TANGGAL : PIHAK YANG DIAUDIT : LOKASI :

K = KECIL AUDIT CHECK LIST

M = MENENGAH SISTEM MANAJEMEN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS (SIMPPRO)
B = BESAR BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NOMOR 156 TAHUN 2021
KET : CONTENG (V) YANG SESUAI DENGAN KONDISI SEBENARNYA !

KATEGORI
NO No KRITERIA INTERPRETASI BUKTI TEMUAN
PERUSAHAAN
1 KEPEMIMPINAN
1.1. Merumuskan dan menetapkan visi
1.1.1 Pimpinan perusahaan merumuskan dan Pimpinan perusahaan telah Dokumen Visi Perusahaan
menetapkan visi yang secara jelas yang merumuskan dan menetapkan visi
menyatakan tujuan perusahaan untuk yang secara jelas yang menyatakan
1 K M B peningkatan produktivitas perusahaan tujuan perusahaan untuk peningkatan
produktivitas perusahaan

1.1.2 Visi tertulis, bertanggal dan disahkan oleh Pimpinan perusahaan telah Dokumen visi bertanggal,
pimpinan perusahaan menandatangi dan mensahkan visi ditandatangani, dan disahkan
2 K M B
perusahaan yang disertai dengan oleh pimpinan perusahaan
tanggal
1.1.3 Perumusan dan penetapan visi melibatkan tenaga Pimpinan melibatkan (tenaga kerja) - Notulen Rapat; dan
kerja pengurus perusahaan dalam - Surat undangan atau Daftar
3 M B perumusan dan penetapan visi melalui hadir atau SK Tim Peyusunan
rapat, atau adanya pembentukan tim visi atau Dokumentasi Foto
perumusan visi

1.1.4 Visi disosialisasikan kepada seluruh tenaga kerja, Pemimpin perusahaan telah Dokumen sosialisasi visi dalam
mitra, pemasok dan pelanggan mensosialisasikan visi kepada seluruh bentuk
tenaga kerja, mitra, pemasok dan rapat/spanduk/poster/website
4 M B pelanggan baik secara langsung atau dalam bentuk dokumen lain
maupun tidak langsung kepada seluruh tenaga kerja,
mitra, pemasok dan pelanggan

1.1.5 Visi ditinjau secara berkala untuk menjamin
bahwa visi tersebut sesuai dengan perubahan
yang terjadi dalam peraturan perusahaan dan
5 M B peraturan perundang udangan.
Pimpinan perusahaan telah melakukan
peninjauan ulang secara berkala
terhadap visi untuk melihat kesesuaian
dengan perubahan yang terjadi dalam
peraturan perusahaan dan peraturan
perundang udangan
- Dokumen Perubahan Visi; atau
- Dokumen Notulen Rapat
peninjauan Visi dan (Surat
undangan atau Daftar hadir atau
Dokumentasi Foto)

1.2 Merumuskan dan menetapkan misi

1.2.1 Pimpinan perusahaan merumuskan dan Pimpinan perusahaan telah Dokumen misi
menetapkan misi yang secara jelas yang merumuskan dan menetapkan misi
6 K M B menyatakan langkah langkah perusahaan untuk yang secara jelas yang menyatakan
mencapai visi langkah langkah perusahaan untuk
mencapai visi
1.2.2 Misi tertulis, bertanggal dan disahkan oleh Pimpinan perusahaan telah Dokumen misi bertanggal,
pimpinan perusahaan menandatangi dan mensahkan visi ditandatangani dan disahkan
7 K M B
perusahaan yang disertai dengan oleh pimpinan perusahaan
tanggal
1.2.3 Perumusan dan penetapan misi melibatkan Pimpinan melibatkan pengurus - Notulen Rapat; dan
tenaga kerja perusahaan dalam perumusan dan - Surat Undangan atau Daftar
8 M B penetapan misi melalui rapat atau hadir atau SK Tim Peyusunan
adanya pembentukan tim perumusan misi atau Dokumentasi Foto
misi
1.2.4 Misi disosialisasikan kepada seluruh tenaga kerja, Pimimpin perusahaan telah Dokumen sosialisasi misi dalam
mitra, pemasok dan pelanggan mensosialisasikan misi kepada seluruh bentuk
tenaga kerja, mitra, pemasok dan rapat/spanduk/poster/website/d
9 M B pelanggan baik secara langsung alam bentuk dokumen lain
maupun tidak langsung kepada seluruh tenaga kerja,
mitra, pemasok dan pelanggan

1.2.5 Misi ditinjau secara berkala untuk menjamin Pimpiman perusahaan telah - Dokumen Perubahan Misi; atau
bahwa misi tersebut sesuai visi perusahaan. melakukan peninjauan ulang secara - Dokumen Notulen Rapat
berkala terhadap misi untuk melihat peninjauan Misi dan (Surat
10 M B kesesuaian dengan perubahan yang undangan atau Daftar hadir atau
terjadi dalam peraturan perusahaan Dokumentasi Foto)
dan peraturan perundang udangan

1.3 Merumuskan dan menetapkan tata nilai

perusahaan
1.3.1 Pimpinan perusahaan merumuskan dan Pimpinan perusahaan telah Dokumen tata nilai
menetapkan tata nilai yang mencerminkan budaya merumuskan dan menetapkan tata
11 K M B perusahaan untuk mencapai visi dan misi nilai yang mencerminkan budaya
perusahaan untuk mencapai visi dan
misi
1.3.2 Tata nilai tertulis, bertanggal dan disahkan oleh Pimpinan perusahaan telah Dokumen tata nilai bertanggal,
pimpinan perusahaan menandatangi dan mensahkan tata ditandatangani dan disahkan
12 K M B
nilai perusahaan yang disertai dengan oleh pimpinan perusahaan
tanggal
 1.3.3 Perumusan dan penetapan tata nilai melibatkan Pimpinan melibatkan pengurus - Notulen Rapat; dan
tenaga kerja perusahaan dalam perumusan dan - Surat undangan atau Daftar
13 M B penetapan tata nilai melalui rapat atau hadir atau SK Tim Peyusunan
adanya pembentukan tim perumusan tata nilai atau Dokumentasi Foto
tata nilai
1.3.4 Tata nilai disosialisasikan kepada seluruh tenaga Pimimpin perusahaan telah Dokumen sosialisasi tata nilai
kerja, mitra, pemasok dan pelanggan mensosialisasikan tata nilai kepada dalam bentuk
seluruh tenaga kerja, mitra, pemasok rapat/spanduk/poster/website/d
14 M B dan pelanggan baik secara langsung alam bentuk dokumen lain
maupun tidak langsung kepada seluruh tenaga kerja,
mitra, pemasok dan pelanggan

1.3.5 Tata nilai ditinjau secara berkala untuk menjamin Pimpiman perusahaan telah - Dokumen perubahan tata nilai
bahwa tata nilai tersebut sesuai dengan visi dan melakukan peninjauan ulang secara - Dokumen Notulen Rapat
misi perusahaan. berkala terhadap tata nilai untuk peninjauan tata nilai dan (Surat
15 M B melihat kesesuaian visi misi undangan atau Daftar hadir atau
perusahaan Dokumentasi Foto)

1.4 Menggunakan visi, misi dan nilai-nilai

perusahaan dalam membina tenaga kerja

1.4.1 Pimpinan perusahaan menetapkan program Pimpinan perusahaan telah Dokumen program pembinaan
pembinaan karir sesuai visi dan misi perusahaan menetapkan program pembinaan karir karir yang ditetapkan pimpinan
16 B sesuai visi dan misi perusahaan perusahaan (program
promosi/mutasi)

1.4.2 Pimpinan perusahaan menetapkan sistem Pimpinan perusahaan telah Dokumen tata tertib disiplin atau
pembinaan disiplin sesuai visi dan misi menetapkan sistem pembinaan disiplin peraturan perusahaan
17 K M B
perusahaan sesuai visi dan misi perusahaan

1.4.3 Pimpinan perusahaan menetapkan program Pimpinan perusahaan sudah Dokumen program
pendidikan dan pelatihan sesuai visi dan misi menetapkan program pendidikan dan pendidikan/pelatihan)
18 M B
perusahaan pelatihan sesuai visi dan misi
perusahaan
1.5 Memotivasi tenaga kerja untuk
berpartisipasi dalam penerapan visi, misi,
nilai-nilai perusahaan
1.5.1 Pimpinan perusahaan memberikan motivasi Pimpinan perusahaan sudah Dokumen Notulen Rapat
karyawan untuk berpartisipasi dalam penerapan memberikan motivasi karyawan untuk Pemberian Motivasi dan (Daftar
19 K M B visi, misi, dan tata nilai perusahaan berpartisipasi dalam penerapan visi, hadir atau Dokumentasi Foto)
misi, dan tata nilai perusahaan

1.6 Menciptakan iklim kerja yang produktif

untuk mendorong tenaga kerja
meningkatkan kompetensi dan
produktivitas
1.6.1 Keterbukaan pimpinan dalam menjalankan Pimpinan perusahaan telah - Dokumen Notulen Rapat
kebijakan peraturan perusahaan melalui kegiatan mensosialisasikan kebijakan peraturan sosialisasi kebijakan peraturan;
sosialisasi aturan dan kebijakan perusahaan perusahaan agar seluruh tenaga kerja dan
20 K M B mengetahui kebijakan dan peraturan - Surat undangan atau Daftar
yang berlaku di perusahaan hadir atau Dokumentasi Foto

1.6.2 Kepercayaan pimpinan terhadap tenaga kerja Pimpinan perusahaan telah Dokumen kontrak kerja atau job
untuk melaksakan pekerjaan sesuai dengan tugas menetapkan pembagian tugas tenaga description
21 M B
dan kewajibannya kerja sesuai dengan bidang
pekerjaannya
1.6.3 Pimpinan perusahaan membentuk tim kerja untuk Pimpinan perusahaan membentuk tim - Dokumen SK Tim Kerja; dan
meningkatkan produktivitas perusahaan kerja untuk meningkatkan - Laporan hasil rekomendasi Tim
22 B
produktivitas perusahaan Kerja

1.7 Mengevaluasi kinerja para pimpinan

perusahaan secara berjenjang
1.7.1 Kinerja pimpinan dievaluasi melalui sistem Perusahaan melakukan evaluasi Dokumen penilaian kinerja
evaluasi kinerja pimpinan untuk seluruh unit kinerja pimpinan untuk melihat kinerja pimpinan
23 M B
bagian. pimpinan dari masing masing bagian

