HOSPITAL BUSINESS PLAN

BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT dr. FAUZIAH

Jl. T. Hamzah Bendahara No. 13 Bireuen
Telp (Fax) : 0644-21228
Email : rsd_dr_fauziah@yahoo.com
2007
Bireuen, 23-24 August 2007
A. PROFIL RUMAH SAKIT

IDENTITAS RUMAH SAKIT

Nama Rumah Sakit : BLU RSD Dr. Fauziah Bireuen

Nomor Kode Rumah Sakit : 1108063
Alamat Lengkap : Jl. Mayjen T. Hamzah Bendahara No.13 B
Nomor Telepon : (0644) 21228
Faximile : (0644) 21228
E-Mail : rsd_dr_fauziah@yahoo.co.id
Jmlh Tempat Tidur Pasien : 137 buah
Kelas Rumah Sakit : C
Nama Kepala Badan saat ini: Dr. Edfuadi Harun, Sp. B
Pemilik Rumah Sakit : Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen
Status Kelembagaan : Lembaga Tehnis Daerah ( Badan )
Status Penggunaan : Non Pendidikan
Status Pengelolaan : Non Swadana
Luas Tanah : 25.461 M ( 2,5 Ha )
Luas Bangunan : 5.499 M
VISI DAN MISI

VISI
mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Islami,
Berkualitas, Terjangkau oleh Masyarakat dengan
memperhatikan kesejahteraan Karyawan

MISI
1. Mengupayakan peningkatan mutu pelayanan.
2. Menjadikan Rumah Sakit sebagai Pusat Rujukan dari
Puskesmas dalam Kabupaten Bireuen.
3. Menjadikan Rumah Sakit sebagai Kebanggaan
Masyarakat Bireuen.
MOTTO

B : Bersih (Clean)
I : Islami (Islami)
R : Ramah Tamah (Friendly)
E : Efektif (Efective)
U : Unggul (Superior)
E : Efisien (Efficient)
N : Nyaman (Comfortable)
FALSAFAH & KEBIJAKAN MUTU
Falsafah
Menjunjung Tinggi Harkat dan Martabat Manusia
dalam Pelayanan Kesehatan

KEBIJAKAN MUTU
KEPUASAN PELANGGAN ADALAH TUJUAN KAMI BEKERJA,
hal ini dapat di capai dengan cara :
Bekerja dengan Motto BIREUEN ( Bersih, Islami,
Ramah Tamah, Efektif, Unggul, Efesien, Nyaman ).
Keberanian belajar dan berinovasi
Kerjasama Team
Tulus ikhlas, kasih sayang, bersemangat integritas yang
tinggi dan profesional dalam bekerja.
 Sumber Daya Manusia
No Jenis Tenaga JUMLAH
No Jenis Tenaga JUMLAH
1 Dokter Spesialis Obgyne 2
19 SPR/SPK 49
2 Dokter Spesialis Bedah 1
20 AKBID 33
3 Dokter Spesialis Anak 2
21 PPB 7
4 Dokter Spesialis Penyakit Dalam 2
22 Bidan C 2
5 Dokter Spesialis Saraf 1
23 AKFAR 2
6 Dokter Spesialis Radiologi 1
24 SAA 2
7 Dokter Spesialis THT 1
25 SMF 8
8 Doter Spesialis Paru 1
26 ATRO 7
9 Dokter Umum 11
27 APRO 1
10 Dokter Gigi 3
28 AAK 13
11 Apoteker 3
29 AKAFARMA 2
12 Sarjana Keperawatan 4
30 SMAK 4
13 Sarjana Kesehatan Masyarakat 6
31 APK 2
14 Sarjana Psikologi 2
32 AKL 4
15 Anastesi 2
33 SPPH 1
16 AKPER 118
34 ATEM 6
17 AKG/SPRG 11
35 AKZI 7
18 FLEKFIS (ARO) 0
36 SPAG 3
No Jenis Tenaga JUMLAH
37 AKFIS 18
38 APIKES 5
39 Pekarya Kesehatan Lanjutan 2
40 Sarjana Hukum 2
41 Sarjana Ekonomi/ Sarjana Akuntansi 2
42 AMIK 5
43 SLTA (SMA/SMU, MAN,SMEA,SMKK) 44
44 SLTP (MTsN) 10
45 SD, MIN 5
46 D I komputer 2
47 Penyehatan Lingkungan 18
Jumlah 437
Jenis-Jenis Pelayanan
Instalasi Rawat Inap
Instalasi Rawat Jalan
Instalasi Bedah Central
Instalasi Gawat Darurat
Instalasi Penunjang Medik
Instalasi Penunjang Non Medik
Pusat Pelayanan Terpadu (Psikologi)
INSTALASI RAWAT INAP
Ruang Rawat Kelas Utama
Ruang Rawat Kelas 1
Ruang Rawat Wanita
Ruang Rawat Pria
Ruang Rawat Kebidanan & Penyakit Kandungan
Ruang Rawat Anak
Ruang Rawat Perinatologi
Ruang ICU
 Ruang Kelas Utama Ruang Perinatologi
Instalasi Rawat Jalan
Poliklinik Umum
Poliklinik Anak
Poliklinik Penyakit Dalam
Poliklinik Bedah
Poliklinik Gigi
Poliklinik Kebidanan dan Penyakit Kandungan
dan KB
Poliklinik Paru
Poliklinik THT
Poliklinik Neurologi ( Saraf )
Rehabilitasi Medik
 Poliklinik GIGI
Instalasi Bedah Sentral (OK)
Ruang Bedah Umum
Ruang Bedah Obgyne
Ruang Bedah THT
Ruang Bedah Plastik
Instalasi Bedah Sentral
Instalasi Penunjang Medik
Radio Diagnostik dan Elektromedik
Laboratorium Klinik
Farmasi
Gizi
Anastesi
Instalasi Radiologi
Instalasi Penunjang Non Medik
Genset
Dapur
Instalasi Pemeliharaan Sarana
Prasarana
Kamar Jenazah
Ambulance
B. INDIKATOR PELAYANAN

