WILAYAH IV
LAPORAN
KINERJA
T A H U N A N G G A R A N
2021
LKj Inspektorat Wilayah IV disusun berdasarkan Visi dan Misi organisasi sebagaimana
yang teruang dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024. Kinerja tersebut diukur
berdasarkan tiga perspektif, yaitu Customer Perspective, Business Process Prospective,
dan Learning and Growth Perspective. Terdapat lima Sasaran Strategis yang dalam
implementasinya diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang merupakan
indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana ditetapkan
pada Renstra tahun 2020-2024.
Akhir kata, kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-
tingginya atas kerja keras seluruh jajaran Inspektorat Wilayah IV dan seluruh pemangku
kepentingan, serta pihak-pihak terkait. Kiranya LKj Inspektorat Wilayah IV Tahun 2021 dapat
memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
Vevie Damayanti
NIP. 19690104 199203 2 001
I. Pendahuluan .................................................................................... 1
A. Latar Belakang ............................................................................. 1
B. Tugas dan Fungsi ......................................................................... 1
C. Struktur Organisasi ..................................................................... 2
D. Aspek Strategis Organisasi .......................................................... 4
Daftar Lampiran:
1. Lampiran I Matriks Perjanjian Kinerja
2. Lampiran II Matriks Realisasi Rencana Aksi (Renaksi) PK
3. Lampiran III Matriks Informasi Kinerja
4. Lampiran IV Matriks Nilai Capaian Kinerja Organisasi
Pada tahun 2021 Inspektorat Wilayah IV mendapat Pagu Anggaran awal sebesar
Rp1.939.195.000,00. Namun, adanya pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19)
mengakibatkan refocusing yang menyebabkan penurunan pagu anggaran menjadi sebesar
Rp1.551.356.000,00. Pada saat tahun anggaran berjalan, terdapat beberapa kali dilakukan
revisi anggaran, antara lain menggeser anggaran ke belanja modal dan mendapat
optimalisasi anggaran dari Sekretariat Itjen untuk kegiatan Audit Tujuan Tertentu (ADTT)
dan kegiatan pengawasan lainnya, sehingga pagu anggaran revisi terakhir menjadi
Rp1.734.856.000,00.
Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 6 (enam) IKU Inspektorat Wilayah IV, capaian
kinerja Inspektorat Wilayah IV TA 2021 mencapai 106,84%. Capaian tersebut telah melebihi
target capaian sebesar 100% dan merupakan capaian yang lebih tinggi dibandingkan
dengan capaian kinerja pada tahun 2020, yaitu sebesar 103,37%. Hal ini disebabkan
adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Inspektorat Wilayah IV serta adanya kerja
Sebagai gambaran capaian kinerja IKU yang diraih oleh Inspektorat Wilayah IV tahun
2021 adalah sebagai berikut:
1. C1.1 Indeks survei persepsi dan tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap
pengawasan oleh Inspektorat Wilayah IV dengan capaian 108,67%;
2. B1.1 Persentase rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) yang ditindaklanjuti Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI di wilayah
kerja Inspektorat Wilayah IV dengan capaian 112,50%;
3. B2.1 Persentase rekomendasi hasil reviu dokumen keuangan yang ditindaklanjuti Unit
Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV
dengan capaian 100,00%;
4. B2.2 Persentase temuan APIP yang ditindaklanjuti Unit Organisasi, Satuan Kerja dan
Perwakilan RI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV dengan capaian 120%;
5. B2.3 Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti Unit Organisasi, Satuan Kerja dan
Perwakilan RI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV dengan capaian 120%; dan
6. L1.1 Nilai AKIP Inspektorat Wilayah IV dengan capaian 98,61%.
Pelaksanaan realisasi kinerja dan program tidak terlepas dari berbagai tantangan dan
kendala tertentu di masa pandemi Covid-19. Tantangan tersebut dapat diatasi dengan
penyesuaian, perbaikan, serta penyusunan solusi alternatif oleh Inspektorat Wilayah IV
antara lain pelaksanaan pengawasan dilakukan secara daring dan fisik. Adapun kegiatan
pengawasan tersebut, yaitu audit pada 2 (dua) satker pusat dan 6 (enam) satker perwakilan
dilakukan secara daring, kegiatan reviu dan evaluasi juga dilakukan secara daring,
sementara untuk kegiatan pendampingan dilakukan secara fisik dan daring. Selanjutnya,
diharapkan di masa mendatang Inspektorat Wilayah IV dapat lebih meningkatkan capaian
kinerja dari tahun sebelumnya.
A. LATAR BELAKANG
Merujuk pada Permenlu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Luar Negeri, tugas Inspektorat Wilayah IV adalah melaksanakan
penyusunan kebijakan teknis dalam pelaksanaan pengawasan intern serta
penyusunan laporan hasil pengawasan pada Wilayah IV yang meliputi Perwakilan
Republik Indonesia di wilayah Pasifik, Amerika Utara dan Tengah, Amerika Selatan
dan Karibia, Unit Organisasi Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik dan
Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, serta Satuan Kerja Pusat Pendidikan dan
Pelatihan, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan,
dan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional.
C. STRUKTUR ORGANISASI
Gambar 1.1
Peta Jabatan pada Inspektorat Wilayah IV
Inspektur Wilayah IV
Gambar 1.2
Komposisi Pegawai Inspektorat Wilayah IV
Pada dasarnya Aspek Strategis Inspektorat Wilayah IV tidak terlepas dari aspek
internal organisasi yang turut mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan intern
yang dilakukan terhadap seluruh unit organisasi dan satuan kerja Kemenlu di Pusat
dan Perwakilan RI.
Sebagai alat untuk mengelola sumber daya dalam rangka melakukan kegiatan
pengawasan, Itwil IV menyusun rencana jangka menengah, yaitu Rencana Strategis
periode 2020-2024, yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Selain itu,
Itwil IV juga menyusun dokumen target kinerja yang harus dicapai dari pelaksanaan
kegiatan pengawasan, yaitu Perjanjian Kinerja dan Manual Indikator Kinerja Utama
(IKU).
Gambar 2.1
Visi dan Misi Itjen, Visi dan Misi serta
Sasaran Strategis dan IKU Inspektorat Wilayah IV
Visi & Misi Visi & Misi Sasaran Strategis & IKU
Itjen Itwil IV Itwil IV
Tabel 2.1
Peta Strategis Inspektorat Wilayah IV Kementerian Luar Negeri
Nilai Capaian Kinerja Organisasi Itwil IV Tahun 2021 adalah sebesar 106,84% yang
merupakan nilai gabungan dari 6 IKU dan 4 Sasaran Strategis. Capaian tersebut
meningkat dibandingkan Tahun 2020 dengan nilai sebesar 103,37%. Meskipun masih
dalam situasi pandemi Covid-19, Inspektorat Wilayah IV berhasil mencapai target yang
telah ditetapkan dalam dokumen PK 2021. Terdapat beberapa penyesuaian dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan untuk mewujudkan good governance dan
clean government serta mencapai seluruh target pada setiap IKU. Penyesuaian tersebut
antara lain audit yang dilakukan secara daring mengacu pada Kep Irjen nomor
00897/B/PW/09/2020/67/11 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Pada Masa Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI,
kegiatan reviu dan evaluasi secara daring dan work from home (WFH).
Faktor Internal
1. Penyelesaian temuan APIP dan BPK RI yang membutuhkan alokasi waktu dan
anggaran;
2. Kapabilitas dan pengetahuan auditor masih harus terus ditingkatkan guna menyikapi
perubahan ketentuan dan peraturan yang berlaku tentang keuangan, Barang Milik
Negara (BMN), SDM, dan perencanaan anggaran;
3. Pelaksanaan tugas dalam waktu yang bersamaan; dan
4. Keterbatasan jumlah SDM (auditor).
Faktor Eksternal
1. Alokasi anggaran yang terbatas;
2. Refocusing yang menyebabkan pengurangan anggaran;
3. Pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan
dengan maksimal;
4. Perubahan mekanisme kerja melalui Work from Home maupun daring;
5. Jadwal pelaksanaan Program Pengawasan Tahunan (PKPT) yang bersamaan
dengan pengawasan lainnya; dan
5. Tingginya permintaan pendampingan atau asistensi dari Satuan Kerja, khususnya
yang berkaitan dengan pandemi Covid-19.