1.7.2 Evaluasi kinerja pimpinan disosialisakan kepada Perusahaan melakukan sosialisasi Dokumen sosialisasi evaluasi
seluruh pimpinan evaluasi kinerja pimpinan agar para kinerja pimpinan
24 M B
pemimpin melaksanakan evaluasi
kinerja
1.7.3 Evaluasi kinerja pimpinan ditinjau ulang secara sistem penilaian kinerja pimpinan - Dokumen Perubahan Evaluasi
berkala sesuai dengan perubahan dan peraturan dievaluasi sesuai dengan perubahan Kinerja; atau
perundangan yang berlaku. dan peraturan perundangan yang - Notulen rapat peninjauan
25 M B berlaku ulang evaluasi kinerja dan (Surat
undangan atau Daftar hadir atau
Dokumentasi Foto)

1.8 Taat terhadap hukum dan etika bisnis

 1.8.1 Perusahaan memiliki perizinan berusaha sesuai Perusahaan telah memiliki perizinan Dokumen perizinan usaha
dengan ketentuan peraturan perundangan; usaha sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku

26 K M B

1.8.2 Perusahaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan telah memiliki NPWP - Dokumen NPWP; dan
(NPWP) Perusahaan dan taat membayar pajak; perusahaan dan taat membayar pajak - Bukti pembayaran pajak

27 K M B

1.8.3 Perusahaan menciptakan dan menghasilkan Perusahaan menciptakan dan Dokumen sertifikasi produk atau
produk yang memenuhi standar dan telah menghasilkan produk yang memenuhi jasa sesuai dengan bidang
tersertifikasi. standar dan telah tersertifikasi. usahanya

28 K M B

1.8.4 Perusahaan mengimplementasi etika bisnis Perusahaan telah mengimplementasi Dokumen etika bisnis terhadap
terhadap internal, mitra, pelanggan, atau etika bisnis terhadap internal, mitra, internal, mitra, pelanggan, atau
29 B pemangku kepentingan lainnya; pelanggan, atau stake holder lainnya. stake holder lainnya.

1.8.5 Perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial Perusahaan telah menjalankan - Dokumen program tanggung
untuk kesejahteraan masyarakat melalui program tanggung jawab sosial untuk jawab sosial; dan
30 M B (Corporate Social Responsibility (CSR)); kesejahteraan masyarakat melalui - Laporan CSR
program (Corporate Social
Responsibility – CSR)
1.8.6 Perusahaan memastikan tata kelola organisasi Perusahaan telah memiliki sistem tata Dokumen tata kelola
yang bertanggung jawab; dan kelola perusahaan agar perusahaan perusahaan
31 B
dapat berjalan sesuai dengan visi misi

1.8.7 Perusahaan melakukan kajian analisis mengenai Perusahaan telah melakukan kajian Dokumen Amdal
32 M B dampak lingkungan (AMDAL) analisis mengenai dampak lingkungan
(AMDAL)
1.9 Perusahaan menghimpun pendapat, saran
dan ide untuk pengembangan dan
perbaikan pengelolaan perusahaan
1.9.1 Terdapat mekanisme pemberian pendapat, saran Perusahaan telah memiliki mekanisme - Dokumen prosedur pemberian
dan ide tenaga kerja terhadap pengembangan pemberian pendapat, saran dan ide pendapat, saran dan ide; atau
dan perbaikan pengelolaan. tenaga kerja terhadap pengembangan - Form saran perbaikan
dan perbaikan pengelolaan.
33 K M B

1.9.2 Pendapat, saran, dan ide tenaga kerja ditinjau Perusahaan telah melakukan penilaian - Dokumen penilaian pendapat,
dan dinilai untuk penerapan, pengembangan dan pendapat, saran dan ide untuk saran, dan ide; atau
perbaikan mengetahui kelayakan implementasi - Dokumen rapat review
terhadap pendapat, saran dan ide tsb. pendapat, saran, dan ide tenaga
34 K M B kerja
 TIDAK JENIS KETERANGAN
SESUAI
SESUAI KETIDAKSESUAIAN

ada dokumen

visi misi di pasang

pada tempa2 yang
dapat dilihat oleh
karyawan

akan di
rencanakan

1
 Dengan
pembinaan yang
baik akan
memotivasi
pegawai untuk
bekerja lebih giat
atau semangat
serta penuh rasa
tanggung jawab.
Beberapa diantara
pembinaan
tersebut menurut
Domi C. Matutina
dkk. (1993: 98)
antara lain
pembinaan karir,
pembinaan
disiplin,
pembinaan
pendidikan dan
pelatihan.

1
 kegiatan
terlaksana
namun
1 minor tidak
dapat
terdokum
entasi

kegiatan
terlaksana
namun
1 minor tidak
dapat
terdokum
entasi

kegiatan
terlaksana
namun
1 minor tidak
dapat
terdokum
entasi

kegiatan
terlaksana
namun
1 minor tidak
dapat
terdokum
entasi

kegiatan
terlaksana
namun
1 minor tidak
dapat
terdokum
entasi

5 9 0
Minor
Mayor
Kritikal
Mayor/Minor
N/A
 TANGGAL : PIHAK YANG DIAUDIT : LOKASI :

K = KECIL AUDIT CHECK LIST

M = MENENGAH SISTEM MANAJEMEN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS (SIMPPRO)
B = BESAR () BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NOMOR 156 TAHUN 2021
KET : CONTENG (V) YANG SESUAI DENGAN KONDISI SEBENARNYA !

KATEGORI TIDAK JENIS

NO No KRITERIA INTERPRETASI BUKTI TEMUAN SESUAI Keterangan
PERUSAHAAN SESUAI KETIDAKSESUAIAN
2 PERENCANAAN STRATEGIS

2.1 Membuat perencanaan strategis secara komprehensif dan rasional

Pimpinan perusahaan beserta tenaga kegiatan
Perencanaan strategis disusun oleh pimpinan - Dokumen Perencanaan
kerja telah menyusun rencana terlaksana
Perusahaan melibatkan Tenaga Kerja, dengan Strategis; dan
strategis yang jelas berdasarkan namun
2.1.1 mempertimbangkan perubahan teknologi, - Notulen Rapat penyusunan tidak
1 K M B pertimbangan perubahan teknologi, 1 minor
permintaan dan persaingan pasar, peraturan perencanaan strategis dan dapat
permintaan, dan persaingan pasar,
perundangan, dan saran atau ide dari Tenaga (Surat undangan atau Daftar terdokum
peraturan perundangan, dan saran entasi
Kerja; hadir atau Dokumentasi Foto)
atau ide dari para tenaga kerja
Perusahaan telah merumuskan
Perencanaan strategis dirumuskan mengenai perencanaan strategis mengenai
tujuan dan sasaran strategis serta secara lengkap tujuan dan sasaran strategis serta Dokumen Tahapan Pencapaian
2 M B 2.1.2
menjelaskan pentahapan dan strategi secara lengkap menjelaskan Perencanaan Strategis
pencapaiannya (analisis KPI); pentahapan dan strategi
pencapaiannya (analisis KPI);

Pimpinan perusahaan telah Dokumen Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis tertulis, bertanggal, dan
3 M B 2.1.3 mensahkan perencanaan strategis bertanggal, ditandatangani dan
disahkan oleh pimpinan perusahaan ;
yang tertulis dan bertanggal disahkan pimpinan perusahaan

Dokumen sosialisasi
Perusahaan telah melakukan
Perencanaan strategis disosialisasikan kepada perencanaan strategis dalam
sosialisasi kepada seluruh tenaga
4 M B 2.1.4 seluruh tenaga kerja/seluruh divisi sebagai dasar bentuk
kerja/wakil masing-masing bidang,
pembagian jobdesk dengan cara yang tepat ; rapat/website/poster/laporan
baik langsung maupun tidak langsung
tahunan atau bentuk lainnya
- Dokumen perubahaan
perencanaan strategis;
Perusahaan melakukan peninjauan
Perencanaan strategi ditinjau ulang secara - Dokumen Notulen Rapat
secara berkala terhadap rencana
5 B 2.1.5 berkala sebagai bahan pertimbangan penyesuaian peninjauan perencanaan
strategis untuk melihat kesesuaian
perencanaan strategis dengan kondisi. strategis dan (Surat undangan
dengan kondisi
atau Daftar hadir atau
Dokumentasi Foto)

2.2 Menyusun rencana aksi jangka pendek

kegiatan
- Dokumen rencana aksi jangka terlaksana
Pimpinan perusahaan telah menyusun
Rencana Aksi disusun bersama antara pimpinan pendek; dan namun
rencana aksi jangka pendek tidak
6 K M B 2.2.1 perusahaan dengan tenaga kerja masing-masing - Notulen Rapat; dan (Surat 1 minor
melibatkan tenaga kerja masing- dapat
bidang; Undangan atau Daftar hadir
masing bidang. terdokum
atau Dokumentasi Foto) entasi

Pimpinan perusahaan telah Dokumen rencana aksi jangka

Rencana aksi jangka pendek tertulis, bertanggal,
mensahkan rencana aksi jangka pendek bertanggal,
7 M B 2.2.2 lengkap dengan langkah dan timeline, serta
pendek yang tertulis, bertanggal, ditandatangani dan disahkan
disahkan pimpinan perusahaan
lengkap dengan langkah dan timeline. oleh pimpinan perusahaan

Perusahaan melakukan sosialisasi Dokumen sosialisasi rencana

Rencana aksi jangka pendek disosialisasikan Rencana aksi jangka pendek kepada aksi jangka pendek dalam
8 M B 2.2.3 kepada masing-masing bidang yang seluruh tenaga kerja/tenaga kerja bentuk
didokumentasikan masing-masing bidang, baik langsung rapat/website/poster/laporan
maupun tidak langsung tahunan atau bentuk lainnya

- Dokumen Perubahan rencana

aksi jangka pendek;
Rencana aksi jangka pendek ditinjau ulang - Notulen Rapat peninjauan
Perusahaan melakukan peninjauan
9 B 2.2.4 secara berkala sebagai bahan pertimbangan rencana aksi jangka pendek;
secara berkala terhadap rencana aksi
penyesuaian rencana aksi. dan (Surat Undangan atau
Daftar hadir atau Dokumentasi
Foto)