Jan-Jul
No Jenis Data 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1 BOR 54% 55% 59% 43% 52% 77% 77%

2 LOS 5 Hari 5 Hari 4 Hari 4 Hari 4 Hri 4 hari 4 Hari

3 TOI 5 Hari 5 Hari 3 Hari 5 Hari 4 Hari 2 Hari 1 Hari

4 BTO 3 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 5 Kali 6 Kali 6 Kali

5 GDR 66% 35% 28% 19% 25% 18% 9%

6 NDR 21% 55% 48% 45% 42% 37% 28%

7 Total Kunjungan Klinik (org) 25435 33215 54709 58623 48920 53408 40426

8 Kunjugan perHari Klinik (org) 87 111 150 161 165 190 190
Grafik BOR

80 2006 2007
70
60 2003
Persen %

2001 2002 2005

50
40 2004

30
20
10
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Tahun
Grafik LOS & TOI
6

4
HARI

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
TAH U N
Total Kunjungan KLinik
200
180
160
Kunjungan PerHari

140
120
100
80
60
40
20
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
TAHUN
PENYAKIT TERBANYAK
Rawat Jalan
Jumlah Kasus
No Jenis Penyakit 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1 Penyakit Saluran Nafas Atas 2650 1571 2446 1086 1250 238 104
2 Influenza 917 - 2226 197 2837 3160 4169
3 Gastritis Dan Duodenitis 627 454 2548 628 683 835 1091
4 Diare Dan Gastroenteritis 534 554 1200 - 811 1356 1928
5 Arthritis Rhematoid 515 - - 490 - 289 1190
6 Peny. Gusi, Periodental&Tulang Alveolar 431 - - 854 621 527 1161
7 Penyakit Kulit &Jaringan Subkutan 409 - 2131 407 963 911 875
8 Asma 399 - - - - 539 460
9 Imunisasi Tetanus 322 - - - - 306 111
10 Tuberkulosis Paru 249 114 661 - - 77 186
11 Broncitis Akut - 307 - 547 - 233 658
12 Faringitis Akut - 141 - - - 44 17
13 Demam Bolak-Balik - - 840 608 1131 2088 1786
14 DM Tergantung Insulin - - 729 - - 77 908
15 Cedera Pada Badan - - 569 - 824 2076 2199
16 Penyakit Hipertensi - - 557 - - 223 688
17 Pertusis - - - 285 - 170 191
18 Pengawasan Kehamilan - - - - 1415 1350 125
19 Normal - - - - 592 732 1478
20 Gangguan Refraksiin - 8312 - - - - 482
 Rawat Inap
Jumlah Kasus
No Jenis Penyakit 2002 2003 2004 2005 2006

