasien Pasien Pasien Pasien Pasien
Pasien BPJS Pasien BPJS
(Paket) Umum Umum Umum BPJS Umum
1.394.194.56 (27.597.631 1.216.828.28
1 72.507.600 (668.371.009) 350.532.593 (22.209.325) 27.883.827 89.887.672
0 ) 7
1.603.323.74 (31.737.275 1.461.138.06
2 152.265.960 (768.626.660) 404.865.145 (25.540.724) 32.205.821 94.382.055
4 ) 5
2.110.230.09 (36.497.867 1.876.874.66
3 203.846.054 (972.312.726) 467.619.243 (32.309.015) 37.197.723 99.101.158
1 ) 1
2.426.764.60 (1.118.159.634 (41.972.547 104.056.21 2.179.108.61
4 262.511.749 540.100.225 (37.155.368) 42.963.370
5 ) ) 6 6
3.178.336.02 (1.414.471.937 (48.268.429 109.259.02 2.780.370.84
5 329.079.252 623.815.760 (47.001.540) 49.622.692
2 ) ) 7 6
3.655.086.42 (1.626.642.728 (55.508.693 114.721.97 3.215.879.54
6 404.452.926 720.507.203 (54.051.771) 57.314.209
5 ) ) 8 9
4.767.147.53 (2.057.703.051 (63.834.997 120.458.07 4.085.710.36
7 489.634.554 832.185.819 (68.375.491) 66.197.912
6 ) ) 7 0
8 5.482.219.66 585.733.560 (2.366.358.509 961.174.621 (78.631.814) 76.458.588 (73.410.246 126.480.98 4.713.666.84

Studi Kelayakan Pengembangan Gedung Rawat Jalan RSU Kaliwates

 6 ) ) 1 7
7.124.737.97 (2.993.443.513 1.110.156.68 (84.421.783 132.805.03 5.972.653.10
9 693.978.286 (99.469.245) 88.309.669
1 ) 8 ) 0 3
8.193.448.66 (3.442.460.040 1.282.230.97 (114.389.632 101.997.66 (97.085.051 139.445.28 6.878.916.31
10 815.728.449
7 ) 4 ) 8 ) 1 7

G. BIAYA LAIN LAIN

BIAYA LAIN-LAIN
TH TOTAL
Penyusutan Penyususta Penyusutan SDM (3 Pemeliharaan
BHP Listrik Air
Gedung n AC Meubeler Orang) Gedung
1 349.877.000 18.900.000 104.194.000 126.000.000 17.853.000 48.000.000 1.200.000 50.000.000 716.024.000
2 349.877.000 18.900.000 104.194.000 138.600.000 19.638.300 52.800.000 1.320.000 55.000.000 740.329.300
3 349.877.000 18.900.000 104.194.000 152.460.000 21.602.130 58.080.000 1.452.000 60.500.000 767.065.130
4 349.877.000 18.900.000 104.194.000 167.706.000 23.762.343 63.888.000 1.597.200 66.550.000 796.474.543
5 349.877.000 18.900.000 104.194.000 184.476.600 26.138.577 70.276.800 1.756.920 73.205.000 828.824.897
6 349.877.000 202.924.260 28.752.435 77.304.480 1.932.612 80.525.500 741.316.287
7 349.877.000 223.216.686 31.627.679 85.034.928 2.125.873 88.578.050 780.460.216

Studi Kelayakan Pengembangan Gedung Rawat Jalan RSU Kaliwates

 8 349.877.000 245.538.355 34.790.446 93.538.421 2.338.461 97.435.855 823.518.537
9 349.877.000 270.092.190 38.269.491 102.892.263 2.572.307 107.179.441 870.882.691
10 349.877.000 297.101.409 42.096.440 113.181.489 2.829.537 117.897.385 922.983.260

H. LABA BERSIH

LABA
TH LABA BERSIH
LABA OPERASIONAL BIAYA LAIN LAIN

1 1.216.828.287 716.024.000 500.804.287

2 1.461.138.065 740.329.300 720.808.765
3 1.876.874.661 767.065.130 1.109.809.531
4 2.179.108.616 796.474.543 1.382.634.073
5 2.780.370.846 828.824.897 1.951.545.949
6 3.215.879.549 741.316.287 2.474.563.262
7 4.085.710.360 780.460.216 3.305.250.144
8 4.713.666.847 823.518.537 3.890.148.310
9 5.972.653.103 870.882.691 5.101.770.412
10 6.878.916.317 922.983.260 5.955.933.057

Studi Kelayakan Pengembangan Gedung Rawat Jalan RSU Kaliwates

I. ANALISA PRESENT VALUE
TH LABA BERSIH DISKON FAKTOR PROCEED
1 500.804.287 0,87719 439.302.007
2 720.808.765 0,76947 554.638.939
3 1.109.809.531 0,67497 749.089.822
4 1.382.634.073 0,59208 818.630.366
5 1.951.545.949 0,51937 1.013.571.813
6 2.474.563.262 0,45559 1.127.377.734
7 3.305.250.144 0,39964 1.320.901.318
8 3.890.148.310 0,35056 1.363.726.715
9 5.101.770.412 0,30751 1.568.834.924
10 5.955.933.057 0,26974 1.606.576.072

