Kertas Kerja BMD Tahun Anggaran 2022

Tabel Menghitung Biaya Perolehan Per Unit Aset Untuk BELANJA BARANG JASA (5.2.
3)
Sub KEGIATAN :
No Jenis Belanja Nilai Kontrak Kode Barang Nama Barang Jumlah Barang
1 2 3 4 5 6
Tabel Menghitung Biaya Perolehan Per Unit Aset Untuk BELANJA BARANG JASA (5.2)
KEGIATAN : Pembangunan Puskesmas
1 2 3 4 5 6
1 .- Pemb UGD PKM Ka lahang semi Permanen - Kec Gaung UGD Pkm Kuala Lahang 1
2 .- Pemb PKM Kempas Jaya (DAK) 66,04 % PKM Kempas Jaya 1
3 .- Pemb PKM Mandah (DAK) 76,61 % PKM Mandah 1
KEGIATAN : Pengembangan Puskesmas
1 2 3 4 5 6
1 .- Pengadaan Mebeul / Meja kerja PKM Meja Kerja 1 biro 6
Meja Kerja 1/2 biro 34
2 .- Pengadaan Komputer / PC Komputer / PC 30
3 .- Penambahan Ruang PKM Kotabaru (DAK) PKM Kotabaru 1

-
Tabel Bantu Menghitung Biaya Perolehan Per Unit Aset Untuk BELANJA BARANG JASA (5.2)
KEGIATAN : Pengadaan Sarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK)
1 2 3 4 5 6
BM Jalan Jaringan dan Irigasi
.- Pengadaan Instalasi Pengolahan Limbah (IPL) 557,071,000 IPL PKM Enok 1
557,071,000 IPL PKM Pelangiran 1
557,071,000 IPL PKM Pengalihan Eno 1
557,071,000 IPL PKM Selensen 1
557,071,000 IPL PKM Sei Iliran 1
557,071,000 IPL PKM Sei Salak 1
557,074,000 IPL PKM Teluk Pinang 1
KEGIATAN : Pengadaan Alat/Perangkat SIK dan Jaringan Internet
1 2 3 4 5 6
BM Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
49,500,000
Radio Wireless 10
179,800,000 Radio Wireless High
8
Band
19,850,000 Laptop 1
249,150,000
MENGETAHUI :
MENGETAHUI :
KEPALA DINAS KESEHATAN
dr. H.Afrizal Darmawan, MM

NIP.197304022005011005
Biaya Perolehan
Biaya Perolehan
Harga Satuan JUMLAH Persentase Jumlah Sebelum
Setelah Pembulatan
Perencanaan Pengawasan Pembulatan
7 8 9 10 11 12 13 14
- #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
- #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
- #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Biaya-biaya Perolehan untuk BELANJA BARANG JASA (5.2.1) B

Harga Satuan JUMLAH Persentase Honor Tim Honor Tim
Honor PPTK/
Pengadaan Barang/ Pemeriksa ATK Cetak
PPAKK
Jasa Barang/ Jasa
7 8 9 10 11 12 13 14
131,725,000 131,725,000.00 0.02 450,000 18,600,000
3,371,799,400 3,371,799,400.00 0.49 450,000 18,600,000
3,413,672,006 3,413,672,006.20 0.49 450,000 18,600,000
- 0.00
6,917,196,406 1.00

Honor PPTK/
PPAKK
Jasa Barang/ Jasa
7 8 9 10 11 12 13 14
6,319,250
2,200,000 13,200,000.00 0.01 3,600,000 24,100,000 7,800,000
6,319,250
1,075,000 36,550,000.00 0.02 3,600,000 24,100,000 7,800,000
6,319,250
15,000,000 450,000,000.00 0.20 3,600,000 24,100,000 7,800,000
1,704,650,000 1,704,650,000.00 0.77 3,600,000 24,100,000 7,800,000 6,319,250

2,204,400,000 1.00
Biaya
Biaya Perolehan
Perolehan
Harga Satuan JUMLAH Persentase Honor Pokja ULP Jumlah Setelah Biaya perolehan/ Unit
Sebelum
Pembulatan
Pembulatan
7 8 9 10 11 12 13 14
557,071,000 557,071,000.00 0.14 4,110,000 4,110,000 587,142 587,000

557,071,000 557,071,000.00 0.14 4,110,000 4,110,000 587,142 587,000
557,071,000 557,071,000.00 0.14 4,110,000 4,110,000 587,142 587,000
557,071,000 557,071,000.00 0.14 4,110,000 4,110,000 587,142 587,000
557,071,000 557,071,000.00 0.14 4,110,000 4,110,000 587,142 587,000
557,071,000 557,071,000.00 0.14 4,110,000 4,110,000 587,142 587,000
557,074,000 557,074,000.00 0.14 4,110,000 4,110,000 587,146 588,000
3,899,500,000 1.00 4,110,000 4,110,000

Honor PPTK/
PPAKK
Jasa Barang/ Jasa
7 8 9 10 11 12 13 14
4,950,000 49,500,000.00 0.20 2,040,000

22,475,000 179,800,000.00 0.72 2,040,000
19,850,000 19,850,000.00 0.08 2,040,000

249,150,000 1.00
PENGURUS BARANG PENGGUNA
Endang Heryana
NIP.196905111996031003
Nilai Kontrak
Setelah
Biaya perolehan/
Penambahan
Unit
Perencanaan/Penga
wasan (5.2.3)
15 16 = (3 + 14)
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
Biaya-biaya Perolehan untuk BELANJA BARANG JASA (5.2.2)

Jumlah
Perjalanan Dinas Dalam Perjalanan Dinas
Penggandaan Dokumentasi Perencanaan Pengawasan Lain-lain
Daerah Luar Daerah
15 16 17 18 19 20 21 22
19,050,000
19,050,000
19,050,000
-

Jumlah
Daerah Luar Daerah
15 16 17 18 19 20 21 22
10,000,000 36,292,500 2,000,000 90,111,750
10,000,000 36,292,500 2,000,000 90,111,750
10,000,000 36,292,500 2,000,000 90,111,750
10,000,000 36,292,500 2,000,000 90,111,750

Jumlah
Daerah Luar Daerah
15 16 17 18 19 20 21 22
-
2,040,000
2,040,000
2,040,000
Biaya Perolehan Biaya Perolehan Biaya perolehan/
Sebelum Pembulatan Setelah Pembulatan Unit
23 24 24
362,771 363,000 363,000
9,285,956 9,286,000 9,286,000
9,401,273 9,401,000 9,401,000

-
19,050,000 19,050,000

23 24 24
539,591 540,000 90,000
1,494,096 1,494,000 43,941
18,395,159 18,395,000 613,167

69,682,904 69,682,750 69,682,750
90,111,750 90,111,750

23 24 24
- -
405,298 405,000 40,500
1,472,173 1,472,000 184,000
162,529 163,000 163,000
2,040,000 2,040,000
NAMA INSTANSI : DINAS KESEHATAN
TAHUN : 2022
BAST
PEMBAYARAN (SP2D)
PHO FHO LS
BELANJA MODAL/KEGIATAN/PROYEK PAGU ANGGARAN REALISASI
Nomor Tanggal Jumlah (Rp) Nomor Tanggal Nomor Tanggal Nomor Tanggal Nama Rekanan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (1.02.01.2.01.01)

BM Bahan Perpustakaan
.- Cetak Dokumen Rencana Kinerja tahunan 2,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (1.02.01.2.06.02)
BM Alat Pendingin
.- Pengadaan AC Split 3 17,000,000 -
BM Peralatan Studio Video dan Film
.- Film Projector 1 10,000,000 -
.- Layar Film / Projector 1 5,000,000 -
BM Komputer unit
.- Pengadaan Laptop 7 98,490,000
.- Pengadaan Komputer/PC 1 15,000,000
.- Pengadaan Printer 4 25,000,000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (1.02.01.2.07.02)
BM Alat Angkutan
.- Pengadaan Sepeda Motor 2 60,000,000
.- Pengadaan Sepeda Motor 3 97,800,000 92,800,000 92,800,000 PT CAPELLA DINAMIK NUSANTA
.- Pengadaan Sepeda Motor 1 40,000,000
.- Pengadaan Kendaraan Roda 3 1 45,000,000 45,000,000 GU 05 Okt 22 45,000,000 4595/BAPHP/Kes/X/22 06 Okt 22 PT SEJATI GUNA PERSADA
Pembangunan Puskesmas (1.02.02.2.01.02)
Pembayaran sisa Pekerjaan Thn 2021
.- Pemb PKM Kempas Jaya 997,029,600 997,029,600 05828/SP2D/22 24 Nop 22 997,029,600 CV RIDHO PERKASA KONTRAKT
.- Pemb PKM Mandah 987,494,599 987,494,598.93 05770/SP2D/22 22 Nop 22 987,494,598.93 CV BRILYAN
Pegembangan Puskesmas (1.02.02.2.01.06)
.- DED Pemb PKM Pelangiran 50,000,000
.- DED Pemb PKM Sapat 50,000,000
.- DED Pemb PKM Teluk Belengkong 50,000,000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan lainnya
(1.02.02.2.01.10)
BM Bangunan Gedung
.- Rehabilitasi Pustu Ds Kelapa Patih Jaya Kec Teluk Belengkong 167,000,000 166,550,000 166,550,000 122/Dinkes-BAPHP/XI/22 22-Nov-22 CV ALAM RAYA WARINGIN
.- Konsl Pengawasan 8,000,000 7,925,000 7,925,000 117/Dinkes BAPHP/XII/22 15 Des 22 CV CIPTA REKAYASA ARSITEKT
.- Konsl Perencanaan 5,000,000 4,980,000 GU 25 Agt 22 4,980,000 022/Dinkes BAPHP/VIII/22 19 Agt 22 CV TUAH DYVA TEKNIK
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (1.02.02.2.01.12)
BM Kendaraan Bermotor Khusus
.- Pengadaan Mobil Ambulance 300,000,000 296,000,000 05820/SP2D/22 24 Nop 22 296,000,000 082/Dinkes BAPHP/X/2022 19 Okt 22 PT SEJAHTERA BUANA TRADA
.- Pengadaan Ambulance Air PKM Concong Luar 200,000,000 199,411,500 05821/SP2D/22 24 Nop 22 199,411,500 097/Dinkes BAPHP/X/2022 31 Okt 22 CV KARYA CIPTA LESTARI
Pembayaran Hutang Karoseri Ambulans Doble Gardan PKM Keritang Hulu 135,100,000
Pembayaran Hutang Karoseri Ambulans Single Gardan PKM Sungai Salak 33,650,000
BM Alat Kantor dan RT
.- Pengadaan Filling Kabinet Besi 30,000,000
BM Meubeler (PKM Kempas & PKM Mandah)
.- Pengadaan Bangku Tunggu 10 8,000,000
.- Pengadaan Kursi Putar 30 15,000,000
.- Pengadaan Meja 1/2 Biro 20 20,000,000
.- Pengadaan Meja 1 biro 6 11,100,000
BM Alat Pendingin
.- Pengadaan AC Split 100,000,000
BM Alat Laboratorium
.- Pengadaan Alat Laboratorium LABKESDA (DAK) 2,535,000,000 191,400,000 191,400,000 026/Dinkes-BAPHP/VIII/22 26 Agt 22 PT SETIA ANUGRAH MEDIKA
17,912,000 17,912,000 092/Dinkes-BAPHP/X/22 24 Okt 22 PT MULTI SARANA MEDIKA
245,593,000 13,232,000 067/Dinkes-BAPHP/X/22 06 Okt 22 PT INFINITI BIOANALITIKA SOLU
232,361,000
146,705,000 127,370,000 057/Dinkes-BAPHP/IX/22 20-Sep-22 PT INDO TEKHNOPLUS
19,335,000
662,249,749 23,337,500 087/Dinkes-BAPHP/X/22 18 Okt 22 PT DELTASINDO GLOBAL SCIENT
44,825,000
23,702,750
152,653,125
247,626,249
170,105,125
1,005,270,000 153,500,000 076/Dinkes-BAPHP/X/22 06 Okt 22 PT SARANALAB MANDIRI ANALIT
129,200,000
40,120,000
386,400,000
50,150,000
110,300,000
135,600,000
261,461,000 261,461,000 077/Dinkes-BAPHP/X/22 07 Okt 22 PT SINERGI PERSADA MEDICA
BM Komputer unit
.- Pengadaan Laptop 2 30,000,000
BM Sumur Pemboran
.- Pemb Sumur Bor Pustu Belantaraya Kec Gaung 138,000,000 137,700,000 GU 26-Sep-22 137,700,000 CV ARSAN TIRTA KARYA
.- Konsultan Pengawasan 7,500,000 7,400,000 GU 15-Sep-22 7,400,000 CV ALTHIS KONSULTAN
.- Konsultan Perencanaan 4,500,000 4,400,000 2158 22-Jun-22 4,400,000 CV MOMENT TEKNIK
BM Bangunan Gedung Kantor
.- Pemb Tempat Parkir / Kanopi Dinkes 200,000,000 199,640,000 9-Sep-22 199,640,000 CV ARMADA JAYA
.- Konsultan Pengawasan 9,000,000 8,800,000 8,800,000 CV TUAH DYVA TEKNIK
.- Konsultan Perencanaan 6,000,000 5,920,000 1901 10-Jun-22 5,920,000 PT TIMBA SAGARA ENGINEERIN
BM Penunjang Bangunan
.- Penimbunan & Semenisasi Halaman PKM Mandah 175,000,000
.- Konsultan Pengawasan 9,000,000
.- Konsultan Perencanaan 6,000,000 5,890,000 5,890,000 CV PANDAWA ADYA ENGINEER
.- Penimbunan Halaman PKM Kempas Jaya 175,000,000
.- Konsultan Pengawasan 9,000,000
.- Konsultan Perencanaan 6,000,000 5,900,000 5,900,000 CV PANDAWA ADYA ENGINEER
BM Pemasangan & Penambahan Daya Instalasi Listrik PKM
.- Listrik PKM Mandah 49,850,000 49,850,000 127/Dinkes-BAPHP/XI/22 25-Nov-22 PT ARSA BAQA DIGDJAYA
.- Listrik PKM Kempas Jaya 49,830,000 49,830,000 132/Dinkes-BAPHP/XI/22 28-Nov-22 PT ARSA BAQA DIGDJAYA
Pengadaan ALKES / alat penunjang Medik Fasilitas YANKES

(1.02.02.2.01.14) (DAK)
BM Kedokteran Gigi (PAD)
.- Pengadaan Dental Unit 600,000,000
BM Kedokteran Lainnya
.- Pengadaan Alat Antropometri 901,290,000
.- Set Gawat Darurat ( EKG) 2,002,036,746
.- Set Kegawatdaruratan Maternal & Neonatal 1,449,200,000
.- Set Kegawatdaruratan Maternal & Neonatal 1,260,000,000
.- Set Laboratorium 2,109,668,400
.- Set Obgyn 291,500,000
.- Set Obgyn 280,000,000
.- Set Pemeriksaan KIA 949,293,750
.- Set Pemeriksaan KIA 59,000,000
.- Set Pemeriksaan Umum 355,525,850
.- Set Perawatan Pasca Persalinan 33,260,250
.- Set Perawatan Pasca Persalinan 392,388,800
.- Set Rawat Inap 845,474,150
454,804,800 454,804,800 PT. SANI TIARA PRIMA

55,860,000 55,860,000 PT. ARITEK KARYA MANDIRI
,- Pengadaan Tensimeter Bayi 363,156,830 85,065,210 4091/BAPHP/Kes/IX/22 14-Sep-22 PT. EMIINDO JAYA BERSAMA
,- Pengadaan Tensimeter Dewasa 278,091,620
109,244,000 109,244,000 PT. RINDANG BUMI UTAMA
PT. SUMBER MANDIRI
,- Pengadaan Otoskop 7,180,000 7,180,000 4089/BAPHP/Kes/IX/22 14-Sep-22
ALKESTRON
,- Laboratory Centrifuge 205,000,000 175,000,000 4424/BAPHP/Kes/X/22 03 Okt 22 PT. BIOTECH FARMA
30,000,000
2,153,991,909 2,153,991,909 PT. RAJAWALI NUSINDO
901,009,300 901,009,300 PT. RAQILA ANUGRAH MEDIKA
199,974,600 199,974,600 PT. CITRA VITA BUANA
300,000,000 300,000,000 PT. PANAINDO ALKESTAMA
,- Pengadaan EKG 65,000,000 65,000,000 3455/BAPHP/Kes/VIII/22 30 Agt 22 PT. INDOPRIMA BIONET
,- Pengadaan Nebulizer 11,650,000 11,650,000 4093/BAPHP/Kes/IX/22 14-Sep-22 PT. RAQILA ANUGRAH MEDIKA
92,509,380 92,509,380 PT. PUTRA NUSA LOGISTINDO
893,000,000 893,000,000 PT. ADMINISTRASI MEDIKA
466,228,000 466,228,000 PT. KARYA PRATAMA
PT. CIPTA VARIA KHARISMA
240,272,000 240,272,000
UTAMA
1,004,180,500 1,004,180,500 PT. MEGAH ALKESINDO
PT. MEGA PRATAMA
895,810,000 895,810,000
MEDICALINDO
914,676,753 914,676,753 PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA
153,400,000 153,400,000 PT. DYRSA INTERNATIONAL
Distribusi Alkes, Obat, Vaksin, BMHP, Mamin ke PKM serta Faskes
lainnya (1.02.02.2.01.21)
BM Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
.- Pengadaaan IPL Radioaktif Cair 80,000,000 -
.- Pengadaaan IPL Radioaktif Padat 1,000,000 -
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitasi Kesehatan (1.02.02.2.02.35)
BM Peralatan Komputer
.- Pengadaan Peralatan Komputer 1,700,000
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat
Terpadu (SPGDT) - (1.02.02.2.02.38) (DAK)
.- Pengadaan Peralatan Komputer Lainnya 10,000,000 9,875,000 1,942,500 4020/BAPHP/Kes/IX/22 12-Sep-22 CV MATAHARI
2,997,000
4,935,500
,- Pengadaan Komputer/PC 8,000,000 8,000,000 8,000,000 4016/BAPHP/Kes/IX/22 12-Sep-22 PT TURBO MITRA PERKASA
,- Pengadaan Printer 10,000,000 9,900,000 9,900,000 4014/BAPHP/Kes/IX/22 12-Sep-22 PT TURBO MITRA PERKASA
,- Pengadaan Peralatan Komputer Lainnya 109,652,800 92,550,000 24,500,000 4018/BAPHP/Kes/IX/22 12-Sep-22 PT TURBO MITRA PERKASA
23,200,000
7,000,000
7,900,000
4,600,000
900,000
600,000
23,850,000
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) (1.02.02.2.03.02)
BM Software (ATB)
.- Pengembangan WEB Aplikasi"BEROBAT" 150,000,150
Pengadaan Alat/Perangkat SIK dan Jaringan Internet (1.02.02.2.03.03)
BM Alat Komunikasi Khusus
.- Pengadaan Radio Wireless High Band PKM 40,000,000 -
.- Pengadaan Router Board PKM 75,000,000 -
.- Pengadaan Router F.O Dinkes 5,000,000 -
.- Pengadaan Swit GB 8 Port 17,500,000 -
.- Pengadaan Router Dinkes 15,000,000 -
Peningkatan Tata Kelola RS dan Fasyankes Tk Daerah Kab/Kota
(1.02.02.2.04.02)
BM Alat Pendingin
.- Pengadaan AC Split 2 6,000,000 -
BM Komputer unit
.- Pengadaan Komputer 1 6,000,000 -
Bimtek dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM
(1.02.05.2.03.01)
BM Alat Kedokteran dan Kesehatan
.- Pengadaan set sunat Kec Batang Tuaka 19,800,000 GU
.- Pengadaan set sunat Ds Concong Dalam - Kec Concong 12,000,000 GU

.- Pengadaan set sunat Ds Concong Tengah - Kec Concong 12,000,000 GU
.- Pengadaan set sunat Ds Kampung Baru - Kec Concong 12,000,000 GU
.- Pengadaan set sunat Ds Panglima Raja - Kec Concong 12,000,000 GU
.- Pengadaan set sunat Ds Sungai Berapit - Kec Concong 12,000,000 GU
.- Pengadaan set sunat Kel Concong Luar - Kec Concong 12,000,000 GU
.- Pengadaan set sunat Kec Gaung 19,800,000 GU
.- Pengadaan set sunat Kec Gaung Anak Serka (GAS) 19,800,000 GU
.- Pengadaan set sunat Ds Danau Pulai Indah - Kec Kempas 19,800,000 GU
.- Pengadaan set sunat Ds Harapan Tani - Kec Kempas 19,800,000 GU
.- Pengadaan set sunat Ds Kempas Jaya - Kec Kempas 19,800,000 GU
.- Pengadaan set sunat Ds Rumbai Jaya - Kec Kempas 19,800,000 GU
.- Pengadaan set sunat Ds Sungai Ara - Kec Kempas 19,800,000 GU
.- Pengadaan set sunat Kec Kemuning 24,000,000 GU
.- Pengadaan set sunat PKM Kotabaru - Kec Keritang 14,600,000 GU
.- Pengadaan set sunat PKM Pengalihan Keritang - Kec Keritang 14,600,000 GU
.- Pengadaan set sunat Ds Simpang Kateman - Kec Pelangiran 19,800,000 GU
.- Pengadaan set sunat Ds Tanjung Simpang - Kec Pelangiran 19,800,000 GU
.- Pengadaan set sunat Ds Teluk Bunian - Kec Pelangiran 19,800,000 GU
.- Pengadaan set sunat Kec Pulau Burung (Ds Mukti Jaya, Indrasari Jaya, Beringin M 15,000,000 GU
.- Pengadaan set sunat Kec Pulau Burung (Ds Tj Raja, Penjuru, Ka Selat, Taga Raja) 15,000,000 GU
.- Pengadaan set sunat Kec Pulau Burung (Ds Tlk Nibung, Pulau Burung, Sei Danai, 15,000,000 GU
.- Pengadaan set sunat Kec Tembilahan 20,000,000 GU
.- Pengadaan set sunat Ds Karya Tunas Jaya - Kec Tempuling 15,000,000 GU
.- Pengadaan set sunat Ds Sungai Salak - Kec Tempuling 15,000,000 GU
.- Pengadaan set sunat Ds Tempuling Kec - Tempuling 15,000,000 GU
.- Pengadaan set sunat Kec Tembilahan Hulu 222,600,000 GU
Operasional Pelayanan Puskesmas (PKM Iliran)
BM Alat Pendingin
.- Pengadaan AC Split 3,000,000
BM Komputer unit
.- Pengadaan Komputer / PC 9,000,000
TOTAL 19,643,755,095 15,410,384,519.93 15,410,384,519.93
-
MENGETAHUI :
Rahmi Indrasuri, SKM, M.KL