2.3 Menyusun rencana aksi jangka panjang

kegiatan
- Dokumen rencana aksi jangka terlaksana
Rencana aksi jangka panjang disusun bersama Perusahaan telah menyusun rencana panjang; dan namun
10 K M B 2.3.1 antara pimpinan Perusahaan dengan Tenaga aksi jangka panjang melibatkan - Notulen Rapat; dan (Surat 1 minor tidak
Kerja masing-masing bidang; tenaga kerja masing-masing bidang. Undangan atau Daftar hadir dapat
terdokum
atau Dokumentasi Foto) entasi

Pimpinan perusahaan telah Dokumen rencana aksi jangka

Rencana aksi jangka panjang tertulis, bertanggal,
mensahkan rencana aksi jangka panjang bertanggal,
11 M B 2.3.2 lengkap dengan langkah dan timeline serta
panjang yang tertulis, bertanggal, ditandatangani dan disahkan
disahkan pimpinan Perusahaan;
lengkap dengan langkah dan timeline. oleh pimpinan perusahaan

Perusahaan telah melakukan

Dokumen sosialisasi rencana
sosialisasi Rencana aksi jangka
Rencana aksi jangka panjang disosialisasikan aksi jangka panjang dalam
panjang kepada seluruh tenaga
12 M B 2.3.3 kepada masing-masing bidang yang bentuk
kerja/tenaga kerja masing-masing
didokumentasikan rapat/website/poster/laporan
bidang, baik langsung maupun tidak
tahunan atau bentuk lainnya
langsung

- Dokumen Perubahan rencana

aksi jangka panjang; atau
Rencana aksi jangka panjang ditinjau ulang Perusahaan melakukan peninjauan - Notulen Rapat peninjauan
13 B 2.3.4 secara berkala sebagai bahan pertimbangan secara berkala terhadap rencana aksi rencana aksi jangka panjang;
penyesuaian rencana aksi. jangka panjang dan
(Surat Undangan atau Daftar
hadir atau Dokumentasi Foto)

2.4 Memastikan tersedianya keuangan yang diperlukan untuk pelaksanaan rencana aksi,

Dokumen analisis kebutuhan

Perusahaan melakukan analisis kebutuhan Perusahaan telah melakukan analisis
14 M B 2.4.1 keuangan atau perencanaan
keuangan; dan kebutuhan keuangan
keuangan

Perusahaan telah memastikan

Perusahaan memastikan tersedianya keuangan
K M B 2.4.2 tersedianya keuangan yang diperlukan Dokumen transaksi keuangan 1
yang diperlukan berdasarkan analisis kebutuhan.
berdasarkan analisis kebutuhan.

2.5 Memastikan tersedianya sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan rencana aksi

Dokumen analisis kebutuhan

Perusahaan melakukan analisis kebutuhan sumber Perusahaan telah melakukan analisis sumber daya atau perencanaan
16 M B 2.5.1
daya kebutuhan sumber daya sumber daya (Manusia, Bahan
Baku, dan Mesin Peralatan)

Perusahaan telah memastikan Dokumen ketersediaan sumber

Perusahaan memastikan tersedianya sumber daya tersedianya sumber daya yang daya (Jumlah Tenaga Kerja;
17 K M B 2.5.2 1 data mesin
yang diperlukan berdasarkan analisis kebutuhan. diperlukan berdasarkan analisis jumlah bahan baku, jumlah
kebutuhan. peralatan atau mesin)

Memastikan tenaga kerja mengetahui peranannya masing-masing untuk melaksanakan rencana aksi sesuai
2.6
dengan bidang tugasnya

Perusahaan menganalisis jumlah tenaga kerja Perusahaan telah menganalisis jumlah

Dokumen jumlah tenaga kerja
18 K M B 2.6.1 yang dibutuhkan dalam melaksanakan rencana tenaga kerja yang dibutuhkan dalam 1 data mesin yang disertai nama karyawan
sesuai dengan rencana aksi
aksi; melaksanakan rencana aksi.

Perusahaan telah melakukan analisis

Perusahaan melakukan analisis kompetensi
kompetensi tenaga kerja yang Dokumen analisis kompetensi
19 M B 2.6.2 tenaga kerja yang dibutuhkan dalam
dibutuhkan dalam melaksanakan sesusai kebutuhan rencana aksi
melaksanakan rencana aksi;
rencana aksi;
 Perusahaan membagi tugas (job
Perusahaan membagi tugas (job desk) yang jelas description) yang jelas pada masing-
20 B 2.6.3 pada masing-masing bidang atau Tenaga Kerja masing bidang atau tenaga kerja Dokumen job descriptions
berdasarkan kompetensi dan rencana aksi. berdasarkan kompetensi dan rencana
aksi.

2.7 Mengevaluasi efektivitas perencanaan strategis yang telah ditetapkan

Dokumen alat atau metode

Perusahaan telah menyusun alat atau
Perusahaan menyusun alat atau metode evaluasi evaluasi efektivitas perencanaan
21 M B 2.7.1 metode evaluasi efektivitas
efektivitas perencanaan strategis; strategis (berupa form, ceklist
perencanaan strategis ;
atau bentuk lainnya)

Dokumen sosialisasi alat atau

Perusahaan telah mensosialisasikan metode evaluasi efektivitas
Alat atau metode evaluasi efektivitas perencanaan
alat atau metode evaluasi efektivitas perencanaan strategis dalam
22 M B 2.7.2 strategis disosialisasikan kepada masing-masing
perencanaan strategis kepada masing- bentuk
bidang terkait;
masing bidang terkait; rapat/website/poster/laporan
tahunan atau bentuk lainnya

Perusahaan telah melakukan evaluasi Dokumen pelaksanaan evaluasi

Perusahaan melakukan evaluasi untuk mengukur
23 M B 2.7.3 untuk mengukur efektivitas efektivitas perencanaan
efektivitas perencanaan strategis; dan
perencanaan strategis; dan strategis

Perusahaan memberikan rekomendasi Dokumen rekomendasi hasil

adanya hasil rekomendasi evaluasi efektivitas
24 B 2.7.4 dari hasil evaluasi efektivitas evaluasi efektivitas perencanaan
perencanaan strategis.
perencanaan strategis strategis
Memiliki mekanisme penyesuaian rencana aksi sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi pada
2.8
waktu pelaksanaan

Mekanisme penyesuaian rencana aksi disusun Pimpinan perusahaan bersama tenaga

Dokumen prosedur penyesuaian
25 B 2.8.1 bersama antara pimpinan Perusahaan dengan kerja telah menyusun mekanisme
rencana aksi
Tenaga Kerja; penyesuaian rencana aksi

Pimpinan perusahaan telah Dokumen prosedur penyesuaian

Mekanisme penyesuaian rencana aksi ditetapkan
26 B 2.8.2 menetapkan mekanisme penyesuaian rencana aksi yang disahkan oleh
pimpinan Perusahaan; dan
rencana aksi pimpinan
Dokumen sosialisasi mekanisme
Perusahaan telah mensosialisasikan
Mekanisme penyesuaian rencana aksi penyesuaian rencana aksi dalam
mekanisme penyesuaian rencana aksi
27 B 2.8.3 disosialisasikan kepada Tenaga Kerja atau bentuk
kepada tenaga kerja atau masing-
masing-masing bidang. rapat/website/poster/laporan
masing bidang.
tahunan atau bentuk lainnya
3 3 0
Minor
Mayor
Kritikal
Mayor/Minor
 TANGGAL : PIHAK YANG DIAUDIT : LOKASI :

K = KECIL AUDIT CHECK LIST

M = MENENGAH SISTEM MANAJEMEN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS (SIMPPRO)
B = BESAR) BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NOMOR 156 TAHUN 2021
KET : CONTENG (V) YANG SESUAI DENGAN KONDISI SEBENARNYA !

KATEGORI
NO No KRITERIA INTERPRETASI BUKTI TEMUAN SESUAI
PERUSAHAAN
3 PENGEMBANGAN DAN MANAJEMEN SDM (Sumber Daya Manusia)
3.1 Melakukan perencanaan, perekrutan dan penempatan karyawan sesuai kebutuhan perusahaan
3.1.1 Perusahaan melakukan perencanaan kebutuhan Perusahaan telah merencanakan Dokumen perencanaan
tenaga kerja (manpower planning) yang kebutuhan tenaga kerja (manpower kebutuhan tenaga kerja
1 M B
komprehensif sesuai kebutuhan perusahaan planning) yang komprehensif sesuai (manpower planning)
kebutuhan
3.1.2 Perusahaan melakukan perekrutan tenaga kerja Perusahaan telah merekrut tenaga Dokumen rekrutmen
yang potensial sesuai kebutuhan perusahaan kerja yang potensial (kompentensi, (persyaratan rekrutmen sesuai
2 K M B
pengalamanan, dll) sesuai kebutuhan dengan kebuituhan)
perusahaan 1
3.1.3 Perusahaan melakukan penempatan tenaga kerja Perusahaan telah menempatkan Dokumen kontrak kerja sesuai
sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas tenaga kerja sesuai dengan kapasitas kapasitas dan kapabilitas
3 M B (kompetensi) dan kapabilitas (kompetensi) (kompetensi)

3.2 Menciptakan kerjasama dalam tim kerja yang saling mendukung peningkatan hasil kerja bersama

3.2.1 Perusahaan menyusun uraian kerja individu atau Perusahaan telah menyusun uraian Dokumen tertulis uraian kerja
4 K M B tim kerja (team work) kerja individu dan tim individu (job desc) dan tim
kerja/bagian/departemen kerja/bagian/departemen
1
3.2.2 Adanya mekanisme diskusi (brainstorming) atau Perusahaan telah memiliki mekanisme Dokumen prosedur/alur proses
sumbang saran antar tenaga kerja atau kelompok diskusi (brainstorming) atau sumbang diskusi atau sumbang saran
5 K M B saran antar tenaga kerja atau
kelompok
3.2.3 Dukungan perusahaan terhadap usaha tenaga Perusahaan mendukung tenaga kerja Dokumen tim peningkatan
kerja dalam rangka peningkatan produktivitas dalam rangka usaha peningkatan produktivitas (SK atau struktur
6 K M B
perusahaan produktivitas perusahaan organisasi tim)
1
3.3 Melakukan pengaturan dan pengelolaan kompetensi, kreatifitas dan inovasi serta karir tenaga kerja

3.3.1 Perusahaan melakukan pengelolaan kompetensi Perusahaan telah melakukan Dokumen pengelolaan
7 M B tenaga kerja pengelolaan kompetensi tenaga kerja kompetensi tenaga kerja