Customer Perspective
Persentase
rekomendasi hasil reviu
dokumen keuangan
yang ditindaklanjuti Unit
100% 100,00% 100,00%
Organisasi, Satuan
Kerja dan Perwakilan RI
di wilayah kerja
Meningkatnya Inspektorat Wilayah IV
Akuntabilitas Persentase temuan
Pengelolaan Anggaran APIP yang
dan Aset Negara serta ditindaklanjuti Unit
3.
Pencegahan Dini Organisasi, Satuan 75% 92,96% 120%
Terjadinya Risiko Kerja dan Perwakilan RI
Permasalahan di di wilayah kerja
Wilayah IV Inspektorat Wilayah IV
Persentase temuan
BPK yang
ditindaklanjuti Unit
Organisasi, Satuan 65% 86,88% 120%
Kerja dan Perwakilan RI
di wilayah kerja
Inspektorat Wilayah IV
Learning and Growth Perspective
Tata Kelola Organisasi Nilai AKIP Inspektorat 79 77,90
4. Inspektorat Wilayah IV Wilayah IV 98,61%
(BB) (BB)
yang Baik
Tabel 3.2
Capaian Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Wilayah IV Tahun 2021
INDIKATOR
SASARAN ANGGARAN REALISASI
NO KINERJA RINCIAN KEGIATAN % TASE
KEGIATAN (Rp) (Rp)
UTAMA
Program DIPA Itwil IV TA 2021:
Pengawasan Pada Perwakilan RI di Wilayah Pasifik, Amerika Utara dan Tengah, Amerika Selatan dan Karibia, dan
Kementerian Luar Negeri
Anggaran Rp1.734.856.000,00
Customer Perspective
1) Pendampingan DIPA
Satker Dalam Negeri
dan Luar Negeri
2) Reviu Manajemen
Risiko
3) Audit pada unit
organisasi dan satuan
kerja di dalam negeri
Terwujudnya
Indeks survei (Direktorat Protokol
Pengawasan
persepsi dan dan Direktorat
dan
tingkat kepuasan Keamanan Diplomatik)
Pengendalian
pemangku 4) Audit pada unit
C1 Internal 970.449.150 968.670.735 99,82%
kepentingan organisasi dan satuan
Inspektorat
terhadap kerja di luar negeri
Wilayah IV yang
pengawasan (Caracas, Lima,
Berintegritas
oleh Inspektorat Panama City, Mexico
dan Akuntabel
Wilayah IV City, Melbourne, dan
Darwin)
5) Verifikasi
Satyalencana Karya
Satya
6) Verifikasi Biaya
Bantuan Pendidikan
Anak (BBPA)
Internal Business Process Perspective
Persentase
rekomendasi
hasil evaluasi
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Meningkatnya Pemerintah 1) Reviu Laporan Kinerja
Akuntabilitas (AKIP) yang 2) Penilaian Maturitas
B1 99.089.840 99.065.000 99,97%
Kinerja Wilayah ditindaklanjuti SPIP
IV yang Efektif Unit Organisasi, 3) Evaluasi AKIP
Satuan Kerja
dan Perwakilan
RI di wilayah
kerja Inspektorat
Wilayah IV.
Persentase
1) Rapat Tim
temuan BPK
Penyelesaian
yang
Kerugian Negara
ditindaklanjuti
(TPKN) – BPK
Unit Organisasi,
2) Rekonsiliasi Tindak 10.000 0 0%
Satuan Kerja
Lanjut Rekomendasi
dan Perwakilan
Hasil Pemeriksaan
RI di wilayah
BPK Semester I dan
kerja Inspektorat
Semester II
Wilayah IV
Persentase
No Indikator Kinerja Utama Pagu (Rp) Realisasi (Rp)
Realisasi
Indeks survei persepsi dan tingkat
1 kepuasan pemangku kepentingan
970.449.150 968.670.735 99,82%
terhadap pengawasan oleh Inspektorat
Wilayah IV
Persentase rekomendasi hasil evaluasi
2 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
99.089.840 99.065.000 99,97%
(AKIP) yang ditindaklanjuti Unit Organisasi.
Satuan Kerja dan Perwakilan RI di wilayah
Persentase rekomendasi hasil reviu
dokumen keuangan yang ditindaklanjuti
3 Unit Organisasi. Satuan Kerja dan 664.412.010 657.413.560 98,95%
Perwakilan RI di wilayah kerja Inspektorat
Wilayah IV
Persentase temuan APIP yang
4 ditindaklanjuti Unit Organisasi. Satuan
5.000 0 0,00%
Kerja dan Perwakilan RI di wilayah kerja
Inspektorat Wilayah IV
Persentase temuan BPK yang
5 ditindaklanjuti Unit Organisasi. Satuan
10.000 0 0,00%
Kerja dan Perwakilan RI di wilayah kerja
Inspektorat Wilayah IV
6 Nilai AKIP Inspektorat Wilayah IV 890.000 884.500 99,38%
Gambar 3.1
Komposisi Pagu Anggaran Berdasarkan IKU
Gambar 3.2
Capaian dan Realisasi Inspektorat Wilayah IV Tahun Anggaran 2021
SASARAN STRATEGIS C1
Capaian Sasaran Strategis C1 ini dapat diukur dengan IKU C1.1, yaitu:
IKU C1.1: Indeks survei persepsi dan tingkat kepuasan pemangku kepentingan
terhadap pengawasan oleh Inspektorat Wilayah IV.
Definisi:
Indeks Survei Persepsi dan Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan adalah ukuran
yang diperoleh dari hasil survei persepsi pemangku kepentingan yang menggambarkan
kondisi penerimaan pelayanan pengawasan.
Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran standar dan pengambilan tindakan
yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan standar yang
telah ditetapkan tersebut. Kegiatan pengawasan terdiri dari audit dalam negeri dan luar
negeri, reviu, evaluasi, konsultasi serta pendampingan.
Formula/Penghitungan
Tabel 3.4
Formula/Perhitungan IKU C1.1
IKU C1.1 Informasi Kinerja Jumlah
Indeks survei persepsi dan Pelaksanaan Audit dan Pendampingan Satker
tingkat kepuasan pemangku
Jumlah Unit Organisasi / Satuan Kerja / Perwakilan RI yang mengisi survei
kepentingan terhadap
persepsi pemangku kepentingan terhadap pengawasan oleh Inspektorat
pengawasan oleh
Wilayah IV
Inspektorat Wilayah IV
Total Realisasi 3.26 (Sangat Baik)
Target 3 (Sangat Baik)
Capaian 108,67%
Perbandingan Capaian
Adapun perbandingan kinerja IKU C1.1 Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.5
Perbandingan Capaian IKU C1.1 Tahun 2020 dan 2021
IKU C1.1 2020 2021
Indeks survei persepsi pemangku kepentingan terhadap pengawasan oleh Inspektorat Wilayah IV
Target 3 (Sangat Baik) 3 (Sangat Baik)
Realisasi 3.28 (Sangat Baik) 3.26 (Sangat Baik)
Capaian 109,33% 108,67%
Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran IKU C1.1
IKU C1.1 Kinerja Anggaran (Rp)
Indeks survei persepsi dan tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pengawasan oleh
Inspektorat Wilayah IV
Target 3 (Sangat Baik) 970.449.150
Realisasi 3.26 (Sangat Baik) 968.670.735
Capaian 108,67% 99,82%
Grafik 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Anggaran
IKU C1.1 Tahun 2021
Capaian IKU Indeks survei persepsi dan tingkat kepuasan pemangku kepentingan
terhadap pengawasan oleh Inspektorat Wilayah IV TA 2021 jika dibandingkan dengan TA
2020 mengalami penurunan sebesar 0.60%. Penurunan tersebut disebabkan antara lain
waktu penyebaran kuesioner yang terbatas di akhir tahun, kuesioner yang belum terstruktur
dan rinci, serta adanya kendala teknis pada aplikasi survei. Meskipun capaian tersebut
mengalami penurunan, namun masih di atas target capaian IKU. Hal tersebut merupakan
Capaian atas IKU C1.1 didukung oleh pelaksanaan berbagai program kerja pengawasan
yang menunjang keberhasilan pencapaian target IKU melalui audit di masa pandemi Covid-
19, yaitu audit kinerja atas kepatuhan terhadap perundang-undangan dan SPI, serta audit
dengan tujuan tertentu. Pelaksanaan audit di masa pandemi Covid-19 tersebut dilakukan
secara daring sesuai dengan Surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor
00897/B/PW/09/2020/67/11 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Pada Masa Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.