NIP.196901091988092001
REKAPITULASI REKONSILIASI ASET TETAP TAHUN 2021

DINAS KESEHATAN
W
AL
AS
BELANJ
ET
BELANJA A 5.2.2 ASET
TE
MODAL YANG HONOR YANG
TA SALDO SALDO ASET TETAP PER
JURNAL REKLASIFIKASI (5.2.3) BIAYA MENJAD HIBAH / UTANG POKJA BELUM
P AWAL ASET 31 DES 2019
JENIS ASET TETAP REAL PEROLEHAN I ASET MUTASI BELANJ ULP DANA BLUD/JKN TERCATA
PE TETAP 1 JAN
SP2D TAHUN 2020 TETAP ASET A 2019 T
R 2020
TAHUN YG 6=
31 6=
DEBET KREDIT 2020 MENJAD (2+3+4+ 6 = (2+3+4+5)
DE (2+3+4+5)
I ASET 5)
1 2S 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1315 =(5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
20
ASET TETAP 19
Tanah (N
### - - ### - - - - - - - 8,685,762,440.00
Tanah ER
### ### 8,685,762,440.00
AC
Peralatan dan Mesin ###
A) - ### ### 22,469,000.00 - - - ### - - 111,950,104,336.13
Alat Besar ### ### 807,388,864.00
Alat Angkutan ### ### ### 12,077,784,224.00
Alat Bengkel dan Alat Ukur ### ### 657,233,999.00
Alat pertanian - - -
Alat Kantor dan Rumah Tangga ### ### ### 2,034,000 ### 23,467,741,884.80
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar ### ### ### 1,877,000 ### 7,292,387,432.00
Alat Kedonteran dan Kesehatan ### ### ### 47,714,764,233.83
Alat Laboratorium ### ### ### ### 11,649,109,442.50
Alat Persenjataan ### ### 153,134,853.00
Komputer ### ### ### 18,558,000 ### 8,127,594,403.00
Alat Ekplorasi - - -
Alat Pengeboran - - -
Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian - - -
Alat Bantu Eksplorasi - - -
Alat Keselamatan Kerja - - -
Alat Peraga - - -
Peralatan Proses/Produksi - - -
Rambu-Rambu - - -
Peralatan Olahraga ### ### 2,965,000.00
Gedung dan Bangunan ### - - ### ### 70,045,750.00 - - - ### - 72,455,019,280.23
Bangunan Gedung ### ### ### 70,045,750 ### 71,750,528,280.23
Monumen - - -
Bangunan Menara - - -
Tugu Titik Kontrol/Pasti ### ### 704,491,000.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan ### - - ### - - - - - - - 4,121,613,400.00
Jalan dan Jembatan ### ### 801,044,000.00
Bangunan Air ### ### 2,663,859,400.00
Instalasi ### ### 466,794,000.00
Jaringan ### ### 189,916,000.00
Aset Tetap Lainnya ### - - ### - - - - - - - 200,855,591.95
Bahan Perpustakaan ### ### 1,000,000.00
Barang Bercorfak Kesenian/Kebudayaan - - -
Hewan - - -
Biota Perairan - - -
Tanaman - - -
Barang Koleksi Non Budaya - - -
Aset Tetap Dalam Renovasi ### ### 199,855,591.95
Konstruksi Dalam Pengerjaan ### - - ### ### 18,687,000.00 - - - ### - 10,032,519,306.20
Konstruksi Dalam Pengerjaan ### ### ### 18,687,000 ### 10,032,519,306.20
ASET LAINNYA ### - - ### ### - - - ### - - 420,595,000.00
Aset lain-lain - - -
Aset tak berwujud ### ### ### - 74,000 420,595,000.00
EKSTRAKONTABEL - -
Peralatan dan Mesin ### - - ### ### - - - - - - - 1,201,772,715
Alat Besar - - -
Alat Angkutan ### 200,000.00 200,000.00
Alat Bengkel dan Alat Ukur ### ### 8,979,000.00
Alat Kantor dan Rumah Tangga ### ### ### 264,377,753.00
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar ### 770,000.00 770,000.00
Alat Kedonteran dan Kesehatan ### ### ### 909,975,262.00
Alat Laboratorium ### ### 15,963,200.00
Alat Persenjataan - - -
Komputer ### ### 1,222,500.00
Alat Peraga - - -
Rambu-Rambu - - -
Peralatan Olahraga ### 285,000.00 285,000.00
Gedung dan Bangunan ### - - ### - - - - - - - 6,218,443.00
Bangunan Gedung ### ### 6,218,443.00
Monumen - - -
Tugu Titik Kontrol/Pasti - -
Jalan, Irigasi dan Jaringan ### - - ### - - - - - - - 74,566,000.00
Jalan dan Jembatan - -
Bangunan Air ### ### 74,566,000.00
Instalasi - -
Jaringan
Aset Tetap Lainnya - - - - - - - - - -
Bahan Perpustakaan
Barang Bercorfak Kesenian/Kebudayaan
Hewan
Biota Perairan
Tanaman
Barang Koleksi Non Budaya
Aset Tetap Dalam Renovasi
Konstruksi Dalam Pengerjaan
TOTAL ASET INTRA COUNTABLE ### - - ### ### 111,201,750.00 - - - ### - - 207,866,469,354.51
TOTAL ASET EXTRA COUNTABLE ### - - ### ### - - - - - - - 1,282,557,158.00
TOTAL ASET ### - - ### ### 111,201,750.00 - - - ### - - 209,149,026,512.51
DATA PPKD ### ### ### - - #REF! 209,149,026,512.51
Selisih - - - - ### 111,201,750 - - - ### #REF! - -
KONTRAK/SPK/Kuitansi
BIAYA BIAYA
KODE
PEROLEHAN PEROLEHAN HARGA Tanah
JENIS Alat Besar Alat Angkutan
Jumlah Harga Nilai Kontrak/ SETELAH HONOR PEROLEHAN (1.3.1.01)
Nomor Tanggal Kode Barang Nama Barang Jenis /Merek Barang ASET (1.3.2.01.) (1.3.2.02.)
Barang Satuan/ Unit SPK (Rp) PEMBULATAN POKJA ULP
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1.3.2.05.02.04.004. AC -
1.3.2.05.01.05.043. Projektor -
1.3.2.05.01.05.089. Layar Film / Projector -
1.3.2.02.01.04.001. Sepeda Motor Honda / Vario 160 2 unit

4245/SP-Dinkes/IX/22 22-Sep-22 1.3.2.02.01.04.001. Sepeda Motor Honda / Vario 125 CBS ISS 4 unit 92,800,000
1.3.2.02.01.04.001. Sepeda Motor Honda / CRF 1 unit
4244/SP-Dinkes/IX/22 22-Sep-22 1.3.2.02.01.05.004. Kendaraan Roda 3 Viar / Karya 300 1 unit 45,000,000
033/SP Dinkes/VII/21 16-Jul-21 1.3.6.01.01.01.003. Gedung PKM Kempas Jaya 997,029,600 997,029,600
054/SP Dinkes/VII/2021 23-Jul-21 1.3.6.01.01.01.003. Gedung PKM Mandah 987,494,598.93 987,494,598.93
027/SPK-Dinkes/IX/22/036 20-Sep-22 1.3.3.01.01.06.012. Pustu Kelapa Patih jaya 179,455,000

027/SPK- Dinkes/IX/22/035 20-Sep-22 Konsultan Pengawasan
027/SPK-Dinkes/VIII/22/031 10 Agt 22 Konsultan Perencanaan
034/SP-Dinkes/IX/22 8-Sep-22 1.3.2.02.01.06.001. Mobil Ambulance Suzuki APV GL 1 unit 296,000,000

027/SPK Dinkes/IX/22/028 7-Sep-22 1.3.2.02.03.02.001. Ambulance Air / Speedboat 90 PK 1 unit 199,411,500
027/SP-Dinkes/VI/22/008 28-Jun-22 1.3.2.08.01.55.005. Auto Chemistry Analyzer Dirui CS-T180 1 unit 191,400,000 191,400,000 191,400,000 1.3.2.08
027/SP-Dinkes/VI/22/009 29-Jun-22 ESR Analyzer Succeeder / SD 100 1 unit 17,912,000 17,912,000
027/SP-Dinkes/VI/22/010 29-Jun-22 1.3.2.08.01.01.004. Hotplate Stiner Labnet 1 unit 13,232,000 13,232,000 13,232,000 1.3.2.08
1.3.2.08.01.13.122. Ultra Low Temperature Freezer Cryocabe 1 unit 232,361,000 232,361,000 232,361,000 1.3.2.08
027/SP-Dinkes/VI/22/011 29-Jun-22 1.3.2.08.01.56.139. Microbiology Air Sampler IUL / Spin Air 1 unit 127,370,000 127,370,000 127,370,000 1.3.2.08
1.3.2.08.01.56.139. Eye and Face Safety InScienPro / EFS-01 1 unit 19,335,000 19,335,000 19,335,000 1.3.2.08
027/SP-Dinkes/VI/22/012 29-Jun-22 1.3.2.08.01.01.004. Dry Bath/Heating Block Scientific 1 unit 23,337,500 23,337,500 23,337,500 1.3.2.08
1.3.2.08.01.11.003. Oven Incubator Scientific 1 unit 44,825,000 44,825,000 44,825,000 1.3.2.08
1.3.2.08.01.11.002. Water Bath Scientific 1 unit 23,702,750 23,702,750 23,702,750 1.3.2.08
1.3.2.08.01.12.001. Autoclave Scientific 1 unit 152,653,125 152,653,125 152,653,125 1.3.2.08
1.3.2.08.02.05.022. Fume Hood Scientific 1 unit 247,626,249 247,626,249 247,626,249 1.3.2.08
1.3.2.08.07.05.023. BOD Incubator Bisamed 1 unit 170,105,125 170,105,125 170,105,125 1.3.2.08
027/SP-Dinkes/VII/22/013 7-Jul-22 1.3.2.08.01.12.001. Bio Safety Cabinet Roman / BSC 1200 1 unit 153,500,000 153,500,000 153,500,000 1.3.2.08
1.3.2.08.01.12.001. Laminar Air Flow Roman / LAF 1300V 1 unit 129,200,000 129,200,000 129,200,000 1.3.2.08
1.3.2.08.01.13.122. COD Apparatus Wiggens 1 unit 40,120,000 40,120,000 40,120,000 1.3.2.08
1.3.2.08.01.01.004. Spectrofotometer Techcomp / UV 2000 1 unit 386,400,000 386,400,000 386,400,000 1.3.2.08
Precision Benchtop/TDS Meter EC 820 1 unit 50,150,000 50,150,000 50,150,000 1.3.2.08
TSS Meter Primelab 1 unit 110,300,000 110,300,000 110,300,000 1.3.2.08
1.3.2.08.07.05.015. Microscopes Binokuler Kruss / MBL 2000 3 unit 45,200,000 135,600,000 135,600,000 1.3.2.08
027/SP-Dinkes/VII/22/014 7-Jul-22 1.3.2.08.01.55.007. Refrigerator Bisamed / LR600 1 unit 261,461,000 261,461,000 261,461,000 1.3.2.08
027/SPK-Dinkes/VII/22/027 26-Jul-22 1.3.4.02.05.02.003. Sumur Bor 1 unit 149,500,000

027/SPK-Dinkes/VII/22/026 26-Jul-22 Konsultan
027/SPK-Dinkes/V/22/004 19 Mei 22 Konsultan
027/SPK-Dinkes/VII/22/019 14-Jul-22 1.3.3.01.01.32.001. Kanopy Baja Ringan 1 Pkt 214,360,000

027/SPK-Dinkes/VII/22/017 14-Jul-22 Konsultan
027/SPK-Dinkes/IV/22/001 21-Apr-22 Konsultan
Konsultan
027/SPK-Dinkes/XI/22/040 18 Nop 22 Konsultan
Konsultan
027/SPK-Dinkes/XI/22/041 18 Nop 22 Konsultan
027/SPK-Dinkes/XI/22/037 16-Nov-22 Instalasi Listrik 5.500 Kwh 1 Pkt 49,850,000 49,850,000

027/SPK-Dinkes/XI/22/038 17-Nov-22 Instalasi Listrik 5.500 Kwh 1 Pkt 49,830,000 49,830,000
2404/SP-DINKES/VI/2022 27-Jun-22 #DIV/0! 454,804,800

2406/SP-DINKES/VI/2022 27-Jun-22 1.3.2.07.01.01.005. Tensimeter Manset Bayi Elitech 9 unit 9,451,690 85,065,210
1.3.2.07.01.01.005. Tensimeter Manset Dewasa Elitech 29 unit 9,589,366 278,091,620
2408/SP-DINKES/VI/2022 27-Jun-22 1.3.2.07.01.06.010. Otoskop Luxascope Auris LED 4 unit 1,795,000 7,180,000
2409/SP-DINKES/VI/2022 27-Jun-22 1.3.2.07.01.04.192. Centrifuge Laboratory MPW / MPW 54 5 unit 35,000,000 175,000,000
1.3.2.07.01.04.192. Centrifuge Laboratory MPW / MPW 54 1 unit 30,000,000 30,000,000
2410/SP-DINKES/VI/2022 27-Jun-22 #DIV/0! 2,153,991,909
2467/SP-DINKES/VI/2022 28-Jun-22 1.3.2.07.01.08.161. EKG ECG 200S (ECG 12 Ch) 1 unit 65,000,000 65,000,000
2468/SP-DINKES/VI/2022 28-Jun-22 1.3.2.07.01.08.024. Nebulizer Laica 5 unit 2,330,000 11,650,000
2580/SP-DINKES/VI/2022 30-Jun-22 #DIV/0! 1,004,180,500
2616/SP-DINKES/VII/2022 01-Jul-22 #DIV/0! 914,676,753
2660/SP-DINKES/VII/2022 04-Jul-22 #DIV/0! 153,400,000
-
-
-
2914/Dinkes-449/VII/2022 15-Jul-22 1.3.2.06.02.01.004. Smartphone Oppo / A31 1 unit 1,942,500 1,942,500 1,942,500
1.3.2.06.01.01.104. Telephone Headshet Fanvil / X2C 2 unit 1,498,500 2,997,000 2,997,000
1.3.2.06.02.01.001. PABX Vitaphone / TC-432 1 unit 4,935,500 4,935,500 4,935,500
2916/Dinkes-449/VII/2022 16-Jul-22 1.3.2.10.01.02.001. Komputer PC Asus 1 unit 8,000,000 8,000,000 8,000,000
2917/Dinkes-449/VII/2022 16-Jul-22 1.3.2.10.02.03.003. Printer Epson / L3250 A4 2 unit 4,950,000 9,900,000 9,900,000
2918/Dinkes-449/VII/2022 16-Jul-22 1.3.2.10.01.02.002. Laptop Dyanabook Tecra 1 unit 24,500,000 24,500,000 24,500,000
1.3.2.06.01.01.048. UPS ICA / 5400 W 1 unit 23,200,000 23,200,000 23,200,000
1.3.2.05.02.06.002. Televisi Samsung / 43 cm 1 unit 7,000,000 7,000,000 7,000,000
1.3.2.06.02.01.004. Tablet Samsung Galaxy 1 unit 7,900,000 7,900,000 7,900,000
1.3.2.10.02.03.002. Monitor Samsung Desktop 2 unit 2,300,000 4,600,000 4,600,000
1.3.2.10.02.03.009. Keyboard Logitech / K375s 2 unit 450,000 900,000 900,000
1.3.2.10.02.03.018. Mouse Logitech / M 325 2 unit 300,000 600,000 600,000
1.3.2.10.02.04.004. Peralatan Komputer Msi Modern 1 unit 23,850,000 23,850,000 23,850,000
1.3.2.06.03.10.006. Radio Wireless High Band PKM -

1.3.2.10.02.04.002. Router Board PKM -
1.3.2.10.02.04.002. Router F.O Dinkes -
1.3.2.10.02.04.024. Swit GB 8 Port -
1.3.2.10.02.04.002. Router Dinkes -
-
Amoxilllin 99 Kpg
Asam Mafenamat 99 Kpg
Gentamicin Salep 99 Tube
Orphen - CTM 99 Kpg
Catgut 99 Bh
Kassa 99 Ktk
Plaster 99 Glng
Iodin 99 Btl
Alkohol 100 ml 99 Btl
Nald 99 Pcs
Pehacain 99 Amp
Spuit 3 cc 99 Btng
Handscoon 99 Psng
Duk Bolong 99 Lbr
60
60
60
60
60
60
99
99
99
99
99
99
99
99
73
73
99
99
99
75
75
75
100
75
75
75
1113
15,398,594,519.93 - - 4,717,207,947.93 - - - -
Endang Heryana
NIP.196905111996031003
ASE
T
REKAP MUTASI RUS
INTRACOUNTABLE/EX SELISIH AK ASET RUSAK REKAP
DEB TOTAL ASET DI
TRACOUNTABLE JENIS ASET TETAP BER KREDIT BERAT TAHUN MUTASI SELISIH
ET KIB SIPKD 2020
AT 2020 SIPKD 2020
TAH
UN
16 17 2019
1 2 3 4 5 6 7 8
### Tanah ### ###
- ### Tanah ### ###
- ### Peralatan dan Me ### - - - ### ###
- ### Alat Besar ### ### 816,288,864.00
- ### Alat Angkutan ### ### ###
- ### Alat Bengkel da ### ### 661,635,249.00
- Alat pertanian - - -
- ### Alat Kantor da ### ### ###
- ### Alat Studio, K ### ### ###
- ### Alat Kedontera ### ### ###
- ### Alat Laborator ### ### ###
- ### Alat Persenjata - ### 153,134,853.00
- ### Komputer ### ### ###
- Alat Ekplorasi - - -
- Alat Pengebora - - -
- Alat Produksi, - - -
- Alat Bantu Eksp - - -
- Alat Keselamata - - -
- Alat Peraga - - -
- Peralatan Prose - - -
- Rambu-Rambu - - -
- ### Peralatan Olahr - 2,965,000.00 2,965,000.00
- ### Gedung dan Bang ### - - - ### ###
- ### Bangunan Gedu ### ### ###
- Monumen - -
- Bangunan Menara - -
- ### Tugu Titik Kontrol/Pasti ### 704,491,000.00
- ### Jalan, Irigasi dan Jaringan ### ###
- ### Jalan dan Jembatan ### 801,044,000.00
- ### Bangunan Air ### ###
- ### Instalasi ### 466,794,000.00
- ### Jaringan ### 189,916,000.00
- ### Aset Tetap Lainnya ### 200,855,591.95
- Bahan Perpustakaan 1,000,000.00 1,000,000.00
- Barang Bercorfak Kesenian/Kebudayaan - -
- Hewan - -
- Biota Perairan - -
- Tanaman - -
- Barang Koleksi Non Budaya - -
- ### Aset Tetap Dalam Renovasi ### 199,855,591.95
- ### Konstruksi Dalam Pengerjaan ### ###
- ### Konstruksi Dalam Pengerjaan ### ###
- ### -
JUMLAH ### - - - ### ###
- ###
685,906,005 ###
ALAT ANGKUTAN 200,000
200,000.00 - ALAT BENGKEL D 8,979,000
8,979,000.00 - ALAT KANTOR D 261,395,753
- ALAT STUDIO, 770,000
261,395,753.00 ### ALAT KEDOKTER 397,090,552
770,000.00 - ALAT LABORATO 15963200
397,090,552.00 ### KOMPUTER 1222500
15,963,200.00 - PERALATAN OLA 285000
- BANGUNAN GED 6218443
1,222,500.00 - BANGUNAN AIR 74566000
-
-
-
-
-
-
-
- Mengetahui : Tembilahan, Desember 2018
285,000.00 - KEPALA DINAS KESEHATAN
6,218,443.00 - H. ZAINAL ARIFIN, SKM, M.Kes ENDANG HERYANA, S.Sos
6,218,443.00 -
-
-
-
74,566,000.00 -
-
74,566,000.00 - NIP. NIP.
-
-
-
- ###
766,690,448.00 ###
207,977,641,632.51
KERTAS KERJA PEROLEHAN ASET TETAP
Peralatan dan Mesin

Alat Produksi,
Alat Studio, Alat
Alat Bengkel Alat Alat Kantor dan Alat Kedokteran Alat Alat Alat Alat Pengolahan Alat Bantu Alat Peralatan Rambu- Peralatan
Komunikasi dan Komputer Keselamatan
dan Alat Ukur pertanian Rumah Tangga dan Kesehatan Laboratorium Persenjataan Ekplorasi Pengeboran dan Eksplorasi Peraga Proses/Produk Rambu Olahraga
Pemancar (1.3.2.10.) Kerja
(1.3.2.03.) (1.3.2.04.) (1.3.2.05.) (1.3.2.07.) (1.3.2.08.) (1.3.2.09.) (1.3.2.11.) (1.3.2.12.) Pemurnian (1.3.2.14.) (1.3.2.16.) si (1.3.2.17.) (1.3.2.18.) (1.3.2.19.)
(1.3.2.06.) (1.3.2.15.)
(1.3.2.13.)
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Gedung dan Bangunan Jalan,Iri gasi dan jaringan Asrt Tetap Lainnya
KONSTRUKSI
Barang Barang Aset Tetap ASET TAK
Monumen Bangunan Tugu Titik Jalan dan Bangunan Bahan Biota DALAM
Bangunan Instalasi Jaringan Bercorak Hewan Tanaman Koleksi Non Dalam BERWUJUD
Menara Kontrol/ Pasti Jembatan Air Perpustakaan Perairan PEKERJAAN
Gedung (1.3.3.01) (1.3.4.03.) (1.3.4.04.) Kesenian/Kebud (1.3.5.03.) (1.3.5.05.) Budaya Renovasi (1.5.3.01.)
(1.3.3.02) (1.3.3.03) (1.3.3.04) (1.3.4.01.) (1.3.4.02.) (1.3.5.01.) (1.3.5.04.) (1.3.6.01.)
ayaan (1.3.5.02.) (1.3.5.06.) (1.3.5.07.)
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 49
-
-
- - - - - - - - - - - - - - - - -
DAFTAR
PERSEDIAAN EKSTRAKONTA KET
BEL
50 51 52
-
500,000.00
500,000.00
500,000.00
300,000.00
1,000,000.00
750,000.00
650,000.00
775,000.00
500,000.00
100,000.00
425,000.00
150,000.00
500,000.00
3,350,000.00
9,800,000.00
19,800,000.00
18,000,000.00
18,000,000.00
18,000,000.00
8,600,000.00
11,200,000.00
19,800,000.00
19,800,000.00
19,800,000.00
172,800,000.00 - -
NAMA INSTANSI : DINAS KESEHATAN
TAHUN : 2020
NO BELANJA MODAL/KEGIATAN/PROYEK PAGU ANGGARAN
1 2 3
TOTAL -
MENGETAHUI :
KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. INDRAGIRI HILIR
H. Zainal Arifin, SKM, M.Kes

NIP.197004051989121001

BLUD UPT PUSKESMAS SE KAB.INHIL
1 JURNAL REKLASIFIKASI
SALDO AWAL ASET
2 JENIS ASET TETAP TETAP PER 31 DES 2019
(NERACA) DEBET
3
4 1 2 3
5 ASET TETAP
6 Tanah Err:509 -
7 Tanah Err:509
8 Peralatan dan Mesin Err:509 -
9 Alat Besar Err:509
10 Alat Angkutan Err:509
11 Alat Bengkel dan Alat Ukur Err:509
12 Alat pertanian Err:509
13 Alat Kantor dan Rumah Tangga Err:509
14 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Err:509
15 Alat Kedonteran dan Kesehatan Err:509
16 Alat Laboratorium Err:509
17 Alat Persenjataan Err:509
18 Komputer Err:509
19 Alat Ekplorasi Err:509
20 Alat Pengeboran Err:509
21 Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian Err:509
22 Alat Bantu Eksplorasi Err:509
23 Alat Keselamatan Kerja Err:509
24 Alat Peraga Err:509
25 Peralatan Proses/Produksi Err:509
26 Rambu-Rambu Err:509
27 Peralatan Olahraga Err:509 -
28 Gedung dan Bangunan Err:509 -
29 Bangunan Gedung Err:509
30 Monumen Err:509
31 Bangunan Menara Err:509
32 Tugu Titik Kontrol/Pasti Err:509
33 Jalan, Irigasi dan Jaringan Err:509 -
34 Jalan dan Jembatan Err:509
35 Bangunan Air Err:509
36 Instalasi Err:509
37 Jaringan Err:509
38 Aset Tetap Lainnya Err:509 -
39 Bahan Perpustakaan Err:509
40 Barang Bercorfak Kesenian/Kebudayaan Err:509
41 Hewan Err:509
42 Biota Perairan Err:509
43 Tanaman Err:509
44 Barang Koleksi Non Budaya Err:509
45 Aset Tetap Dalam Renovasi Err:509
46 Konstruksi Dalam Pengerjaan Err:509 -
47 Konstruksi Dalam Pengerjaan Err:509
48 ASET LAINNYA
49 Aset lain-lain Err:509
50 Aset tak berwujud Err:509
51 EKSTRAKONTABEL
52 Peralatan dan Mesin Err:509 -
53 Alat Besar Err:509
54 Alat Angkutan Err:509
55 Alat Bengkel dan Alat Ukur Err:509
56 Alat pertanian Err:509
57 Alat Kantor dan Rumah Tangga Err:509
58 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Err:509
59 Alat Kedonteran dan Kesehatan Err:509
60 Alat Laboratorium Err:509
61 Alat Persenjataan Err:509
62 Komputer Err:509
63 Alat Ekplorasi Err:509
64 Alat Pengeboran Err:509
65 Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian Err:509
66 Alat Bantu Eksplorasi Err:509
67 Alat Keselamatan Kerja Err:509
68 Alat Peraga Err:509
69 Peralatan Proses/Produksi Err:509
70 Rambu-Rambu Err:509
71 Peralatan Olahraga Err:509
72 Gedung dan Bangunan Err:509 -
73 Bangunan Gedung Err:509
74 Monumen Err:509
75 Bangunan Menara Err:509
76 Tugu Titik Kontrol/Pasti Err:509
77 Jalan, Irigasi dan Jaringan Err:509 -
78 Jalan dan Jembatan Err:509
79 Bangunan Air Err:509
80 Instalasi Err:509
81 Jaringan Err:509
82 Aset Tetap Lainnya Err:509 -
83 Bahan Perpustakaan Err:509
84 Barang Bercorfak Kesenian/Kebudayaan Err:509
85 Hewan Err:509
86 Biota Perairan Err:509
87 Tanaman Err:509
88 Barang Koleksi Non Budaya Err:509
89 Aset Tetap Dalam Renovasi Err:509
90 Konstruksi Dalam Pengerjaan
91 Konstruksi Dalam Pengerjaan Err:509
92 TOTAL ASET INTRA COUNTABLE Err:509 -
93 TOTAL ASET EXTRA COUNTABLE Err:509 -
94 TOTAL ASET Err:509 -
95 DATA PPKD
96 Selisih
nilai 12 M
PKM Simpang Gaung 247,175,172.00
PKM Sungai Iliran 411,958,620.00
PKM Bekawan 247,175,172.00
PEMBAYARAN (SP2D)
REALISASI
Nomor Tanggal Jumlah (Rp)
4 5 6 7
- -
NAL REKLASIFIKASI
BELANJA MODAL BIAYA
SALDO AWAL ASET
(5.2.3) REAL SP2D PEROLEHAN
TETAP 1 JAN 2020
KREDIT TAHUN 2020 TAHUN 2020
4 5 6 7
- Err:509 Err:509 -
Err:509 Err:509
- Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
- Err:509 Err:509 Err:509
- Err:509 Err:509 -
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
- Err:509 Err:509 -
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
- Err:509 Err:509 -
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
- Err:509 Err:509 -
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
- Err:509 Err:509 Err:509

Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
- Err:509 Err:509 -
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
- Err:509 Err:509 -
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
- Err:509 Err:509 -
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509
- Err:509 Err:509 Err:509
- Err:509 Err:509 Err:509
- Err:509 Err:509 Err:509
2,315,352,626.00
Err:509 Err:509
BAST
PHO FHO
Nomor Tanggal Nomor Tanggal
8 9 10 11
HIBAH / MUTASI ASET
BELANJA 5.2.2 UTANG
HONOR POKJA
YANG MENJADI BELANJA
ULP
ASET TETAP YG MENJADI ASET 2019
8 9 10 11
- - - -
Err:509 Err:509 Err:509 -

Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
Err:509 Err:509 Err:509 -

Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
- - - -
- - - -
- - - -
Err:509 Err:509 Err:509 -

Err:509 Err:509 Err:509 -
Err:509 Err:509 Err:509 -
20,417,757,036.00
Err:509
Err:509
T
LS
Nomor Tanggal Nama Rekanan
12 13 14
Endang Heryana, S.Sos

NIP.196905111996031003
ASET YANG BELUM Koreksi Kesalahan SALDO ASET TETAP

TERCATAT Pencatatan PER 31 DES 2020
12 13 14 =(5+6+7+8+9+10+11+12)-13
- - Err:509
Err:509
- - Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
- - Err:509
- - Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
- - Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
- - Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
- - Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
- - Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
- - Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
- - Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
- - Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
- - Err:509
- - Err:509
- - Err:509
-
Nomor Tanggal Kode Barang Nama Barang Jenis /Merek Barang
15 16 17 18 19
Endang Heryana, S.Sos

NIP.196905111996031003
REKAP MUTASI
INTRACOUNTABLE/EXTRA SELISIH JENIS ASET
COUNTABLE TETAP
15 16
1
Tanah
Tanah
- - Peralatan dan Mesin
Alat Besar
Alat Angkutan
Alat Bengkel dan Alat Ukur
Alat pertanian
Alat Kantor dan Rumah Tangga
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
Alat Kedonteran dan Kesehatan
Alat Laboratorium
Alat Persenjataan
Komputer
Alat Ekplorasi
Alat Pengeboran
Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian
Alat Bantu Eksplorasi
Alat Keselamatan Kerja
Alat Peraga
Peralatan Proses/Produksi
Rambu-Rambu
Peralatan Olahraga
- - Gedung dan Bangunan
Bangunan Gedung
Monumen
Bangunan Menara
Tugu Titik Kontrol/Pasti
- - Jalan, Irigasi dan Jaringan
Jalan dan Jembatan
Bangunan Air
Instalasi
Jaringan
- - Aset Tetap Lainnya
Bahan Perpustakaan
Hewan
Biota Perairan
Tanaman
- - Konstruksi Dalam Pengerjaan
JUMLAH
- -
- -
- -
- -
- -
- -
ASET TETAP
BIAYA PEROLEHAN
SETELAH
PEMBULATAN
Nilai
Harga
Jumlah Barang Kontrak/SPK
Satuan/Unit
(Rp)
20 21 22 23
- -
ASET RUSAK ASET RUSAK

TOTAL ASET DI
BERAT TAHUN DEBET KREDIT BERAT TAHUN
KIB SIPKD 2020
2019 2020
2 3 4 3 4
- Err:509
- Err:509
Err:509 - - - -
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
nikasi dan Pemancar
n dan Kesehatan
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509 - - - Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509 - - Err:509 Err:509
Err:509 - Err:509 Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509 - - - Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509 - - Err:509 Err:509
Err:509 - Err:509 Err:509
- 0
Err:509 Err:509 Err:509
Gedung dan
Bangunan
KODE
BIAYA PEROLEHAN HARGA Tanah Banguna
HONOR POKJA ULP
JENIS Alat Alat
PEROLEHAN (01.01) n Monume
ASET Besar Angkut
Gedung n (03.12)
(02.02) (02.03)
(03.11)
24 25 26 27 28 29 30 31
- - - - - - -
REKAP MUTASI
SELISIH
SIPKD 2020
5 6
- Err:509
Err:509
- -
- -
- Err:509
Err:509
- -
- Err:509
Err:509
- Err:509
Peralatan dan Mesin Jalan, Irigasi dan Jaringan
Alat Alat
Alat
Kantor Studio Alat Alat Banguna
Bengkel Alat Alat
dan dan Kedokter Laborato Jalan Jembata n Air
dan Alat Pertanian Keamana
Rumah Komunik an rium (04.13) n (04.13) Irigasi
Ukur (02.05) n (02.10)
Tangga asi (02.08) (02.09) (04.14)
(02.04)
(02.06) (02.07)
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
- - - - - - - - - -
rigasi dan Jaringan Aktiva Tetap Lainnya
ASET DAFTAR
Buku / Barang TAK PERSEDI EKSTRA
KDP (06.)
Instalasi Jaringan Perpusta Bercorak Tanaman Hewan BERWUJ AAN KONTAB
(04.15) (04.16) kaan Kesenian (05.19) (05.20) UD EL
(05.17) (05.18)
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
- - - - - - - - - -
KET
52
NAMA INSTANSI UPT PUSKESMAS KEMPAS JAYA

TAHUN : 2022
BAST
PEMBAYARAN (SP2D)
PHO FHO LS
BELANJA
NO PAGU ANGGARAN REALISASI
MODAL/KEGIATAN/PROYEK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BELANJA MODAL BLUD PKM
95,450,000
KEMPAS JAYA
1 Tmpt bermain anak-anak 5,000,000 183/BLUD/22 14-Jun-22 5,000,000 445/BAST-MODAL/VI/22/001 13-Jun-22 Toko SMI
2 Kursi Plastik 3,600,000 320/BLUD/22 08-Sep-22 3,600,000 445/BAST-MODAL/IX/22/005 8-Sep-22 Toko Sumber Jaya
3 Tensimeter 1,500,000 321/BLUD/22 08-Sep-22 1,500,000 445/BAST-MODAL/IX/22/004 8-Sep-22 Toko Alkes
4 Laptop 44,000,000 319/BLUD/22 08-Sep-22 44,000,000 445/BAST-MODAL/IX/22/003 8-Sep-22 Toko Edy Com
5 Printer 40,500,000 318/BLUD/22 08-Sep-22 40,500,000 445/BAST-MODAL/IX/22/002 8-Sep-22 Toko Edy Com
6 Tensimeter 850,000 372/BLUD/22 13-Oct-22 850,000 445/BAST-MODAL/X/22/006 13 Okt 22 Toko Alkes
TOTAL - 95,450,000 95,450,000
-
UPT PUSKESMASKEMPAS JAYA
BELANJA
5.2.2 ASET SALDO ASET TETAP PER 31 DES
JURNAL REKLASIFIKASI BIAYA HIBAH / UTANG HONOR
SALDO AWAL ASET TETAP SALDO AWAL ASET TETAP BELANJA MODAL (5.2.3) YANG MUTASI BELANJA POKJA YANG 2022
JENIS ASET TETAP PEROLEHAN DANA BLUD/JKN
PER 31 DES 2021 (NERACA) 1 JAN 2022 REAL SP2D TAHUN 2022 BELUM
DEBET KREDIT TAHUN 2019 MENJADI ASET 2020 ULP 6 = (2+3+4+5)
ASET TERCATAT
TETAP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 =(5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
ASET TETAP
Tanah 671,275,000.00 671,275,000.00 671,275,000.00
Tanah 671,275,000.00 671,275,000.00 671,275,000.00
Peralatan dan Mesin 3,183,350,416.00 - - 3,183,350,416.00 91,000,000.00 - - - - 3,274,350,416.00
Alat Besar 14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00
Alat Angkutan 702,189,000.00 702,189,000.00 702,189,000.00
Alat Bengkel dan Alat Ukur - - -
Alat Kantor dan Rumah Tangg 433,365,520.00 433,365,520.00 5,000,000.00 438,365,520.00
Alat Studio, Komunikasi dan 231,849,500.00 231,849,500.00 231,849,500.00
Alat Kedokteran dan Kesehata 1,114,218,516.00 1,114,218,516.00 1,500,000.00 1,115,718,516.00
Alat Laboratorium 196,903,900.00 196,903,900.00 196,903,900.00
Alat Persenjataan 1,020,800.00 1,020,800.00 1,020,800.00
Komputer 489,803,180.00 489,803,180.00 84,500,000.00 574,303,180.00
Alat Produksi, Pengolahan da - - -
Alat Bantu Eksplorasi - - - -
Alat Keselamatan Kerja - - - -
Alat Peraga - - - -
Peralatan Proses/Produksi - - - -
Rambu-Rambu - - - -
Peralatan Olahraga - - - -
Gedung dan Bangunan 3,945,005,584.00 - - 3,945,005,584.00 - - - - - - - - 3,945,005,584.00
Bangunan Gedung 3,945,005,584.00 3,945,005,584.00 3,945,005,584.00
Monumen - - -
KODE
BIAYA PEROLEHAN BIAYA PEROLEHAN HARGA Tanah
Nilai JENIS
Jumlah Harga SETELAH PEMBULATAN HONOR POKJA ULP PEROLEHAN (1.3.1.01.) Alat Besar
Nomor Tanggal Kode Barang Nama Barang Jenis /Merek Barang Kontrak/SPK ASET
Barang Satuan/Unit (1.3.2.01.)
(Rp)
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
445/PKM KJ/VI/22/930 06-Jun-22 1.3.2.05.02.06.081. Tmpt Bermain Anak-anak - 1 set 5,000,000 5,000,000 5,000,000
445/PKM KJ/IX/22/1537.4 06-Sep-22 1.3.2.05.02.01.029. Kursi Plastik Napoly 30 unit 120,000 3,600,000 3,600,000
445/PKM KJ/IX/22/1537.3 06-Sep-22 1.3.2.07.01.01.005. Tensimeter OneHealth 3 unit 500,000 1,500,000 1,500,000
445/PKM KJ/IX/22/1537.2 06-Sep-22 1.3.2.10.01.02.002. Laptop Lenovo 8 unit 5,500,000 44,000,000 44,000,000
445/PKM KJ/IX/22/1537.1 06-Sep-22 1.3.2.10.02.03.003. Printer Brother/T720DW 9 unit 4,500,000 40,500,000 40,500,000
445/PKM KJ/X/22/2057 11 Okt 22 1.3.2.07.01.01.005. Tensimeter Aneroid General Care 5 unit 170,000 850,000 850,000
-
-
-
-
-
-
-
95,450,000 - - 95,450,000 - - -
ASET
RUSA
REKAP MUTASI K ASET RUSAK
INTRACOUNTABLE/EXTRACOUNTABLE SELISIH BERA DEBE TOTAL ASET DI KIB SIPKD REKAP MUTASI SIPKD
JENIS ASET TETAP KREDIT BERAT TAHUN SELISIH
T T 2020 2020
2020
TAHU
16 17 N
2019
1 2 3 4 5 6 7 8
- 671,275,000.00 Tanah 671,275,000.00 671,275,000.00 -
- 671,275,000.00 Tanah 671,275,000.00 671,275,000.00
- 3,274,350,416.00 Peralatan dan Mesin - - - - 3,274,350,416.00 - 3,274,350,416.00
14,000,000.00 Alat Besar 14,000,000.00 14,000,000.00
702,189,000.00 Alat Angkutan 702,189,000.00 702,189,000.00
- Alat Bengkel dan Alat Ukur - -
- Alat pertanian - -
438,365,520.00 Alat Kantor dan Rumah Tangga 438,365,520.00 438,365,520.00
231,849,500.00 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 231,849,500.00 231,849,500.00
1,115,718,516.00 Alat Kedonteran dan Kesehatan 1,115,718,516.00 1,115,718,516.00
196,903,900.00 Alat Laboratorium 196,903,900.00 196,903,900.00
1,020,800.00 Alat Persenjataan 1,020,800.00 1,020,800.00
574,303,180.00 Komputer 574,303,180.00 574,303,180.00
- Alat Ekplorasi - -
- - Alat Pengeboran - -
- - Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian - -
- - Alat Bantu Eksplorasi - -
- - Alat Keselamatan Kerja - -
- - Alat Peraga - -
- - Peralatan Proses/Produksi - -
- - Rambu-Rambu - -
- - Peralatan Olahraga - -
- Gedung dan Bangunan - - - - 3,945,005,584.00 - 3,945,005,584.00
3,945,005,584.00 Bangunan Gedung 3,945,005,584.00 3,945,005,584.00
- Monumen - -
Peralatan dan Mesin Gedung d
Alat Produksi,
Alat Studio, Alat Peralatan
Alat Alat Bengkel Alat Alat Kantor dan Alat Kedokteran Alat Alat Alat Alat Pengolahan Alat Bantu Peralatan Bangunan
Komunikasi dan Komputer Keselamatan Alat Peraga Proses/Pr Rambu-Rambu
Angkutan dan Alat Ukur pertanian Rumah Tangga dan Kesehatan Laboratorium Persenjataan Ekplorasi Pengebora dan Eksplorasi Olahraga Gedung
Pemancar (1.3.2.10.) Kerja (1.3.2.16.) oduksi (1.3.2.18.)
(1.3.2.02.) (1.3.2.03.) (1.3.2.04.) (1.3.2.05.) (1.3.2.07.) (1.3.2.08.) (1.3.2.09.) (1.3.2.11.) n (1.3.2.12.) Pemurnian (1.3.2.14.) (1.3.2.19.) (1.3.3.01)
(1.3.2.06.) (1.3.2.15.) (1.3.2.17.)
(1.3.2.13.)
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
5,000,000.00
1,500,000.00
44,000,000.00
40,500,000.00
- - - 5,000,000 - 1,500,000 - - 84,500,000 - - - - - - - - - -

Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya
KONSTRUKSI
Barang ASET TAK DAFTAR
Tugu Titik Barang Aset Tetap DALAM PERSEDIAA
Monumen Bangunan Jalan dan Bangunan Bahan
Bercorfak Biota Koleksi BERWUJUD EKSTRAKONTABE KET
Kontrol/Pa Instalasi Jaringan Perpustaka Tanaman Dalam PEKERJAAN N
Menara Jembatan Air Kesenian/Kebu Hewan (1.3.5.03.) Perairan Non (1.5.3.01.) L
sti (1.3.4.03.) (1.3.4.04.) an (1.3.5.05.) Renovasi (1.3.6.01.)
(1.3.3.02) (1.3.3.03) (1.3.4.01.) (1.3.4.02.) dayaan (1.3.5.04.) Budaya
(1.3.3.04) (1.3.5.01.) (1.3.5.07.)
(1.3.5.02.) (1.3.5.06.)
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 49 50 51 52
3,600,000.00
850,000.00
- - - - - - - - - - - - - - - - - 4,450,000 -
dr. Hj. DWI AGUSTINA FAJARWATI
Pembina (IV/a)
NIP. 19800822 200903 2 003
KERTAS KERJA PEROLEHAN ASSET TETAP
NAMA INSTANSI : UPT PUSKESMAS SAPAT

TAHUN : 2021
PEMBAYARAN (SP2D)
NO BELANJA MODAL/KEGIATAN/PROYEK PAGU ANGGARAN REALISASI

Nomor
1 2 3 4 5
BELANJA MODAL BLUD PKM SAPAT

1 Printer 5,472,000 206/BLUD/XII/2022
TOTAL - 5,472,000
MENGETAHUI :
Plt. Kepala UPT Puskesmas Sapat
Endang Suratmi, SST.MKM

NIP. 19750524 200701 2 004

UPT PUSKESMAS SAPAT
JURNAL REKLASIFIKASI
SALDO AWAL ASET TETAP DEBET KREDIT SALDO AWAL ASET
JENIS ASET TETAP
PER 31 DES 2021 (NERACA) TETAP 1 JAN 2022
1 2 3 4 5
ASET TETAP
Tanah 134,900,000.00 - 134,900,000.00
Tanah 134,900,000.00 134,900,000.00
Peralatan dan Mesin 941,753,179.00 - 941,753,179.00
Alat Besar - -
Alat Angkutan 119,893,200.00 119,893,200.00
Alat Bengkel dan Alat Ukur 1,150,000.00 1,150,000.00
Alat pertanian - -
Alat Kantor dan Rumah Tangga 109,231,951.00 109,231,951.00
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 192,356,968.00 192,356,968.00
Alat Kedonteran dan Kesehatan 272,429,260.00 272,429,260.00
Alat Laboratorium 27,855,000.00 27,855,000.00
Alat Persenjataan 1,020,800.00 1,020,800.00
Komputer 217,816,000.00 217,816,000.00
Alat Ekplorasi - -
Alat Pengeboran - -
Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian - -
Alat Bantu Eksplorasi - -
Alat Keselamatan Kerja - -
Alat Peraga - -
Peralatan Proses/Produksi - -
Rambu-Rambu - -
Peralatan Olahraga - -
Gedung dan Bangunan 2,065,850,092.00 - 2,065,850,092.00
Bangunan Gedung 2,065,850,092.00 2,065,850,092.00
Monumen - -
Bangunan Menara - -
Jalan, Irigasi dan Jaringan 298,239,000.00 - 298,239,000.00
Bangunan Air 199,482,000.00 199,482,000.00
Instalasi 98,757,000.00 98,757,000.00
Jaringan - -
Aset Tetap Lainnya - - -
Bahan Perpustakaan - -
Barang Bercorfak Kesenian/Kebudayaan - -
Hewan - -
Biota Perairan - -
Tanaman - -
Barang Koleksi Non Budaya - -
Aset Tetap Dalam Renovasi - -
Konstruksi Dalam Pengerjaan - - -
Konstruksi Dalam Pengerjaan - -
ASET LAINNYA - - -
Aset lain-lain
Aset tak berwujud
EKSTRAKONTABEL
Peralatan dan Mesin 160,689,360.00 160,689,360.00
Alat Besar - -
Alat Angkutan - -
Alat Bengkel dan Alat Ukur 1,270,000 1,270,000.00
Alat pertanian - -
Alat Kantor dan Rumah Tangga - -
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar - -
Alat Kedonteran dan Kesehatan 158,519,360 158,519,360.00
Alat Laboratorium 900,000 900,000.00
Alat Persenjataan - -
Komputer - -
Alat Ekplorasi - -
Alat Pengeboran - -
Alat Peraga - -
Rambu-Rambu - -
Gedung dan Bangunan - - -
Bangunan Gedung 0 -
Monumen 0 -
Bangunan Menara 0 -
Tugu Titik Kontrol/Pasti 0 -
Jalan, Irigasi dan Jaringan - - -
Jalan dan Jembatan 0 -
Bangunan Air 0 -
Instalasi
Jaringan
Aset Tetap Lainnya - - -
Bahan Perpustakaan
Hewan
Biota Perairan
Tanaman
TOTAL ASET INTRA COUNTABLE 3,440,742,271.00 - - 3,440,742,271.00
TOTAL ASET EXTRA COUNTABLE 160,689,360.00 - - 160,689,360.00
TOTAL ASET 3,601,431,631.00 - - 3,601,431,631.00
DATA PPKD
Selisih
BAST
PEMBAYARAN (SP2D)
PHO FHO LS
Tanggal Jumlah (Rp) Nomor Tanggal Nomor Tanggal Nomor Tanggal Nama Rekanan
6 7 8 9 10 11 12 13 14
7-Dec-22 5,472,000 117/PKM Sapat/BAST/XII/2022/870 07 Des 22 Toko Edy Com
-
-
-
-
-
5,472,000
PENGURUS BARANG PUSKESMAS,
SOFYAN
NIP.
BELANJ
A 5.2.2
BELANJA MODAL BIAYA HIBAH / UTANG HONOR Koreksi
YANG ASET YANG BELUM SALDO ASET TETAP
(5.2.3) REAL SP2D PEROLEHAN MUTASI BELANJ POKJA Kesalahan
MENJA TERCATAT PER 31 DES 2022
TAHUN 2022 TAHUN 2022 ASET A 2020 ULP Pencatatan
DI ASET
6 7 TETAP
8 9 10 11 12 13 14 =(5+6+7+8+9+10+11+12)-13
- - - - - - - - 134,900,000.00
134,900,000.00
5,472,000.00 - - - - - - - 947,225,179.00
-
119,893,200.00
1,150,000.00
-
109,231,951.00
192,356,968.00
272,429,260.00
27,855,000.00
1,020,800.00
5,472,000.00 223,288,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - 2,065,850,092.00
2,065,850,092.00
-
-
-
- - - - - - - - 298,239,000.00
-
199,482,000.00
98,757,000.00
-
- - - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
-
- - - - - - - - -
- - - - - - - - 160,689,360.00
-
-
1,270,000.00
-
-
-
158,519,360.00
900,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
-
-
-
-
- - - - - - - - -
-
-
- - - - - - - - -
5,472,000.00 - - - - - - - 3,446,214,271.00
- - - - - - - - 160,689,360.00
5,472,000.00 - - - - - - - 3,606,903,631.00
5,472,000.00
- -
Jenis /Merek Jumlah Harga Nilai Kontrak/SPK

Nomor Tanggal Kode Barang Nama Barang
Barang Barang Satuan/ Unit (Rp)
15 16 17 18 19 20 21 22
478/PKM Sapat/XII/2022/870 06 Des 22 1.3.2.10.02.03.003. Printer Epson /L3210 2 unit 2,736,000.00 5,472,000.00
- -
- -
- -
- -
- -
5,472,000.00
ASET
RUS
REKAP MUTASI AK
INTRACOUNTABLE/EXTRACO SELISIH ASET RUSAK
JENIS ASET BER DEB
UNTABLE KREDIT BERAT TAHUN
TETAP AT ET
2020
TAH
15 16 UN
1 2019
2 3 4 5
- - Tanah -
Tanah
- 826,181,979.00 Peralatan dan M ### - - 149,737,140.00
Alat Besar -
Alat Angkutan -
Alat Bengkel dan Alat Ukur -
Alat pertanian -
109,231,951.00 Alat Kantor dan Rumah Tangga -
192,356,968.00 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar -
272,429,260.00 Alat Kedokte ### 149,737,140.00
27,855,000.00 Alat Laboratorium -
1,020,800.00 Alat Persenjataan -
223,288,000.00 Komputer -
Alat Ekplorasi -
Alat Pengeboran -
Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian -
Alat Bantu Eksplorasi -
Alat Keselamatan Kerja -
Alat Peraga -
Peralatan Proses/Produksi -
Rambu-Rambu -
Peralatan Ola - -
- - Gedung dan Ba - - - -
Bangunan Gedung
Monumen
Bangunan Menara
- - Jalan, Irigasi d - - - -
Jalan dan Jembatan
Bangunan Air
Instalasi
Jaringan
- - Aset Tetap Lai - - - -
Bahan Perpustakaan
Hewan
Biota Perairan
Tanaman
- - Konstruksi Dal - -
- -
JUMLAH ### - - 149,737,140.00
- 160,689,360.00
1,270,000.00
-
-
-
158,519,360.00
900,000.00
- -
- -
- -
- 826,181,979.00
160,689,360.00 160,689,360.00
160,689,360.00
BIAYA
BIAYA PEROLEHAN KODE
PEROLEHAN Tanah
SETELAH HARGA PEROLEHAN JENIS Alat Studio,
HONOR (1.3.1.01.) Alat Bengkel dan Alat Kantor dan
PEMBULATAN ASET Alat Besar Alat Angkutan
Alat Ukur
Alat pertanian
Rumah Tangga
Komunikasi dan
POKJA ULP (1.3.2.01.) (1.3.2.02.) (1.3.2.04.) Pemancar
(1.3.2.03.) (1.3.2.05.)
(1.3.2.06.)
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
5,472,000.00
- - 5,472,000.00 - - - - - - - -
REKAP
TOTAL ASET DI KIB
MUTASI SELISIH
SIPKD 2020
SIPKD 2020
6 7 8
134,900,000.00 - 134,900,000.00
134,900,000.00 0 134,900,000.00
1,246,699,459 - 1,246,699,459
- -
119,893,200.00 - 119,893,200.00
1,150,000.00 1,150,000.00
- -
109,231,951.00 - 109,231,951.00
192,356,968.00 - 192,356,968.00
571,903,540.00 - 571,903,540.00
27,855,000.00 - 27,855,000.00
1,020,800.00 - 1,020,800.00
223,288,000.00 - 223,288,000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,065,850,092.00 - 2,065,850,092.00
2,065,850,092.00 0 2,065,850,092.00
- -
- -
- -
298,239,000.00 - 298,239,000.00
- -
199,482,000.00 0 199,482,000.00
98,757,000.00 0 98,757,000.00
- -
- - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - -
- -
-
3,745,688,551.00 - 3,745,688,551.00
Peralatan dan Mesin
Alat Produksi, Peralatan