3.3.2 Perusahaan melakukan peningkatan kompetensi Perusahaan telah melakukan Dokumen program pelatihan
tenaga kerja dengan meningkatkan pengetahuan peningkatan kompetensi tenaga kerja peningkatan kompetensi tenaga
dan keterampilan sesuai dengan bidang dengan meningkatkan pengetahuan kerja
8 K M B pekerjaannya dan keterampilan sesuai dengan
bidang pekerjaannya
1
3.3.3 Saluran komunikasi bagi tenaga kerja atau tim Perusahaan telah menyediakan saluran Dokumen media komunikasi
menyampaikan ide atau saran kreatifitas dan komunikasi bagi tenaga kerja untuk penyampaian ide atau saran
inovasi menyampaikan ide atau saran kreatif (kotak saran/forum
9 K M B
dan inovasi dalam rangka peningkatan komunikasi/grup diskusi atau
produktivitas bentuk lainnya))

3.3.4 Pola jenjang karir tenaga kerja berdasarkan Perusahaan telah merumuskan pola Dokumen prosedur, alur proses
kriteria atau kebutuhan perusahaan jenjang karir tenaga kerja berdasarkan pola jenjang karir atau bentuk
10 M B
kriteria atau kebutuhan perusahaan lainnya

3.4 Melakukan penilaian dan pengelolaan kinerja tenaga kerja

3.4.1 Penilaian kinerja sesuai bidang tugas yang telah Pimpinan perusahaan telah melakukan Dokumen hasil penilaian kinerja
ditetapkan sesuai sasaran dan tujuan perusahaan penilaian kinerja sesuai kompetensi tenaga kerja
11 K M B
yang telah ditetapkan sesuai sasaran
dan tujuan 1
3.4.2 Pengelolaan kinerja tenaga kerja Perusahaan telah mengelola kinerja Dokumen analisis penilaian
12 B tenaga kerja kinerja tenaga kerja

3.4.3 Evaluasi penilaian kinerja tenaga kerja Pimpinan perusahaan telah melakukan Dokumen hasil evaluasi
13 K M B evaluasi penilaian kinerja tenaga kerja penilaian kinerja tenaga kerja
1
3.5 Memberikan penganugerahan dan sanksi atas kinerja tenaga kerja (reward & punishment)

3.5.1 Reward atau penghargaan atas kinerja tenaga Perusahaan telah merumuskan sistem - Dokumen prosedur
kerja penghargaan atas kinerja tenaga kerja penghargaan; atau
14 K M B
- Penghargaan tenaga kerja
atau bentuk lainnya.
3.5.2 Punishment atau sanksi atas kinerja tenaga kerja Perusahaan memberikan Punishment Dokumen prosedur sanksi atau
15 K M B atau sanksi atas kinerja tenaga kerja sanksi tenaga kerja atau bentuk
lainnya.
 3.6 Perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi tenaga kerja, pekerjaan dan masyararakat

3.6.1 Menerapkan pengendalian Lingkungan fisik Perusahaan telah menerapkan Dokumen pengukuran
pengendalian Lingkungan fisik lingkungan kerja berdasarkan
16 K M B
permenaker no.5 tahun 2018

3.6.2 Menerapkan pengendalian Lingkungan kimia Perusahaan menerapkan pengendalian Dokumen pengukuran
Lingkungan Kimia (Perusahaan lingkungan kerja berdasarkan
dimaksud adalah perusahaan yang permenaker no.5 tahun 2018
17 B mengolah, menyimpan, mengedarkan,
mengangkut dan mempergunakan
bahan-bahan kimia berbahaya)

3.6.3 Menerapkan pengendalian Lingkungan Psikologi Perusahaan menerapkan pengendalian Dokumen pengukuran
Lingkungan Psikologi lingkungan kerja berdasarkan
18 K M B permenaker no.5 tahun 2018

3.6.4 Menerapkan pengendalian Lingkungan Biologi Perusahaan menerapkan pengendalian Dokumen pengukuran
19 K M B Lingkungan Psikologi lingkungan kerja berdasarkan
permenaker no.5 tahun 2018
3.6.5 Menerapkan pengendalian ergonomic kerja Perusahaan menerapkan pengendalian Dokumen pengukuran
20 K M B Lingkungan lingkungan kerja berdasarkan
permenaker no.5 tahun 2018
3.6.6 Menerapkan syarat-syarat keselamatan di tempat Perusahaan telah menerapkan syarat-
Dokumen pemeriksaan syarat
21 K M B kerja syarat keselamatan di tempat kerja 1
syarat keselamatan kerja

3.6.7' Perusahaan menyediakan klinik kesehatan bagi Perusahaan telah menyediakan klinik
tenaga kerja kesehatan bagi tenaga kerja (Klinik
kesehatan dimaksud adalah pelayanan
22 M B kesehatan berdasarkan Dokumen pelayanan kesehatan
Permenakertrans No: kerja
PER.03/MEN/1982 dan Kep Dirjen
Nomor KEP. 22/DJPPK/V/2008)
3.6.8 Perusahaan menyediakan petugas kesehatan Perusahaan telah menyediakan Dokumen sertifikasi petugas
yang tersertifikasi petugas kesehatan yang tersertifikasi kesehatan (sertifikasi dokter
(petugas kesehatan dimaksud adalah sesuai dengan Permenakertrans
dokter perusahaan dan paramedis No : PER/01/MEN/1976)
perusahaan berdasarkan (sertifikasi paramedik sesuai
23 M B Permenakertrans No: dengan Permenakertrans No:
PER.03/MEN/1982 dan Kep Dirjen PER.01/MEN/1979)
Nomor KEP. 22/DJPPK/V/2008 dan
Kep Dirjen Nomor KEP.
22/DJPPK/V/2008)

3.6.9 Perusahaan menyediakan perlengkapan Perusahaan telah menyediakan Dokumen sesuai dengan
kesehatan perlengkapan kesehatan sesuai Permenakertrans NOMOR :
24 K M B
dengan Permenakertrans NOMOR : PER.15/MEN/VIII/2008
PER.15/MEN/VIII/2008
3.6.10 Perusahaan menyediakan prosedur evakuasi Perusahaan menyediakan prosedur Prosedur evakuasi keadaan
keadaan darurat evakuasi keadaan darurat darurat, tempat berkumpul, jalur
evakuasi

25 K M B

3.6.11 Perusahaan menyediakan sarana penanggulangan Perusahaan menyediakan alat proteksi " - Aktif : springkler, pipa tegak
kebakaran kebakaran pasif dan aktif dan slang kebakaran, serta
sistem pemadam kebakaran
berbasis bahan kimia, seperti
APAR (alat pemadam api ringan)
dan pemadam khusus;
- Pasif merupakan sistem
K M B
proteksi kebakaran yang
terbentuk atau terbangun
melalui pengaturan penggunaan
bahan dan komponen struktur
bangunan, kompartemenisasi
atau pemisahan bangunan

3.7 Menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara tenaga kerja dengan perusahaan

3.7.1 Perusahaan memberikan jaminan kepada tenaga Perusahaan telah memberikan jaminan Dokumen adanya serikat
kerja untuk berserikat/berorganisasi sebagai kepada tenaga kerja untuk pekerja/buruh dan sejenisnya
wadah penyaluran aspirasi tenaga kerja berserikat/berorganisasi sebagai atau kartu keanggotaan
26 M B
wadah penyaluran aspirasi tenaga
kerja

3.7.2 Perusahaaan memiliki kewajiban untuk memenuhi Perusahaaan memiliki kewajiban untuk Dokumen perjanjian kerja yang
hak-hak dasar tenaga kerja memenuhi hak-hak dasar tenaga kerja memuat hak hak dasar tenaga
K M B
kerja dan penerapan perjanjian
kerja
 3.8 Memberikan jaminan sosial tenaga kerja

3.8.1

Perusahaan telah memberikan jaminan

kesehatan bagi karyawan sesuai
Dokumen Kepesertaan jaminan
K M B Program jaminan kesehatan Undang-Undang Nomor 40 Tahun
kesehatan
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional

3.8.2
Perusahaan memberikan jaminan
kecelakaan kerja bagi karyawan
(Swasta dan BUMN PP Nomor 82
Tahun 2019) dan (Pegawai Negeri : PP
Dokumen Kepesertaan jaminan
K M B Program jaminan kecelakaan kerja No. 70 Tahun 2015 tentang Jaminan
kecelakaan kerja
Kecelakaan Kerja Dan Jaminan
Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil
Negara) (TNI, POLRI, PNS Kemenhan :
PP No.102 tahun 2015)

Perusahaan telah memberikan jaminan

kematian bagi karyawan (Swasta dan
BUMN PP Nomor 82 Tahun 2019) dan
(Pegawai Negeri : PP No. 70 Tahun
Dokumen Kepesertaan jaminan
K M B Program jaminan kematian 2015 tentang Jaminan Kecelakaan
kematian
Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi
Pegawai Aparatur Sipil Negara) (TNI,
POLRI, PNS Kemenhan : PP No.102
3.8.3 tahun 2015)

3.8.4
Perusahaan telah memberikan jaminan
Dokumen Kepesertaan jaminan
M B Program jaminan hari tua hari tua (Peraturan Pemerintah (PP)
hari tua
No. 60 Tahun 2015)

Perusahaan telah memberikan jaminan Dokumen Kepesertaan jaminan

B 3.8.5 Program jaminan pensiun
pensiun PP No. 45 Tahun 2015 pensiun
7
Minor
Mayor
Kritikal
Mayor/Minor

N/A
TIDAK JENIS
KETERANGAN
SESUAI KETIDAKSESUAIAN

kegiatan
terlaksana
namun
tidak
1 minor dapat
terdokum
entasi/ha
nya lisan
saja

kegiatan
terlaksana
namun
tidak
1 minor dapat
terdokum
entasi/ha
nya lisan
saja

1
 1

penerapan
keselamatan dan
prosedur keselamatan

1 hanya P3k

kegiatan
terlaksana
namun
1 minor tidak
dapat
terdokum
entasi

kegiatan
terlaksana
namun
tidak
dapat
terdokum
1 minor entasi dan
hanya
sebagian
yang
terlengka
pi

1 belum terlaksana
 kegiatan
terlaksana
namun
1 minor tidak
dapat
terdokum
entasi

kegiatan
terlaksana
namun
1 minor tidak
dapat
terdokum
entasi

kegiatan
terlaksana
namun
1 minor tidak
dapat
terdokum
entasi

8 7
Minor
Mayor
Kritikal
Mayor/Minor

N/A
NO KATEGORI PERUSAHAAN SESUAI
1 KEPEMIMPINAN 5
2 Perencanaan strategi 3
3 PENGEMBANGAN DAN MANAJEMEN SDM (Sumber Daya Manusia) 7
4 FOKUS PELANGGAN DAN PASAR 2
5 DATA, INFORMASI, DAN ANALISIS 0
6 MANAJEMEN PROSES 3
7 HASIL 20
MINOR MAYOR
9 0
3 0
8 7
3 4
7 0
27 6
57 17 94

TEMUAN 74
KATEGORI - TEMUAN 42
HASIL 36%
 TANGGAL : PIHAK YANG DIAUDIT : LOKASI :

K = KECIL (116 kriteria) AUDIT CHECK LIST

M = MENENGAH (168 kriteria) SISTEM MANAJEMEN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS (SIMPPRO)
B = BESAR (200 kriteria) BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NOMOR 156 TAHUN 2021
KET : CONTENG (V) YANG SESUAI DENGAN KONDISI SEBENARNYA !