Sesuai dengan PKPT TA 2021, audit dilaksanakan pada 6 (enam) Perwakilan RI di Luar
Negeri, yaitu KBRI Caracas, KBRI Lima, KBRI Panama City, KBRI Mexico City, KJRI
Melbourne, dan KRI Darwin serta 2 (dua) Satuan Kerja Pusat, yaitu Direktorat Protokol dan
Direktorat Keamanan Diplomatik. Selain itu, Inspektorat Wilayah IV juga melaksanakan
Audit Dengan Tujuan Tertentu pada 3 (tiga) Perwakilan RI di Luar Negeri, yaitu KJRI New
York, KJRI Chicago, dan KJRI Los Angeles.
Sejak tahun 2019, Inspektorat Wilayah IV telah menyusun Program Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT) berbasis risiko, yaitu dengan bobot 50% atas indeks komposit risiko yang
diperoleh dari dokumen Register Risiko Satuan Kerja dan Perwakilan RI dalam wilayah
kerja, dan bobot 50% atas hasil pertimbangan manajemen. Pemilihan obyek audit pada
tahun 2021 telah dilaksanakan dengan basis risiko. Inspektorat Wilayah IV telah
melaksanakan audit atas kepatuhan terhadap perundang-undangan. Di samping itu Itwil IV
juga melakukan joint audit bersama dengan BPKP terkait dengan pelaksanaan Sistem
Pengendalian Intern (SPI). Pelaksanaan audit tersebut, sebagai berikut:
Dari pelaksanaan audit tersebut (di luar Audit Dengan Tujuan Tertentu), dihasilkan 8
(delapan) dokumen Laporan Hasil Audit (LHA) dengan 42 temuan dan 58
rekomendasi.Adapun rekomendasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
Tabel 3.7
Rekomendasi Inspektorat Wilayah IV Tahun 2021
Jumlah
No. Klasifikasi Rekomendasi % Nilai
Rekomendasi
1 2 4 5 6
1. Kerugian negara 23 39,66% - AUD1,043.60
- USD18,157.92
- Rp12,435,761.60
2. Administrasi 35 60,34% -
Pada tahun 2021 dilaksanakan Audit Dengan Tujuan Tertentu pada KJRI New York, KJRI
Chicago, dan KJRI Los Angeles atas permintaan Pimpinan. Pelaksanaan ADTT pada KJRI
New York, KJRI Chicago, dan KJRI Los Angeles dilaksanakan oleh Inspektur Jenderal,
Inspektur Wilayah IV, Kepala Biro Keuangan, dan 1 (satu) orang Auditor Madya. Laporan
hasil ADTT merupakan nota rahasia yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri.
Langkah-langkah strategis yang telah dilakukan untuk mencapai target kinerja dan efisiensi
dalam penggunaan sumber daya adalah sebagai berikut:
a. Melaksanakan audit di masa pandemi Covid-19 pada waktu yang bersamaan dengan
Inspektorat Wilayah lainnya secara daring dengan berpedoman pada Surat Keputusan
Inspektur Jenderal Nomor 008971B/PW/09/2020/67/11 tentang Pedoman Pelaksanaan
Audit Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
b. Melakukan kegiatan pre-audit sebelum melakukan audit di masa pandemi Covid-19;
c. Meminta data dokumen dari satker yang disampaikan melalui cloud atau drive Kemlu;
d. Melaksanakan klarifikasi dan wawancara dengan satker terkait yang terjadwal dengan
menggunakan zoom meeting;
e. Melakukan Reviu RKAKL, Reviu LK, Reviu Anggaran, dan Evaluasi atas Implementasi
SAKIP secara daring dan WFH; dan
f. Penetapan SDM dalam tim pengawasan secara proporsional dan dilakukan reviu secara
berjenjang.
SASARAN STRATEGIS B1
Definisi:
Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP adalah rekomendasi yang tercantum dalam Laporan
Hasil Evaluasi (LHE) AKIP tahun 2019 sampai dengan tahun 2020.
Rekomendasi yang Ditindaklanjuti adalah pelaksanaan hasil rekomendasi LHE AKIP tahun
2019 sampai dengan 2020 oleh Unit Organisasi, Satuan Kerja, dan Perwakilan RI.
Tabel 3.17
Perbandingan Capaian
Adapun perbandingan kinerja IKU B1.1 Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.18
Perbandingan Capaian IKU B1.1 Tahun 2020 dan 2021
Tabel 3.19
Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran IKU B1.1
Anggaran
IKU B1.1 Kinerja
(Rp)
Persentase rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang
ditindaklanjuti Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV
Target 50% 99.089.840
Realisasi 56,25% 99.065.000
Capaian 112,50% 99,97%
Grafik 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Anggaran
IKU B1.1 Tahun 2021
Capaian anggaran untuk IKU B1.1 adalah sebesar 99,97%. Hal ini antara lain didukung oleh
pelaksanaan klarifikasi dengan pihak pemangku kepentingan dalam menyusun laporan hasil
evaluasi.
Komunikasi yang efektif dengan satker diperlukan untuk mendapatkan umpan balik dari
rekomendasi yang dihasilkan. Hal ini penting agar proses tindak lanjut rekomendasi hasil
evaluasi dapat segera ditindaklanjuti. Proses klarifikasi dengan satker Perwakilan RI perlu
Langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai target kinerja dan efisiensi dalam
penggunaan sumber daya adalah sebagai berikut:
a. Melaksanakan evaluasi atas Implementasi SAKIP secara WFH sehingga tidak
dibutuhkan anggaran;
b. Meminta data dokumen dari satker yang disampaikan melalui cloud atau drive Kemlu;
c. Melaksanakan klarifikasi dan wawancara dengan satker terkait yang terjadwal dengan
menggunakan zoom meeting;
d. Berkoordinasi dengan BPO terkait dengan data dukung; dan
e. Penetapan SDM dalam tim pengawasan secara proporsional dan dilakukan reviu secara
berjenjang.
SASARAN STRATEGIS B2
Capaian Sasaran Strategis B2 ini dapat diukur melalui capaian IKU B2.1, IKU B2.2, dan IKU
B2.3, yaitu:
Definisi:
Rekomendasi adalah saran perbaikan yang diberikan oleh Auditor kepada Unit Organisasi,
Satuan Kerja dan Perwakilan RI atas dokumen keuangan.