Alat Kedokteran Alat Bantu Rambu-
Alat Laboratorium Alat Persenjataan Alat Ekplorasi Alat Pengeboran Pengolahan dan Alat Keselamatan Alat Peraga Proses/
dan Kesehatan Komputer (1.3.2.10.) Eksplorasi Rambu
(1.3.2.08.) (1.3.2.09.) (1.3.2.11.) (1.3.2.12.) Pemurnian Kerja (1.3.2.15.) (1.3.2.16.) Produksi
(1.3.2.07.) (1.3.2.14.) (1.3.2.18.)
(1.3.2.13.) (1.3.2.17.)
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
5,472,000.00
- - - 5,472,000.00 - - - - - - - -
Barang Bercorfak
Peralatan Bangunan Bangunan Tugu Titik Jalan dan
Monumen Bangunan Air Instalasi Jaringan Bahan Perpustakaan Kesenian/ Hewan Biota Perairan
Olahraga Gedung Menara Kontrol/Pasti Jembatan
(1.3.3.02) (1.3.4.02.) (1.3.4.03.) (1.3.4.04.) (1.3.5.01.) Kebudayaan (1.3.5.03.) (1.3.5.04.)
(1.3.2.19.) (1.3.3.01) (1.3.3.03) (1.3.3.04) (1.3.4.01.)
(1.3.5.02.)
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
- - - - - - - - - - - - -
p Lainnya
KONSTRUKS
ASET TAK
I DALAM DAFTAR
BERWUJUD PERSEDIAAN KET
Barang Koleksi Aset Tetap PEKERJAAN EKSTRAKONTABEL
Tanaman
Non Budaya Dalam Renovasi (1.5.3.01.)
(1.3.5.05.) (1.3.6.01.)
(1.3.5.06.) (1.3.5.07.)
59 60 61 62 49 50 51 52
- - - - - - - -
NAMA INSTANSI : UPT PUSKESMAS TANAH MERAH

TAHUN : 2022
BAST
PEMBAYARAN (SP2D)
PHO FHO LS
NO BELANJA MODAL/KEGIATAN/ PROYEK PAGU ANGGARAN REALISASI
Jumlah
Nomor Tanggal Nomor Tanggal Nomor Tanggal Nomor Tanggal
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Belanja Modal BLUD/PKM Tanah Merah 52,115,000

1 Tensimeter Manual 1,250,000 069/BLUD/2022 17-Mar-22 1,250,000 445/PKM-TM/III-2022/156 17-Mar-22
2 Meja Kerja 1,700,000 067/BLUD/2022 17-Mar-22 1,700,000 445/PKM-TM/III-2022/157 17-Mar-22
3 kipas Angin 1,500,000 068/BLUD/2022 17-Mar-22 1,500,000 445/PKM-TM/III-2022/158 17-Mar-22
4 Printer 6,000,000 071/BLUD/2022 17-Mar-22 6,000,000 445/PKM-TM/III-2022/159 17-Mar-22
5 Nebulizer 650,000 070/BLUD/2022 17-Mar-22 650,000 445/PKM-TM/III-2022/161 17-Mar-22
6 Alat Kedokteran 1,660,000 103/BLUD/2022 19-May-22 1,660,000 445/PKM-TM/V-2022/268 19 Mei 22
7 Alat Kedokteran 600,000 231/BLUD/2022 04 Okt 22 600,000 445/PKM-TM/X-2022/792 04 Okt 22
8 CCTV 8,000,000 233/BLUD/2022 04 Okt 22 8,000,000 445/PKM-TM/X-2022/785 04 Okt 22

9 Tensimeter Manual 1,250,000 254/BLUD/2022 3-Nov-22 1,250,000 445/PKM-TM/XI-2022/903 3-Nov-22
10 Lemari Kabinet 6,000,000 275/BLUD/2022 6-Dec-22 6,000,000 445/PKM-TM/XII-2022/1047.1 6-Dec-22
11 Kipas Angin 1,000,000 276/BLUD/2022 6-Dec-22 1,000,000 445/PKM-TM/XII-2022/1042.1 5-Dec-22
12 Partus Set 480,000 277/BLUD/2022 6-Dec-22 480,000 445/PKM-TM/XII-2022/1045 6-Dec-22
13 Regulator Oksigen 1,275,000 278/BLUD/2022 6-Dec-22 1,275,000 445/PKM-TM/XII-2022/1047 6-Dec-22
14 Kulkas 2,250,000 283/BLUD/2022 15-Dec-22 2,250,000 445/PKM-TM/XII-2022/1089 15-Dec-22
15 Laptop 15,500,000 284/BLUD/2022 15-Dec-22 15,500,000 445/PKM-TM/XII-2022/1090 15-Dec-22
16 Printer 3,000,000 285/BLUD/2022 15-Dec-22 3,000,000 445/PKM-TM/XII-2022/1088 15-Dec-22
TOTAL - 52,115,000 52,115,000
KEPALA UPT PUSKESMAS TANAH MERAH
Hj. PETTY RISMAWATI, S.Tr.Keb.M.K.M

NIP. 19680621 198809 2 001
DINAS KESEHATAN
BELANJA
JURNAL REKLASIFIKASI BIAYA 5.2.2
BELANJA MODAL HIBAH / UTANG HONOR
SALDO AWAL ASET TETAP PER 31 DES SALDO AWAL ASET TETAP 1 PEROLEHA YANG ASET YANG BELUM Koreksi Kesalahan
JENIS ASET TETAP (5.2.3) REAL SP2D MUTASI BELANJA POKJA
2021(NERACA) DEBET KREDIT JAN 2022 N TAHUN MENJADI TERCATAT Pencatatan
TAHUN 2020 ASET 2018 ULP
2018 ASET
TETAP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13.00
ASET TETAP
Tanah 260,000,000.00 - - 260,000,000.00 - - - - - - -
Tanah 260,000,000.00 260,000,000.00
Peralatan dan Mesin 1,001,044,803.00 - - 1,001,044,803.00 45,600,000.00 - - - - - - -
Alat Besar - -
Alat Angkutan 142,895,200.00 142,895,200.00
Alat Bengkel dan Alat Ukur - -
Alat pertanian - -
Alat Kantor dan Rumah Tangga 151,163,110.00 151,163,110.00 12,450,000.00
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 10,530,000.00 10,530,000.00 8,000,000.00
Alat Kedonteran dan Kesehatan 571,603,258.00 571,603,258.00 650,000.00
Komputer 79,478,220.00 79,478,220.00 24,500,000.00
Alat Ekplorasi - -
Alat Pengeboran - -
Alat Peraga - -
Rambu-Rambu - -
Gedung dan Bangunan 1,769,845,996.00 - - 1,769,845,996.00 - - - - - -
Bangunan Gedung 1,769,845,996.00 1,769,845,996.00
Monumen -
Bangunan Menara -
Tugu Titik Kontrol/Pasti -
Jalan, Irigasi dan Jaringan 243,250,800.00 - - 243,250,800.00 - - - - - - - -
Jalan dan Jembatan 25,074,000.00 25,074,000.00
Bangunan Air 218,176,800.00 218,176,800.00
Instalasi -
Jaringan -
Aset Tetap Lainnya - - - - - - - - - - - -
Hewan - -
Biota Perairan - -
Tanaman - -
Konstruksi Dalam Pengerjaan - - - - - - - - - - - -
Konstruksi Dalam Pengerjaan -
ASET LAINNYA 0 0 0 0 - - - - - - - -
Aset lain-lain -
Aset tak berwujud -
EKSTRAKONTABEL
Peralatan dan Mesin 128,621,488.00 - - 128,621,488.00 6,515,000.00 - - - - - - -
Alat Besar 0 -
Alat Angkutan - -
Alat pertanian - -
Alat Kantor dan Rumah Tangga 600,000 600,000.00
Alat Kedokteran dan Kesehatan 128,021,488 128,021,488.00 6,515,000.00
Alat Laboratorium - -
Komputer - -
Alat Ekplorasi - -
Alat Pengeboran - -
Alat Peraga - -
Rambu-Rambu - -
Gedung dan Bangunan - - - - - - - - - - - -
Bangunan Gedung -
Monumen -
Bangunan Menara -
Jalan, Irigasi dan Jaringan 8,006,000.00 - 8,006,000.00 - - - - - - - -
Bangunan Air - -
Instalasi 8,006,000.00 8,006,000.00
Jaringan -
Bahan Perpustakaan
Hewan
Biota Perairan
Tanaman
TOTAL ASET INTRA COUNTABLE 3,274,141,599.00 - - 3,274,141,599.00 45,600,000.00 - - - - - - -
TOTAL ASET EXTRA COUNTABLE 136,627,488.00 - - 136,627,488.00 6,515,000.00 - - - - - - -
TOTAL ASET 3,410,769,087.00 - - 3,410,769,087.00 52,115,000.00 - - - - - - -
DATA PPKD 52,115,000.00
Selisih - -
41,325,000.00
(10,790,000.00)
BIAYA
BIAYA PEROLEHAN
PEROLEHAN
Harga SETELAH
Nilai Kontrak/ SPK HONOR
Nama Rekanan Nomor Tanggal Kode Barang Nama Barang Jenis /Merek Barang Jumlah Barang Satuan/ PEMBULATAN
(Rp) POKJA ULP
Unit
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Toko Alkes 445/PKM-TM/III-2022/148 15-Mar-22 1.3.2.07.01.01.005. Tensimeter Manual OneMed 10 Unit 125,000 1,250,000.00
Toko Kalibaru 445/PKM-TM/III-2022/149 15-Mar-22 1.3.2.05.03.01.006. Meja Kerja (1/2 biro) 1/2 biro/ Orbitrend 2 Unit 850,000 1,700,000.00
Toko Indramayu Elektrik 445/PKM-TM/III-2022/150 15-Mar-22 1.3.2.05.02.04.006. Kipas Angin Miyako 3 Unit 500,000 1,500,000.00
Toko Matrix Komputer 445/PKM-TM/III-2022/151 15-Mar-22 1.3.2.10.02.03.003. Printer Epson / L3210 2 Unit 3,000,000 6,000,000.00
Toko Alkes 445/PKM-TM/III-2022/154 16-Mar-22 1.3.2.07.01.08.024. Nebulizer GEA / 403 C 1 Unit 650,000 650,000.00
Toko Alkes 445/PKM-TM/V-2022/260 18 Mei 22 1.3.2.07.01.05.061. Partus Marwa 1 set 480,000 480,000.00
1.3.2.07.01.01.002. Minor Marwa 1 set 480,000 480,000.00
1.3.2.07.01.04.083. Hecting Marwa 1 set 480,000 480,000.00
1.3.2.07.01.29.004. Baskom besar 2 bh 160,000 160,000.00
1.3.2.07.01.29.004. Baskom kecil 2 bh 60,000 60,000.00
Toko Alkes 445/PKM-TM/X-2022/774 01 Okt 22 1.3.2.07.01.29.004. Peak Expiratory Flow m Rossmax / PF120 1 bh 350,000 350,000.00
1.3.2.07.01.29.004. Implant Kit Marwa 1 set 250,000 250,000.00
Toko Matrix 445/PKM-TM/X-2022/767 01 Okt 22 1.3.2.06.01.01.103. CCTV Hikvision 2 Unit 4,000,000 8,000,000.00
Apotek Alkes 445/PKM-TM/XI-2022/891 1-Nov-22 1.3.2.07.01.01.005. Tensimeter Manual OneMed 10 Unit 125,000 1,250,000.00
Toko Alkes 445/PKM-TM/XII-2022/1025 3-Dec-22 1.3.2.05.01.04.001. Lemari Kabinet Juara 3 Unit 2,000,000 6,000,000.00
Serantau Jaya 445/PKM-TM/XII-2022/1020 2-Dec-22 1.3.2.05.02.04.006. Kipas Angin Miyako 2 Unit 500,000 1,000,000.00
Toko Alkes 445/PKM-TM/XII-2022/1032 5-Dec-22 1.3.2.07.01.05.061. Partus Marwa 1 Unit 480,000 480,000.00
Toko Alkes 445/PKM-TM/XII-2022/1021 2-Dec-22 1.3.2.07.01.05.027. Regulator Oksigen Sella 3 Unit 425,000 1,275,000.00
Toko Indramayu Elektrik 445/PKM-TM/XII-2022/1083 14-Dec-22 1.3.2.05.02.04.001 Kulkas Sharp 1 Unit 2,250,000 2,250,000.00
Toko Matrix Komputer 445/PKM-TM/XII-2022/1084 14-Dec-22 1.3.2.10.01.02.002. Laptop Acer 2 Unit 7,750,000 15,500,000.00
Toko Matrix Komputer 445/PKM-TM/XII-2022/1080 14-Dec-22 1.3.2.10.02.03.003. Printer Epson/ L3210 1 Unit 3,000,000 3,000,000.00
52,115,000.00 - -
PENGURUS BARANG PENGGUNA,
FAULIA DESMAWATY, S.Sos

SALDO ASET TETAP PER
31 DES 2022 REKAP MUTASI
INTRACOUNTABLE/EXTRACOUN SELISIH ASET RUSAK ASET RUSAK REKAP
6 = (2+3+4+5) DEB TOTAL ASET DI KIB
TABLE JENIS ASET TETAP BERAT TAHUN KREDIT BERAT TAHUN 2020 MUTASI
ET SIPKD 2020
2019 SIPKD 2020
14 =(5+6+7+8+9+10+11+12)-13 15 16
1 2 3 4 5 6 7
260,000,000.00 - 260,000,000.00 Tanah - 260,000,000.00 -
260,000,000.00 260,000,000.00 Tanah 260,000,000.00 -
720,585,693.00 - 1,046,644,803.00 Peralatan dan Mesin - - - - 1,046,644,803.00 -
- - Alat Besar -
142,895,200.00 142,895,200.00 Alat Angkutan 142,895,200.00
- - Alat Bengkel dan Alat Ukur -
- - Alat pertanian -
163,613,110.00 163,613,110.00 Alat Kantor dan Rumah Tangga 163,613,110.00 -
18,530,000.00 18,530,000.00 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 18,530,000.00 -
572,253,258.00 572,253,258.00 Alat Kedonteran dan Kesehatan 572,253,258.00 -
44,354,215.00 44,354,215.00 Alat Laboratorium 44,354,215.00 -
1,020,800.00 1,020,800.00 Alat Persenjataan 1,020,800.00 -
103,978,220.00 103,978,220.00 Komputer 103,978,220.00 -
- - Alat Ekplorasi - -
- - Alat Pengeboran -
- - Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian -
- - Alat Bantu Eksplorasi -
- - Alat Keselamatan Kerja -
- - Alat Peraga -
- - Peralatan Proses/Produksi -
- - Rambu-Rambu -
1,769,845,996.00 1,769,845,996.00 Gedung dan Bangunan - - - - 1,769,845,996.00 -
1,769,845,996.00 1,769,845,996.00 Bangunan Gedung 1,769,845,996.00 -
- - Monumen -
- - Bangunan Menara -
- - Tugu Titik Kontrol/Pasti -
243,250,800.00 - 243,250,800.00 Jalan, Irigasi dan Jaringan - - - - 243,250,800.00 -
25,074,000.00 25,074,000.00 Jalan dan Jembatan 25,074,000.00 -
218,176,800.00 218,176,800.00 Bangunan Air 218,176,800.00 -
- - Instalasi - -
- - Jaringan -
- - - Aset Tetap Lainnya - - - - - -
- - Bahan Perpustakaan -
- - Barang Bercorfak Kesenian/Kebudayaan -
- - Hewan -
- - Biota Perairan -
- - Tanaman -
- - Barang Koleksi Non Budaya -
- - Aset Tetap Dalam Renovasi -
- - - Konstruksi Dalam Pengerjaan - - - -
- - Konstruksi Dalam Pengerjaan -
- - - -
- - JUMLAH - - - - 3,319,741,599.00 -
- -
135,136,488.00 - 135,136,488.00
- -
- -
- -
- -
600,000.00 600,000.00
- -
134,536,488.00 134,536,488.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - -
- -
- -
- -
- -
8,006,000.00 - 8,006,000.00
- -
- -
8,006,000.00 8,006,000.00
-
- - -
3,156,712,044.00 - 3,319,741,599.00
143,142,488.00 - 143,142,488.00
3,299,854,532.00
143,142,488.00
Peralatan dan Mesin
KODE JENIS
HARGA PEROLEHAN Tanah (1.3.1.01.) Alat Kantor dan Alat Studio, Alat Kedokteran
ASET Alat Angkutan Alat Bengkel dan Alat Alat Laboratorium Alat Persenjataan
Alat Besar (1.3.2.01.) Alat pertanian (1.3.2.04.) Rumah Tangga Komunikasi dan dan Kesehatan
(1.3.2.02.) Ukur (1.3.2.03.) (1.3.2.08.) (1.3.2.09.)
(1.3.2.05.) Pemancar (1.3.2.06.) (1.3.2.07.)
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1,250,000.00
1,700,000.00 1,700,000.00
1,500,000.00 1,500,000.00
6,000,000.00
650,000.00 650,000.00
480,000.00
480,000.00
480,000.00
160,000.00
60,000.00
350,000.00
250,000.00
8,000,000.00 8,000,000.00
1,250,000.00
6,000,000.00 6,000,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00
480,000.00
1,275,000.00
2,250,000.00 2,250,000.00
15,500,000.00
3,000,000.00
52,115,000.00 - - - - - - 12,450,000 8,000,000 650,000 - -
44115000
8,000,000.00
SELISIH
8
260,000,000.00
260,000,000.00
1,046,644,803.00
-
142,895,200.00
-
-
163,613,110.00
18,530,000.00
572,253,258.00
44,354,215.00
1,020,800.00
103,978,220.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,769,845,996.00
1,769,845,996.00
-
-
-
243,250,800.00
25,074,000.00
218,176,800.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,319,741,599.00
Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan
Alat Produksi,
Alat Bantu Peralatan
Alat Ekplorasi Alat Pengeboran Pengolahan dan Alat Keselamatan Alat Peraga Rambu-Rambu Peralatan Olahraga Bangunan Gedung Monumen Bangunan Menara
Komputer (1.3.2.10.) Eksplorasi Proses/Produksi
(1.3.2.11.) (1.3.2.12.) Pemurnian Kerja (1.3.2.15.) (1.3.2.16.) (1.3.2.18.) (1.3.2.19.) (1.3.3.01) (1.3.3.02) (1.3.3.03)
(1.3.2.14.) (1.3.2.17.)
(1.3.2.13.)
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
6,000,000.00
15,500,000.00
3,000,000.00
24,500,000 - - - - - - - - - - - -
Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya
KONSTRUKSI DALAM
Tugu Titik Bahan Barang Bercorfak Barang Koleksi Aset Tetap Dalam PEKERJAAN (1.3.6.01.)
Jalan dan Jembatan Bangunan Air Biota Perairan Tanaman
Kontrol/Pasti Instalasi (1.3.4.03.) Jaringan (1.3.4.04.) Perpustakaan Kesenian/Kebuda Hewan (1.3.5.03.) Non Budaya Renovasi
(1.3.4.01.) (1.3.4.02.) (1.3.5.04.) (1.3.5.05.)
(1.3.3.04) (1.3.5.01.) yaan (1.3.5.02.) (1.3.5.06.) (1.3.5.07.)
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
- - - - - - - - - - - - -
DAFTAR
ASET TAK BERWUJUD
PERSEDIAAN EKSTRAKONTABE KET
(1.5.3.01.)
L
49 50 51 52
-
1,250,000.00
480,000.00
480,000.00
480,000.00
160,000.00
60,000.00
350,000.00
250,000.00
1,250,000.00
480,000.00
1,275,000.00
- - 6,515,000.00 -
NAMA INSTANSI : PUSKESMAS BENTENG
TAHUN : 2022
BAST
PEMBAYARAN (SP2D)
PHO FHO LS
Nomor Tanggal Jumlah (Rp) Nomor Tanggal Nomor Tanggal Nomor Tanggal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BELANJA MODAL BLUD UPT PKM BENTENG 11,000,000

1 AC 11,000,000 116/BLUD-BTG/XI/2022 25-Nov-22 11,000,000 835/BAST/XI/2022 25-Nov-22
TOTAL 11,000,000 11,000,000 11,000,000
-
MENGETAHUI :
PEMIMPIN BLUD PUSKESMAS BENTENG
YUHELDI, S.Hum
NIP. 19680729 198803 1 002

UPT PUSKESMAS BENTENG
DEBET KREDIT BELANJA MODAL BIAYA BELANJA 5.2.2 HONOR ASET YANG Koreksi
SALDO AWAL ASET TETAP SALDO AWAL ASET HIBAH / UTANG
JENIS ASET TETAP (5.2.3) REAL SP2D PEROLEHAN YANG MENJADI POKJA BELUM Kesalahan
PER 31 DES 2021(NERACA) TETAP 1 JAN 2022 MUTASI ASET BELANJA 2022
TAHUN 2022 TAHUN 2022 ASET TETAP ULP TERCATAT Pencatatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ASET TETAP
Tanah 30,000,000.00 - - 30,000,000.00 - - - - - - - -
Tanah 30,000,000.00 30,000,000.00
Peralatan dan Mesin 1,564,719,510.00 - - 1,564,719,510.00 11,000,000.00 - - - - - - -
Alat Besar - -
Alat Angkutan 47,335,000.00 47,335,000.00
Alat pertanian - -
Alat Kantor dan Rumah Tangga 384,674,492.00 384,674,492.00 11,000,000
Komputer 177,755,374.00 177,755,374.00
Alat Ekplorasi - -
Alat Pengeboran - -
Alat Peraga - -
Rambu-Rambu - -
Gedung dan Bangunan 2,095,043,576.00 - - 2,095,043,576.00 - - - - - - - -
Bangunan Gedung 2,095,043,576.00 2,095,043,576.00
Monumen -
Bangunan Menara -
Jalan dan Jembatan -
Bangunan Air 199,427,000.00 199,427,000.00
Instalasi -
Jaringan -
Bahan Perpustakaan -
Barang Bercorfak Kesenian/Kebudayaan -
Hewan -
Biota Perairan -
Tanaman -
Barang Koleksi Non Budaya -
Aset Tetap Dalam Renovasi -
ASET LAINNYA - - - - - - - - - - - -
Aset lain-lain
Aset tak berwujud
EKSTRAKONTABEL
Peralatan dan Mesin 139,648,909.00 - - 139,648,909.00 - - - - - - - -
Alat Besar - -
Alat Angkutan - -
Alat pertanian - -
Alat Kantor dan Rumah Tangga 800,000 800,000.00
Komputer - -
Alat Ekplorasi - -
Alat Pengeboran - -
Alat Peraga - -
Rambu-Rambu - -
Bangunan Gedung -
Monumen -
Bangunan Menara -
Bangunan Air -
Instalasi 1,000,000.00 1,000,000.00
Jaringan
Bahan Perpustakaan
Hewan
Biota Perairan
Tanaman
TOTAL ASET EXTRA COUNTABLE 150,548,909.00 - - 150,548,909.00 - - - - - - - -
TOTAL ASET 4,039,738,995.00 - - 4,039,738,995.00 11,000,000.00 - - - - - - -
DATA PPKD 11,000,000.00
Selisih - -
BIAYA BIAYA
KODE
PEROLEHAN PEROLEHA HARGA Tanah
JENIS Alat Alat Bengkel Alat
Jenis /Merek Nilai Kontrak/ SETELAH N HONOR PEROLEHAN (1.3.1.01.) Alat Besar
Nama Rekanan Nomor Tanggal Kode Barang Nama Barang Jumlah BarangHarga Satuan/Unit ASET Angkutan dan Alat Ukur pertanian
Barang SPK (Rp) PEMBULATAN POKJA ULP (1.3.2.01.)
(1.3.2.02.) (1.3.2.03.) (1.3.2.04.)
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Toko Anton Setia 445/PKM-SP/XI/22/832 24-Nov-22 1.3.2.05.02.04.004. AC Sharp / 1 PK 1 unit 6,000,000 6,000,000 6,000,000
Sharp / 1/2 PK 1 unit 5,000,000 5,000,000 5,000,000
-
11,000,000 - - 11,000,000 - - - - - -
ALBAITU RAHMAN,Amd.AK
NIP.19920603 201902 1 002
ASET
RUS
REKAP MUTASI AK ASET TOTAL ASET
SALDO ASET TETAP INTRACOUNTABLE/EXTRA SELISIH REKAP
JENIS ASET BER DEB RUSAK DI KIB SIPKD
PER 31 DES 2022 COUNTABLE KREDIT MUTASI SELISIH
TETAP AT ET BERAT 2020
SIPKD 2020
TAH TAHUN 2020
14 =(5+6+7+8+9+10+11+12)-13 15 16 UN
1 2019
2 3 4 5 6 7 8
30,000,000.00 - 30,000,000.00 Tanah - 30,000,000.00 - 30,000,000.00
30,000,000.00 30,000,000.00 Tanah 30000000 30000000
1,575,719,510.00 - 1,575,719,510.00 Peralatan da - - - - ### - 1,575,719,510.00
- - Alat Besar - -
47,335,000.00 47,335,000.00 Alat Angkutan 47,335,000.00 47,335,000.00
7,512,000.00 7,512,000.00 Alat Bengkel dan Alat Ukur 7,512,000.00 7,512,000.00
- - Alat pertanian - -
395,674,492.00 395,674,492.00 Alat Kantor dan Rumah Tangga 395,674,492.00 395,674,492.00
166,609,000.00 166,609,000.00 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 166,609,000.00 166,609,000.00
745,032,629.00 745,032,629.00 Alat Kedonteran dan Kesehatan 745,032,629.00 745,032,629.00
34,780,215.00 34,780,215.00 Alat Laboratorium 34,780,215.00 34,780,215.00
1,020,800.00 1,020,800.00 Alat Persenjataan 1,020,800.00 1,020,800.00
177,755,374.00 177,755,374.00 Komputer 177,755,374.00 177,755,374.00
- - Alat Peraga - -
- - Rambu-Rambu - -
- Peralatan - - -
2,095,043,576.00 - 2,095,043,576.00 Gedung dan - - - - ### - 2,095,043,576.00
2,095,043,576.00 2,095,043,576.00 Bangunan Gedung ### - 2,095,043,576.00
- - Monumen - -
- - Bangunan Menara - -
- - Tugu Titik Kontrol/Pasti - -
199,427,000.00 - 199,427,000.00 Jalan, Irigas - - - - 199,427,000.00 - 199,427,000.00
- - Jalan dan Jembatan - -
199,427,000.00 199,427,000.00 Bangunan Air 199,427,000.00 - 199,427,000.00
- - Instalasi - -
- - Jaringan - -
- - - Aset Tetap L - - - - - - -
- - Bahan Perpustakaan - -
- - Barang Bercorfak Kesenian/Kebudayaan - -
- - Hewan - -
- - Biota Perairan - -
- - Tanaman - -
- - Barang Koleksi Non Budaya - -
- - Aset Tetap Dalam Renovasi - -
- - - Konstruksi - - - - -
- Konstruksi Dalam Pengerjaan - -
- - - -
JUMLAH - - - - ### - 3,900,190,086.00
139,648,909.00 - 800,000.00
-
-
-
-
800,000.00 800,000.00
-
138,242,349.00
606,560.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -
-
-
-
-
10,900,000.00 - -
9,900,000.00
-
1,000,000.00
- - -
3,900,190,086.00 - 3,900,190,086.00
150,548,909.00 - 800,000.00
4,050,738,995.00
Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan
Alat Produksi, Alat