KATEGORI
NO No KRITERIA INTERPRETASI BUKTI TEMUAN SESUAI
PERUSAHAAN
4 FOKUS PELANGGAN DAN PASAR

Perusahaan mengembangkan dan memelihara akses informasi serta hubungan baik dengan pelanggan
4.1
dan pasar;

Perusahaan telah mengembangkan

Form Survey/Kotak
Perusahaan mengembangkan dan memelihara
4.1.1 dan memelihara akses informasi
saran/Aplikasi/Website/media
1 K M B akses informasi kepada/dengan pelanggan dan
kepada/dengan pelanggan dan pasar;
sosial untuk bisnis atau bentuk
pasar; dan
dan lainnya
Dokumen penerapan Customer
Relationship Management (CRM)
Perusahaan mengembangkan dan memelihara Perusahaan telah mengembangkan ,ada program loyalitas yang
4.1.2
2 M B hubungan baik kepada/dengan pelanggan dan dan memelihara hubungan baik update dan tersistem di
pasar. kepada/dengan pelanggan dan pasar. database. Contoh : member
card, ada diskon khusus
member
4.2 Perusahaan menentukan segmentasi pelanggan;
Perusahaan telah melakukan survei
4.2.1 Perusahaan melakukan survei pasar untuk Dokumen data survei pasar
3 K M B pasar untuk mengetahui segmentasi
mengetahui segmentasi pelanggan; terkait segmentasi pelanggan
pelanggan;

Perusahaan melakukan analisis terhadap hasil Perusahaan telah melakukan analisis Dokumen hasil analisis survei
M B 4.2.2 survei pasar untuk menentukan segementasi terhadap hasil survei pasar untuk pasar terkait segmentasi
pelanggan menentukan segementasi pelanggan pelanggan

Perusahaan telah mengelompokkan Dokumen data hasil

Segmentasi pelanggan ditentukan berdasarkan
K M B 4.2.3 pelanggan berdasarkan kebutuhan pengelompokan segmentasi
pengelompokan kebutuhan pelanggan
pelanggan pelanggan

Perusahaan memanfaatkan informasi tentang pelanggan dan pasar untuk perancangan bauran pemasaran
4.3
sesuai segmen pelanggan;

Perusahaan telah merekam dan Dokumen informasi pelanggan

Informasi tentang pelanggan dan pasar untuk
4.3.1 merekapitulasi informasi tentang dan pasar, contoh : media sosial
4 K M B perancangan bauran pemasaran sesuai segmen
pelanggan dan pasar untuk bisnis / dokumen hasil survey /
pelanggan direkam dan direkapitulasi.
merancang bauran pemasaran (4P) riset atau bentuk lainnya

Perusahaan telah menyusun

rancangan bauran pemasaran Dokumen rancangan bauran
4.3.2 Rancangan bauran pemasaran sesuai dengan
5 M B berdasarkan dokumen informasi pemasaran sesuai dengan
kebutuhan pelanggan dan pasar.
pelanggan dan pasar yang telah kebutuhan pelanggan dan pasar
dikumpulkan

4.4 Perusahaan berusaha untuk memelihara dan meningkatkan kepuasan pelanggan;

4.4.1 Perusahaan telah melakukan Dokumen hasil pengukuran

6 K M B Perusahaan mengukur kepuasan pelanggan 1
pengukuran kepuasan pelanggan kepuasan pelanggan
Perusahaan telah melakukan analisis Dokumen hasil analisis
4.4.2 Perusahaan menganalisis hasil pengukuran
7 K M B terkait pengukuran kepuasan pengukuran tingkat kepuasan 1
kepuasan pelanggan.
pelanggan pelanggan
Perusahaan telah menyusun
Adanya perencanaan strategi meningkatkan perencanaan strategi meningkatkan Dokumen hasil perencanaan
4.4.3
8 K M B kepuasan pelanggan berdasarkan hasil analisa kepuasan pelanggan berdasarkan hasil strategi meningkatkan kepuasan
pengukuran tingkat kepuasan pelanggan analisa pengukuran tingkat kepuasan pelanggan
pelanggan

4.5 Perusahaan menangani keluh kesah/ketidakpuasan pelanggan secara cepat dan akurat.

Media layanan keluhan

Perusahaan telah menyediakan
9 K M B 4.5.1 Adanya layanan keluhan pelanggan. pelanggan; atau
fasilitas layanan keluhan konsumen
prosedur keluhan pelanggan

perusahaan telah mengelola keluhan Dokumen hasil keluhan

10 M B 4.5.2 Adanya pengelolaan keluhan pelanggan
pelanggan pelanggan; SOP
 Dokumen hasil penanganan
11 K M B 4.5.3 Keluhan pelanggan ditangani Perusahaan menangani keluhan pelangg
keluhan pelanggan; SOP

2
Minor
Mayor
Kritikal
Mayor/Minor
N/A
TIDAK JENIS
KETERANGAN
SESUAI KETIDAKSESUAIAN

kegiatan
terlaksana
namun
1 minor tidak
dapat
terdokum
entasi

kegiatan
terlaksana
namun
1 minor tidak
dapat
terdokum
entasi
 kegiatan
terlaksana
namun
1 minor tidak
dapat
terdokum
entasi

3 4
Minor
Mayor
Kritikal
Mayor/Minor
N/A
 TANGGAL : PIHAK YANG DIAUDIT : LOKASI :

K = KECIL (116 kriteria) AUDIT CHECK LIST

M = MENENGAH (168 kriteria) SISTEM MANAJEMEN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS (SIMPPRO)
B = BESAR (200 kriteria) BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NOMOR 156 TAHUN 2021
KET : CONTENG (V) YANG SESUAI DENGAN KONDISI SEBENARNYA !

KATEGORI
NO No KRITERIA INTERPRETASI BUKTI TEMUAN SESUAI
PERUSAHAAN
5 DATA, INFORMASI, DAN ANALISIS
Perusahaan mengumpulkan data dan informasi untuk mengetahui operasional dan kinerja keseluruhan
5.1
Perusahaan

Perusahaan telah memiliki teknik Dokumen Teknik pengumpulan

Perusahaan memiliki teknik pengumpulan data
1 K M B 5.1.1 pengumpulan data terkait operasional data terkait operasional
terkait operasional dan kinerja Perusahaan
dan kinerja Perusahaan dan kinerja Perusahaan

Perusahaan melakukan pengolahan Dokumen hasil pengolahan data

Perusahaan melakukan pengolahan data untuk
2 K M B 5.1.2 data untuk menjadi informasi bagi operasional dan kinerja
menjadi informasi bagi Perusahaan;
Perusahaan; perusahaan

Perusahaan memiliki informasi Perusahaan telah memiliki informasi Dokumen informasi operasional
3 K M B 5.1.3 operasional Perusahaan yang akurat operasional Perusahaan yang akurat perusahaan atau enterprise
dan terkini dan terkini resource planning

Dokumen informasi kinerja

Perusahaan telah memiliki informasi
4 K M B 5.1.4 Perusahaan memiliki informasi kinerja Perusahaan perusahaan atau software
kinerja Perusahaan
Performance Manajemen

Perusahaan melakukan analisis data dan informasi untuk peninjauan kembali kinerja dan kemampuan
5.2
Perusahaan
Dokumen metode analisis data
Perusahaan telah memiliki metode dan informasi kinerja dan
Perusahaan memiliki metode analisis data dan analisis data dan informasi yang tepat kemampuan perusahaan
5 M B 5.2.1
informasi yang tepat dan akurat dan akurat untuk peninjauan kembali (contoh: keuangan, sumber
kinerja dan kemampuan perusahaan daya, produksi, penjualan,
pemasaran)

Perusahaan telah melakukan analisis Dokumen hasil analisis data

Perusahaan melakukan analisis data dan informasi
6 M B 5.2.2 data dan informasi terkait kinerja dan informasi (grafik, tabel, dan
terkait kinerja dan kemampuan Perusahaan
kemampuan Perusahaan bentuk lainnya)

Perusahaan telah mendokumentasikan

Dokumen laporan hasil analisis
Hasil analisis data dan informasi hasil analisis data dan informasi untuk
7 M B 5.2.3 data dan informasi kinerja dan
didokumentasikan peninjauan kembali kinerja dan
kemampuan perusahaan
kemampuan perusahaan

Dokumen sosialisasi data

Perusahaan mensosialisasikan hasil
hasil analisis data dan informasi disosialisasikan informasi kinerja dan kemapuan
analisis data dan informasi untuk
8 M B 5.2.4 kepada bidang terkait sebagai bahan peninjauan dalam bentuk rapat/sistem
perbaikan kinerja dan kemampuan
kembali kinerja dan kemampuan Perusahaan informasi/laporan atau bentuk
perusahaan
lainnya

Perusahaan menggunakan hasil analisis data dan informasi untuk

5.3 perbaikan operasional Perusahaan, pengembangan prioritas, dan inovasi
secara berkelanjutan

Perusahaan telah menggunakan hasil Dokumen penerapan perbaikan

Perusahaan menggunakan hasil analisis data dan
9 K M B 5.3.1 analisis data dan informasi untuk operasional sesuai dengan hasil
informasi untuk perbaikan operasional Perusahaan
perbaikan operasional Perusahaan analisis data dan informasi