1 Gastritis Dan Duodenitis 2548 460 155 165 281

2 Ispa 2446 - - 36 24
3 Influenza 2226 - - 29 -
5 Diare 1200 - 381 580 752
6 Demam 840 286 227 357 289
7 DM Tinggi Insulin 729 - - 11 9
8 Tuberkulosis Paru 661 121 128 13 20
9 Cedera Pada Badan 569 - - 79 208
10 Penyakit Hipertensi 557 - - 96 123
11 Persalinan Tunggal Spontan - 92 179 260 466
12 Typhoid - 85 152 49 502
13 Aspiksia - 83 152 84 173
14 Janin Dan Bayi Baru Lahir - 77 - 45 705
15 Abortus Spontan - 42 - 48 184
16 Keracunan - 32 - 33 51
17 Dislokasi - 29 - 34 52
18 Dispepsia - - 153 171 258
19 Asma - - 143 166 253
20 Stroke - - 118 109 132
 KASUS OPERASI

NO Nama Kasus 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1 SC (Sectio Catsaria) 54 146 136 162 245 418 343
2 Debri dement 43 20 174 56 32 38 32
3 Laporatomy 21 6 7 7 15 80 91
4 Amputasi 3 2 4 7 4 6 4
5 Mastektomy 2 2 2 1 26 28
6 Haemoroid 1 2 8 3
7 BPH 6 3 5
8 Sectio Alta 1 6 2 1 3 3 1
9 Tumor Potella 1
10 App 16 19 15 21 47 36 23
11 Hernia 31 50 40 37 67 43
12 Lipoma 4 2 10 2 45 3
13 Struma 2 7 10 2 2
14 Prostat 1 1 2 8
15 Kista Mamae 1 2
16 Invaginasi 1
18 Fistulectomy 1
KINERJA KEUANGAN
STUDY KELAYAKAN
Selama 3 thn terakhir terjadi peningkatan volume kegiatan yg signifikan di RS
Dr. Fauziah.
PAD yg terus meningkat dari thn ke thn
1. 2004 : 1.409.977.240
1,2%
2. 2005 : 1.584.971.519
31,9%
3. 2006 : 2. 327.966.640
4. 2007 : 2.511.744.000
7,31% ( expetasi thn 2007 )
Pertumbuhan Rill yg berhasil di cetak RS Dr. Fauziah rata-rata 13,47 % selama
3 thn terakhir.
Proyeksi kedepan selama 5 thn adalah rata-rata 10-15 %.
Subsidi dari Pemkab Bireuen
Tahun
No Jenis Subsidi
2001 2002 2003 2004 2005 2006

1 Belanja Pegawai/
Aparatur

1.952.313.244 2.689.929.526 3.285.481.815 3.840.312.436 5.484.275.577 5.860.566.241

2 Belanja Pablik
( Adm Umum )
465.558.000 840.220.000 889.890.750 1.016.448.000 578.882.000 646.575.153

Jumlah 2.417.871.244 3.530.149.526 4.175.372.565 4.856.760.436 6.063.157.577 6.507.141.394

Belanja Pembangunan APBD
Kabupaten Bireuen
Tahun
No Jenis Subsidi
2001 2002 2003 2004 2005 2006

1 Proyek Peningkatan 693.179.000 2.157.997.402 - - - -

2 Proyek Kesejahteraan 416.631.000 357.905.000 - - - -

3 Proyek OPRS 339.800.000 128.978.000 - - - -

4 Proyek AKPER/AKBID 50.000.000 - - - - -

5 Belanja Publik - - 2.449.505.000 1.605.000.000 2.417.090.000 3.632.751.021

Jumlah 1.499.610.000 2.644.880.402 2.449.505.000 1.605.000.000 2.417.090.000 3.632.751.021

 Subsidi dari APBN dan BRR
Tahun
No Jenis Subsidi
2001 2002 2003 2004 2005 2006

1 JPS-BK 727.188.000 727.188.000 238.997.000 384.682.000

207.000.000 - -

2 Peningkatan Kesehatan 1.344.000.000

Pengungsi - - - - -

3 Pengadaan Alat Kesehatan - - 496.804.000 - - -

4 Pengadaan/Pembangunan Fisik 815.760.000

- - - - -

5 Pengadaan Alat Non Medis - - 175.000.000 - - -

6 DIPA BRR - - - - 2.382.212.000 1.807.410.000

7 DIPA APBN - - - - - 1.304.955.000

Jumlah 727.188.000 727.188.000 3.070.561.000 591.688.000 2.382.212.000 3.112.365.000

 PAD RSD Dr. Fauziah Bireuen
Tahun
No Jenis Subsidi
2001 2002 2003 2004 2005 2006

1.584.971.519
1 Setoran Kasda (PAD) 100.055.000 153.000.000 231.556.011 271.401.686 2.327.966.640
(31 Des 2005)