Kegiatan IKU B2.1 adalah melakukan reviu atas Laporan Keuangan, Usulan Revisi
Anggaran, RKA-K/L, dan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN), antara lain:
1. Rekomendasi yang diberikan di tahun berjalan atas Laporan Keuangan tahun
sebelumnya;
2. Rekomendasi yang diberikan di tahun berjalan atas RKA-K/L tahun berikutnya; dan
3. Rekomendasi yang diberikan di tahun berjalan atas Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN).
Formulasi Perhitungan
Tabel 3.20
Formula/Perhitungan IKU B2.1
IKU B2.1 Informasi Kinerja Jumlah
Persentase rekomendasi hasil Pelaksanaan Reviu atas Dokumen Keuangan
reviu dokumen keuangan yang Jumlah rekomendasi yang diberikan atas Dokumen
902
ditindaklanjuti Unit Organisasi, Keuangan
Satuan Kerja dan Perwakilan RI
Jumlah rekomendasi reviu yang ditindaklanjuti Dokumen
di Wilayah Kerja Inspektorat 902
Keuangan
Wilayah IV
Total Realisasi 100%
Target 100%
Capaian 100%
Perbandingan Capaian
Adapun perbandingan kinerja IKU B2.1 Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.21
Perbandingan Capaian IKU B2.1 Tahun 2020 dan 2021
Tabel 3.22
Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran IKU B2.1
Anggaran
IKU B2.1 Kinerja
(Rp)
Persentase rekomendasi hasil reviu dokumen keuangan yang ditindaklanjuti unit organisasi, satuan
kerja dan Perwakilan RI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV
Target 100% 664.427.010
Realisasi 100% 657.413.560
Capaian 100% 98,95%
Grafik 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Anggaran
IKU B2.1 Tahun 2021
Penyerapan alokasi anggaran untuk IKU B2.1 hampir mencapai titik optimal yaitu sebesar
98,95%. Hal ini dikarenakan bertambahnya jenis tugas pengawasan yang dilakukan dalam
rangkaian kegiatan reviu Laporan Keuangan serta bertambahnya jumlah pegawai dalam
lingkungan Inspektorat Wilayah IV.
Pencapaian IKU B2.1 diperoleh dari jumlah rekomendasi reviu yang ditindaklanjuti atas
Laporan Keuangan TA 2020 dan Laporan Keuangan Semester I TA 2021, serta RKA-K/L TA
2022, RKBMN 2023, dan LKj Kementerian TA 2020.
IKU B2.2: Persentase temuan APIP yang ditindaklanjuti Unit Organisasi, Satuan
Kerja dan Perwakilan RI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV.
Definisi:
• APIP adalah Inspektorat Jenderal yang melaksanakan fungsi pengawasan intern di
Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
• Temuan APIP adalah hasil pemeriksaan APIP mengenai kewajaran informasi
keuangan, administrasi kepegawaian, sarana dan prasarana, dan kinerja.
• Yang telah ditindaklanjuti adalah upaya penyelesaian atas rekomendasi hasil temuan
APIP baik yang telah selesai maupun yang masih dalam proses penyelesaian
selama tahun 2021.
• Ruang Lingkup Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti adalah rekomendasi atas
temuan hasil pemeriksaan periode tahun 2010 sampai dengan periode tahun 2021.
Kegiatan pengawasan B2.2, yaitu melakukan monitoring tindak lanjut atas temuan hasil
audit Itjen/APIP yang dilakukan bersama dengan Setitjen.
Formulasi Perhitungan:
Perbandingan Capaian
Adapun perbandingan kinerja IKU B2.2 Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.24
Perbandingan Capaian IKU B2.2 Tahun 2020 dan 2021
Grafik 3.7
Perbandingan Capaian IKU B2.2 Tahun 2020 dan 2021
Grafik 3.8
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Anggaran
IKU B2.2 Tahun 2021
Capaian IKU B2.2 adalah sebesar 123,93%, tetapi nilai capaian yang dapat diklaim adalah
sebesar batas toleransi, yaitu 120%. Angka capaian ini sama dengan capaian tahun
sebelumnya. Namun, apabila realisasi kinerja tahun 2021 dibandingkan dengan 2020, dapat
dilihat bahwa terdapat kenaikan kinerja dari sebesar 0,5% dari 92,45% menjadi 92,95%. Hal
ini merupakan komitmen Inspektorat Wilayah IV untuk terus mendorong penyelesaian tindak
lanjut atas rekomendasi hasil audit APIP. Ke depan, Inspektorat Wilayah IV akan
menetapkan target kinerja yang lebih akurat sesuai dengan basis data riil dan perkiraan
strategis.
Definisi:
• BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
• Temuan BPK adalah hasil pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang
disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 (empat) kriteria, yakni:
kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan
(adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
efektivitas sistem pengendalian internal.
• Yang telah ditindaklanjuti adalah upaya penyelesaian atas rekomendasi hasil temuan
BPK baik yang telah selesai maupun yang masih dalam proses penyelesaian selama
tahun 2020.
• Ruang Lingkup Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti adalah rekomendasi atas
temuan hasil pemeriksaan periode tahun 2006 sampai dengan periode tahun 2019 yang
belum selesai ditindaklanjuti per 31 Desember 2018 ditambah rekomendasi hasil temuan
BPK tahun 2020.
Kegiatan pengawasan pada IKU B2.3 adalah melakukan monitoring dan rekonsiliasi atas
tindak lanjut rekomendasi temuan BPK. Kegiatan rekonsiliasi dengan BPK dilakukan 2 (dua)
kali dalam satu tahun (setiap Semester).
Formulasi Perhitungan:
Tabel 3.26
Formula/Perhitungan IKU B2.3
IKU B2.3 Informasi Kinerja Jumlah
Persentase temuan BPK yang Tindak Lanjut Temuan BPK
ditindaklanjuti Unit Organisasi,
Total Rekomendasi Hasil Temuan BPK 541
satuan kerja dan Perwakilan RI
di Wilayah Kerja Inspektorat Jumlah Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Unit
470
Wilayah IV Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI
Total Realisasi 86,88%
Target 65%
Capaian 120%
Tabel 3.27
Perbandingan Capaian IKU B2.3 Tahun 2020 dan 2021
Grafik 3.9
Perbandingan Capaian IKU B2.3 Tahun 2020 dan 2021
Tabel 3.28
Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran IKU B2.3
Anggaran
IKU B2.3 Kinerja
(Rp)
Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti unit organisasi, satuan kerja dan Perwakilan RI di
wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV
Target 65% 10.000
Realisasi 86,88% 0
Capaian 120% 0,00%
Capaian IKU B2.3 adalah sebesar 120%, tetapi nilai capaian yang sebenarnya adalah
sebesar 133,66%. Hal ini sama dengan capaian tahun sebelumnya, yaitu sebesar 120%
dengan nilai capaian yang sebenarnya adalah 140,78%. Nilai capaian di tahun 2020 dan
2021 telah melebihi target, walaupun terdapat kenaikan target sasaran di tahun 2021
sebesar 5%. Hal ini disebabkan peran aktif dari APIP dalam menindaklanjuti/berkoordinasi
dengan satker terkait dan BPK.
Keberhasilan atas IKU B2.3 karena peran APIP dalam mengkoordinasikan tindak lanjut
kepada Satker terkait dan Tim BPK, peran aktif dari Satker untuk segera menindaklanjuti
sesuai dengan rekomendasi BPK, dan tren temuan BPK yang cenderung menurun.
Inspektorat Wilayah IV telah mampu mencapai efisiensi sumber daya dalam rangka
pencapaian target IKU B2.3, yang ditandai dengan tingginya capaian kinerja (120%) dan
capaian anggaran 0,00%. Ke depan, Inspektorat Wilayah IV akan mempertahankan intesitas
rekonsiliasi tindak lanjut rekomendasi hasil audit dengan para auditi.
Pada perspektif Learning and Growth, Sasaran Strategis dan IKU Inspektorat Wilayah IV
merupakan hasil penurunan (cascading) Inspektorat Jenderal dan memiliki alokasi anggaran
yang dapat dijabarkan pada Informasi Kinerja Inspektorat Wilayah IV. Dengan demikian,
perspektif ini merupakan penyumbang capaian kinerja Inspektorat Jenderal secara
keseluruhan. Berikut penjabaran capaian Sasaran Strategis dan IKU dimaksud:
SASARAN STRATEGIS L1
Capaian Sasaran Strategis L1 ini dapat diukur melalui capaian IKU L1.1, yaitu:
Definisi:
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan nilai perwujudan
kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/
Formulasi Perhitungan:
Sesuai dengan Permenpan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas
Implementasi SAKIP, penilaian evaluasi AKIP meliputi lima komponen dan bobot, yaitu:
(1) Perencanaan kinerja sebesar 30%;
(2) Pengukuran kinerja sebesar 25%;
(3) Pelaporan kinerja sebesar 15%;
(4) Evaluasi internal sebesar 10%; dan
(5) Capaian kinerja sebesar 20%.