Alat Kantor dan Alat Studio, Alat Kedonteran Alat Alat Alat Alat Alat Bantu Peralatan Rambu- Peralatan Bangunan Bangunan Tugu Titik Jalan dan
Komputer Pengolahan dan Keselamatan Alat Peraga Monumen
Rumah Tangga Komunikasi dan dan Kesehatan Laboratorium Persenjataan Ekplorasi Pengeboran Eksplorasi Proses/Produksi Rambu Olahraga Gedung Menara Kontrol/Pasti Jembatan
(1.3.2.10.) Pemurnian Kerja (1.3.2.16.) (1.3.3.02)
(1.3.2.05.) Pemancar (1.3.2.06.) (1.3.2.07.) (1.3.2.08.) (1.3.2.09.) (1.3.2.11.) (1.3.2.12.) (1.3.2.14.) (1.3.2.17.) (1.3.2.18.) (1.3.2.19.) (1.3.3.01) (1.3.3.03) (1.3.3.04) (1.3.4.01.)
(1.3.2.13.) (1.3.2.15.)
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
6,000,000
5,000,000
11,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KONSTRUKS
ASET TAK DAFTAR
I DALAM
Bahan Barang Bercorfak Biota Barang Koleksi Aset Tetap Dalam PEKERJAAN BERWUJUD PERSEDIAAN EKSTRAKO KET
Bangunan Instalasi Jaringan Hewan Tanaman (1.5.3.01.) NTABEL
Perpustakaan Kesenian/Kebudaya Perairan Non Budaya Renovasi (1.3.6.01.)
Air (1.3.4.02.) (1.3.4.03.) (1.3.4.04.) (1.3.5.01.) an (1.3.5.02.) (1.3.5.03.) (1.3.5.05.)
(1.3.5.04.) (1.3.5.06.) (1.3.5.07.)
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 49 50 51 52
- - - - - - - - - - - - - - -
NAMA INSTANSI : PUSKESMAS KUALA ENOK
TAHUN : 2021
BAST
PEMBAYARAN (SP2D)
PHO FHO LS
BELANJA
MODAL/KEGIATAN/PROYEK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BELANJA MODAL BLUD PKM KUALA

ENOK
25,000,000
1 Ac 4,050,000.00 044/BLUD/2022 11-Mar-22 4,050,000.00 445/PKM-KE/2022/109.1 11-Mar-22 Toko Union Elektronik
2 Kulkas 2,245,000.00 045/BLUD/2022 11-Mar-22 2,245,000.00 445/PKM-KE/2022/109.2 11-Mar-22 Toko Union Elektronik
3 Printer 5,600,000.00 263/BLUD/2022 23-Nov-22 5,600,000.00 445/PKM-KE/2022/342 8-Nov-22 Toko DTS
4 Laptop 11,500,000.00 262/BLUD/2022 23-Nov-22 11,500,000.00 445/PKM-KE/2022/338.2 19-Nov-22 Toko DTS
5 Tensimeter 805,000.00 264/BLUD/2022 23-Nov-22 805,000.00 445/PKM-KE/2022/346.2 19-Nov-22 Toko DTS
6 Termometer
7 Hard Disk 800,000.00 266/BLUD/2022 23-Nov-22 800,000.00 445/PKM-KE/2022/343 8-Nov-22 Toko DTS
TOTAL - - 25,000,000 25,000,000
MENGETAHUI :
PIMPINAN BLUD
PUSKESMAS KUALA ENOK
H.MUHAMMAD SYUM.SKM.MM

UPT. PUSKESMAS KUALA ENOK
BELANJA
5.2.2 SALDO ASET TETAP PER
SALDO AWAL ASET JURNAL REKLASIFIKASI BELANJA MODAL BIAYA HIBAH / UTANG HONOR Koreksi
SALDO AWAL ASET YANG ASET YANG BELUM 31 DES 2022
JENIS ASET TETAP TETAP PER 31 DES 2021 (5.2.3) REAL SP2D PEROLEHAN MUTASI BELANJA POKJA Kesalahan
DEBET KREDIT TETAP 1 JAN 2022 MENJADI TERCATAT 6 = (2+3+4+5)
(NERACA) TAHUN 2022 TAHUN 2022 ASET ASET 2022 ULP Pencatatan
TETAP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =(5+6+7+8+9+10+11+12)-13
ASET TETAP
Tanah 86,360,000.00 - - 86,360,000.00 - - - - - - - - 86,360,000.00
Tanah 86,360,000.00 86,360,000.00 86,360,000.00
Peralatan dan Mesin 1,095,114,328.00 - - 1,095,114,328.00 24,195,000.00 - - - - - - - 1,119,309,328.00
Alat Besar - - -
Alat Angkutan 140,766,200.00 140,766,200.00 140,766,200.00
Alat Kantor dan Rumah Tangga 286,413,000.00 286,413,000.00 6,295,000.00 292,708,000.00
Alat Studio, Komunikasi dan Pemanca 187,430,000.00 187,430,000.00 187,430,000.00
Alat Kedonteran dan Kesehatan 232,827,828.00 232,827,828.00 232,827,828.00
Alat Persenjataan 1,020,800.00 1,020,800.00 1,020,800.00
Komputer 245,062,500.00 245,062,500.00 17,900,000.00 262,962,500.00
Alat Produksi, Pengolahan dan Pemur - - -
Alat Peraga - - -
Rambu-Rambu - - -
Peralatan Olahraga - - -
Gedung dan Bangunan 1,772,782,641.00 - - 1,772,782,641.00 - - - - - - - - 1,772,782,641.00
Bangunan Gedung 1,772,782,641.00 1,772,782,641.00 1,772,782,641.00
Monumen - - -
Tugu Titik Kontrol/Pasti - - -
Jalan, Irigasi dan Jaringan - - - - - - - - - - - - -
Bangunan Air - -
Instalasi - -
Jaringan - -
Aset Tetap Lainnya - - - - - - - - - - - - -
Hewan - -
Biota Perairan - -
Tanaman - -
Konstruksi Dalam Pengerjaan - - - - - - - - - - - - -
ASET LAINNYA 0 0 0 0 - - - - - - - - -
Aset lain-lain - -
Aset tak berwujud - -
EKSTRAKONTABEL
Peralatan dan Mesin 136,562,488.00 - - 136,562,488.00 805,000.00 - - - - - - - 137,367,488.00
Alat Besar - - -
Alat Angkutan - - -
Alat Kantor dan Rumah Tangga 7,771,000 7,771,000.00 7,771,000.00
Alat Studio, Komunikasi dan Pemanca - - -
Alat Kedonteran dan Kesehatan 128,791,488 128,791,488.00 805,000.00 129,596,488.00
Alat Laboratorium - - -
Komputer - - -
Alat Produksi, Pengolahan dan Pemur - - -
Alat Peraga - - -
Rambu-Rambu - - -
Gedung dan Bangunan 3,600,000.00 - - 3,600,000.00 - - - - - - - - 3,600,000.00
Bangunan Gedung - -
Monumen - -
Bangunan Menara - -
Tugu Titik Kontrol/Pasti 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan - - - - - - - - - - -
Bangunan Air - -
Instalasi - -
Jaringan -
Aset Tetap Lainnya - - - - - - - - - - - - -
Bahan Perpustakaan
Hewan
Biota Perairan
Tanaman
TOTAL ASET INTRA COUNTABLE 2,954,256,969.00 - - 2,954,256,969.00 24,195,000.00 - - - - - - - 2,978,451,969.00
TOTAL ASET EXTRA COUNTABLE 140,162,488.00 - - 140,162,488.00 805,000.00 - - - - - - - 140,967,488.00
TOTAL ASET 3,094,419,457.00 - - 3,094,419,457.00 25,000,000.00 - - - - - - - 3,119,419,457.00
DATA PPKD 25,000,000.00
Selisih - -
BIAYA
PEROLEHAN BIAYA PEROLEHAN
SETELAH HONOR POKJA ULP
Nomor Tanggal Kode Barang Nama Barang Jenis /Merek Barang Jumlah Barang Harga Satuan/Unit Nilai Kontrak/SPK (Rp) PEMBULATAN
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
445/PKM-KE/2022/108.1 10-Mar-22 Ac Sharp 1 Unit 4,050,000 4,050,000

445/PKM-KE/2022/108.2 10-Mar-22 Kulkas Polytron 1 Unit 2,245,000 2,245,000
445/PKM-KE/2022/340 7-Nov-22 Printer Epson 1 Unit 5,600,000 5,600,000
445/PKM-KE/2022/338.1 18-Nov-22 Laptop Acer 1 Unit 11,500,000 11,500,000
445/PKM-KE/2022/346.1 18-Nov-22 Tensimeter ABN 2 Unit 360,000 720,000
Termometer Omron 1 Unit 85,000 85,000
445/PKM-KE/2022/341 7-Nov-22 Hard Disk Toshiba 1 Unit 800,000 800,000
24,640,000 25,000,000 - -
HASBULLAH M.Amd.Kep
REKAP MUTASI ASET RUSAK BERAT
SELISIH ASET RUSAK TOTAL ASET DI REKAP MUTASI
INTRACOUNTABLE/EXTRACOUNTABLE JENIS ASET TETAP DEBET KREDIT TAHUN 2020
BERAT TAHUN 2019 KIB SIPKD 2020 SIPKD 2020
15 16
1 2 3 4 5 6 7
- 86,360,000.00 Tanah - 86,360,000.00 -
86,360,000.00 Tanah 86,360,000.00 -
- 1,119,309,328.00 Peralatan dan Mesin - - - - 1,119,309,328.00 -
- Alat Besar -
140,766,200.00 Alat Angkutan 140,766,200.00
- Alat Bengkel dan Alat Ukur -
- Alat pertanian -
292,708,000.00 Alat Kantor dan Rumah Tangga 292,708,000.00 -
187,430,000.00 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 187,430,000.00 -
232,827,828.00 Alat Kedonteran dan Kesehatan 232,827,828.00 -
1,594,000.00 Alat Laboratorium 1,594,000.00 -
1,020,800.00 Alat Persenjataan 1,020,800.00 -
262,962,500.00 Komputer 262,962,500.00 -
- Alat Ekplorasi - -
- Alat Pengeboran -
- Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian -
- Alat Bantu Eksplorasi -
- Alat Keselamatan Kerja -
- Alat Peraga -
- Peralatan Proses/Produksi -
- Rambu-Rambu -
- Peralatan Olahraga - -
- 1,772,782,641.00 Gedung dan Banguna - - - - 1,772,782,641.00 -
1,772,782,641.00 Bangunan Gedung 1,772,782,641.00 -
- Monumen -
- Bangunan Menara -
- Tugu Titik Kontrol/Pasti -
- - Jalan, Irigasi dan Jari - - - - - -
- Jalan dan Jembatan - -
- Bangunan Air - -
- Instalasi - -
- Jaringan -
- - Aset Tetap Lainnya - - - - - -
- Bahan Perpustakaan -
- Barang Bercorfak Kesenian/Kebudayaan -
- Hewan -
- Biota Perairan -
- Tanaman -
- Barang Koleksi Non Budaya -
- Aset Tetap Dalam Renovasi -
- - Konstruksi Dalam Pen - - - -
- - -
JUMLAH - - - - 2,978,451,969.00 -
- 137,367,488.00
-
-
-
-
7,771,000.00
-
129,596,488.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,600,000.00 -
-
-
-
3,600,000.00 -
- -
- -
- 2,978,451,969.00
3,600,000.00 137,367,488.00
Peralatan da
HARGA PEROLEHAN KODE JENIS ASET Tanah (1.3.1.01.) Alat Kantor dan Alat Studio, Alat Kedonteran
Alat Angkutan Alat Bengkel dan Alat Alat Laboratorium
Alat Besar (1.3.2.01.) Alat pertanian (1.3.2.04.) Rumah Tangga Komunikasi dan dan Kesehatan
(1.3.2.02.) Ukur (1.3.2.03.) (1.3.2.08.)
(1.3.2.05.) Pemancar (1.3.2.06.) (1.3.2.07.)
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
4,050,000 4,050,000.00
2,245,000 2,245,000.00
5,600,000
11,500,000
720,000
85,000
800,000
25,000,000 - - - - - - 6,295,000 - - -
SELISIH
8
86,360,000.00
86,360,000.00
1,119,309,328.00
-
140,766,200.00
-
-
292,708,000.00
187,430,000.00
232,827,828.00
1,594,000.00
1,020,800.00
262,962,500.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,772,782,641.00
1,772,782,641.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,978,451,969.00
Alat Produksi,
Alat Bantu Peralatan
Alat Persenjataan Alat Ekplorasi Alat Pengeboran Pengolahan dan Alat Keselamatan Alat Peraga Rambu-Rambu Peralatan Olahraga Bangunan Gedung Monumen
Komputer (1.3.2.10.) Eksplorasi Proses/Produksi
(1.3.2.09.) (1.3.2.11.) (1.3.2.12.) Pemurnian Kerja (1.3.2.15.) (1.3.2.16.) (1.3.2.18.) (1.3.2.19.) (1.3.3.01) (1.3.3.02)
(1.3.2.14.) (1.3.2.17.)
(1.3.2.13.)
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
5,600,000.00
11,500,000.00
800,000.00
- 17,900,000 - - - - - - - - - - -
g dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya
KONSTRUKS
I DALAM
Tugu Titik Barang Bercorfak Barang Koleksi Aset Tetap Dalam PEKERJAAN
Bangunan Menara Jalan dan Jembatan Bangunan Air Bahan Perpustakaan Biota Perairan Tanaman
Kontrol/Pasti Instalasi (1.3.4.03.) Jaringan (1.3.4.04.) (1.3.5.01.)
Kesenian/Kebudaya Hewan (1.3.5.03.) Non Budaya Renovasi (1.3.6.01.)
(1.3.3.03) (1.3.4.01.) (1.3.4.02.) an (1.3.5.02.) (1.3.5.04.) (1.3.5.05.)
(1.3.3.04) (1.3.5.06.) (1.3.5.07.)
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
- - - - - - - - - - - - - -
ASET TAK
BERWUJUD PERSEDIAAN DAFTAR EKSTRAKONTABEL KET
(1.5.3.01.)
49 50 51 52
720,000.00
85,000.00
- - 805,000 -
NAMA INSTANSI : UPT PUSKESMAS PULAU KIJANG

TAHUN : 2021
PEMBAYARAN (SP2D)
PHO FHO
BELANJA MODAL/KEGIATAN/
PROYEK
Nomor Tanggal Jumlah (Rp) Nomor Tanggal Nomor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BELANJA MODAL BLUD PKM PULAU

107,300,000
KIJANG
1 MEJA SETENGAH BIRO 5,000,000.00 050/BLUD/PKM-PKJ/XI/2022 23-Nov-2022 5,000,000.00
2 ALEMARI ARSIP 8,000,000.00 051/BLUD/PKM-PKJ/XI/2022 25-Nov-2022 8,000,000.00
3 AC 1/2 PK 20,000,000.00 052/BLUD/PKM-PKJ/XI/2022 23-Nov-2022 20,000,000.00
4 AC 1 PK 11,000,000.00 052/BLUD/PKM-PKJ/XI/2022 23-Nov-2022 11,000,000.00
5 AC 2 PK 17,000,000.00 052/BLUD/PKM-PKJ/XI/2022 23-Nov-2022 17,000,000.00
6 WASTAFEL 800,000.00 053/BLUD/PKM-PKJ/XI/2022 24-Nov-2022 800,000.00
7 KOMPUTER RAKITAN 16,000,000.00 054/BLUD/PKM-PKJ/XI/2022 25-Nov-2022 16,000,000.00
8 PRINTER+SCAN+FOTOCOPY 5,000,000.00 055/BLUD/PKM-PKJ/XI/2022 25-Nov-2022 5,000,000.00
9 PRINTER+SCAN 10,500,000.00 055/BLUD/PKM-PKJ/XI/2022 25-Nov-2022 10,500,000.00
10 KURSI SUSUN 14,000,000.00 056/BLUD/PKM-PKJ/XI/2022 28-Nov-2022 14,000,000.00
11 ALEMARI ARSIP 4,000,000.00 016/BLUD/PKM-PKJ/XII/2022 14-Des-2022 4,000,000.00
12 DINDING PARTISI 7,000,000.00 017/BLUD/PKM-PKJ/XII/2022 14-Des-2022 7,000,000.00
13 TENDA 16,000,000.00 018/BLUD/PKM-PKJ/XII/2022 17-Des-2022 16,000,000.00
14 NEON BOX PUSKESMAS 15,000,000.00 019/BLUD/PKM-PKJ/XII/2022 14-Des-2022 15,000,000.00
15 NEON BOX PUSTU 5,000,000.00 019/BLUD/PKM-PKJ/XII/2022 14-Des-2022 5,000,000.00
16 AC 1/2 PK 5,000,000.00 020/BLUD/PKM-PKJ/XII/2022 17-Des-2022 5,000,000.00
17 AC 1 PK 5,500,000.00 020/BLUD/PKM-PKJ/XII/2022 17-Des-2022 5,500,000.00
18 KURSI TUNGGU 8,000,000.00 021/BLUD/PKM-PKJ/XII/2022 17-Des-2022 8,000,000.00
19 WASTAFEL 1,800,000.00 022/BLUD/PKM-PKJ/XII/2022 17-Des-2022 1,800,000.00
20 AUDIO SPEAKER 6,000,000.00 023/BLUD/PKM-PKJ/XII/2022 15-Des-2022 6,000,000.00
21 iCHROMA II 48,500,000.00 024/BLUD/PKM-PKJ/XII/2022 15-Des-2022 48,500,000.00
TOTAL 107,300,000 229,100,000 229,100,000
229,100,000
MENGETAHUI :
PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS PULAU KIJANG
MUSTAKIM, SKM
NIP. 19790514 200604 1 013
UPT PUSKESMAS PULAU KIJANG
JURNAL REKLASIFIKASI BELANJA

BIAYA UTANG
SALDO AWAL ASET TETAP BELANJA MODAL (5.2.3) REAL SP2D 5.2.2 YANG HIBAH / MUTASI
JENIS ASET TETAP DEBET KREDIT SALDO AWAL ASET TETAP 1 JAN 2022 PEROLEHAN BELANJ
PER 31 DES 2021 (NERACA) TAHUN 2022 MENJADI ASET
TAHUN 2020 A 2020
ASET TETAP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ASET TETAP
Tanah 118,350,000.00 - 118,350,000.00 - - - - -
Tanah 118,350,000.00 118,350,000.00
Peralatan dan Mesin 859,813,868.00 - 859,813,868.00 212,500,000.00 - - - -
Alat Besar - -
Alat Angkutan - -
Alat pertanian - -
Komputer 283,657,681.00 283,657,681.00 31,500,000.00
Alat Ekplorasi - -
Alat Pengeboran - -
Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnia - -
Alat Peraga - -
Rambu-Rambu - -
Gedung dan Bangunan 1,987,638,872.00 - 1,987,638,872.00 - - - - -
Bangunan Gedung 1,987,638,872.00 1,987,638,872.00
Monumen -
Bangunan Menara -
Jalan, Irigasi dan Jaringan 199,419,000.00 - 201,919,000.00 - - - - -
Bangunan Air 199,419,000.00 199,419,000.00
Instalasi 2,500,000.00 2,500,000.00
Jaringan - -
Aset Tetap Lainnya - - - - - - - -
Hewan -
Biota Perairan -
Tanaman -
Konstruksi Dalam Pengerjaan - - - - - - - -
ASET LAINNYA - - - - - - - -
Aset lain-lain
Aset tak berwujud
EKSTRAKONTABEL
Peralatan dan Mesin 211,027,232.00 - 211,027,232.00 16,600,000.00 - - - -
Alat Besar - -
Alat Angkutan - -
Alat pertanian - -
Komputer - -
Alat Ekplorasi - -
Alat Pengeboran - -
Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnia - -
Alat Peraga - -
Rambu-Rambu - -
Gedung dan Bangunan - - - - - - - - -
Bangunan Gedung -
Monumen -
Bangunan Menara -
Jalan, Irigasi dan Jaringan 7,500,000.00 - - 7,500,000.00 - - - - -
Bangunan Air -
Instalasi 7,500,000.00 7,500,000.00
Jaringan
Aset Tetap Lainnya - - - - - - - - -
Bahan Perpustakaan
Hewan
Biota Perairan
Tanaman
TOTAL ASET INTRA COUNTABLE 3,166,471,740.00 - - 3,167,721,740.00 212,500,000.00 - - - -
TOTAL ASET EXTRA COUNTABLE 218,527,232.00 - - 218,527,232.00 16,600,000.00 - - - -
TOTAL ASET 3,384,998,972.00 - - 3,386,248,972.00 229,100,000.00 - - - -
DATA PPKD 229,100,000.00
Selisih - -
BAST KONTRAK/SPK/Kuitansi
FHO LS
Tanggal Nomor Tanggal Nama Rekanan Nomor Tanggal Kode Barang Nama Barang Jenis /Merek Barang
11 12 13 14 15 16 17 18 19
445/PKM-PKJ/XI/2022/140 23-Nov-2022 BP LESTARI 445/PKM-PKJ/XI/2022/138 21-Nov-2022 1.3.2.05.02.01.024. Meja Setengah Biro Kayu
445/PKM-PKJ/XI/2022/142.4 25-Nov-2022 BP LESTARI 445/PKM-PKJ/XI/2022/150.4 23-Nov-2022 1.3.2.05.03.07.007. Lemari Arsip Triplek
445/PKM-PKJ/XI/2022/140.1 23-Nov-2022 TOKO ELEKTRONIK ANTON SETIA 445/PKM-PKJ/XI/2022/138.1 21-Nov-2022 1.3.2.05.02.04.004. AC SHARP
445/PKM-PKJ/XI/2022/141.2 24-Nov-2022 TOKO PANASONIC JAYA 445/PKM-PKJ/XI/2022/139.2 22-Nov-2022 1.3.2.05.02.06.081. Wastafel -
445/PKM-PKJ/XI/2022/142.3 25-Nov-2022 SMART COMPUTER 445/PKM-PKJ/XI/2022/140.3 23-Nov-2022 1.3.2.10.01.02.001. Komputer -
445/PKM-PKJ/XI/2022/144 25-Nov-2022 SMART COMPUTER 445/PKM-PKJ/XI/2022/142 25-Nov-2022 1.3.2.10.02.03.003. Printer BROTHER DCP-T720DW
445/PKM-PKJ/XI/2022/144 25-Nov-2022 SMART COMPUTER 445/PKM-PKJ/XI/2022/142 25-Nov-2022 1.3.2.10.02.03.003. Printer EPSON L3210
445/PKM-PKJ/XI/2022/144.1 28-Nov-2022 TOKO PANASONIC JAYA 445/PKM-PKJ/XI/2022/142.1 25-Nov-2022 1.3.2.05.02.01.030. Kursi
445/PKM-PKJ/XII/2022/158.3 14-Des-2022 BP LESTARI 445/PKM-PKJ/XII/2022/156.2 12-Dec-2022 1.3.2.05.03.07.007. Lemari Arsip TRIPLEK
445/PKM-PKJ/XII/2022/158.1 14-Des-2022 BP LESTARI 445/PKM-PKJ/XII/2022/156.1 12-Dec-2022 1.3.2.05.02.01.067. Dinding Partisi TRIPLEK HPL
445/PKM-PKJ/XII/2022/161.2 17-Des-2022 KARYA MULIA 445/PKM-PKJ/XII/2022/159.3 12-Dec-2022 1.3.2.05.02.01.060. Tenda BESI
445/PKM-PKJ/XII/2022/158 14-Des-2022 ADE PRINTING 445/PKM-PKJ/XII/2022/156 12-Dec-2022 1.3.2.05.02.06.081. Neon Box BESI
445/PKM-PKJ/XII/2022/158 14-Des-2022 ADE PRINTING 445/PKM-PKJ/XII/2022/156 12-Dec-2022 1.3.2.05.02.06.081. Neon Box BESI
445/PKM-PKJ/XII/2022/161 17-Des-2022 TOKO ELEKTRONIK ANTON SETIA 445/PKM-PKJ/XII/2022/159 12-Dec-2022 1.3.2.05.02.04.004. AC SHARP
445/PKM-PKJ/XII/2022/161 17-Des-2022 TOKO ELEKTRONIK ANTON SETIA 445/PKM-PKJ/XII/2022/159 12-Dec-2022 1.3.2.05.02.04.004. AC SHARP
445/PKM-PKJ/XII/2022/161.3 17-Des-2022 TOKO PANASONIC JAYA 445/PKM-PKJ/XII/2022/159.4 12-Dec-2022 1.3.2.05.02.01.033. KURSI TUNGGU STAINLESS
445/PKM-PKJ/XII/2022/161.1 17-Des-2022 TOKO PANASONIC JAYA 445/PKM-PKJ/XII/2022/159.1 12-Dec-2022 1.3.2.05.02.06.081. Wastafel PLASTIK
445/PKM-PKJ/XII/2022/159.8 15-Des-2022 TOKO ELEKTRONIK ANTON SETIA 445/PKM-PKJ/XII/2022/157.4 12-Dec-2022 1.3.2.05.02.06.081. Speker DAT
445/PKM-PKJ/XII/2022/159.6 15-Des-2022 CV. PEKAN BARU GEMILANG MANDIRI 445/PKM-PKJ/XII/2022/157.2 12-Dec-2022 1.3.2.08.01.56.139. iCHROMA II iCHROMA II
PULAU KIJANG, Juni 2020