Dokumen penerapan
Perusahaan menggunakan hasil analisis data dan Perusahaan menggunakan hasil
pengembangan prioritas sesuai
10 K M B 5.3.2 informasi digunakan untuk pengembangan analisis data dan informasi digunakan
dengan hasil analisis data dan
prioritas; untuk pengembangan prioritas;
informasi
 Perusahaan menggunakan hasil analisis data dan Perusahaan telah menggunakan hasil Dokumen penerapan inovasi
11 K M B 5.3.3 informasi digunakan untuk inovasi secara analisis data dan informasi untuk sesuai dengan hasil analisis data
berkelanjutan. inovasi secara berkelanjutan. dan informasi

5.4 Perusahaan mengembangkan dan mengelola sistem informasi

- Hasil print out sistem

Perusahaan mengembangkan dan mengelola Perusahaan telah mengembangkan informasi diimplementasikan
M B 5.4.1
sistem informasi; dan mengelola sistem informasi; pada setiap bagian; dan
- versi terbaru

sistem informasi mudah digunakan sistem informasi mudah digunakan Dokumen kepuasan penggunaan
13 B 5.4.2
(user friendly); (user friendly); sistem informasi

Dokumen jumlah pengguna

14 B 5.4.3 sistem informasi mudah diakses sistem informasi mudah diakses yang mengakses sistem
informasi
0
Minor
Mayor
Kritikal
Mayor/Minor
N/A
TIDAK JENIS
KETERANGAN
SESUAI KETIDAKSESUAIAN

kegiatan
terlaksana
namun
1 minor tidak
dapat
terdokum
entasi
kegiatan
terlaksana
namun
1 minor tidak
dapat
terdokum
entasi
kegiatan
terlaksana
namun
1 minor tidak
dapat
terdokum
entasi

kegiatan
terlaksana
namun
1 minor tidak
dapat
terdokum
entasi

kegiatan
terlaksana
namun
1 minor tidak
dapat
terdokum
entasi

kegiatan
terlaksana
namun
1 minor tidak
dapat
terdokum
entasi
 kegiatan
terlaksana
namun
1 minor tidak
dapat
terdokum
entasi

7 0
Minor
Mayor
Kritikal
Mayor/Minor
N/A
 TANGGAL : PIHAK YANG DIAUDIT : LOKASI :

K = KECIL (116 kriteria) AUDIT CHECK LIST

M = MENENGAH (168 kriteria) SISTEM MANAJEMEN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS (SIMPPRO)
B = BESAR (200 kriteria) BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NOMOR 156 TAHUN 2021
KET : CONTENG (V) YANG SESUAI DENGAN KONDISI SEBENARNYA !

KATEGORI
NO No KRITERIA INTERPRETASI BUKTI TEMUAN SESUAI
PERUSAHAAN
6 MANAJEMEN PROSES
Perusahaan menentukan bisnis utama perusahaan ( core business), dengan bukti adanya kejelasan tentang bisnis utama (core
6.1
business) perusahaan;

Pimpinan bersama dengan tim telah Dokumen Core business sesuai

6.1.1 Adanya riset pasar dalam menentukan core
1 K M B menentukan core bussiness riset pasar dan disahkan
business dan ditetapkan pimpinan bersama tim
berdasarkan riset pasar pimpinan perusahaan

Dokumen Company
Perusahaan telah mensosialisasikan profile/Website/Rapat (Notulen
6.1.2 Core business disosialisasikan kepada tenaga
2 K M B core business kepada tenaga kerja, Surat undangan atau Daftar
kerja, mitra atau pemasok
mitra atau pemasok hadir atau Dokumentasi Foto)
yang menjelaskan core business

- Dokumen perubahan core

business; atau
Perusahaan telah melakukan
6.1.3 - Dokumen Notulen Rapat
3 K M B Core business ditinjau ulang secara berkala peninjauan ulang core business secara
tinjauan core business dan
berkala
(Surat undangan atau Daftar
hadir atau Dokumentasi Foto)

6.2 Perusahaan merumuskan proses bisnis (business process) dari business utama
6.2.1 Proses bisnis berupa rangkaian urutan aktivitas Perusahaan telah merumuskan proses
4 K M B Dokumen proses bisnis 1
bisnis utama bisnis

Dokumen Notulen Rapat dan

Proses bisnis disusun oleh pimpinan melibatkan Pimpinan melibatkan seluruh divisi (Surat Undangan atau Daftar
6.2.2
5 K M B seluruh divisi atau bagian dalam organisasi atau bagian dalam menyusun proses hadir atau SK Tim Peyusunan
perusahaan bisnis proses bisnis atau Dokumentasi
Foto)

Dokumen penetapan proses

6.2.3 Proses bisnis ditetapkan menjadi standar Perusahaan telah menetapkan proses
6 K M B proses bisnis menjadi standar 1
pedoman dalam bekerja bisnis menjadi standar pedoman
pedoman

Dokumen sosialisasi proses

bisnis dalam bentuk
Perusahaan telah mensosialisasikan
6.2.4 Proses bisnis disosialisasikan kepada seluruh rapat/website/poster/laporan/pe
7 K M B proses bisnis kepada tenaga
tenaga kerja, mitra atau pemasok doman atau bentuk lainnya
kerja,mitra atau pemasok
kepada seluruh tenaga kerja,
mitra atau pemasok

6.3 Perusahaan merancang produk sesuai dengan bisnis utama

6.3.1 Perusahaan telah merancang produk Prototype produk/sampel produk

9 K M B Rancangan produk sesuai dengan core business
sesuai dengan core business sesuai dengan core business

6.3.2 Perusahaan telah melakukan uji coba Dokumen hasil uji coba
10 K M B Hasil Rancangan produk diuji coba
rancangan produk Rancangan produk

- Dokumen perubahaan
rancangan produk; atau
Perusahaan telah meninjau ulang
Rancangan produk ditinjau ulang secara berkala - Dokumen Notulen Rapat
K M B 6.3.3 rancangan produk secara berkala
sesuai dengan core business tinjauan rancangan produk dan
sesuai dengan core business
(Surat undangan atau Daftar
hadir atau Dokumentasi Foto)

6.4 Perusahaan merancang proses kerja (SOP) sesuai dengan bisnis utama dan proses bisnis

Pimpinan perusahaan telah SOP Proses Kerja yang tertulis,

Adanya standar proses kerja (SOP) yang tertulis,
6.4.1 mensahkan standar proses kerja (SOP) bertanggal, nomor dokumen dan
11 K M B bertanggal, nomor dokumen, dan disahkan oleh 1
yang tertulis, bertanggal dan nomor disahkan oleh pimpinan
pimpinan perusahaan
dokumen perusahaan
 - Notulen Rapat; dan
6.4.2 SOP disusun oleh tim manajemen melibatkan tim manajemen telah menyusun SOP - Surat Undangan atau Daftar
12 K M B
tenaga kerja melibatkan tenaga kerja hadir atau SK Tim Peyusunan
SOP atau Dokumentasi Foto

Dokumen sosialisasi proses

6.4.3 Perusahaan telah mensosialisasikan bisnis dalam bentuk Bimbingan
13 K M B SOP disosialisasikan kepada seluruh tenaga kerja
SOP kepada seluruh tenaga kerja Teknis/Workshop/rapat atau
bentuk lainnya.

- Dokumen perubahaan
rancangan produk; atau
Perusahaan telah melakukan
6.4.4 SOP ditinjau ulang secara berkala sesuai dengan - Dokumen Notulen Rapat
14 K M B peninjauan ulang terhadap
kebutuhan tinjuan rancangan produk dan
pelaksanaan SOP
(Surat undangan atau Daftar
hadir atau Dokumentasi Foto)

Perusahaan mengendalikan operasionalisasi keseluruhan proses kerja (termasuk rantai pasok), baik teknis, administratif
6.5
maupun finansial

Perusahaan memiliki dokumentasi

manajemen mutu dengan empat Dokumen sistem manajemen
15 K M B 6.5.1 Terdapat manajemen mutu proses kerja tahapan yaitu manual mutu,prosedur mutu, SOP Manajemen mutu,
mutu,instruksi kerja dan form atau atau ISO 9001
rekaman

Dokumen Notulen
Manajemen mutu disusun oleh tim Manajemen melibatkan tenaga kerja
Rapat/FGD/Workshop dan
16 K M B 6.5.2 manajemen melibatkan Tenaga Kerja atau divisi terkait dalam menyusun
(Surat Undangan atau Daftar
atau divisi terkait; manajemen mutu
hadir atau Dokumentasi Foto)

Dokumen sosialisasi manajemen

mutu dalam bentuk
Perusahaan telah mensosialisasikan
Manajemen mutu disosialisasikan kepada seluruh rapat/website/workshop/laporan
17 K M B 6.5.3 manajemen mutu terhadap seluruh
tenaga kerja termasuk rantai pasok /pedoman atau bentuk lainnya
pekerja termasuk rantai pasok
kepada seluruh tenaga kerja
termasuk rantai pasok

- Dokumen perubahaan
manajemen mutu; atau
Perusahaan telah melakukan
6.5.4 Manajemen mutu ditinjau ulang secara berkala - Dokumen Notulen Rapat
18 K M B peninjauan ulang manajemen mutu
sesuai dengan kebutuhan tinjauan manajemen mutu dan
secara berkala
(Surat undangan atau Daftar
hadir atau Dokumentasi Foto)

6.6 Perusahaan memiliki mekanisme untuk perbaikan produk

Perusahaan telah memiliki mekanisme

Adanya mekanisme perbaikan produk yang sesuai Dokumen prosedur perbaikan
19 K M B 6.6.1 perbaikan produk yang sesuai dengan
dengan kebutuhan pasar produk
kebutuhan pasar

Dokumen Notulen
Manajemen produksi bersama dengan
Mekanisme perbaikan produk disusun oleh Rapat/FGD/Workshop dan
20 K M B 6.6.2 tenaga kerja telah menyusun
manajemen produksi melibatkan tenaga kerja (Surat Undangan atau Daftar
mekanisme perbaikan produk
hadir atau Dokumentasi Foto)

- Dokumen perubahaan
mekanisme perbaikan produk;
atau
Perusahaan telah melakukan
Mekanisme perbaikan produk ditinjau ulang - Dokumen Notulen Rapat
21 K M B 6.6.3 peninjauan ulang terhadap mekanisme
secara berkala sesuai dengan kebutuhan tinjauan mekanisme perbaikan
perbaikan produk
produk dan (Surat undangan
atau Daftar hadir atau
Dokumentasi Foto)