Inspektorat Wilayah IV mendapatkan nilai AKIP sebesar 77,90 (BB) dari target 79 (BB),
sehingga diperoleh capaian sebesar 98,61%. Rincian nilai realisasi komponen AKIP TA
2020 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.31
Tabel Capaian Komponen AKIP
Bobot Realisasi
No Komponen yang Dinilai
(%) Nilai AKIP TA 2020
1 Perencanaan Kinerja 30 27,19
2 Pengukuran Kinerja 25 19,06
3 Pelaporan Kinerja 15 12,18
4 Evaluasi Kinerja 10 9,13
5 Capaian Kinerja 20 10,34
Nilai Hasil Evaluasi 77,90
Tingkat Akuntabilitasi Kinerja BB
Tabel 3.32
Formula/Perhitungan IKU L1.1
IKU L1.1 Informasi Kinerja Jumlah
Nilai AKIP Inspektorat Nilai AKIP TA 2020
Wilayah IV Nilai AKIP Inspektorat Wilayah IV 77,90 (BB)
Total Realisasi 77,90 (BB)
Target 79 (BB)
Capaian 98,61%
Tabel 3.33
Perbandingan Capaian IKU L1.1 Tahun 2020 dan 2021
Grafik 3.11
Perbandingan Capaian IKU L1.1 Tahun 2020 dan 2021
Tabel 3.34
Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran IKU L1.1
Anggaran
IKU L1.1 Kinerja
(Rp)
Nilai AKIP Inspektorat Wilayah IV
Target 79 (BB) 890.000
Realisasi 77,90 (BB) 884.500
Capaian 98,61% 99,38%
Terdapat kenaikan nilai atas evaluasi SAKIP Itwil IV TA 2020 sebesar 0,66, namun
berdasarkan nilai capaian atas target IKU L1.1 mengalami penurunan dibandingkan tahun
sebelumnya yaitu sebesar 0,66 poin. Penurunan tersebut disebabkan kenaikan target IKU
L1.1 dari semula 78 menjadi 79. Berdasarkan rekomendasi atas evaluasi SAKIP terdapat
dua catatan, yaitu:
1. Agar mencantumkan infografis pada LKj
2. Agar meningkatkan nilai capaian pada IKU yang belum memenuhi target
Atas rekomendasi tersebut Itwil IV telah berupaya untuk menindaklanjuti dengan melakukan
perbaikan pada LKJ dengan memberikan infografis pada setiap IKU dan meningkatkan
capaian IKU B 1.1, B 2.1, dan L 1.1. Berdasarkan capaian tahun 2021, IKU L 1.1 telah dapat
mencapai target sedangkan untuk IKU B 1.1, B 2.1 belum dapat mencapai target.
Dalam rangka pencapaian IKU L1.1, Inspektorat Wilayah IV telah secara optimal melakukan
penyerapan alokasi anggaran yang telah diberikan, hingga alokasi anggaran terserap
sebesar 99,38%. Ke depan, Inspektorat Wilayah IV akan lebih mendorong dalam
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung pencapaian akuntabilitas kinerja
yang tercermin pada nilai AKIP.
Inspektorat Wilayah IV juga hadir secara rutin pada rapat-rapat koordinasi dengan satker
ataupun K/L terkait, seperti Biro Perencanaan dan Organisasi (BPO), Kementerian
Keuangan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui daring. Melalui rapat
koordinasi tersebut, Inspektorat Wilayah IV dapat mengawal pencapaian kinerja dan
anggaran, serta mengevaluasi kendala-kendala yang dihadapi, sehingga capaian kinerja di
masa mendatang dapat menjadi lebih baik.
Tabel 3.29
Pemantauan Data Kasus
Jenis Kasus
No Sumber Jumlah Kasus
Keuangan Kepegawaian
1 BPK RI 2 2 -
2 Itjen 12 10 2
Pengawasan
3 Masyarakat 3 - 3
(Wasmas)
Jumlah 17
Tabel 3.30
Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara
DIPA Inspektorat Wilayah IV tahun 2021 setelah refocusing anggaran adalah sebesar
Rp1.734.856.000,00. Adapun realisasi anggaran Inspektorat Wilayah IV Tahun 2021 adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.35
Realisasi Anggaran Rencana Aksi
Persentase
No Nama Kegiatan Pagu (Rp) Realisasi (Rp)
Realisasi
Pendampingan DIPA Satker dalam
1 Negeri dan Pendampingan Satker dalam 65.500.000 65.488.917 99,98%
Negeri dan Luar Negeri pada saat Audit
2 Reviu Manajemen Risiko 298.571.150 298.131.475 99,85%
Audit pada unit organisasi dan satuan
3 kerja di dalam negeri (Dit. Protokol dan 84.693.000 79.155.900 93,46%
Dit. Kamdip)
4 Audit di Masa Pandemi pada 9
521.680.000 526.327.443 100,89%
Perwakilan RI di Luar Negeri
5 Reviu LKj 99.084.840 99.065.000 99,98%
6 Penilaian Maturitas SPIP 0 0 0,00%
7 Evaluasi AKIP 5.000 0 0,00%
Reviu Laporan Keuangan Tahun 2020,
8 Semester I 2021, Triwulan III 2021, dan 220.680.520 221.645.000 100,44%
Bimtek
9 Reviu Pengendalian Internal atas
4.641.920 4.610.000 99,31%
Pelaporan Keuangan (PIPK)
Reviu Hasil Pengawasan atas
10 Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan 560.000 600.000 107,14%
Pajak (PNBP)
11 Reviu RKBMN 6.596.880 6.522.000 98,86%
12 Reviu Revisi Anggaran TA 2020 0 0 0,00%
13 Reviu Penyerapan Anggaran dan
49.640.640 46.740.000 94,16%
Belanja Modal
14 Reviu RKA-K/L 382.292.050 377.296.560 98,69%
Rekonsiliasi Tindak Lanjut Rekomendasi
15 Hasil Audit Inspektorat Jenderal 0 0 0,00%
Semester I dan Semester II
16 Rapat Tim Penyelesaian Kerugian
0 0 0,00%
Negara (TPKN) – APIP
17 Rapat Tim Penyelesaian Kerugian
0 0 0,00%
Negara (TPKN) – BPK
Rekonsiliasi Tindak Lanjut Rekomendasi
18 Hasil Pemeriksaan BPK Semester I dan 0 0 0,00%
Semester II
Penyusunan Dokumen AKIP (PK, Renja
19 K/L, RKA KL, Renaksi, e-Monev, e- 890.000 884.500 99,38%
Kinerja, LKj, RPD)
Total 1.734.856.000 1.726.033.795 99,49%
Dari keenam IKU dimaksud, terdapat 5 (lima) IKU yang pencapaiannya melampaui
target, yaitu IKU C1.1, B1.1, B2.1, B2.2, dan B2.3. Sementara itu, terdapat 1 (satu) IKU yang
pencapaiannya belum sesuai dengan target, yaitu IKU L1.1. Namun demikian, capaian
kinerja atas seluruh IKU Inspektorat Wilayah IV telah melampaui 100%, yaitu sebesar
106,84%. Capaian kinerja tersebut mengalami peningkatan sebesar 3.36% apabila
dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020.
Sangat disadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna dan masih terdapat
kekurangan. Namun demikian, diharapkan para pemangku kepentingan dapat memperoleh
gambaran kinerja yang telah dilakukan oleh Inspektorat Wilayah IV.