PENGURUS BARANG PUSKESMAS
Ns. MARHANA, S.Kep

NIP.19830611.200604.2.005
HONOR
Koreksi Kesalahan REKAP MUTASI
POKJA ASET YANG BELUM TERCATAT SALDO ASET TETAP PER 31 DES 2022 SELISIH
Pencatatan INTRACOUNTABLE/EXTRACOUNTABLE JENIS ASET TETAP
ULP
11 12 13 14 =(5+6+7+8+9+10+11+12)-13 15 16
1
- - - 118,350,000.00 - 118,350,000.00 Tanah
118,350,000.00 118,350,000.00 Tanah
- - - 1,072,313,868.00 - 1,072,313,868.00 Peralatan dan Mesin
- Alat Besar
- Alat Angkutan
- Alat Bengkel dan Alat Ukur
- Alat pertanian
269,228,410.00 269,228,410.00 Alat Kantor dan Rumah Tangga
26,711,005.00 26,711,005.00 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
336,927,772.00 336,927,772.00 Alat Kedonteran dan Kesehatan
124,289,000.00 124,289,000.00 Alat Laboratorium
- - Alat Persenjataan
315,157,681.00 315,157,681.00 Komputer
- Alat Ekplorasi
- Alat Pengeboran
- Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurn
- Alat Bantu Eksplorasi
- Alat Keselamatan Kerja
- Alat Peraga
- Peralatan Proses/Produksi
- Rambu-Rambu
- Peralatan Olahraga
- - - 1,987,638,872.00 - 1,987,638,872.00 Gedung dan Bangunan
1,987,638,872.00 1,987,638,872.00 Bangunan Gedung
- - Monumen
- - Bangunan Menara
- - Tugu Titik Kontrol/Pasti
- - - 201,919,000.00 - 201,919,000.00 Jalan, Irigasi dan Jaringa
- - Jalan dan Jembatan
199,419,000.00 199,419,000.00 Bangunan Air
2,500,000.00 2,500,000.00 Instalasi
- - Jaringan
- - - - - - Aset Tetap Lainnya
- Bahan Perpustakaan
- Barang Bercorfak Kesenian/Kebudayaa
- Hewan
- Biota Perairan
- Tanaman
- Barang Koleksi Non Budaya
- Aset Tetap Dalam Renovasi
- - - - - - Konstruksi Dalam Penge
- Konstruksi Dalam Pengerjaan
- - - - - -
JUMLAH
- - - 227,627,232.00 - 227,627,232.00
- -
- -
- -
- -
39,100,000.00 39,100,000.00
- -
188,527,232.00 188,527,232.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - - - - -
- -
- -
- -
- -
- - - 7,500,000.00 - 7,500,000.00
- -
- -
7,500,000.00 7,500,000.00
-
- - - - - -
- - - 3,380,221,740.00 - 3,380,221,740.00
- - - 235,127,232.00 - 235,127,232.00
- - - 3,615,348,972.00
BIAYA
BIAYA PEROLEHAN
PEROLEHAN HARGA KODE JENIS Tanah Alat Bengkel
SETELAH Alat Alat Alat Kantor dan
HONOR PEROLEHAN ASET (1.3.1.01.) Alat Besar dan Alat
Jumlah Barang Harga Satuan/Unit Nilai Kontrak/SPK (Rp) PEMBULATAN Angkutan pertanian Rumah Tangga
POKJA ULP (1.3.2.01.) Ukur
(1.3.2.02.) (1.3.2.04.) (1.3.2.05.)
(1.3.2.03.)
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
4 Unit 1,250,000.00 5,000,000.00 5,000,000 5,000,000.00

2 Set 4,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000 8,000,000.00
4 Unit 5,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000 20,000,000.00
2 Unit 5,500,000.00 11,000,000.00 11,000,000 11,000,000.00
2 Unit 8,500,000.00 17,000,000.00 17,000,000 17,000,000.00
4 Unit 200,000.00 800,000.00 800,000
1 Unit 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000
1 Unit 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000
3 Unit 3,500,000.00 10,500,000.00 10,500,000
40 Unit 350,000.00 14,000,000.00 14,000,000
1 Set 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000 4,000,000.00
1 Set 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000 7,000,000.00
2 Set 8,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000 16,000,000.00
1 Unit 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000 15,000,000.00
1 Unit 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000 5,000,000.00
1 Unit 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000 5,000,000.00
1 Unit 5,500,000.00 5,500,000.00 5,500,000 5,500,000.00
2 Unit 4,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000 8,000,000.00
9 Set 200,000.00 1,800,000.00 1,800,000
1 Set 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000 6,000,000.00
1 Unit 48,500,000.00 48,500,000.00 48,500,000
229,100,000 - - 229,100,000 - - - - - - 132,500,000

REKAP
ASET RUSAK BERAT ASET RUSAK BERAT TAHUN TOTAL ASET DI KIB
DEBET KREDIT MUTASI SELISIH
TAHUN 2019 2020 SIPKD 2020
SIPKD 2020
2 3 4 5 6 7 8
- 118,350,000.00 - 118,350,000.00
118,350,000.00 118,350,000.00
- - - - 1,072,313,868.00 - 1,072,313,868.00
- -
- -
dan Alat Ukur - -
- -
an Rumah Tangga 269,228,410.00 269,228,410.00
omunikasi dan Pemancar 26,711,005.00 26,711,005.00
an dan Kesehatan 336,927,772.00 336,927,772.00
124,289,000.00 124,289,000.00
- -
315,157,681.00 315,157,681.00
- -
- -
Pengolahan dan Pemurnian - -
splorasi - -
atan Kerja - -
- -
es/Produksi - -
- -
- - -
- - - - 1,987,638,872.00 - 1,987,638,872.00
1,987,638,872.00 1,987,638,872.00
- -
- -
ntrol/Pasti - -
- - - - 201,919,000.00 - 201,919,000.00
- -
199,419,000.00 199,419,000.00
2,500,000.00 2,500,000.00
- -
- - - - - - -
- -
fak Kesenian/Kebudayaan - -
- -
- -
- -
si Non Budaya - -
lam Renovasi - -
- - - - -
lam Pengerjaan - -
-
- - - - 3,380,221,740.00 - 3,380,221,740.00
Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi
Alat
Alat Studio, Alat Produksi, Alat Peralatan Tugu Titik
Kedonteran Alat Alat Alat Alat Bantu Rambu- Peralatan Bangunan Monumen Bangunan Jalan dan
Komunikasi dan Alat Laboratorium Komputer Pengolahan dan Keselamatan Alat Peraga Proses/ Kontrol/
dan Persenjataan Ekplorasi Pengeboran Eksplorasi Rambu Olahraga Gedung Menara Jembatan
Pemancar (1.3.2.08.) (1.3.2.10.) Pemurnian Kerja (1.3.2.16.) Produksi Pasti
Kesehatan (1.3.2.09.) (1.3.2.11.) (1.3.2.12.) (1.3.2.14.) (1.3.2.18.) (1.3.2.19.) (1.3.3.01) (1.3.3.02) (1.3.3.03) (1.3.4.01.)
(1.3.2.06.) (1.3.2.13.) (1.3.2.15.) (1.3.2.17.) (1.3.3.04)
(1.3.2.07.)
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
16,000,000.00
5,000,000.00
10,500,000.00
48,500,000.00
- - 48,500,000 - 31,500,000 - - - - - - - - - - - - - -
164,000,000
KONSTRUKSI
Barang Bercorak Aset Tetap DALAM
Bangunan Bahan Biota Koleksi BERWUJUD PERSEDIAAN EKSTRAKONTA KET
Instalasi Jaringan Kesenian/ Hewan Tanaman Dalam PEKERJAAN
Air Perpustakaan Perairan Non (1.5.3.01.) BEL
(1.3.4.03.) (1.3.4.04.) Kebudayaan (1.3.5.03.) (1.3.5.05.) Renovasi (1.3.6.01.)
(1.3.4.02.) (1.3.5.01.) (1.3.5.04.) Budaya
(1.3.5.02.) (1.3.5.07.)
(1.3.5.06.)
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 49 50 51 52
800,000.00
14,000,000.00
1,800,000.00
- - - - - - - - - - - - - 16,600,000 -
NAMA INSTANSI : PUSKESMAS BLUD TELUK PINANG
TAHUN : 2022
BAST
PEMBAYARAN (SP2D)
PHO FHO LS

Nomor Tanggal Jumlah (Rp) Nomor Tanggal Nomor Tanggal Nomor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
o
I BELANJA MODAL BLUD PKM TELUK PINANG
-
-
-
TOTAL - - -
MENGETAHUI :
KEPALA PUSKESMAS BLUD
TELUK PINANG
H. KUSMA HENDRA, SKM

NIP.19750917 200604 1 007

UPT PUSKESMAS TELUK PINANG
BELANJ
JURNAL REKLASIFIKASI BIAYA A 5.2.2
SALDO AWAL ASET DEBET KREDIT UTANG HONOR
SALDO AWAL ASET BELANJA MODAL (5.2.3) PEROLEHA YANG HIBAH / MUTASI ASET YANG BELUM
JENIS ASET TETAP TETAP PER 31 DES 2021 BELANJ POKJA
TETAP 1 JAN 2022 REAL SP2D TAHUN 2022 N TAHUN ASET TERCATAT
(NERACA) A 2022 ULP
2020
BIAYA
SALDO AWAL ASET UTANG HONOR
SALDO AWAL ASET BELANJA MODAL (5.2.3) PEROLEHA YANG HIBAH / MUTASI ASET YANG BELUM
JENIS ASET TETAP TETAP PER 31 DES 2021 BELANJ POKJA
TETAP 1 JAN 2022 REAL SP2D TAHUN 2022 N TAHUN MENJA ASET TERCATAT
(NERACA) A 2022 ULP
2020 DI ASET
TETAP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ASET TETAP
Tanah 30,720,000.00 - - 30,720,000.00 - - - - - - -
Tanah 30,720,000.00 30,720,000.00
Peralatan dan Mesin 784,093,391.00 - - 784,093,391.00 - - - - - - -
Alat Besar - -
Alat Angkutan 34,896,750.00 34,896,750.00
Alat pertanian - -
Komputer 104,550,000.00 104,550,000.00
Alat Ekplorasi - -
Alat Pengeboran - -
Alat Peraga - -
Rambu-Rambu - -
Gedung dan Bangunan 1,980,421,528.00 - - 1,980,421,528.00 - - - - - - -
Bangunan Gedung 1,980,421,528.00 1,980,421,528.00
Monumen -
Bangunan Menara -
Jalan, Irigasi dan Jaringan 218,176,800.00 - - 218,176,800.00 - - - - - - -
Bangunan Air 218,176,800.00 218,176,800.00
Instalasi -
Jaringan -
Aset Tetap Lainnya - - - - - - - - - - -
Hewan -
Biota Perairan -
Tanaman -
Konstruksi Dalam Pengerjaan - - - - - - - - - - -
ASET LAINNYA - - - - - - - - - - -
Aset lain-lain
Aset tak berwujud
EKSTRAKONTABEL
Peralatan dan Mesin 111,307,395.00 - - 111,307,395.00 - - - - - - -
Alat Besar - -
Alat Angkutan - -
Alat pertanian - -
Alat Kantor dan Rumah Tangga 6,750,000 6,750,000.00
Komputer - -
Alat Ekplorasi - -
Alat Pengeboran - -
Alat Peraga - -
Rambu-Rambu - -
Gedung dan Bangunan - - - - - - - - - - -
Bangunan Gedung -
Monumen -
Bangunan Menara -
Bangunan Air -
Instalasi
Jaringan
Bahan Perpustakaan
Hewan
Biota Perairan
Tanaman
TOTAL ASET INTRA COUNTABLE 3,013,411,719.00 - - 3,013,411,719.00 - - - - - - -
TOTAL ASET EXTRA COUNTABLE 111,307,395.00 - - 111,307,395.00 - - - - - - -
TOTAL ASET 3,124,719,114.00 - - 3,124,719,114.00 - - - - - - -
DATA PPKD -
Selisih - -
KERTA
BIAYA PEROLEHAN
Nilai SETELAH
Harga Satuan/ PEMBULATAN
Tanggal Nama Rekanan Nomor Tanggal Kode Barang Nama Barang Jenis /Merek Barang Jumlah Barang Kontrak/SPK
Unit
(Rp)
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
#DIV/0! -
#DIV/0! -
#DIV/0! -
-
- -
SY. SHOFYA ROZA

NIP. 19940115 202012 2 007
Koreksi REKAP MUTASI

SALDO ASET TETAP PER INTRACOUNTABLE/EXT SELISIH ASET RUSAK ASET RUSAK
Kesalahan TOTAL ASET DI
31 DES 2022 RACOUNTABLE JENIS ASET TETAP BERAT DEBET KREDIT BERAT TAHUN
Pencatatan KIB SIPKD 2019
TAHUN 2019 2019
Koreksi REKAP MUTASI
SALDO ASET TETAP PER INTRACOUNTABLE/EXT SELISIH ASET RUSAK ASET RUSAK
Kesalahan TOTAL ASET DI
31 DES 2022 RACOUNTABLE JENIS ASET TETAP BERAT DEBET KREDIT BERAT TAHUN
Pencatatan KIB SIPKD 2019
TAHUN 2019 2019
13 14 =(5+6+7+8+9+10+11+12)-13 15 16
1 2 3 4 5 6
- 30,720,000.00 - 30,720,000.00 Tanah - 30,720,000.00
30,720,000.00 30,720,000.00 Tanah 30,720,000.00
- 784,093,391.00 - 784,093,391.00 Peralatan dan Mesin - - - - 784,093,391.00
- - Alat Besar -
34,896,750.00 34,896,750.00 Alat Angkutan 34,896,750.00
118,429,829.00 118,429,829.00 Alat Kantor dan Rumah Tangga 118,429,829.00
- - Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar -
523,752,812.00 523,752,812.00 Alat Kedonteran dan Kesehatan 523,752,812.00
2,464,000.00 2,464,000.00 Alat Laboratorium 2,464,000.00
- - Alat Persenjataan -
104,550,000.00 104,550,000.00 Komputer 104,550,000.00
- - Alat Ekplorasi -
- - Alat Peraga -
- - Rambu-Rambu -
- 1,980,421,528.00 - 1,980,421,528.00 Gedung dan Bangunan - - - - 1,980,421,528.00
1,980,421,528.00 1,980,421,528.00 Bangunan Gedung 1,980,421,528.00
- - Monumen -
- 218,176,800.00 - 218,176,800.00 Jalan, Irigasi dan Jaringan - - - - 218,176,800.00
- - - Jalan dan Jembatan -
218,176,800.00 218,176,800.00 Bangunan Air 218,176,800.00
- - Instalasi -
- - Jaringan -
- - - - Aset Tetap Lainnya - - - - -
- - Bahan Perpustakaan -
- - Barang Bercorfak Kesenian/Kebudayaan -
- - Hewan -
- - Biota Perairan -
- - Tanaman -
- - Barang Koleksi Non Budaya -
- - Aset Tetap Dalam Renovasi -
- - - - Konstruksi Dalam Pengerjaan - - -
- Konstruksi Dalam Pengerjaan -
- - - - -
JUMLAH - - - - 3,013,411,719.00
- 111,307,395.00 - 111,307,395.00
- -
- -
- -
- -
6,750,000.00 6,750,000.00
- -
103,955,395.00 103,955,395.00
602,000.00 602,000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - - -
- -
- -
- -
- -
- - - -
-
-
- - - -
- 3,013,411,719.00 - 3,013,411,719.00
- 111,307,395.00 - 111,307,395.00
- 3,124,719,114.00
Peralatan dan Mesin
BIAYA
PEROLEHAN HARGA KODE JENIS Tanah Alat Kantor Alat Studio, Alat Produksi,
HONOR POKJA PEROLEHAN ASET (1.3.1.01.) Alat Alat Bengkel Alat Alat Kedonteran Alat Alat Alat Alat Alat Bantu Alat
Alat Besar dan Rumah Komunikasi Komputer Pengolahan dan
ULP Angkutan dan Alat Ukur pertanian dan Kesehatan Laboratorium Persenjataa Ekplorasi Pengeboran Eksplorasi Keselamatan
(1.3.2.01.) Tangga dan Pemancar (1.3.2.10.) Pemurnian
(1.3.2.02.) (1.3.2.03.) (1.3.2.04.) (1.3.2.07.) (1.3.2.08.) n (1.3.2.09.) (1.3.2.11.) (1.3.2.12.) (1.3.2.14.) Kerja (1.3.2.15.)
(1.3.2.05.) (1.3.2.06.) (1.3.2.13.)
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
- -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
REKAP MUTASI
SELISIH
SIPKD 2019
REKAP MUTASI
SELISIH
SIPKD 2019
7 8
- 30,720,000.00
0 30,720,000.00
- 784,093,391.00
-
34,896,750.00
-
-
118,429,829.00
-
523,752,812.00
2,464,000.00
-
104,550,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ###
0 ###
-
-
-
- 218,176,800.00
-
0 218,176,800.00
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
- ###
KONSTRUKS
ASET TAK
Peralatan Tugu Titik Barang Aset Tetap I DALAM PERSEDIAA
Alat Rambu- Peralatan Bangunan Monumen Bangunan Jalan dan Bangunan Bahan Barang Bercorfak Hewan Biota BERWUJU
Proses/ Kontrol/ Instalasi Jaringan Tanaman Koleksi Non Dalam PEKERJAAN N
Peraga Rambu Olahraga Gedung Menara Jembatan Air Perpustakaa Kesenian/Kebuday (1.3.5.03. Perairan D (1.5.3.01.)
Produksi Pasti (1.3.4.03.) (1.3.4.04.) n (1.3.5.01.) (1.3.5.05.) Budaya Renovasi (1.3.6.01.)
(1.3.2.16.) (1.3.2.18.) (1.3.2.19.) (1.3.3.01) (1.3.3.02) (1.3.3.03) (1.3.4.01.) (1.3.4.02.) aan (1.3.5.02.) ) (1.3.5.04.)
(1.3.2.17.) (1.3.3.04) (1.3.5.06.) (1.3.5.07.)
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 49 50
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DAFTAR
EKSTRAKONTA KET
BEL
51 52
- -
NAMA INSTANSI : UPT PUSKESMAS PENGALIHAN KERITANG
TAHUN : 2021
BAST
PEMBAYARAN (SP2D)
PHO FHO

Nomor Tanggal Jumlah (Rp) Nomor Tanggal Nomor Tanggal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BELANJA MODAL BLUD PKM PENGALIHAN

I KERITANG 74,054,545
1 Tensi Digital 2,600,000 0026/BLUD/PKM-PK/III/2022 21 Maret 2022 2,600,000
2 Kipas Angin 500,000 0027/BLUD/PKM-PK/III/2022 21 Maret 2022 500,000
3 Laptop 7,000,000 0070/BLUD/PKM-PK/VII/2022 22 Juni 2022 7,000,000
4 Kipas Angin 500,000 0112/BLUD/PKM-PK/IX/2022 22 September 2022 500,000

5 Meja Rapat 4,113,300 0113/BLUD/PKM-PK/IX/2022 22 September 2022 4,113,300
6 Meja Resepsionis 11,116,500 0114/BLUD/PKM-PK/IX/2022 22 September 2022 11,116,500
7 Podium 900,000 0115/BLUD/PKM-PK/IX/2022 22 September 2022 900,000
8 Alat Easy Touch HB 1,624,000 0116/BLUD/PKM-PK/IX/2022 29 September 2022 1,624,000
9 Meja Kantor 1,096,200 0117/BLUD/PKM-PK/IX/2022 29 September 2022 1,096,200
10 Kursi Putar 550,000 0118/BLUD/PKM-PK/IX/2022 29 September 2022 550,000
11 Kanopi KAPITALISASI 44,054,545 0139/BLUD/PKM-PK/IX/2022 23 November 2022 44,054,545
TOTAL 74,054,545 74,054,545 74,054,545
-
MENGETAHUI :
KABUPATEN INHIL
dr. H. Afrizal Darmawan, MM