6.7 Perusahaan memiliki mekanisme untuk perbaikan kinerja, proses dan cara kerja
 Perusahaan telah memiliki mekanisme
Adanya mekanisme perbaikan kinerja, proses dan Dokumen perbaikan kinerja,
22 K M B 6.7.1 tentang perbaikan kinerja, proses dan
cara kerja proses dan cara kerja
cara kerja

Manajemen bersama tim atau divisi Dokumen Notulen

Mekanisme perbaikan kinerja, proses dan cara
terkait telah menyusun mekanisme Rapat/FGD/Workshop dan
23 K M B 6.7.2 kerja disusun oleh tim manajemen melibatkan
perbaikan kinerja, proses dan cara (Surat Undangan atau Daftar
tenaga kerja
kerja hadir atau Dokumentasi Foto)

Dokumen sosialisasi mekanisme

perbaikan kinerja, proses dan
Perusahaan telah mensosialisasikan
Mekanisme perbaikan kinerja, proses dan cara cara kerja dalam bentuk
mekanisme perbaikan kinerja terhadap
24 K M B 6.7.3 kerja disosialisasikan kepada seluruh tenaga kerja rapat/website/workshop/laporan
seluruh tenaga kerja termasuk rantai
termasuk rantai pasok /pedoman atau bentuk lainnya
pasok
kepada seluruh tenaga kerja
termasuk rantai pasok

- Dokumen perubahaan
mekanisme perbaikan kinerja,
proses dan cara kerja; atau
Perusahaan telah melakukan
Mekanisme perbaikan kinerja, proses dan cara - Dokumen Notulen Rapat
peninjauan ulang terhadap mekanisme
25 K M B 6.7.4 kerja ditinjau ulang secara berkala sesuai dengan tinjauan mekanisme perbaikan
perbaikan kinerja, proses dan cara
kebutuhan kinerja, proses dan cara kerja
kerja
dan (Surat undangan atau
Daftar hadir atau Dokumentasi
Foto)
6.8 Perusahaan memiliki mekanisme inovasi
6.8.1 Perusahaan memiliki mekanisme
26 K M B Adanya mekanisme inovasi Dokumen mekanisme inovasi
inovasi

Dokumen Notulen
6.8.2 Manajemen bersama tim atau divisi
Mekanisme inovasi disusun oleh tim manajemen Rapat/FGD/Workshop dan
27 K M B terkait menyusun mekanisme inovasi
melibatkan tenaga kerja (Surat Undangan atau Daftar
melalui konsep brainstorming
hadir atau Dokumentasi Foto)

- Dokumen perubahaan
mekanisme inovasi; atau
Perusahaan melakukan telah
6.8.3 Mekanisme inovasi ditinjau ulang secara berkala - Dokumen Notulen Rapat
28 K M B peninjauan ulang terhadap mekanisme
sesuai dengan kebutuhan tinjauan mekanisme inovasi dan
inovasi
(Surat undangan atau Daftar
hadir atau Dokumentasi Foto)

6.9 Perusahaan memastikan organisasi siap menghadapi risiko kegiatan bisnis atau usaha

6.9.1 Adanya manajemen risiko kegiatan bisnis atau Perusahaan telah memiliki manajemen Dokumen manajemen risiko
29 K M B
usaha risiko kegiatan bisnis atau usaha kegiatan bisnis atau usaha

Dokumen Notulen Rapat dan

Tim manajemen risiko bencana telah
(Surat Undangan atau Daftar
6.9.2 Manajemen risiko disusun oleh tim manajemen menyusun manajemen risiko kegiatan
30 K M B hadir atau SK Tim Peyusunan
melibatkan Tenaga Kerja; bisnis atau usaha melibatkan tenaga
manajemen risiko atau
kerja
Dokumentasi Foto)

Dokumen sosialisasi Manajemen

Perusahaan telah mensosialisasikan risiko dalam bentuk
6.9.3 Manajemen risiko disosialisasikan kepada seluruh
31 K M B manajemen risiko kegiatan bisnis atau rapat/website/workshop/laporan
tenaga kerja
usaha kepada seluruh tenaga kerja /pedoman atau bentuk lainnya
kepada seluruh tenaga kerja
 - Dokumen perubahaan
manajemen risiko kegiatan
Perusahaan telah melakukan
bisnis atau usaha; atau
6.9.4 peninjauan ulang manajemen risiko
32 K M B Manajemen risiko ditinjau ulang secara berkala - Dokumen Notulen Rapat
kegiatan bisnis atau usaha secara
tinjauan manajemen risiko dan
berkala
(Surat undangan atau Daftar
hadir atau Dokumentasi Foto)

6.10 Perusahaan memastikan organisasi siap menghadapi risiko bencana atau keadaan darurat
Perusahaan telah memiliki manajemen Dokumen manajemen risiko
Adanya manajemen risiko bencana dan keadaan
33 K M B 6.10.1 risiko penanggulangan bencana dan penanggulangan bencana dan
darurat
keadaan darurat keadaan darurat
Tim manajemen risiko bencana telah Dokumen Notulen Rapat dan
Manajemen risiko bencana dan keadaan darurat menyusun manajemen risiko (Surat Undangan atau Daftar
34 K M B 6.10.2 disusun oleh tim manajemen melibatkan tenaga manajemen risiko penanggulangan hadir atau SK Tim Peyusunan
kerja bencana dan keadaan darurat manajemen risiko atau
melibatkan tenaga kerja Dokumentasi Foto)

Dokumen sosialisasi manajemen

Perusahaan telah mensosialisasikan
risiko dalam bentuk
Manajemen risiko bencana dan keadaan darurat manajemen risiko penanggulangan
35 K M B 6.10.3 rapat/website/workshop/laporan
disosialisasikan kepada seluruh tenaga kerja bencana dan keadaan darurat kepada
/pedoman atau bentuk lainnya
seluruh tenaga kerja
kepada seluruh tenaga kerja

- Dokumen perubahaan
Perusahaan telah melakukan manajemen risiko; atau
Manajemen risiko bencana dan keadaan darurat peninjauan ulang manajemen risiko - Dokumen Notulen Rapat
36 K M B 6.10.4
ditinjau ulang secara berkala penanggulangan bencana dan tinjauan manajemen risiko dan
keadaan darurat secara berkala (Surat undangan atau Daftar
hadir atau Dokumentasi Foto)

3
Minor
Mayor
Kritikal
Mayor/Minor
N/A
 TIDAK JENIS
KETERANGAN
SESUAI KETIDAKSESUAIAN

tang bisnis utama (core

kegiatan
terlaksana
namun
1 minor tidak
dapat
terdokum
entasi

kegiatan
terlaksana
namun
1 minor tidak
dapat
terdokum
entasi

kegiatan
terlaksana
namun
1 minor tidak
dapat
terdokum
entasi

kegiatan
terlaksana
namun
1 minor tidak
dapat
terdokum
entasi

kegiatan
terlaksana
namun
1 minor tidak
dapat
terdokum
entasi

kegiatan
terlaksana
namun
1 minor tidak
dapat
terdokum
entasi

kegiatan
terlaksana
namun
1 minor tidak
dapat
terdokum
entasi
 kegiatan
terlaksana
namun
1 minor tidak
dapat
terdokum
entasi

kegiatan
terlaksana
namun
1 minor tidak
dapat
terdokum
entasi

kegiatan
terlaksana
namun
1 minor tidak
dapat
terdokum
entasi

knis, administratif

kegiatan
terlaksana
namun
1 minor tidak
dapat
terdokum
entasi

kegiatan
terlaksana
namun
1 minor tidak
dapat
terdokum
entasi

kegiatan
terlaksana
namun
1 minor tidak
dapat
terdokum
entasi

kegiatan
terlaksana
namun
1 minor tidak
dapat
terdokum
entasi

kegiatan
terlaksana
namun
1 minor tidak
dapat
terdokum
entasi

kegiatan
terlaksana
namun
1 minor tidak
dapat
terdokum
entasi

kegiatan
terlaksana
namun
1 minor tidak
dapat
terdokum
entasi
 kegiatan
terlaksana
namun
1 minor tidak
dapat
terdokum
entasi

kegiatan
terlaksana
namun
1 minor tidak
dapat
terdokum
entasi

kegiatan
terlaksana
namun
1 minor tidak
dapat
terdokum
entasi

kegiatan
terlaksana
namun
1 minor tidak
dapat
terdokum
entasi

kegiatan
terlaksana
namun
1 minor tidak
dapat
terdokum
entasi
kegiatan
terlaksana
namun
1 minor tidak
dapat
terdokum
entasi

kegiatan
terlaksana
namun
1 minor tidak
dapat
terdokum
entasi

kegiatan
terlaksana
namun
1 minor tidak
dapat
terdokum
entasi

kegiatan
terlaksana
namun
1 minor tidak
dapat
terdokum
entasi

kegiatan
terlaksana
namun
1 minor tidak
dapat
terdokum
entasi
 1

27 6
Minor
Mayor
Kritikal
Mayor/Minor
N/A
 TANGGAL : PIHAK YANG DIAUDIT : LOKASI :

K = KECIL AUDIT CHECK LIST

M = MENENGAH SISTEM MANAJEMEN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS (SIMPPRO)
B = BESAR BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NOMOR 156 TAHUN 2021
KET : CONTENG (V) YANG SESUAI DENGAN KONDISI SEBENARNYA !