LAMPIRAN I
MATRIKS PERJANJIAN KINERJA
(PK)
TAHUN 2021
29
29
I N S P E KTO R AT
WILAY AH IV
LAMPIRAN II
MATRIKS REALISASI RENCANA
AKSI (RENAKSI)
TAHUN 2021
REALISASI RENCANA AKSI INSPEKTORAT WILAYAH IV TAHUN 2021
Target
Tujuan(T) /
Indikator Kinerja Target Penanggung
No Sasaran Narasi
Utama (IKU) Tahunan TW Jawab Percepatan / Langkah Perbaikan /
Strategis (SS) TW I TW II TW IV Realisasi Realisasi Faktor Penghambat / Kendala
III Proyeksi Kedepan
Kinerja
1 Terwujudnya C1.1 Indeks survei 3 - - - 3 Inspektorat 3.27 Indeks survei a. Waktu penyebaran kuesioner yang a. Penyebaran kuesioner survei yang akan
Pengawasan persepsi dan Wilayah IV persepsi dan terbatas di akhir tahun; dilakukan secara periodik tidak di akhir
Inspektorat tingkat tingkat b. Kuesioner yang belum terstruktur tahun;
Wilayah IV yang kepuasan kepuasan dan rinci; b. Berkoordinasi dengan Setitjen dan Itwil I-
Berintegritas dan pemangku pemangku c. Adanya kendala teknis pada III untuk melakukan revisi kuesioner agar
Akuntabel kepentingan kepentingan aplikasi survei; lebih rinci dan terstruktur;
terhadap terhadap d. Objektivitas responden; dan c. Berkoordinasi dengan Pustikkp terkait
pengawasan pengawasan e. Keterbatasan kualitas dan kuantitas dengan aplikasi survei;
oleh oleh auditor. d. Mendorong dan mengingatkan Satuan
Inspektorat Inspektorat Kerja untuk mengisi survei persepsi pada
Wilayah IV Wilayah IV setiap kegiatan pengawasan yang
tahun 2021. dilakukan Inspektorat Wilayah IV;
e. Melakukan konfirmasi berkala kepada
Satuan Kerja apakah sudah mengisi survei
persepi; dan
f. Memperbanyak kegiatan capacity
building bagi auditor, seperti bimbingan
teknis dan pelatihan.
2 Meningkatnya B1.1 Persentase 50 - - - 50 Inspektorat 56.25 Persentase Satker belum optimal melakukan 1. Meningkatkan koordinasi dengan Unit
Akuntabilitas rekomendasi Wilayah IV rekomendasi tindak lanjut atas rekomendasi pada Organisasi/Satuan Kerja/Perwakilan RI
Kinerja Wilayah hasil evaluasi hasil evaluasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP dalam rangka mendorong penyelesaian
IV yang Efektif Akuntabilitas Akuntabilitas tahun sebelumnya, sehingga sebagian tindak lanjut atas rekomendasi hasil
Kinerja Instansi Kinerja rekomendasi tahun sebelumnya masih evaluasi; dan
Pemerintah Instansi muncul menjadi rekomendasi di tahun 2. Meningkatkan sistem pengendalian
(AKIP) yang Pemerintah berikutnya. Selain itu, rekomendasi internal yang andal dalam penatausahaan
ditindaklanjuti (AKIP) yang atas evaluasi SAKIP yang tercantum administrasi dan pemantauan tindak lanjut.
Unit ditindaklanjuti dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE)
Organisasi, Unit belum didokumentasikan secara baik
Satuan Kerja Organisasi, sehingga sulit untuk melakukan
dan Perwakilan Satuan Kerja, monitoring.
RI di wilayah dan
kerja Perwakilan RI
Inspektorat di wilayah
Wilayah IV kerja
Inspektorat
Wilayah IV.
Target
Tujuan(T) /
Indikator Kinerja Target Penanggung
No Sasaran Narasi
Utama (IKU) Tahunan TW Jawab Percepatan / Langkah Perbaikan /
Strategis (SS) TW I TW II TW IV Realisasi Realisasi Faktor Penghambat / Kendala
III Proyeksi Kedepan
Kinerja
3 Meningkatnya B2.1 Persentase 100 - 50 50 100 Inspektorat 100 Persentase 1. Belum seluruh Satuan 1. Mendorong komunikasi intensif dengan
Akuntabilitas rekomendasi Wilayah IV rekomendasi Kerja/Perwakilan RI menyampaikan pemangku kepentingan untuk
Pengelolaan hasil reviu hasil reviu tindak lanjut atas rekomendasi yang menyampaikan dokumen reviu tepat waktu
Anggaran dan dokumen Laporan diberikan; dan dan lengkap; dan
Aset Negara keuangan yang Keuangan dan 2. Pelaksanaan reviu RKA-K/L 2. Perlunya koordinasi dan penetapan
serta ditindaklanjuti Laporan dilakukan pada batas akhir waktu dari skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan
Pencegahan Dini Unit Kinerja TA Kementerian Keuangan. sesuai dengan tugas dan fungsi.
terjadinya Risiko Organisasi, 2020 yang
Permasalahan di Satuan Kerja telah
Wilayah IV dan Perwakilan ditindaklanjuti
RI di wilayah sampai
kerja dengan
Inspektorat Triwulan IV
Wilayah IV TA 2021
B2.2 Persentase 75 - 75 75 75 Inspektorat 92.95 Rekomendasi 1. Satker kesulitan dalam 1. Melakukan rekonsiliasi secara periodik
temuan APIP Wilayah IV yang telah menindaklanjuti rekomendasi audit dengan Sekretariat Itjen, serta
yang ditindaklanjuti terkait dengan tanggung jawab meningkatkan koordinasi dan mendorong
ditindaklanjuti oleh Unit pengembalian ke Kas Negara oleh agar Satker segera menindaklanjuti
Unit Organisasi/ pihak ketiga/penyedia jasa; rekomendasi audit;
Organisasi, Satuan Kerja/ 2. Satker belum optimal dalam 2. Mendorong Satker agar lebih optimal
Satuan Kerja Perwakilan RI penggunaan aplikasi SIPIK dan tingkat dalam penggunaan aplikasi Sistem
dan Perwakilan atas pergantian/mutasi pegawai yang tinggi Informasi Pengawasan Internal
RI di wilayah akumulasi pada Unit Organisasi/ Satuan Kerja/ Kementerian Luar Negeri (SIPIK) untuk
kerja rekomendasi Perwakilan RI; dan keakuratan dan kemudahan pemantauan
Inspektorat sejak tahun 3. Kesulitan menelusuri data Home tindak lanjut temuan APIP.
Wilayah IV 2011. Staff/Local Staff terkait temuan, 3. Berkoordinasi dengan Biro Sumber
terutama untuk temuan yang sudah Daya Manusia untuk membantu menelusuri
lama, serta pegawai data Home Staff/Local Staff terkait temuan.
pensiun/mengundurkan diri.
