PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PAMEUNGPEUK
Jalan Raya cilauteureun no.21-23 Kecamaatan Pameungpeuk Kabupaten Garut Pos : 44176
Email : uptpuskesmaspameungpeuk@gmail.com

RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL KEGIATAN PELAYANAN UKM

PUSKESMAS pAMEUNGPEUK
TAHUN 2023

I. PENDAHULUAN

Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dimonitor dan

dievaluasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat baik dalam
pelayanan kesehatan perseorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat. Berbagai
mekanisme pemantauan dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian
kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan
penilaian kinerja tahunan.

II. LATAR BELAKANG

Pemantauan dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabiltas Puskesmas
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme pemantauan dan
penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya
mini bulanan,

lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.Audit internal
merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja Puskesmas yang dilakukan oleh tim
audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang
ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,

maka disusun rencana program audit. Sbb :

III. TUJUAN AUDIT

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan,

dan kinerja pelayanan UKM sebagai dasar untuk melakukan

perbaikan mutu dan kinerja.

a. Dasar-dasar penetapan tujuan audit

Untuk menetapkan tujuan audit dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a.1. Prioritas permasalahan yang dihadapi oleh organisasi dalam memberikan pelayanan kepada
a.2 Rencana pengembangan pelayanan
a.3 Persyaratan suatu sistem manajemen yang digunakan sebagai acuan
a.4 Persyaratan regulasi atau persyaratan kontrak
a.5 Evaluasi kinerja terhadap pihak ketiga f. Adanya potensi risiko dalam kegiatan organisas

b. Tujuan audit

No Unit program Dasar Indicator Objek audit pelaksana Ket

pemikiiran tujuan
1. Pelayanan Potensi resiko Mengetahui Senam lansia Idam
kesehatan lansia kegiatan Potensi resiko Rahman
pelayanan pelaksanaan raksa
program
senam sehat
lansia
2 Pelayanan TB Paru Persyaratan Mengetahui Pelayanan Idam
regulasi atau kinerja Kerjasama elin,lala
persyaratan Pelayanan TB klinik dan latifah
kontrak Paru dalam dokter
Kerjasama Praktek
puskesmas Mandiri Tb
dengan klinik Paru
dan dokter
Praktek
Mandiri
3 Pelayanan Usaha Permasalahan Menganalisa Skrining anak Idam
Kesehatan prioritas yang pencapaian SD Rahman
Sekolah ( UKS ) di hadapi kinerja raksa
organisasi pemeriksaan
gigi dan mulut, riski
dan indra
4 Pelayanan Persyaratan Menganalisa Skring Idam
Pemberantasan suat system pencapaian penyakit dan Rahman
penyakit Menular yang di acu kinerja Pemantauan raksa, elin
KUSTA obat kusta
 5 Gizi Permasalahan Menganalisa Pelayanan Idam
prioritas yang
capaian Gizi pada usia Rahman
di hadapi pemberian FE rematri raksa lala
organisasi remaja pada latifah
sekolah tk SMA
dan SMK
6 Promosi Pengembangan Mengetahui Pemamfaatan
kesehatan pelayanan pemamfaatann media
sarana media informasi
informasi
dalam
pengembangan
pelayanan
promosi
7 Kegiatan Persyaratan Menganalisa Pelayanan
Posyandu suat system kinerja ANC ibu
yang di acu pelayanan hamil
kesesuaian
dengan
standar kinerja
yang di
laksanakan
8 Pelayyanan Persyaratan Menganalisa Pelayanan
Kesehatan mata suat system kinerja catarak
yang di acu pelayanan
kesesuaian
dengan
standar kinerja
yang di
laksanakan

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

1. Lingkup audit:
Menganalisa ,evaluasi memeriksa kesesuaian implementasi kegiatan pelayanan program
UKM terhadap standar kriteria yang di persyaratkan

- Pelayanan UKM: terdiri dari

-Pelayanan TB Paru
 -Pelayanan Kusta

-Pelayanan UKS

-Pelayanan Kesehatan Mata

V. OBJEK AUDIT:

- Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya

- Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP

- Capaian kinerja pelayanan

- Kesesuaian terhadap standar akreditasi

VI. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

Dilaksanakan melalui kegiatan

a. Wawancara
b. Observasi
c. Pengamatan langsung saat pelayanan
d. Silang kroscek dengan unit atau keterkaitan dengan standar dan elememn penlaian
lainnya
e. Mendokumentasikan semua kegiatan
f. Pelaporan dan di lanjut
g. Melaksanakan Tinjauan menejmen
h. Melaksanakan Rencana Tindak Lanjut
i. Mengevaluasi tindak lanjut

VII. KRITERIA AUDIT:

- Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)

- SOP yang prioritas

- Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan pasien,
 sasaran keselamatan pasien)

- Standar akreditasi (misalnya: pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi,

P emberdayaan sasaran pada pelayanan UKM, perencanaan kegiatan UKM dsb)

VIII. METODA AUDIT

:Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman

yang ada

IX. INSTRUMEN AUDIT:

- Kuesioner untuk wawancara (terlampir)

- Panduan observasi (terlampir)

- Check list (terlampir)

- Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit

X. SASARAN (OBJEK) AUDIT

Dari unit kerja / program/ kegiatan : apa saja yang akan diaudit

XII. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN (TERLAMPIR)

XIII. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah

pelaksanaan audit sesuai dengan jadual yang sudah disusun setiap tiga bulan