2 Jasa Pelayanan 151.870.453 182.534.186 498.770.615 830.722.088 Dibayar Pemkab -

Habis Pakai
3 127.714.507 118.008.560 183.276.521 307.853.466 Pemkab -
(Operasional dari RS)

Jumlah
379.639.960 453.542.746 913.603.147 1.409.977.240 1.584.971.519 2.327.966.640
 Jumlah ( Rp )
No. Perincian
2005 2006 2007

Rp
1 Gaji dan Tunjangan Pegawai Rp 3,014,877,747 3,227,376,241 Rp 3,407,450,952

Rp
2 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja / Pengelola Kegiatan Rp 40,800,000 24,000,000 Rp 73,200,000

Rp
3 Tunjangan Kesejahteraan Lainnya / Megang Rp 131,700,000 155,100,000 Rp 198,450,000

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi / Tunjangan Rp

4 Dokter Spesialis Rp 58,000,000 150,000,000 Rp 198,000,000
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja / Tunjangan Rp
5 Khusus Rp 105,000,000 518,250,000 Rp 680,400,000

Rp
6 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - 9,075,900 Rp 19,650,000

Rp
7 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Rp 387,000,000 1,042,200,000 Rp 1,167,600,000

Rp
8 Insentif Dokter Jaga Rp 31,570,000 27,375,000 Rp 38,640,000

Rp
9 Insentif Paramedis / Non Medis Petugas Jaga Malam Rp 97,090,000 208,050,000 Rp 224,475,000

Rp
10 Insentif Mantri Koordinator Jaga Rp 27,660,000 18,250,000 Rp 33,810,000

Rp
11 Biaya Minum Harian Pegawai Rp 318,318,000 560,556,000 Rp 1,103,760,000

Rp
12 Pakaian Dinas dan Atributnya Rp 178,079,850 124,240,000 Rp 133,500,000

Rp
13 Biaya Buka Puasa dan Sahur Petugas Jaga Sore / Malam Rp 20,000,000 25,000,000 Rp 36,900,000

Rp
14 Bagi Hasil dari Penerimaan RS Rp 1,009,099,980 1,204,440,000 Rp 1,292,400,000

Rp 5,419,195,577 Rp 7,293,913,141 Rp 8,608,235,952

ANALISIS PESAING

RS Islam
Klinik Ibnu Sina
Malahayati
Klinik Ramai ( Kiang Siong )
Rumah Bersalin Perdana
Klinik Peunawa
ANALISIS PASAR

Secara geografis RS Bireuen di apit oleh beberapa Kab. yaitu

Takengon, Pidie, A. Utara, Bener Meriah, Pidie Jaya
RS pusat rujukan.
Rencana RS thn 2007 membuat praktek Dr. Spesialis bersama
di RS.
Masyarakat kelas menengah mulai mempertimbangkan
kecepata privacy pelayanan yg berkualitas sehingga RS Dr.
Fauziah harus memperbaiki management operasionalnya untuk
dapat menangkap lebih banyak segmen ini.
Peningkatan ekonomi Kab. Bireuen semakin meningkat.
ANALISIS SWOT RS Dr. Fauziah

Faktor-faktor kekuatan RS Dr. Fauziah : -Lokasi yg strategis

-Sarana dan pra sarana yg cukup dan memadai
-Komitment Pimpinan & seluruh staf RS
-Komunikasi yg baik antara toplevel ke bawah

Faktor-faktor kelemahan : -Kurangnya pelatihan teknis dan management

-Sistem keuangan
-Kualitas SDM masih kurang
-Beberapa peralatan sudah ada tapi ahlinya tidak ada

Faktor-faktor Peluang : -Dukungan PEMDA dan DPR Kab. Bireuen

-Tingginya kunjungan rujukan dari Kab. Lain
-Berkembangnya Kab. Bireuen sebagai central economi yg sangat pesat

Faktor-faktor ancaman : -Tingginya expetasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan

-Tumbuhnya RS Swasta dan Klinik-klinik baru
TUJUAN
JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG

Jangka pendek :
Membenahi berbagai prosedur yang masih kurang efisien
Pengembangan produk unggulan yaitu pada rawat jalan dan inap
Secara bertahap mencari segment pasar menengah

Jangka panjang :
Sebagai rujukan dari beberapa Kab. Yang secara geografis sangat
strategis
BLU penuh/tanpa bagi hasil