Target
Tujuan(T) /
Indikator Kinerja Target Penanggung
No Sasaran Narasi
Utama (IKU) Tahunan TW Jawab Percepatan / Langkah Perbaikan /
Strategis (SS) TW I TW II TW IV Realisasi Realisasi Faktor Penghambat / Kendala
III Proyeksi Kedepan
Kinerja
B2.3 Persentase 65 - 65 65 65 Inspektorat 86.88 Persentase 1. Kesulitan penyelesaian 1. Melakukan rekonsiliasi secara periodik
temuan BPK Wilayah IV temuan BPK rekomendasi yang berkaitan dengan dengan BPK serta memastikan rencana
yang yang pihak ketiga/penyedia jasa; penggunaan opsi tidak dapat ditindaklanjuti
ditindaklanjuti ditindaklanjuti 2. Kesulitan menelusuri data Home dengan alasan yang sah dapat dilakukan
Unit Unit Staff/Local Staff terkait temuan, ketika proses penagihan sudah maksimal
Organisasi, Organisasi, terutama untuk temuan yang sudah dan terdapat hal yang tidak bisa ditagihkan
Satuan Kerja Satuan Kerja , lama; dan kepada penanggung jawab;
dan Perwakilan dan 3. Satker kesulitan dalam 2. Memaksimalkan penggunaan aplikasi
RI di wilayah Perwakilan RI menindaklanjuti rekomendasi terkait Tindak Lanjut Sistem Informasi
kerja di wilayah TP TGR dikarenakan terdapat Pengawasan Internal Kementerian Luar
Inspektorat kerja pegawai yang telah pensiun, mutasi, Negeri (SIPIK) dan Sistem Informasi
Wilayah IV Inspektorat dan meninggal dunia serta dokumen Pemantaan Tindak Lanjut (SIPTL) untuk
Wilayah IV. LHP BPK hanya menyebutkan inisial keakuratan dan kemudahan pemantauan
pegawai sehingga kesulitan dalam Tindak Lanjut temuan BPK.
penelusuran. 3. Meningkatkan koordinasi dengan BSDM
atau perwakilan terkait nama-nama inisial
yang ada di LHP BPK. Serta kedepannya
jika ada rekomendasi dari BPK sesegera
mungkin ditindaklanjuti.
4 Tata Kelola L1.1 Nilai AKIP 79 - - - 79 Inspektorat 77.9 Nilai AKIP 1. Belum seluruh kegiatan berorientasi 1. Tetap berupaya melakukan koordinasi
Organisasi Inspektorat Wilayah IV Inspektorat hasil; dan internal secara intensif untuk membahas
Inspektorat Wilayah IV Wilayah IV TA 2. Banyaknya kegiatan yang harus perencanaan dan evaluasi kinerja; dan
Wilayah IV yang 2020. dilakukan dalam waktu yang 2. Ikut serta dalam kegiatan atau diklat
Baik bersamaan, sementara terdapat yang menunjang pelaksanaan tugas dan
keterbatasan Sumber Daya Manusia. fungsi.
Vevie Damayanti
NIP. 19690104 199203 2 001
MATRIKS REALISASI RENCANA AKSI INSPEKTORAT WILAYAH IV TAHUN 2021
Rincian Kegiatan
Unit
Sasaran Capaian
No IKU Kegiatan Kendala dan Tindak Lanjut Penanggung
Strategis Indikator (%)
Satuan Target Realisasi Jawab
Input/Output
1 Terwujudnya Indeks survei Reviu atas Dokumen Input Narasi Koordinasi dan analisa Register Risiko Inspektorat
Pengawasan persepsi dan Manajemen Risiko Anggaran Rupiah 298,571,150.00 298,131,475.00 99.85 (RR) dan Rencana Penanganan Risiko (RPR) Wilayah IV
Inspektorat tingkat Kegiatan Strategis SDM Orang 17.00 17.00 0 pada Perwakilan RI dan Satuan Kerja Pusat
Wilayah IV kepuasan Mulai: 2021-01-01 | Output Kementerian Luar Negeri.
yang pemangku Selesai: 2021-12-31 Kertas Kerja 13.00 Rincian: Itwil IV melakukan analisa RR dan RPR
Berintegritas kepentingan Hasil Reviu atas pada Perwakilan RI dan Satuan Kerja Pusat
dan Akuntabel terhadap Dokumen Kementerian Luar Negeri, serta telah
pengawasan Manajemen menentukan Auditable Unit berdasarkan unit
oleh Risiko kerja yang memiliki risiko paling tinggi.
Inspektorat Faktor Penghambat: Terdapat Unit Organisasi/
Wilayah IV Satuan Kerja Pusat/ Perwakilan RI yang belum
melakukan updating RR dan RPR dari tahun
sebelumnya sehingga penentuan risiko menjadi
kurang andal.
Langkah Perbaikan: Mendorong Unit Organisasi/
Satuan Kerja/ Perwakilan RI untuk melakukan
updating dokumen RR dan RPR setiap tahun.
2.00
Verifikasi Biaya Input Narasi Verifikasi Berkas Pengajuan Bantuan Inspektorat
Bantuan Pendidikan Anggaran Rupiah 0.00 0.00 0 Biaya Pendidikan Anak (BBPA) periode I TA Wilayah IV
Anak (BBPA) SDM Orang 3.00 3.00 0 2021.
Kegiatan Strategis Output Rincian: Verifikasi yang dilakukan oleh APIP
Mulai: 2021-01-01 | Laporan 2.00 yaitu berupa rekapitulasi hasil penilaian dan
Selesai: 2021-12-31 Verifikasi Biaya pengisian pada aplikasi e-BBPA. Hasil verifikasi
Bantuan telah disampaikan kepada Biro SDM pada tanggal
Pendidikan 10 Juni 2021.
Anak (BBPA) Faktor Penghambat: Rincian jumlah pengajuan
BBPA yang tidak sesuai dengan jumlah yang ada
pada lampiran/ dokumen pendukung, sehingga
kesulitan dalam melakukan pengujian jumlah
rincian BBPA dimaksud.
Langkah Perbaikan: Berkoordinasi dengan BSDM
dan Unit Organisasi/ Satuan Kerja/ Perwakilan RI
terkait untuk meminta penjelasan dokumen BBPA
dimaksud.
2.00
Rincian Kegiatan
Unit
Sasaran Capaian
No IKU Kegiatan Kendala dan Tindak Lanjut Penanggung
Strategis Indikator (%)
Satuan Target Realisasi Jawab
Input/Output
1.00
Penilaian Maturitas Input Narasi Inspektorat
SPIP Anggaran Rupiah 0.00 0.00 0 Rincian: Wilayah IV
Kegiatan Strategis SDM Orang 17.00 0 Faktor Penghambat:
Mulai: 2021-01-01 | Output Langkah Perbaikan:
Selesai: 2021-12-31 Catatan Hasil 1.00
Reviu
3 Meningkatnya Persentase Reviu Pengendalian Input Narasi Melakukan reviu Pengendalian Internal Inspektorat
Akuntabilitas rekomendasi Internal atas Anggaran Rupiah 4,641,920.00 4,610,000.00 99.31 atas Pelaporan Keuangan Wilayah IV
Pengelolaan hasil reviu Pelaporan Keuangan SDM Orang 2.00 2.00 0 Rincian: Melakukan reviu Pengendalian Internal
Anggaran dan dokumen (PIPK) Output atas Pelaporan Keuangan melalui kertas kerja
Aset Negara keuangan Kegiatan Strategis Laporan Hasil 1.00 terkait akun pada Laporan Keuangan yang telah
serta yang Mulai: 2021-01-01 | Reviu atas disiapkan oleh Satuan Kerja, sehingga kesalahan
Pencegahan ditindaklanjuti Selesai: 2021-12-31 Pengendalian pada saat melakukan penyusunan Laporan
Dini terjadinya Unit Internal atas Keuangan dapat dihindari
Risiko Organisasi, Pelaporan Faktor Penghambat: Terdapat beberapa kendala
Permasalahan Satuan Kerja Keuangan antara lain keterbatasan jumlah SDM dan
di Wilayah IV dan (PIPK) pelaksanaan kegiatan reviu LK bersamaan
Perwakilan RI dengan kegiatan pengawasan lain.
di wilayah Langkah Perbaikan: Mengoptimalkan SDM yang
kerja ada dan mengupayakan jadwal kegiatan sesuai
Inspektorat dengan rencana kinerja dan anggaran
Wilayah IV 1.00
Rincian Kegiatan
Unit
Sasaran Capaian
No IKU Kegiatan Kendala dan Tindak Lanjut Penanggung
Strategis Indikator (%)
Satuan Target Realisasi Jawab
Input/Output
1.00
Reviu Revisi Input Narasi Reviu revisi anggaran TA 2021. Inspektorat
Anggaran TA 2021 Anggaran Rupiah 0.00 0.00 0 Rincian: Melakukan reviu revisi anggaran TA Wilayah IV
Kegiatan Strategis SDM Orang 17.00 17.00 0 2021, dalam rangka sebagai berikut:
Mulai: 2021-01-01 | Output 1. Penyesuaian belanja Kementerian Luar
Selesai: 2021-12-31 Laporan Hasil 36.00 Negeri TA 2021 sehubungan dengan kebijakan
Reviu Anggaran penghematan anggaran belanja
TA 2021 Kementerian/Lembaga TA 2021 (Refocussing
dan Realokasi belanja Kementerian/Lembaga TA
2021);
2. Penghematan anggaran atas komponen
Belanja Pegawai yang tidak dibayarkan pada THR
dan Gaji-13 pada Perwakilan RI di luar negeri;
3. Pergeseran pagu anggaran dalam rangka
penanganan pandemi Covid-19 Perwakilan RI
di luar negeri.
