ALUR AUDIT

1. Auditee (teraudit) menyerahkan dokumen yang

diperlukan kepada ketua Tim Audit
2. Rapat persiapan audit
3. Pelaksanaan audit sistem (audit dokumen yang
diperlukan : SOP, Target dll
4. Penyampaian jadwal audit
5. Pelaksanaan Audit :
a. melalui wawancara,
b. pemeriksaan dokumen
c. pengamatan aktifitas dan keadaan secara
komprehensif
d. Ketidaksesuaian yang signifikan dicatat
walaupun tidak tercakup dalam daftar
tilik/checklist
6. Diskusi hasil temuan :
a. Didiskusikan dengan auditee/teraudit untuk
mendapatkan oersetujuan
b. Ketidaksesuaian harus segera diperbaiki dalam
jangka waktu yang disepakati
7. Pembuatan laporan audit :
- Mendapat persetujuan auditee/teraudit
8. Penyerahan laporan audit, disampaikan kepada :
a. Kepala Puskesmas
 b. Tim Manajemen Mutu
c. Auditee/teraudit
9. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), dihadiri :
a. Kepala Puskesmas
b. Ketua Tim Akreditasi (dlm rangka akreditasi)
c. Tim Manajemen Mutu
10. Tindakan koreksi,
- Kepala Puskesmas memerintahkan kepada
Penanggung jawab Unit/Program untuk
melakukan koreksi / perbaikan dan melaporkan
pelaksanaannya kepada Kepala Puskesmas dan
kepada Tim Manajemen Mutu