Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • SPM 3900011

    Diunggah oleh

    PKM BANGSRI I
    2 tayangan2 halaman
    Surat perintah membayar ini memerintahkan bank untuk memindahkan dana sebesar Rp58.611.413 dari rekening Puskesmas Bangsri ke rekening bendahara untuk membiayai berbagai belanja barang dan jasa kesehatan seperti obat-obatan, alat kesehatan, gaji tenaga medis dan kebersihan, serta biaya operasional lainnya sesuai dengan anggaran tahun 2021.

    Deskripsi Asli:

    Judul Asli

    SPM_3900011

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    Surat perintah membayar ini memerintahkan bank untuk memindahkan dana sebesar Rp58.611.413 dari rekening Puskesmas Bangsri ke rekening bendahara untuk membiayai berbagai belanja barang dan jasa kesehatan seperti obat-obatan, alat kesehatan, gaji tenaga medis dan kebersihan, serta biaya operasional lainnya sesuai dengan anggaran tahun 2021.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    2 tayangan2 halaman

    SPM 3900011

    Diunggah oleh

    PKM BANGSRI I
    Surat perintah membayar ini memerintahkan bank untuk memindahkan dana sebesar Rp58.611.413 dari rekening Puskesmas Bangsri ke rekening bendahara untuk membiayai berbagai belanja barang dan jasa kesehatan seperti obat-obatan, alat kesehatan, gaji tenaga medis dan kebersihan, serta biaya operasional lainnya sesuai dengan anggaran tahun 2021.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 2

    SURAT PERINTAH MEMBAYAR

    3900011

    P E M E R I N T A H SURAT PERINTAH MEMBAYAR


    KABUPATEN JEPARA NOMOR : 05/GU/BLUD/2021

    Dari : KEPALA PUSKESMAS


    Nomor/Tanggal SPP : 911/05/GU/BLUD/2021, 8 April 2021
    BLUD : PUSKESMAS BANGSRI I
    Tahun Anggaran : 2021
    Bank/Pos : Bank Jateng Capem Pasar Bangsri
    Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari rekening nomor : 1093001393
    Uang sebesar : Rp 58.611.413,00 (# Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus
    Tigabelas Rupiah #)
    Kepada : BENDAHARA PENGELUARAN PKM. BANGSRI I (BENDAHARA PENG PEMB PKM
    BANGSRI 1 (YUNI APTRIANA))
    Nomor Rekening Bank : BANK JATENG CAPEM BANGSRI No. Rek . 1093001652
    NPWP : 96.451.182.8.516
    Dasar Pengeluaran / No. SPD : 03.10/02.0/000002/1.02.0.00.0.00.01.00/P/3/2021
    Tgl. SPD : 29 Maret 2021
    Untuk Keperluan : Ganti Uang Pelayanan Kesehatan Puskesmas
    Jenis Belanja : BELANJA LANGSUNG
    PEMBEBANAN PADA REKENING
    No.Kode Rekening Uraian Jumlah
    11020000000105.000.000.5 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.349.302
    10201010004
    21020000000105.000.000.5 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat 60.000
    10201010024 Tulis Kantor
    31020000000105.000.000.5 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan 2.352.650
    10201010026 Cetak
    41020000000105.000.000.5 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan 4.500.000
    10201010029 Komputer
    51020000000105.000.000.5 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat 82.000
    10201010031 Listrik
    61020000000105.000.000.5 Belanja Obat-Obatan-Obat 375.000
    10201010037
    71020000000105.000.000.5 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 1.020.000
    10201010038
    81020000000105.000.000.5 Belanja Natura dan Pakan-Natura 5.525.610
    10201010043
    91020000000105.000.000.5 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 500.000
    10202010006
    101020000000105.000.000.5 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 25.390.000
    10202010014
    111020000000105.000.000.5 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 1.250.000
    10202010015
    121020000000105.000.000.5 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 8.425.000
    10202010030
    131020000000105.000.000.5 Belanja Jasa Tenaga Supir 4.355.000
    10202010033
    141020000000105.000.000.5 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan 253.760
    10202010049 Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga
    151020000000105.000.000.5 Belanja Tagihan Telepon 166.691
    10202010059
    161020000000105.000.000.5 Belanja Tagihan Listrik 503.000
    10202010061
    171020000000105.000.000.5 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 918.800
    10202010063
    181020000000105.000.000.5 Belanja Sewa Tanah Lapangan Parkir 1.000.000
    10202030018
    191020000000105.000.000.5 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 100.000
    10202050009
    201020000000105.000.000.5 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan 235.000
    10203020040 Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
    211020000000105.000.000.5 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 249.600
    10203020117 Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor
    Jumlah SPP yang Diminta : 58.611.413
    Terbilang : # Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sebelas Ribu
    Empat Ratus Tigabelas Rupiah #
    Nomor & Tanggal SPP : 911/05/GU/BLUD/2021, tanggal 8 April 2021
    POTONGAN-POTONGAN
    No.Uraian JumlahKeterangan
    Tidak ada potongan

    PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TA. 2021 0313:011753|22


    Jumlah Potongan 0
    PAJAK (TIDAK MENGURANGI JUMLAH SPM)
    No.Uraian JumlahKeterangan
    Tidak ada pajak 0
    Jumlah Pajak 0
    JUMLAH SPM 58.611.413
    Uang Sejumlah : # Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Tigabelas
    Rupiah #

    Jepara, 8 April 2021


    KEPALA PUSKESMAS

    dr. UMI WIDI HASTUTI


    NIP. 19640827 200003 2 001
    SPM INI SAH APABILA DITANDATANGANI DAN DISTEMPEL OLEH KEPALA PUSKESMAS

    PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TA. 2021 0313:011754|22

    Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

    Anda mungkin juga menyukai