Faktor Penghambat: Permintaan reviu revisi
anggaran akibat kondisi pandemi Covid-19 yang
tidak terjadwal dan jumlah SDM Auditor terbatas
dengan berbagai kegiatan pengawasan yang
dilakukan pada saat yang bersamaan.
Langkah Perbaikan: Meningkatkan koordinasi
dengan Setjen dalam melaksanakan reviu revisi
anggaran dan penambahan SDM (Auditor baru)
yang saat ini sedang dalam proses pembentukan
Fungsional Auditor Pertama.
69.00
Rincian Kegiatan
Unit
Sasaran Capaian
No IKU Kegiatan Kendala dan Tindak Lanjut Penanggung
Strategis Indikator (%)
Satuan Target Realisasi Jawab
Input/Output
Vevie Damayanti
NIP. 19690104 199203 2 001
I N S P E KTO R AT
WILAY AH IV
LAMPIRAN III
MATRIKS INFORMASI KINERJA
TAHUN 2021
C1.1 INDEKS SURVEI PERSEPSI DAN TINGKAT KEPUASAN PEMANGKU KEPENTINGAN
TERHADAP PENGAWASAN OLEH INSPEKTORAT WILAYAH IV TAHUN 2021
9 Direktorat Keamanan Diplomatik Audit Yang sudah baik agar tingkat lagi kalau bisa 2.97
dipertahankan
10 KBRI di Noumea, Kaledonia Baru Konsultasi Agar lebih ditingkatkan 3.00
11 KBRI di Noumea, Kaledonia Baru Konsultasi Agar ditingkatkan lagi 3.00
12 KBRI di Ottawa, Kanada Reviu Perlunya pemutakhiran contact person di 3.00
Pusat maupun di Perwakilan guna
memfasilitasi koordinasi dan komunikasi.
REKOMENDASI
UNIT ORGANISASI /
NO SATUAN KERJA / Reviu LK TA 2020 Reviu LKj TA 2020 Reviu RKA-K/L TA 2022 Reviu RKBMN Total
PERWAKILAN RI Jumlah Sudah % Jumlah
Sudah
% Jumlah
Sudah
% Jumlah
Sudah
% Jumlah
Sudah
%
TL TL TL TL TL
Kementerian Luar
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 122 122 100.00% 5 5 100.00% 127 127 100.00%
Negeri
Direktorat Jenderal
2 7 7 100.00% 11 11 100.00% 18 18 100.00%
Protokol dan Konsuler
Direktorat Jenderal
3 Informasi dan 2 2 100.00% 25 25 100.00% 27 27 100.00%
Diplomasi Publik
Pusat Pendidikan dan
4 1 1 100.00% 7 7 100.00% 8 8 100.00%
Pelatihan
Pusat Teknologi
Informasi dan
5 Komunikasi 25 25 100.00% 3 3 100.00% 28 28 100.00%
Kementerian dan
Perwakilan
Pusat Pembinaan
6 11 11 100.00% 6 6 100.00% 17 17 100.00%
Jabatan Fungsional
7 KBRI Mexico City 1 1 100.00% 24 24 100.00% 25 25 100.00%
8 KBRI Brasilia 6 6 100.00% 29 29 100.00% 35 35 100.00%
9 KBRI Caracas 2 2 100.00% 27 27 100.00% 29 29 100.00%
10 KJRI Los Angeles 4 4 100.00% 12 12 100.00% 16 16 100.00%
11 KBRI Quito 1 1 100.00% 11 11 100.00% 12 12 100.00%
12 KBRI Paramaribo 1 1 100.00% 3 3 100.00% 4 4 100.00%
13 KBRI Panama City 1 1 100.00% 3 3 100.00% 4 4 100.00%
14 KJRI Chicago 2 2 100.00% 13 13 100.00% 15 15 100.00%
15 PTRI New York 4 4 100.00% 10 10 100.00% 14 14 100.00%
16 KJRI New York 4 4 100.00% 10 10 100.00% 14 14 100.00%
17 KBRI Ottawa 7 7 100.00% 8 8 100.00% 15 15 100.00%
18 KJRI Vancouver 7 7 100.00% 16 16 100.00% 23 23 100.00%
19 KJRI Toronto 5 5 100.00% 8 8 100.00% 13 13 100.00%
20 KJRI Perth 23 23 100.00% 8 8 100.00% 31 31 100.00%
21 KRI Darwin 10 10 100.00% 3 3 100.00% 13 13 100.00%
22 KBRI Suva 2 2 100.00% 9 9 100.00% 11 11 100.00%
23 KBRI Canberra 38 38 100.00% 10 10 100.00% 48 48 100.00%
24 KJRI Melbourne 14 14 100.00% 4 4 100.00% 18 18 100.00%
25 KJRI Sydney 12 12 100.00% 11 11 100.00% 23 23 100.00%
REKOMENDASI
UNIT ORGANISASI /
NO SATUAN KERJA / Reviu LK TA 2020 Reviu LKj TA 2020 Reviu RKA-K/L TA 2022 Reviu RKBMN Total
PERWAKILAN RI Jumlah Sudah % Jumlah
Sudah
% Jumlah
Sudah
% Jumlah
Sudah
% Jumlah
Sudah
%
TL TL TL TL TL
26 KBRI Buenos Aires 21 21 100.00% 19 19 100.00% 40 40 100.00%
27 KJRI San Francisco 28 28 100.00% 10 10 100.00% 38 38 100.00%
28 KJRI Houston 49 49 100.00% 4 4 100.00% 53 53 100.00%
29 KJRI Noumea 19 19 100.00% 7 7 100.00% 26 26 100.00%
30 KBRI Washington DC 3 3 100.00% 3 3 100.00% 6 6 100.00%
31 KBRI Wellington 3 3 100.00% 52 52 100.00% 55 55 100.00%
32 KBRI Santiago 3 3 100.00% 12 12 100.00% 15 15 100.00%
33 KBRI Bogota 5 5 100.00% 14 14 100.00% 19 19 100.00%
34 KBRI Havana 1 1 100.00% 8 8 100.00% 9 9 100.00%
35 KBRI Lima 2 2 100.00% 9 9 100.00% 11 11 100.00%
36 KBRI Vanimo 3 3 100.00% 13 13 100.00% 16 16 100.00%
37 KBRI Port Moresby 4 4 100.00% 22 22 100.00% 26 26 100.00%
Total 331 331 100.00% 444 444 100.00% 122 122 100.00% 5 5 100.00% 902 902 100.00%
Formula = (Jumlah Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Unit Organisasi, Satuan Kerja dan
Perwakilan RI/Total Rekomendasi Hasil Temuan BPK) x 100
= (470/541) x 100
= 86.88%
I N S P E KTO R AT
WILAY AH IV
LAMPIRAN IV
MATRIKS NILAI CAPAIAN
KINERJA ORGANISASI
TAHUN 2021
NILAI CAPAIAN KINERJA ORGANISASI (NCKO) INSPEKTORAT WILAYAH IV TAHUN 2021
L1.1 Nilai AKIP Inspektorat 79 (BB) 77,90 (BB) Maksimum 100 98,61%
Wilayah IV
Vevie Damayanti
NIP. 19690104 199203 2 001