J. ANALISA PAY BACK PERIODE (PBP)

TH INVESTASI LABA BERSIH PENYUSUTAN KAS MASUK
0 7.613.010.000
1 500.804.287 472.971.000 973.775.287
2 720.808.765 472.971.000 1.193.779.765
3 1.109.809.531 472.971.000 1.582.780.531
4 1.382.634.073 472.971.000 1.855.605.073
5 1.951.545.949 472.971.000 2.424.516.949
6 2.474.563.262 349.877.000 2.824.440.262
7 3.305.250.144 349.877.000 3.655.127.144
8 3.890.148.310 349.877.000 4.240.025.310
9 5.101.770.412 349.877.000 5.451.647.412
10 5.955.933.057 349.877.000 6.305.810.057

Kas Masuk Tahun Ke 5 8.030.457.606

7.613.010.000

Studi Kelayakan Pengembangan Gedung Rawat Jalan RSU Kaliwates

 417.447.606
Jadi Pay Back Periode 5 Tahun 2 Bulan (1,371)

K. ANALISA NET PRESENT VALUE (NPV)

DISKON
TH INVESTASI KAS MASUK PROCED
FAKTOR
0 7.613.010.000
1 973.775.287 0,8772 854.188.849
2 1.193.779.765 0,7695 918.574.766
3 1.582.780.531 0,6750 1.068.331.775
4 1.855.605.073 0,5921 1.098.667.166
5 2.424.516.949 0,5194 1.259.218.130
6 2.824.440.262 0,4556 1.286.776.988
7 3.655.127.144 0,3996 1.460.725.225
8 4.240.025.310 0,3506 1.486.379.265
9 5.451.647.412 0,3075 1.676.424.881
10 6.305.810.057 0,2697 1.700.953.227
TOTAL 12.810.240.271

Proceed 12.810.240.271
Nilai Investasi 7.613.010.000
Selisih 5.197.230.271
NPV Lebih dari 1 (Positif) 5.197.230.271

Studi Kelayakan Pengembangan Gedung Rawat Jalan RSU Kaliwates

L. ANALISA PROFITABILITAS INDEKS (PI)

TH INVESTASI PROCEED

0 7.613.010.000
1 854.188.849
2 918.574.766
3 1.068.331.775
4 1.098.667.166
5 1.259.218.130
6 1.286.776.988
7 1.460.725.225
8 1.486.379.265
9 1.676.424.881
10 1.700.953.227
TOTAL 12.810.240.271

Proceed
12.810.240.271
Nilai Investasi 7.613.010.000
Profitabilitas Index 168%

M. ANALISA INTERNAL RATE OF RETURN (IRR)

TH KAS MASUK IRR

0 (7.613.010.000)
1 973.775.287
2 1.193.779.765
3 1.582.780.531
4 1.855.605.073
5 2.424.516.949
6 2.824.440.262
7 3.655.127.144
8 4.240.025.310
9 5.451.647.412
10 6.305.810.057 24,76%

IRR pada bunga bank 14% didapat 24,76%

Studi Kelayakan Pengembangan Gedung Rawat Jalan RSU Kaliwates

 BAB VI
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KELAYAKAN

A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil kajian pada studi kelayakan ini dapat dikemukakan, bahwa
Pengembangan Gedung Rawat Jalan dapat memberikan ungkitan langsung terhadap
kinerja layanan rawat jalan dan kinerja keuangan, optimis mampu memberikan
kontribusi pada tahun kedepannya, antara lain:
1. Menjadi nilai tambah (added value) RSU Kaliwates dalam persaingan
perumahsakitan dengan gedung rawat jalan representatif dan sesuai standar
2. Menjadi golden gate pendapatan RSU Kaliwates secara keseluruhan, mengingat
adanya layanan spesialistik dan pendukungnya yang dapat memberikan ungkitan
finansial tidak langsung dengan potensi besar, yaitu terhadap rawat inap,
laboratorium, radiologi, farmasi, fisioterapi, dsb.
3. Asumsi asumsi:
a. Potensi kunjungan yang masih dapat dioptimalkan pada wilayah Kabupaten
Jember, mengingat besarnya jumah penduduk Jember yaitu 2,430,15 Jiwa
(2016) yang menunjukkan peluang yang cukup tinngi untuk memanfaatkan
layanan RSU Kaliwates.
b. Asumsi optimis didasarkan pada kondisi/ trend jumlah pasien saat ini yang
cenderung meningkat.
c. Peningkatan jumlah pasien yang lebih besar dan nilai transaksi yang lebih
tinggi, secara otomatis akan mempercepat pengembalian investasi.

B. REKOMENDASI KELAYAKAN
Bedasarkan analisa kelayakan didapatkan :
a PAY BACK PERIODE : 5 Tahun 0 Bulan
b NET PRESENT VALUE (NPV) : 3.770.795.472
c PROFITABILITAS INDEX (PI) : 150%
d INTERNAL RATE OF RETURN (IRR) : 22,42%

Dari analisa beberapa indikator kelayakan diatas disimpulkan bahwa investasi

pengembangan Gedung Rawat Jalan RSU Kaliwates LAYAK untuk dilaksanakan.

Studi Kelayakan Pengembangan Gedung Rawat Jalan RSU Kaliwates

 BAB VII
PENUTUP
Dengan pembangunan gedung rawat jalan terpadu RSU Kaliwates diharapkan
dapat meningkatkan mutu layanan, kunjungan Rawat Jalan dan unit layanan terkait
sehingga mampu memberikan konstribusi positif bagi perusahaan.

Jember, 24 Januari 2019

Layanan dan Pengembangan

drg. Bambang Satriadi, M.Si

Manajer

Studi Kelayakan Pengembangan Gedung Rawat Jalan RSU Kaliwates