NIP.19730402 200501 1 005
UPT PUSKESMAS PENGALIHAN KERITANG
JURNAL REKLASIFIKASI BIAYA A 5.2.2

BELANJA MODAL HIBAH / UTANG HONOR
SALDO AWAL ASET TETAP 1 PEROLEHA YANG
JENIS ASET TETAP SALDO AWAL ASET TETAP PER 31 DES 2021 (NERACA) DEBET KREDIT (5.2.3) REAL SP2D MUTASI BELANJ POKJA
JAN 2022 N TAHUN MENJA
TAHUN 2022 ASET A 2022 ULP
2022 DI ASET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ASET TETAP
Tanah 375,000,000.00 - - 375,000,000.00 - - - - - -
Tanah 375,000,000.00 375,000,000.00
Peralatan dan Mesin 1,034,184,319.00 - - 1,034,184,319.00 28,376,000.00 - - - - -
Alat Besar - -
Alat Angkutan 196,100,000.00 196,100,000.00
Alat pertanian - -
Alat Kantor dan Rumah Tangga 109,593,365 109,593,365.00 18,776,000
Komputer 28,900,000.00 28,900,000.00 7,000,000.00
Alat Ekplorasi - -
Alat Pengeboran - -
Alat Peraga - -
Rambu-Rambu - -
Gedung dan Bangunan 2,253,477,255.00 - - 2,253,477,255.00 44,054,545.00 - - - - -
Bangunan Gedung 2,253,477,255.00 2,253,477,255.00 44,054,545.00
Monumen - -
Bangunan Menara - -
Jalan, Irigasi dan Jaringan 199,514,000.00 - - 199,514,000.00 - - - - - -
Bangunan Air 199,514,000.00 199,514,000.00
Instalasi - -
Jaringan - -
Hewan - -
Biota Perairan - -
Tanaman - -
Konstruksi Dalam Pengerjaan - - - - - - - - - -
ASET LAINNYA - - - - - - - - - -
Aset lain-lain
Aset tak berwujud
EKSTRAKONTABEL
Peralatan dan Mesin 156,989,360.00 - - 156,989,360.00 1,624,000.00 - - - - -
Alat Besar -
Alat Angkutan -
Alat pertanian -
Alat Kantor dan Rumah Tangga -
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar -
Alat Laboratorium -
Alat Persenjataan -
Komputer -
Alat Ekplorasi -
Alat Pengeboran -
Alat Peraga -
Rambu-Rambu -
Peralatan Olahraga -
Gedung dan Bangunan - - - - - - - - - -
Bangunan Gedung -
Monumen -
Bangunan Menara -
Jalan, Irigasi dan Jaringan - - - - - - - - - -
Bangunan Air -
Instalasi
Jaringan
Bahan Perpustakaan
Hewan
Biota Perairan
Tanaman
TOTAL ASET INTRA COUNTABLE 3,862,175,574.00 - - 3,862,175,574.00 72,430,545.00 - - - - -
TOTAL ASET EXTRA COUNTABLE 156,989,360.00 - - 156,989,360.00 1,624,000.00 - - - - -
TOTAL ASET 4,019,164,934.00 - - 4,019,164,934.00 74,054,545.00 - - - - -
DATA PPKD 74,054,545.00
Selisih - -
SPJ
LS
BIAYA BIAYA
PEROLEHAN PEROLEHAN
Nilai SETELAH HONOR
Jenis /Merek Jumlah Harga
Nomor Tanggal Nama Rekanan Nomor KONTRAK Tanggal Kode Barang Nama Barang Kontrak/SPK PEMBULATAN POKJA ULP
Barang Barang Satuan/Unit
(Rp)
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
445/PKM-PK/III/2022/302.4 19 Maret 2022 Apotek Alkes 445/PKM-PK/III/2022/302.2 18 Maret 2022 1.3.2.07.01.01.005. Tensi Digital Omron 4 Unit 650,000 2,600,000
445/PKM-PK/III/2022/302.5 19 Maret 2022 Toko Riau Musik Elektronik 445/PKM-PK/III/2022/302.1 18 Maret 2022 1.3.2.05.02.04.006. Kipas Angin Miyako 1 Unit 500,000 500,000
445/PKM-PK/VI/2022/605.1 21 Juni 2022 Edy Com 445/PKM-PK/VI/2022/605 20 Juni 2022 1.3.2.10.01.02.002 Laptop Asus 1 Unit 7,000,000 7,000,000
445/PKM-PK/IX/2022/888.12 21 September 2022 Toko Riau Musik Elektronik 445/PKM-PK/IX/2022/888.7 20 September 2022 1.3.2.05.02.04.006. Kipas Angin Miyako 1 Unit 500,000 500,000
445/PKM-PK/IX/2022/888.13 21 September 2022 Cahaya Gypsum 445/PKM-PK/IX/2022/888.5 20 September 2022 1.3.2.05.02.01.008. Meja Rapat Olimpik 1 Unit 4,113,300 4,113,300
445/PKM-PK/IX/2022/888.14 21 September 2022 Cahaya Gypsum 445/PKM-PK/IX/2022/888.4 20 September 2022 1.3.2.05.02.01.014. Meja Resepsionis Olimpik 1 Unit 11,116,500 11,116,500
445/PKM-PK/IX/2022/888.15 21 September 2022 Cahaya Gypsum 445/PKM-PK/IX/2022/888.6 20 September 2022 1.3.2.05.02.06.039. Podium Olimpik 1 Unit 900,000 900,000
445/PKM-PK/IX/2022/888.16 28 September 2022 Apotek Alkes 445/PKM-PK/IX/2022/888.3 27 September 2022 1.3.2.07.01.29.004. Alat Easy Touch HB Easy Touch 4 Unit 406,000 1,624,000
445/PKM-PK/IX/2022/888.17 28 September 2022 Toko Kali Baru 445/PKM-PK/IX/2022/888.1 27 September 2022 1.3.2.05.03.01.006. Meja Kantor Olimpik 1 Unit 1,096,200 1,096,200
445/PKM-PK/IX/2022/888.18 28 September 2022 Toko Kali Baru 445/PKM-PK/IX/2022/888.2 27 September 2022 1.3.2.05.02.01.032. Kursi Putar Olimpik 1 Unit 550,000 550,000
445/PKM-PK/XI/2022/1237.1 15 November 2022 Cahaya Gypsum 445/PKM-PK/XI/2022/1237 14 November 2022 1.3.3.01.01.32.001. Kanopi Besi Baja 1 Set 44,054,545 44,054,545
-
-
-
-
-
-
-
-
-
74,054,545 - -
PENGURUS BARANG
NGINDI KHOZAINUL MUSYAFA, Amd.Kep

Pengatur Tk.I (II.d)
NIP. 19920826 201902 1 006
K
REKAP MUTASI B
Koreksi Kesalahan SALDO ASET TETAP PER 31 INTRACOUNTABLE/EXTRACOUNTA ASET
ASET YANG BELUM TERCATAT SELISIH E TOTAL ASET REKAP
Pencatatan DES 2022 JENIS ASET DEBE RUSAK
BLE R KREDIT DI KIB SIPKD MUTASI
TETAP T BERAT
A 2019 SIPKD 2019
15 16 TAHUN 2019
12 13 14 =(5+6+7+8+9+10+11+12)-13 T
1 T
2 3 4 5 6 7
- - 375,000,000.00 - - Tanah - ### -
375,000,000.00 Tanah ###
- - 1,062,560,319.00 - 1,062,560,319.00 Peralatan dan - - - - ### -
- - Alat Besar -
196,100,000.00 196,100,000.00 Alat Angkutan ###
128,369,365.00 128,369,365.00 Alat Kantor dan Rumah Tangga ###
156,619,000.00 156,619,000.00 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar ###
543,451,154.00 543,451,154.00 Alat Kedonteran dan Kesehatan ###
1,100,000.00 1,100,000.00 Alat Laboratorium 1,100,000.00
1,020,800.00 1,020,800.00 Alat Persenjataan 1,020,800.00
35,900,000.00 35,900,000.00 Komputer 35,900,000.00
- Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian -
- Alat Bantu Eksplorasi -
- Alat Keselamatan Kerja -
- Alat Peraga -
- Peralatan Proses/Produksi -
- Rambu-Rambu -
- Peralatan O - -
- - 2,297,531,800.00 - - Gedung dan - - - - ### ###
2,297,531,800.00 Bangunan Gedung ### ###
- Monumen -
- Bangunan Menara -
- - 199,514,000.00 - - Jalan, Irigasi - - - - ### ###
- Jalan dan Jembatan -
199,514,000.00 Bangunan Air ### ###
- Instalasi -
- Jaringan -
- - - - - Aset Tetap La - - - - - -
- Hewan -
- Biota Perairan -
- Tanaman -
- - - - - Konstruksi D - - - -
- - - - - -
JUMLAH ### - - - ### ###
- - 158,613,360.00 - 158,613,360.00
-
-
-
-
-
-
158,613,360.00 158,613,360.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - -
-
-
-
-
- - - - -
-
-
- - - - -
- - 3,934,606,119.00 - 1,062,560,319.00
- - 158,613,360.00 - 158,613,360.00
- - 4,093,219,479.00
Peralatan dan Mesin
Tanah Alat Studio, Alat Produksi, Alat

HARGA PEROLEHAN KODE JENIS ASET Alat Alat Bengkel Alat Alat Kantor dan Alat Kedonteran Alat Alat Alat Alat Bantu
(1.3.1.01.) Alat Besar Komunikasi dan Alat Laboratorium Komputer Pengolahan dan Keselamatan
Angkutan dan Alat Ukur pertanian Rumah Tangga dan Kesehatan Persenjataan Ekplorasi Pengebora Eksplorasi
(1.3.2.01.) Pemancar (1.3.2.08.) (1.3.2.10.) Pemurnian Kerja
(1.3.2.02.) (1.3.2.03.) (1.3.2.04.) (1.3.2.05.) (1.3.2.07.) (1.3.2.09.) (1.3.2.11.) n (1.3.2.12.) (1.3.2.14.)
(1.3.2.06.) (1.3.2.13.) (1.3.2.15.)
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
2,600,000 2,600,000.00
500,000 500,000.00
7,000,000 7,000,000.00
500,000 500,000.00
4,113,300 4,113,300.00
11,116,500 11,116,500.00
900,000 900,000.00
1,624,000
1,096,200 1,096,200.00
550,000 550,000.00
44,054,545
74,054,545 - - - - - - 18,776,000 - 2,600,000 - - 7,000,000 - - - - -

SELISIH
8
375,000,000.00 375000000
375,000,000.00 375000000
1,062,560,319.00 683231212
-
196,100,000.00 196100000
-
-
128,369,365.00 77713590
156,619,000.00 156619000
543,451,154.00 221777822
1,100,000.00 1100000
1,020,800.00 1020800
35,900,000.00 28900000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
94,054,545.00 2203477255
94,054,545.00 2203477255
-
-
-
- 199514000
-
- 199514000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,531,614,864.00
KONSTRUKS
ASET TAK
Peralatan Tugu Titik Barang Aset Tetap I DALAM PERSEDIAA
Alat Rambu- Peralatan Bangunan Monumen Bangunan Jalan dan Bangunan Bahan
Barang Hewan Biota BERWUJUD
Proses/ Kontrol/ Instalasi Jaringan Bercorfak Tanaman Koleksi Non Dalam PEKERJAAN N
Peraga Rambu Olahraga Gedung Menara Jembatan Air Perpustakaa (1.3.5.03 Perairan (1.5.3.01.)
Produksi Pasti (1.3.4.03.) (1.3.4.04.) n (1.3.5.01.) Kesenian/Kebud (1.3.5.05.) Budaya Renovasi (1.3.6.01.)
(1.3.2.16.) (1.3.2.18.) (1.3.2.19.) (1.3.3.01) (1.3.3.02) (1.3.3.03) (1.3.4.01.) (1.3.4.02.) ayaan (1.3.5.02.) .) (1.3.5.04.)
(1.3.2.17.) (1.3.3.04) (1.3.5.06.) (1.3.5.07.)
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 49 50
44,054,545.00
- - - - 44,054,545 - - - - - - - - - - - - - - - - -
DAFTAR
KET
EKSTRAKONTABEL
51 52
1,624,000.00
1,624,000 -
TOTAL 130,785,484 130,785,484 - - -
(43,742,125)
MENGETAHUI :
KEPALA UPT PUSKESMAS
SUNGAI PIRING
Hj. Nur'afni, S.Tr.Keb

NIP. 196509151986032005

UPT PUSKESMAS SUNGAI PIRING
130,785,484
…………………..
NIP.
130,785,484 - - - - - - 54,342,484 1,350,000 4,370,000 - - 21,027,000 - - -
130,785,484 nilai seharusnya

127,580,359
3,205,125
- 1,200,000 - - - - 40,700,000 - - - - - 2,775,000 - - - -
- - - - - - - 5,021,000
NAMA INSTANSI : UPT PUSKESMAS TELUK BELENGKONG
TAHUN : 2022
BAST
PEMBAYARAN (SP2D)
PHO
Nomor Tanggal Jumlah (Rp) Nomor Tanggal
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BELANJA MODAL BLUD PKM TELUK

I
BELENGKONG
NIHIL
TOTAL - - -
MENGETAHUI :
Kepala UPT Puskesmas Teluk Belengkong
Kec.Teluk Belengkong
Erianto P Sirait, SKM

NIP. 197712161997031002

UPT PUSKESMAS TELUK BELENGKONG
JURNAL REKLASIFIKASI BELANJA MODAL

SALDO AWAL ASET TETAP SALDO AWAL ASET TETAP 1 BIAYA PEROLEHAN TAHUN BELANJA 5.2.2 YANG MENJADI ASET
JENIS ASET TETAP DEBET KREDIT (5.2.3) REAL SP2D HIBAH / MUTASI ASET
PER 31 DES 2021 (NERACA) JAN 2022 2022 TETAP
TAHUN 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ASET TETAP
Tanah 490,000,000.00 - - 490,000,000.00 - - - -
Tanah 490,000,000.00 490,000,000.00
Peralatan dan Mesin 1,689,756,268.00 - - 1,689,756,268.00 - - - -
Alat Besar - - -
Alat Angkutan 180,653,945.00 180,653,945.00 -
Alat Bengkel dan Alat Ukur 39,729,000.00 39,729,000.00 N
Alat pertanian - - I
Alat Kantor dan Rumah Tangga 349,031,000.00 349,031,000.00 H
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 166,609,000.00 166,609,000.00 I
Alat Kedonteran dan Kesehatan 703,072,523.00 703,072,523.00 L
Alat Laboratorium 1,300,000.00 1,300,000.00 -
Alat Persenjataan 1,020,800.00 1,020,800.00 -
Komputer 248,340,000.00 248,340,000.00 -
Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurn - - -
Alat Peraga - - -
Rambu-Rambu - - -
Gedung dan Bangunan 2,664,868,625.00 - - 2,664,868,625.00 - - - -
Bangunan Gedung 2,664,868,625.00 2,664,868,625.00 -
Monumen - - -
Jalan, Irigasi dan Jaringan 378,360,000.00 - - 378,360,000.00 - - - -
Jalan dan Jembatan 170,243,000.00 170,243,000.00 -
Bangunan Air 208,117,000.00 208,117,000.00 -
Instalasi - - -
Jaringan - - -
Hewan - -
Biota Perairan - -
Tanaman - -
Konstruksi Dalam Pengerjaan - - - - - - - -
ASET LAINNYA - - - - - - - -
Aset lain-lain 0
Aset tak berwujud 0
EKSTRAKONTABEL
Peralatan dan Mesin 298,353,709.00 - - 298,353,709.00 - - - -
Alat Besar - - -
Alat Angkutan - - -
Alat Kantor dan Rumah Tangga 900,000.00 900,000.00 -
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar - - -
Alat Kedonteran dan Kesehatan 296,851,709.00 296,851,709.00 -
Alat Laboratorium 602,000.00 602,000.00 -
Komputer - - -
Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurn - - -
Alat Peraga - - -
Rambu-Rambu - - -
Gedung dan Bangunan - - - - - - - -
Bangunan Gedung -
Monumen -
Bangunan Menara -
Jalan, Irigasi dan Jaringan - - - - - - - -
Bangunan Air -
Instalasi
Jaringan
Bahan Perpustakaan
Hewan
Biota Perairan
Tanaman
TOTAL ASET INTRA COUNTABLE 5,222,984,893.00 - - 5,222,984,893.00 - - - -
TOTAL ASET EXTRA COUNTABLE 298,353,709.00 - - 298,353,709.00 - - - -
TOTAL ASET 5,521,338,602.00 - - 5,521,338,602.00 - - - -
DATA PPKD -
Selisih - -
FHO LS
Jenis Nilai
Harga
Nomor Tanggal Nomor Tanggal Nama Rekanan Nomor Tanggal Kode Barang Nama Barang /Merek Jumlah Barang Kontrak/SPK
Satuan/Unit
Barang (Rp)
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Pengurus Barang Pengguna

UPT Puskesmas Teluk Belengkong
HASRUDIN,Amd Kep
NIP. 19920608 201902 1 003
HONOR REKAP MUTASI ASET

UTANG BELANJA ASET YANG BELUM SALDO ASET TETAP PER INTRACOUNTABLE/EX SELISIH JENIS ASET RUSAK
POKJA Koreksi Kesalahan Pencatatan RUSAK
2022 TERCATAT 31 DES 2022 TRACOUNTABLE ASET DEBET KREDIT BERAT
ULP BERAT
TETAP TAHUN 2020
15 16 TAHUN 2019
10 11 12 13 14 =(5+6+7+8+9+10+11+12)-13
1 2 3 4 5
- - - - 490,000,000.00 - 490,000,000.00 Tanah -
490,000,000.00 490,000,000.00 Tanah
- - - - 1,689,756,268.00 - 1,689,756,268.00 Peralatan - 86,800,000.00 - -
- - Alat Besar
180,653,945.00 180,653,945.00 Alat Angkutan
39,729,000.00 39,729,000.00 Alat Bengkel dan Alat Ukur
- - Alat pertanian
349,031,000.00 349,031,000.00 Alat Kantor dan Rumah Tangga
166,609,000.00 166,609,000.00 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
703,072,523.00 703,072,523.00 Alat Kedonteran dan K 86,800,000.00
1,300,000.00 1,300,000.00 Alat Laboratorium
1,020,800.00 1,020,800.00 Alat Persenjataan
248,340,000.00 248,340,000.00 Komputer
- - Alat Ekplorasi
- - Alat Pengeboran
- - Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian
- - Alat Bantu Eksplorasi
- - Alat Keselamatan Kerja
- - Alat Peraga
- - Peralatan Proses/Produksi
- - Rambu-Rambu
- - Peralat -
- - - - 2,664,868,625.00 - 2,664,868,625.00 Gedung - - - -
2,664,868,625.00 2,664,868,625.00 Bangunan Gedung
- - Monumen
- - Bangunan Menara
- - - - 378,360,000.00 - 378,360,000.00 Jalan, Ir - - - -
170,243,000.00 170,243,000.00 Jalan dan Jembatan
208,117,000.00 208,117,000.00 Bangunan Air
- - Instalasi
- - Jaringan
- - - - - - - Aset Tet - - - -
- - Bahan Perpustakaan
- - Barang Bercorfak Kesenian/Kebudayaan
- - Hewan
- - Biota Perairan
- - Tanaman
- - Barang Koleksi Non Budaya
- - Aset Tetap Dalam Renovasi
- - - - - - - Konstruk - -
- - Konstruksi Dalam Pengerjaan
- - - - - - -
- JUMLAH - 86,800,000.00 - -
-
- - - - 298,353,709.00 - 298,353,709.00
- -
- -
- -
- -
900,000.00 900,000.00
- -
296,851,709.00 296,851,709.00
602,000.00 602,000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - - - - - -
- -
- -
- -
- -
- - - - - - -
- -
- -
-
-
- - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
- - - - 5,222,984,893.00 - 5,222,984,893.00
- - - - 298,353,709.00 - 298,353,709.00
- - - - 5,521,338,602.00
Peralatan dan Mesin
BIAYA BIAYA
PEROLEHAN PEROLEHAN HARGA KODE JENIS Tanah
SETELAH HONOR PEROLEHAN ASET (1.3.1.01.) Alat Bengkel Alat Alat Kantor dan Alat Studio, Alat Kedonteran Alat Alat Alat
Alat Besar Alat Angkutan Komputer Alat Ekplorasi
PEMBULATAN POKJA ULP dan Alat Ukur pertanian Rumah Tangga Komunikasi dan dan Kesehatan Laboratorium Persenjataan Pengeboran
(1.3.2.01.) (1.3.2.02.) (1.3.2.10.) (1.3.2.11.)
(1.3.2.03.) (1.3.2.04.) (1.3.2.05.) Pemancar (1.3.2.06.) (1.3.2.07.) (1.3.2.08.) (1.3.2.09.) (1.3.2.12.)
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
- - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL ASET REKAP

DI KIB SIPKD MUTASI SELISIH
2020 SIPKD 2020
6 7 8
490,000,000.00 - 490,000,000.00
490,000,000.00 - 490,000,000.00
### - 1,689,756,268.00
- -
180,653,945.00 - 180,653,945.00
39,729,000.00 - 39,729,000.00
- - -
349,031,000.00 - 349,031,000.00
166,609,000.00 - 166,609,000.00
703,072,523.00 - 703,072,523.00
1,300,000.00 - 1,300,000.00
1,020,800.00 - 1,020,800.00
248,340,000.00 - 248,340,000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
### ### - 2664868625
### ### - 2664868625
- -
- -
- -
378,360,000.00 ### - 378360000
170,243,000.00 ### - 170243000
208,117,000.00 ### - 208117000
- -
- -
- - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - -
- -
-
### ### 2,179,756,268.00
Alat Produksi,
Alat Bantu Alat Alat Peralatan Rambu- Peralatan Bangunan Bangunan Tugu Titik Jalan dan Bangunan Biota
Pengolahan dan Monumen Instalasi Jaringan Bahan Perpustakaan Barang Bercorfak Hewan
Eksplorasi Keselamatan Peraga Proses/Produksi Rambu Olahraga Gedung Menara Kontrol/Pasti Jembatan Air (1.3.5.01.)
Kesenian/Kebudaya Perairan
Pemurnian (1.3.3.02) (1.3.4.03.) (1.3.4.04.) an (1.3.5.02.) (1.3.5.03.)
(1.3.2.14.) Kerja (1.3.2.15.) (1.3.2.16.) (1.3.2.17.) (1.3.2.18.) (1.3.2.19.) (1.3.3.01) (1.3.3.03) (1.3.3.04) (1.3.4.01.) (1.3.4.02.) (1.3.5.04.)
(1.3.2.13.)
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ap Lainnya
KONSTRUKS
ASET TAK DAFTAR
I DALAM
Barang Koleksi Aset Tetap Dalam PEKERJAAN BERWUJUD PERSEDIAAN EKSTRAKONTAB KET
Tanaman (1.5.3.01.) EL
Non Budaya Renovasi (1.3.6.01.)
(1.3.5.05.)
(1.3.5.06.) (1.3.5.07.)
59 60 61 62 49 50 51 52
- - - - - - - -
NAMA INSTANSI
TAHUN
NO BELANJA MODAL/KEGIATAN/PROYEK
1 2
BELANJA MODAL BLUD PKM SUNGAI SALAK
1 BM Alat Kedokteran
2 BM Alat Kedokteran
3 BM Alat Kantor dan Rumah Tangga

8 BM Komputer
9 BM Komputer
11 BM Alat Kedokteran Gigi
12 BM Alat Kedokteran Umum

TOTAL
MENGETAHUI :
KEPALA UPT PUSKESMAS SUNGAI SALAK
SAIFUL AHWAN, S. Kep

Penata Tk.I/ III.d
NIP. 19671107 198902 1 002

UPT PUSKESMAS SUNGAI SALAK
JENIS ASET TETAP
1
ASET TETAP
Tanah
Tanah
Peralatan dan Mesin
Alat Besar
Alat Angkutan
Alat pertanian
Alat Laboratorium
Alat Persenjataan
Komputer
Alat Ekplorasi
Alat Pengeboran
Alat Peraga
Rambu-Rambu
Peralatan Olahraga
Gedung dan Bangunan
Bangunan Gedung
Monumen
Bangunan Menara
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Jalan dan Jembatan
Bangunan Air
Instalasi
Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Bahan Perpustakaan
Hewan
Biota Perairan
Tanaman
ASET LAINNYA
Aset lain-lain
Aset tak berwujud
EKSTRAKONTABEL
Peralatan dan Mesin
Alat Besar
Alat Angkutan
Alat pertanian
Alat Laboratorium
Alat Persenjataan
Komputer
Alat Ekplorasi
Alat Pengeboran
Alat Peraga
Rambu-Rambu
Peralatan Olahraga
Gedung dan Bangunan
Bangunan Gedung
Monumen
Bangunan Menara
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Jalan dan Jembatan
Bangunan Air
Instalasi
Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Bahan Perpustakaan
Hewan
Biota Perairan
Tanaman
TOTAL ASET INTRA COUNTABLE
TOTAL ASET EXTRA COUNTABLE
TOTAL ASET
DATA PPKD
Selisih
: UPT PUSKESMAS SUNGAI SALAK
: 2022
PAGU ANGGARAN REALISASI
3 4 5
96,495,000
1,100,000
6,100,000
13,500,000
19,000,000
900,000
550,000
950,000
17,000,000
25,500,000
700,000
2,295,000
5,050,000
1,600,000
1,200,000
550,000
500,000
- - 96,495,000
-
GETAHUI :
ESMAS SUNGAI SALAK
HWAN, S. Kep
Tk.I/ III.d
07 198902 1 002
SALDO AWAL ASET TETAP PER 31 DES 2021
(NERACA)
DEBET KREDIT
2 3 4
64,092,500.00 -
64,092,500.00
1,501,708,945.00 - -
-
19,998,000.00
-
-
448,888,000.00
12,080,000.00
835,372,945.00
5,180,000.00
-
180,190,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,462,209,863.00 - -
2,462,209,863.00
0
-
-
61,998,000.00 - -
61,998,000.00
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
220,288,383.00 - -
-
-
-
-
14,645,000.00
495,000.00
201,118,383.00
2,320,000.00
-
-
-
-
-
-
210,000.00
900,000.00
-
-
600,000.00
- -
-
-
-
-
15,499,388.00 - -
5,449,694.00
5,449,694.00
4,600,000.00
-
- -
4,090,009,308.00 - -
235,787,771.00 - -
4,325,797,079.00 -
PEMBAYARAN (SP2D)
PHO
6 7 8 9
558/BLUD-S.SLK/II/2022 07 Februari 2022 1,100,000

942/BLUD-S.SLK/III/2022 01 Maret 2022 3,800,000
2,000,000
150,000
150,000
2072/BLUD-S.SLK/V/2022 27 Mei 2022 13,500,000
2890/BLUD-S.SLK/VI/2022 20 Juni 2022 19,000,000
3600/BLUD-S.SLK/VII/2022 6-Jul-22 900,000
3600/BLUD-S.SLK/VII/2022 6-Jul-22 550,000
3600/BLUD-S.SLK/VII/2022 6-Jul-22 950,000
4473/BLUD-S.SLK/VIII/2022 1-Aug-22 17,000,000
5553/BLUD-S.SLK/IX/2022 1-Sep-22 25,500,000
6356/BLUD-S.SLK/IX/2022 26-Sep-22 700,000
6356/BLUD-S.SLK/IX/2022 26-Sep-22 2,295,000
7588/BLUD-S.SLK/XI/2022 4-Nov-22 5,050,000
8712/BLUD-S.SLK/XI/2022 28-Nov-22 1,600,000