KATEGORI
NO No KRITERIA INTERPRETASI BUKTI TEMUAN SESUAI
PERUSAHAAN
7 Hasil
7.1. Hasil proses produksi yang efektif, efesien,
berkualitas, dan berdaya saing

7.1.1 target produksi sesuai dengan Jumlah hasil produks sesuai dengan Data hasil produksi
1 K M B
rencana; target yang ditetapkan 1
7.1.2 Hasil produksi semakin meningkat Jumlah hasil produksi mengalami Data hasil produksi meningkat
2 K M B peningkatan (data 3 periode terakhir)

7.1.3 Kualitas produk sesuai dengan target Data kualitas produk

3 K M B Kualitas hasil produksi sesuai dengan target yang tetapkan

7.1.4 Produk reject menurun Jumlah produk reject mengalami Data produk reject (data 3
4 K M B penurunan periode terakhir)

7.1.5 Produksi tepat waktu sesuai rencana produksi Produksi tepat waktu sesuai dengan Data target produksi
5 M B target yang ditetapkan

7.1.6 Waktu proses produksi semakin cepat Lamanya waktu proses produksi untuk Data waktu proses produksi
6 M B sebuah produk semakin cepat (data 3 periode terakhir)

7.2 Pelanggan puas dengan produk, proses dan

pelayanan perusahaan terhadap pelanggan

7.2.1 kepuasan pelanggan sesuai dengan target Ukuran tingkat kepuasan pelanggan Data tingkat kepuasan
7 K M B terhadap produk dan layanan semakin pelanggan terhadap produk
meningkat (data 3 periode terakhir)
7.2.2 Kepuasan pelanggan terhadap produk dan Ukuran tingkat kepuasan pelanggan Data tingkat kepuasan
8 K M B layanan semakin meningkat terhadap produk dan layanan semakin pelanggan terhadap produk
meningkat (data 3 periode terakhir)
7.2.3 Keluhan pelanggan sesuai dengan target Jumlah keluhan pelanggan menurun Data keluhan pelanggan (data 3
9 K M B periode terakhir)

7.2.4 Keluhan pelanggan menurun Jumlah keluhan pelanggan menurun Data keluhan pelanggan (data 3
10 K M B
periode terakhir)
7.3 Loyalitas, motivasi, kompetensi, kinerja dan
kesejahteraan tenaga kerja semakin
meningkat
7.3.1 Jumlah Turn Over tenaga kerja menurun Jumlah tenaga kerja yang Data tenaga kerja yang
11 K M B mengundurkan diri semakin menurun mengundurkan diri (data 3
periode terakhir)
7.3.2 Jumlah tenaga kerja yang absen menurun Jumlah absen/ketidakhadiran tenaga Data absen/ketidakhadiran
12 K M B kerja menurun tenaga kerja (data 3 periode
terakhir)
7.3.3 Data gaji dan tunjangan tenaga kerja semakin Jumlah pendapatan termasuk gaji dan Data gaji dan tunjangan tenaga
13 M B meningkat tunjangan yang diterima oleh tenaga kerja (data 3 periode terakhir)
kerja semakin meningkat
7.3.4 Kinerja tenaga kerja meningkat Tingkat kinerja karyawan meningkat Data Kinerja karyawan (data 3
14 M B dilihat dari pengukuran kineja periode terakhir)
karyawan
7.3.5 Program peningkatan sumber daya Jumlah program peningkatan SDM Jumlah program peningkatan
manusia semakin meningkat semakin meningkat baik secara SDM atau alokasi dana program
15 B
kuantitas ataupun alokasi dana yang peningkatan SDM (data 3
disediakan perusahaan periode terakhir)
7.4 Iklim usaha dan iklim bekerja semakin
kondusif dalam mendukung pelaksanaan
proses produksi
7.4.1 Tingkat kecelakaan kerja sesuai dengan target; Tingkat kecelakaan kerja sesuai Data kecelakaan kerja
16 M B
dengan target yang ditetapkan
7.4.2 Kecelakaan kerja semakin berkurang; Jumlah kecelakaan kerja yang terjadi Data kecelakanaan kerja (data
17 M B di perusahaan semakin menurun 3 perode terakhir)

7.4.3 Tingkat pelanggaran norma keselamatan dan Tingkat pelanggaran norma K3 sesuai Data pelanggaran norma K3
18 B
kesehatan kerja sesuai dengan target; dan target yang ditetapkan
7.4.4 Pelanggaran norma keselamatan dan kesehatan Jumlah pelanggaran norma k3 Data pelanggaran norma K3
19 B
kerja semakin berkurang. semakin menurun (data 3 periode terakhir)
7.5 Akuntabilitas pengelolaan perusahaan
secara menyeluruh semakin meningkat
 7.5.1 Tingkat akuntanbilitas individu semakin Tingkat akuntanbilitas tenaga kerja Data tingkat akuntabilitas
meningkat; dan semakin meningkat individu (kejujuran, integritas,
20 B
moral, dan etika) (data 3
periode terakhir)
7.5.2 Tingkat akuntanbilitas Perusahaan semakin Tingkat akuntanbilitas perusahaan Data tingkat akuntabilitas
meningkat. semakin meningkat, dapat (contoh penilaian Good
B menggunakan metode peniliaian Good Corporate Governance
Corporate Governance Scorecard Scorecard) (data 3 periode
terakhir)
7.6 Kepatuhan terhadap peraturan, etika bisnis,
tanggungjawab sosial semakin meningkat

7.6.1 Tingkat pencapaian program tanggung jawab Tingkat pencapaian program tanggung Data program kegiatan
sosial sesuai target; jawab sosial sesuai target; tanggung jawab sosial; alokasi
21 K M B
dana program tanggung jawab
sosial.
7.6.2 Program tanggung jawab sosial semakin program tanggung jawab sosial sesuai Data program kegiatan
meningkat; dengan target yang ditetapkan tanggung jawab sosial; alokasi
22 K M B dana program tanggung jawab
sosial. (data 3 periode terakhir)

7.6.3 Tingkat konsumsi energi listrik sesuai target; Tingkat konsumsi energi listrik sesuai Data konsumsi energi listrik
23 B
target;
7.6.4 Konsumsi energi listrik semakin menurun; Tingkat penggunaan energi listrik Data konsumsi energi listrik.
25 B
semakin menurun (data 3 perode terakhir)
7.6.5 Tingkat konsumsi air sesuai target; Tingkat konsumsi sesuai dengan target Data konsumsi air
26 B
7.6.6 Konsumsi air semakin menurun; Tingkat penggunaan air semakin Data konsumsi air (data 3
27 B
menurun periode terakhir)
7.6.7 Tingkat limbah yang dihasilkan sesuai target; dan Tingkat limbah yang dihasilkan sesuai Data jumlah limbah (data 3
28 B
target tahun terakhir)
7.6.8 Total limbah yang dihasilkan semakin menurun. Jumlah limbah yang dihasilkan Data jumlah limbah (data 3
29 B semakin menurun (data 3 tahun periode terakhir)
terakhir)
7.7 Kinerja keuangan dan kinerja pasar
semakin meningkat
7.7.1 Penjualan sesuai dengan target; Kinerja penjualan sesuai dengan target Data penjualan
30 K M B
1
7.7.2 Hasil penjualan semakin meningkat; Kinerja hasil penjualan perusahaan Data penjualan perusahaan
31 K M B
semakin meningkat (data 3 periode terakhir)
7.7.3 Laba Perusahaan sesuai target; Laba perusahaan sesuai dengan target Data laba perusahaan
32 K M B
7.7.4 Laba Perusahaan semakin meningkat; Laba perusahaan semakin meningkat Data laba penjualan perusahaan
33 K M B (data 3 periode terakhir)

7.7.5 Total aset sesuai dengan target; Total kepemilikan aset perusahaan Data total aset perusahaan
34 B
sesuai dengan target
7.7.6 Total aset semakin meningkat; Total kepemilikan aset perusahaan Data total aset perusahaan
35 B
semakin meningkat (data 3 periode terakhir)
7.7.7 Penguasaan pasar sesuai dengan target; dan Pengusaan pasar Data penguasaan pasar
36 B
7.7.8 Penguasaan pasar semakin meningkat. Penguasaan pasar semakin meningkat, Data persentase penguasaan
yang tercermin dari persentase pasar atau cakupan wilayah
37 B penguasaan pasar ataupun cakupan distribusi (data 3 periode
wilayah distribusi yang semakin terakhir)
meningkat
7.8 Produktivitas
7.8.1 Produktivitas Tenaga Kerja sesuai dengan target; Produktivitas tenaga kerja sesuai Data tenaga kerja dan data
dengan target yang diukur melalui keuangan yang kemudian
38 K M B pengukuran produktivitas nilai tambah dianalisis menggunakan
pengukuran produktivitas nilai
tambah
7.8.2 Produktivitas Tenaga Kerja semakin meningkat; Produktivitas tenaga kerja semakin Data tenaga kerja dan data
meningkat yang diukur melalui keuangan yang kemudian
pengukuran produktivitas nilai tambah dianalisis menggunakan
39 K M B pengukuran produktivitas nilai
tambah (data periode tahun
terakhir)
7.8.3 Produktivitas modal sesuai dengan target; Produktivitas modal sesuai dengan Data modal perusahaan dan
target yang diukur melalui metode data keuangan yang kemudian
40 K M B pengukuran produktivitas nilai tambah dianalisis menggunakan
pengukuran produktivitas nilai
tambah
7.8.4 Produktivitas modal semakin meningkat; Produktivitas modal semakin Data modal perusahaan dan
meningkat yang diukur melalui metode data keuangan yang kemudian
pengukuran produktivitas nilai tambah dianalisis menggunakan
41 K M B pengukuran produktivitas nilai
tambah (data 3 periode
terakhir)
7.8.5 Produktivitas total sesuai dengan target; dan Produktivitas total sesuai dengan Data keuangan yang kemudian
target yang diukur melalui pengukuran dianalisis menggunakan
42 K M B
produktivitas nilai tambah pengukuran produktivitas nilai
tambah
 7.8.6 Produktivitas total semakin meningkat. Produktivitas total semakin meningkat Data keuangan yang kemudian
yang diukur melalui pengukuran dianalisis menggunakan
43 K M B produktivitas nilai tambah pengukuran produktivitas nilai
tambah (data 3 periode
terakhir)
2
Minor
Mayor
Kritikal
Mayor/Minor
N/A
TIDAK JENIS
KETERANGAN
SESUAI KETIDAKSESUAIAN

kegiatan terlaksana
namun tidak dapat
1 terdokumentasi

kegiatan terlaksana
namun tidak dapat
1 terdokumentasi

kegiatan terlaksana
namun tidak dapat
1 terdokumentasi

kegiatan terlaksana
namun tidak dapat
1 terdokumentasi

kegiatan terlaksana
namun tidak dapat
1 terdokumentasi

kegiatan terlaksana
namun tidak dapat
1 terdokumentasi

kegiatan terlaksana
namun tidak dapat
terdokumentasi
1
kegiatan terlaksana
namun tidak dapat
1 terdokumentasi

kegiatan terlaksana
namun tidak dapat
1 terdokumentasi

kegiatan terlaksana
namun tidak dapat
1 terdokumentasi

Dengan pembinaan yang baik akan memotivasi pegawai untuk bekerja lebih giat atau semangat serta penuh rasa tanggung jawab. Beberapa dian
1

1
 1
21 0
Minor
Mayor
Kritikal
Mayor/Minor
N/A
h rasa tanggung jawab. Beberapa diantara pembinaan tersebut menurut Domi C. Matutina dkk. (1993: 98) antara lain pembinaan karir, pembinaan disiplin, pembinaan pendidikan dan pelatihan.
inaan pendidikan dan pelatihan.