Dokumen No.

:
KPN-HSE-SOP-16
Status Revisi : 0
PENGENDALIAN DOKUMEN Total Halaman : 4
Tanggal Terbit :
17 Januari 2022

PENGENDALIAN DOKUMEN

Disusun oleh Disahkan oleh

Nama YONI PUTRA AMELIA CHUMAIRA
Jabatan HSE LEAD Manager

Tanda Tangan

Tanggal 16 Januari 2022 17 Januari 2022


PENGENDALIAN DOKUMEN
Dokumen No.:
KPN-HSE-SOP-16
Status Revisi : 0
Total Halaman : 4
Tanggal Terbit :
17 Januari 2022

DAFTAR DISTRIBUSI

Salina
Nama Penerima Jabatan Tanda Tangan
n
1

10

11

12

13

14

15
 Dokumen No.:
KPN-HSE-SOP-16
Status Revisi : 0
PENGENDALIAN DOKUMEN Total Halaman : 4
Tanggal Terbit :
17 Januari 2022

I. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan untuk menjelaskan pembuatan, penomoran, dan pengendalian
dokumen yang ada di KOPENA agar dapat terlaksana secara efektif.

II. RUANG LINGKUP

Prosedur ini melingkupi tentang pengelolaan dokumen sesuai dengan ketentuan dan
berlaku bagi pekerja di lingkungan kerja KOPENA.

III. REFERENSI
a. Undang-Undang No 1 tahun1970 tentang Keselamatan Kerja
b. Permenaker No. PER.05/MEN/1996, tentang Sistim Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja.
c. ISO 9001 : 2015 tentang sistem management mutu

IV. TANGGUNG JAWAB

- Manajemen bertugas dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan dokumen di
KOPENA
- Karyawan bertugas dan bertanggungjawab melaksanakan pengendalian dokumen
sesuai ketentuan yang berlaku.

V. PENGERTIAN
a. Pengendalian dokumen adalah suatu sistem terkait membuat, mengidentifikasi,
mendistribusikan, merevisi, menyimpan dan memusnahkan informasi
terdokumentasi mencakup dokumen
Struktur Dokumen yang terdiri dari :
a. Level I : Kebijakan
b. Level II : Standard Operational Prosedur
c. Level III : Catatan Kerja (Records).

VI. PELAKSANAAN
1. Penerbitan Dokumen Baru
a. Divisi terkait membuat dokumen baru sesuai kegiatan operational dan
melaporkan ke divisi K3LL.
b. Divisi K3LL memberikan masukan dan tanggapan untuk penyempurnaan,
terutama menyangkut penggolongan jenis, nomor, dan tanggal dokumen.
 Dokumen No.:
KPN-HSE-SOP-16
Status Revisi : 0
PENGENDALIAN DOKUMEN Total Halaman : 4
Tanggal Terbit :
17 Januari 2022

c. Jika sudah direvisi, Divisi K3LL menandatangani dokumen tersebut dan

menyampaikan dokumen tersebut ke Manager KOPENA
d. Manager KOPENA melakukan review dan menyetujui dokumen tersebut
e. Divis K3LL melakukan mengarsipkan dokumen tersebut.

2. Perubahan Dokumen
a. Perubahan dokumen wajib dilakukan dengan menyesuaikan kondisi lingkungan
dan regulasi pemerintah
b. Dokumen yang direvisi wajib membuat Riwayat perubahan
c. Status revisi dokumen berubah namun tanggal terbit dokumen tidak berubah
3. Pemusnahan Dokumen
a. Divisi terkait melakukan review selama 5 tahun sekali untuk semua jenis
dokumen
b. Jika terdapat dokumen yang sudah tidak sesuai dengan kegiatan operational
KOPENA, maka dokumen tersebut akan dimusnahkan dan dihapus dari list
dokumen

VII. LAMPIRAN
--