8712/BLUD-S.SLK/XI/2022 28-Nov-22 1,200,000
8712/BLUD-S.SLK/XI/2022 28-Nov-22 550,000
8712/BLUD-S.SLK/XI/2022 28-Nov-22 500,000
96,495,000 - -
Pengelol
NIP : 19840
BELANJA
BELANJA MODAL BIAYA 5.2.2 YANG HIBAH /
SALDO AWAL ASET TETAP 1 JAN
(5.2.3) REAL SP2D PEROLEHAN MENJADI MUTASI
2022
TAHUN 2022 TAHUN 2022 ASET ASET
TETAP
5 6 7 8 9
64,092,500.00 - - - -
64,092,500.00
1,501,708,945.00 89,820,000.00 - - -
-
19,998,000.00
-
-
448,888,000.00 23,150,000.00
12,080,000.00
835,372,945.00 10,670,000.00
5,180,000.00
-
180,190,000.00 56,000,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,462,209,863.00 - - - -
2,462,209,863.00
-
-
-
61,998,000.00 - - - -
61,998,000.00
-
-
-
- - - - -
-
-
-
-
-
-
-
- - - - -
-
- - - -
-
-
220,288,383.00 6,675,000.00 - - -
-
-
-
-
14,645,000.00 2,300,000.00
495,000.00
201,118,383.00 4,375,000.00
2,320,000.00
-
-
-
-
-
-
210,000.00
900,000.00
-
-
600,000.00
- - - - -
-
-
-
-
15,499,388.00 - - - -
5,449,694.00
5,449,694.00
4,600,000.00
-
- - - - -
-
-
-
-
-
-
-
4,090,009,308.00 89,820,000.00 - - -
235,787,771.00 6,675,000.00 - - -
4,325,797,079.00 96,495,000.00 - - -
96,495,000.00
- -
BAST
FHO LS
Nomor Tanggal Nomor Tanggal
10 11 12 13
445/PKM.S-SLK/II/2022/555 7-Feb-22
445/PKM.S-SLK/III/2022/950 1-Mar-22
445/PKM.S-SLK/V/2022/2066 27-May-22
445/PKM.S-SLK/VI/2022/2871 20-Jun-22
445/PKM.S-SLK/VII/2022/3612 6-Jul-22
445/PKM.S-SLK/VII/2022/3613 6-Jul-22
445/PKM.S-SLK/VII/2022/3614 6-Jul-22
445/PKM.S-SLK/VIII/2022/4451 1-Aug-22
445/PKM.S-SLK/IX/2022/5548 1-Sep-22
445/PKM.S-SLK/IX/2022/6351 26-Sep-22
445/PKM.S-SLK/IX/2022/6350 26-Sep-22
445/PKM.S-SLK/IXI2022/7629 4-Nov-22
445/PKM.S-SLK/IXI2022/8713 28-Nov-22
445/PKM.S-SLK/IXI2022/8714 28-Nov-22
445/PKM.S-SLK/IXI2022/8716 28-Nov-22
445/PKM.S-SLK/IXI2022/8715 28-Nov-22
- - -
Pengelola Inventaris Barang
ASMIATI NUZA VITRA

NIP : 19840623 201001 2 028
Koreksi
HONOR
UTANG BELANJA 2022 ASET YANG BELUM TERCATAT Kesalahan
POKJA ULP
Pencatatan
10 11 12 13
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
KONTRAK/SPK
Nama Rekanan Nomor
14 15
Apotek Medika Farma 445/PKM.S-SLK/II/2022/515

Toko Alkes 445/PKM.S-SLK/II/2022/888
Toko DTS 445/PKM.S-SLK/V/2022/2032

Sinar Gemilang 445/PKM.S-SLK/VI/2022/2194
445/PKM.S-SLK/VII/2022/3503
Toko Usaha Bersama 445/PKM.S-SLK/VII/2022/3504
Bengkel Tunas Harapan 445/PKM.S-SLK/VII/2022/3505
Toko DTS 445/PKM.S-SLK/VII/2022/4346
Toko DTS 445/PKM.S-SLK/VII/2022/5444
Toko Rahmat 2 445/PKM.S-SLK/VII/2022/6237
PT Global Dent 445/PKM.S-SLK/VII/2022/6163
Toko Alkes 445/PKM.S-SLK/XI/2022/7469
Bangsal Kayu 445/PKM.S-SLK/XI/2022/8599

Bangsal Kayu 445/PKM.S-SLK/XI/2022/8600
Toko Shure 445/PKM.S-SLK/XI/2022/8602
Toko Shure 445/PKM.S-SLK/XI/2022/8601
- -
SALDO ASET TETAP PER 31 DES REKAP MUTASI

2022 INTRACOUNTABLE/EXTRACOUNTABLE
14 =(5+6+7+8+9+10+11+12)-13 15
64,092,500.00 -
64,092,500.00
1,591,528,945.00 -
-
19,998,000.00
-
-
472,038,000.00
12,080,000.00
846,042,945.00
5,180,000.00
-
236,190,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,462,209,863.00 -
2,462,209,863.00
-
-
-
61,998,000.00 -
61,998,000.00
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
- -
226,963,383.00 -
-
-
-
-
16,945,000.00
495,000.00
205,493,383.00
2,320,000.00
-
-
-
-
-
-
210,000.00
900,000.00
-
-
600,000.00
- -
-
-
-
-
15,499,388.00 -
5,449,694.00
5,449,694.00
4,600,000.00
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
4,179,829,308.00 -
242,462,771.00 -
4,422,292,079.00
Jenis /Merek Jumlah

Tanggal Kode Barang Nama Barang
Barang Barang
16 17 18 19 20
4-Feb-22 1.3.2.07.01.01.005. Tensimeter Digital Beurer 2 unit

25-Feb-22 1.3.2.07.01.08.024. Nebulizer 4 unit
1.3.2.07.01.05.027. Regulator O2 OneHealth 5 unit
1.3.2.07.01.01.174. Oxymeter Omron 1 unit
1.3.2.07.01.01.174. Termometer Vaksin 1 unit
24-May-22 1.3.2.10.02.03.003. Printer Brother 3 unit
4-Jun-22 1.3.2.05.01.05.089. Neon Box lokal 1 unit
2-Jul-22 1.3.2.05.02.01.002. Meja Kerja Kayu 1 unit
2-Jul-22 1.3.2.05.01.05.090. Pompa Air Sanyo 1 unit
2-Jul-22 1.3.2.05.01.05.089. Tiang Bendera 1 unit
28-Jul-22 1.3.2.10.01.02.002. Laptop Lennovo 2 Unit
29-Aug-22 1.3.2.10.01.02.002. Laptop Lennovo 3 Unit
29-Sep-22 1.3.2.05.01.05.089. Karpet Moderno 2 Unit
20-Sep-22 1.3.2.07.01.02.153. Light Cure 1 Unit
1.3.2.07.01.02.153. Burniser 2 Unit
1.3.2.07.01.02.153. Pinset 2 Unit
1.3.2.07.01.02.153. Ekcapator no 1 1 Unit
1.3.2.07.01.02.153. Ekcapator no 2 1 Unit
1.3.2.07.01.02.153. Plastis Instrumen 2 Unit
1.3.2.07.01.02.153. Probe no 1420/33 1 Unit
1.3.2.07.01.02.153. Probe Haffmoon 1 Unit
1.3.2.07.01.02.153. Kaca Mulut no 4 1 Unit
1.3.2.07.01.02.153. Kaca Mulut no 5 2 Unit
1.3.2.07.01.02.153. Sendok cetak L 1 Unit
1.3.2.07.01.02.153. Sendok cetak M 1 Unit
1-Nov-22 1.3.2.07.01.01.005. Tensimeter Digital 4 Unit
1.3.2.07.01.01.005. Tensimeter Manual 3 Unit
1.3.2.07.01.01.174. Penlight 5 Unit
24-Nov-22 1.3.2.05.02.01.002. Meja Kayu 4 Unit
24-Nov-22 1.3.2.05.02.06.081. Pintu Kayu 1 Unit
24-Nov-22 1.3.2.05.02.06.020. Stabilisator 1 Unit
24-Nov-22 1.3.2.07.01.01.174. Lampu Infrared 1 Unit
- - -
ASET
RUSA
K
JENIS ASET BERA DEBE
TETAP T T
SELISIH TAH
UN
2019
16
1 2 3
- Tanah -
64,092,500.00 Tanah
1,591,528,945.00 Peralatan dan Me - -
- Alat Besar
19,998,000.00 Alat Angkutan
- Alat Bengkel dan Alat Ukur
- Alat pertanian
472,038,000.00 Alat Kantor dan Rumah Tangga
12,080,000.00 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
846,042,945.00 Alat Kedonteran dan Kesehatan
5,180,000.00 Alat Laboratorium
- Alat Persenjataan
236,190,000.00 Komputer
- Alat Ekplorasi
- Alat Pengeboran
- Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian
- Alat Peraga
- Rambu-Rambu
- Peralatan Olah -
2,462,209,863.00 Gedung dan Ban - -
2,462,209,863.00 Bangunan Gedung
- Monumen
- Bangunan Menara
- Tugu Titik Kontrol/Pasti
61,998,000.00 Jalan, Irigasi dan - -
61,998,000.00 Jalan dan Jembatan
- Bangunan Air
- Instalasi
- Jaringan
- Aset Tetap Lainn - -
- Barang Bercorfak Kesenian/Kebudayaan
- Hewan
- Biota Perairan
- Tanaman
- Konstruksi Dala -
-
JUMLAH - -
226,963,383.00
-
-
-
-
16,945,000.00
495,000.00
205,493,383.00
2,320,000.00
-
-
-
-
-
-
210,000.00
900,000.00
-
-
600,000.00
-
-
-
-
-
15,499,388.00
5,449,694.00
5,449,694.00
4,600,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,147,783,058.00
242,462,771.00
BIAYA BIAYA
PEROLEHAN PEROLEHAN HARGA
Nilai SETELAH HONOR POKJA PEROLEHAN
Harga
Kontrak/SPK PEMBULATAN ULP
Satuan/Unit
(Rp)
21 22 23 24 25
550,000 1,100,000 1,100,000

950,000 3,800,000 3,800,000
400,000 2,000,000 2,000,000
150,000 150,000 150,000
150,000 150,000 150,000
4,500,000 13,500,000 13,500,000
19,000,000 19,000,000 19,000,000
900,000 900,000 900,000
550,000 550,000 550,000
950,000 950,000 950,000
8,500,000 17,000,000 17,000,000
8,500,000 25,500,000 25,500,000
350,000 700,000 700,000
1,670,000 1,670,000 1,670,000
60,000 120,000 120,000
55,000 110,000 110,000
40,000 40,000 40,000
120,000 120,000 120,000
40,000 80,000 80,000
40,000 40,000 40,000
20,000 20,000 20,000
25,000 25,000 25,000
15,000 30,000 30,000
20,000 20,000 20,000
20,000 20,000 20,000
900,000 3,600,000 3,600,000
400,000 1,200,000 1,200,000
50,000 250,000 250,000
400,000 1,600,000 1,600,000
1,200,000 1,200,000 1,200,000
550,000 550,000 550,000
500,000 500,000 500,000
96,495,000 - - 96,495,000
96,495,000
ASET RUSAK
TOTAL ASET DI REKAP MUTASI
KREDIT BERAT SELISIH
KIB SIPKD 2019 SIPKD 2019
TAHUN 2019
4 5 6 7 8
514,500,000.00 -
514,500,000.00 -
- - 247,797,900.00 -
- -
- -
- -
- -
mah Tangga 165,235,200.00 -
nikasi dan Pemancar - -
n Kesehatan 17,174,700.00 -
22,540,000.00 -
- -
42,848,000.00 -
- -
- -
golahan dan Pemurnian - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - 1,104,818,717.00 -
1,104,818,717.00 -
- -
- -
- -
- - 578,104,000.00 -
378,586,000.00 -
199,518,000.00 -
- -
- -
- - - -
- -
Kesenian/Kebudayaan - -
- -
- -
- -
- -
- -
- - - -
- -
-
- - 2,445,220,617.00 -
KODE JENIS Tanah
ASET (1.3.1.01.) Alat Bengkel dan
Alat Besar Alat Angkutan
Alat Ukur
(1.3.2.01.) (1.3.2.02.)
(1.3.2.03.)
26 27 28 29 30
- - - - -
Peralatan dan Mesin
Alat Kantor Alat Studio,

Alat Kedonteran Alat Alat
Alat pertanian dan Rumah Komunikasi dan
dan Kesehatan Laboratorium Persenjataan
(1.3.2.04.) Tangga Pemancar
(1.3.2.07.) (1.3.2.08.) (1.3.2.09.)
(1.3.2.05.) (1.3.2.06.)
31 32 33 34 35 36
1,100,000
3,800,000
19,000,000
900,000
550,000
950,000
1,670,000
3,600,000
1,200,000
550,000
500,000
- 23,150,000 - 10,670,000 - -
Peralatan dan Mesin
Alat Produksi, Alat

Alat Alat Alat Bantu
Komputer Pengolahan dan Keselamatan
Ekplorasi Pengeboran Eksplorasi
(1.3.2.10.) Pemurnian Kerja
(1.3.2.11.) (1.3.2.12.) (1.3.2.14.)
(1.3.2.13.) (1.3.2.15.)
37 38 39 40 41 42
13,500,000
17,000,000
25,500,000
56,000,000 - - - - -
Gedung dan Bangunan
Peralatan Rambu- Peralatan Bangunan

Alat Peraga Monumen
Proses/Produksi Rambu Olahraga Gedung
(1.3.2.16.) (1.3.3.02)
(1.3.2.17.) (1.3.2.18.) (1.3.2.19.) (1.3.3.01)
43 44 45 46 47 48
- - - - - -
Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan
Bangunan Tugu Titik Jalan dan

Bangunan Air Instalasi Jaringan
Menara Kontrol/Pasti Jembatan
(1.3.4.02.) (1.3.4.03.) (1.3.4.04.)
(1.3.3.03) (1.3.3.04) (1.3.4.01.)
49 50 51 52 53 54
- - - - - -
Aset Tetap Lainnya
Bahan Barang Bercorfak Biota Barang Koleksi

Hewan Tanaman
Perpustakaan Kesenian/Kebuda Perairan Non Budaya
(1.3.5.03.) (1.3.5.05.)
(1.3.5.01.) yaan (1.3.5.02.) (1.3.5.04.) (1.3.5.06.)
55 56 57 58 59 60
- - - - - -
KONSTRUKSI DALAM ASET TAK BERWUJUD
Aset Tetap Dalam PERSEDIAAN
PEKERJAAN (1.3.6.01.) (1.5.3.01.)
Renovasi
(1.3.5.07.)
61 62 49 50
- - - -
DAFTAR
KET
EKSTRAKONTABEL
51 52
2,000,000
150,000
150,000
700,000
120,000
110,000
40,000
120,000
80,000
40,000
20,000
25,000
30,000
20,000
20,000
1,200,000
250,000
1,600,000
6,675,000 -
NAMA INSTANSI : UPT PUSKESMAS GAJAH MADA
TAHUN : 2022
BAST
PEMBAYARAN (SP2D)
PHO FHO LS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BELANJA MODAL BLUD PKM GAJAH MADA 97,337,500
1 AC 4,700,000 247/Blud-GM/22 9-Jun-22 4,700,000 005/BAST-GM/VI/22 9-Jun-22
2 Alat Kedokteran Gigi 3,330,000 248/Blud-GM/22 18-Jun-22 3,330,000 006/BAST-GM/VI/22 18-Jun-22
3 Alat Kesehatan 3,200,000 169/Blud-GM/22 06 Mei 22 3,200,000 004/BAST-GM/V/22 06 Mei 22
4 Peralatan Kantor 16,740,000 149/Blud-GM/22 7-Apr-22 16,740,000 003/BAST-GM/IV/22 7-Apr-22
5 alat Kesehatan 3,330,000 062/Blud-GM/22 19-Jan-22 3,330,000 002/BAST-GM/I/22 11-Jan-21
6 Alat kantor 6,000,000 063/Blud-GM/22 15-Jan-22 6,000,000 001/BAST-GM/I/22 1-Jan-21

7 BM Komputer 18,100,000 407/Blud-GM/VIII/22 19-Aug-22 18,100,000 007/BAST-GM/VII/22 11-Aug-22
8 BM Alat Kantor dan Rumah Tangga 4,500,000 407/Blud-GM/VIII/22 16-Aug-22 4,500,000 008/BAST-GM/VII/22 19-Aug-22
9 BM Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya lain-lain 32,774,000 422/Blud-GM/IX/22 5-Sep-22 32,774,000 009/BAST-GM/IX/22 17-Sep-22
10 BM Alat Kantor dan Rumah Tangga 1,500,000 423/Blud-GM/IX/22 5-Sep-22 1,500,000 010/BAST-GM/IX/22 29-Sep-22
11 BM Alat Kedokteran Gigi Lain-lain 3,163,500 535/Blud-GM/XI/22 25-Nov-22 3,163,500 011/BAST-GM/XI/22 14-Nov-22
TOTAL 97,337,500 97,337,500 97,337,500 -
-
MENGETAHUI :
KEPALA UPT PUSKESMAS GAJAH MADA
……
NIP.

DINAS KESEHATAN
BELAN
JA 5.2.2
JURNAL REKLASIFIKASI HIBAH
BELANJA MODAL BIAYA YANG UTANG HONOR Koreksi
SALDO AWAL ASET TETAP PER 31 SALDO AWAL ASET / ASET YANG BELUM
JENIS ASET TETAP (5.2.3) REAL SP2D PEROLEHAN MENJA BELAN POKJA Kesalahan
DES 2021(NERACA) TETAP 1 JAN 2022 MUTAS TERCATAT
TAHUN 2022 TAHUN 2022 DI JA 2022 ULP Pencatatan
I ASET
ASET
DEBET KREDIT TETAP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ASET TETAP
Tanah 500,500,000.00 - - 500,500,000.00 - - - - - - - -
Tanah 500,500,000.00 500,500,000.00
Peralatan dan Mesin 2,084,196,909.00 2,084,196,909.00 58,253,500.00 - - - - - - -
Alat Besar - -
Alat Angkutan 371,866,739.00 371,866,739.00
Alat pertanian - -
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 37,893,000.00 37,893,000.00 6,000,000.00
Komputer 387,680,462.00 387,680,462.00 34,840,000.00
Alat Ekplorasi - -
Alat Pengeboran - -
Alat Peraga - -
Rambu-Rambu - -
Gedung dan Bangunan 1,340,440,013.00 - 1,340,440,013.00 32,774,000.00 - - - - - - -
Bangunan Gedung 1,294,434,013.00 1,294,434,013.00 32,774,000.00
Monumen -
Bangunan Menara -
Tugu Titik Kontrol/Pasti 46,006,000.00 46,006,000.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan 199,518,000.00 - 199,518,000.00 - - - - - - - -
Bangunan Air 199,518,000.00 199,518,000.00
Instalasi - -
Jaringan - -
Aset Tetap Lainnya 40,400,000.00 - - 40,400,000.00 - - - - - - - -
Hewan - -
Biota Perairan - -
Tanaman - -
Aset Tetap Dalam Renovasi 40,400,000.00 40,400,000.00
ASET LAINNYA - 0 - - - - - - - - -
Aset lain-lain - -
EKSTRAKONTABEL - - - - - -
Peralatan dan Mesin 133,783,533.00 0 133,783,533.00 6,310,000.00 - - - - - - -
Alat Besar - -
Alat Angkutan 11,500.00 11,500.00
Alat pertanian - -
Komputer - -
Alat Ekplorasi - -
Alat Pengeboran - -
Alat Peraga - -
Rambu-Rambu - -
Bangunan Gedung -
Monumen -
Bangunan Menara -
Jalan, Irigasi dan Jaringan 10,000,000.00 - 10,000,000.00 - - - - - - -
Bangunan Air - -
Instalasi 10,000,000.00 10,000,000.00
Jaringan -
Bahan Perpustakaan
Hewan
Biota Perairan
Tanaman
TOTAL ASET EXTRA COUNTABLE 143,783,533.00 - - 143,783,533.00 6,310,000.00 - - - - - - -
TOTAL ASET 4,308,838,455.00 - - 4,308,838,455.00 97,337,500.00 - - - - - - -
DATA PPKD 97,337,500.00
Selisih - -
Nilai BIAYA PEROLEHAN SETELAH PEMBULATAN

Nama Rekanan Nomor Tanggal Kode Barang Nama Barang Jenis /Merek Barang Jumlah Barang Harga Satuan/Unit Kontrak/SPK
(Rp)
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Toko Palapa 951/BLUD-GM/VI/22/054 6-Jun-22 1.3.2.05.02.04.004. AC SHARP / 1 PK 1 Unit 4,700,000 4,700,000

Toko Alkes 951/BLUD-GM/VI/22/059 14-Jun-22 1.3.2.07.01.02.153. Dental Phantom Model Gigi 1 set 550,000 550,000
1.3.2.07.01.02.153. Dental Dappen Glass 2 pcs 30,000 60,000
1.3.2.07.01.02.153. Polibib Dental 50 lbr 3,000 150,000
1.3.2.07.01.02.153. Bein Root Elevator Schezher 2 pcs 270,000 540,000
1.3.2.07.01.02.153. Dental Kit Schezher 1 set 450,000 450,000
1.3.2.07.01.02.153. Bone File Schezher 1 pcs 80,000 80,000
1.3.2.07.01.02.153. Tmpt Tampon Steril Schezher 2 pcs 50,000 100,000
1.3.2.07.01.02.153. Luxator Cryer Schezher 2 pcs 250,000 500,000
1.3.2.07.01.01.004 Stetoskop ABN 10 pcs 90,000 900,000
Toko Alkes 951/BLUD-GM/V/22/029 04 Mei 22 1.3.2.07.01.01.020. Gunting Episiotomi Meiden 5 pcs 50,000 250,000
1.3.2.07.01.01.021. Gunting tali Pusat Yamaco 5 pcs 50,000 250,000
1.3.2.07.01.01.174. Lampu Penghangat bayi Okasiwa 810 2 pcs 250,000 500,000
1.3.2.07.01.05.027. Regulator O2 GEA 2 pcs 350,000 700,000
1.3.2.07.01.05.081. Dopler Hi-Bebe 1 pcs 1,500,000 1,500,000
Toko Matrix 951/BLUD-GM/IV/22/029 4-Apr-22 1.3.2.10.02.03.003. Printer Brother 1 unit 3,100,000 3,100,000
1.3.2.10.01.02.001. Komputer Lenovo 2 unit 6,820,000 13,640,000
Toko Alkes 951/BLUD-GM/I/22/08 17-Jan-22 1.3.2.07.01.01.005. Tensimeter Digital Omron 4 unit 750,000 3,000,000
1.3.2.07.01.01.005. Tensimeter Digital Beurer 1 unit 330,000 330,000
Toko HK Musik 951/BLUD-GM/I/22/01 3-Jan-22 1.3.2.05.01.05.089. Speaker Baretone 1 unit 6,000,000 6,000,000
Toko Matrix 951/BLUD-GM/IX/22/089 4-Aug-2022 1.3.2.10.01.02.003. Notebook 2 unit 4,500,000 9,000,000
1.3.2.10.01.02.003. Notebook 1 unit 6,400,000 6,400,000
1.3.2.06.01.01.048. UPS Gea Medical YR 86-9 1 unit 2,700,000 2,700,000
Toko Bengkel Las Natasya 951/BLUD-GM/IX/22/092 8-Aug-2022 1.3.2.05.01.04.003. Rak Besi Meiden 1 set 4,500,000 4,500,000
Pengelola Bengkel Las Sahabat 951/BLUD-GM/IX/22/098 1-Sep-22 1.3.3.01.01.32.001. Bangunan Gedung KANOPI 1 Paket 32,774,000 32,774,000
Toko Kalibaru 951/BLUD-GM/IX/22/104 26-Sep-22 1.3.2.05.02.01.067. Meubelair lain-lain Polaris 2 Buah 400,000 800,000
1.3.2.05.02.01.067. Meubelair lain-lain Olymplaste 2 Buah 350,000 700,000
PT Cobra Dental Indonesia 951/BLUD-GM/XI/22/136 1-Nov-22 1.3.2.07.01.02.153. Ultrasonic Scaller 1 unit 3,163,500 3,163,500
97,337,500 -

97,337,500
ENDANG HERYANA, S.Sos

NIP.
ASET
RUSAK REKAP
SALDO ASET TETAP PER 31 DES ASET BERAT TOTAL ASET DI
REKAP MUTASI MUTASI SELISIH
2022 RUSAK TAHUN KIB SIPKD 2020
INTRACOUNTABLE/EXTRA SELISIH SIPKD 2020
COUNTABLE JENIS ASET TETAP BERAT 2020
TAHU
N 2019
6 = (2+3+4+5)
14 =(5+6+7+8+9+10+11+12)-13 15 16
1 2 3 4 5 6
500,500,000.00 - 500,500,000.00 Tanah - - 500,500,000.00 - 500,500,000.00
500,500,000.00 500,500,000.00 Tanah 500,500,000.00 500,500,000.00
2,142,450,409.00 - 2,142,450,409.00 Peralatan dan Mesin - - 2,142,450,409.00 - 2,142,450,409.00
- Alat Besar - -
371,866,739.00 371,866,739.00 Alat Angkutan 371,866,739.00 371,866,739.00
553,458,240.00 553,458,240.00 Alat Kantor dan Rumah Tangga 553,458,240.00 553,458,240.00
43,893,000.00 43,893,000.00 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 43,893,000.00 43,893,000.00
582,211,953.00 582,211,953.00 Alat Kedonteran dan Kesehatan 582,211,953.00 582,211,953.00
167,479,215.00 167,479,215.00 Alat Laboratorium 167,479,215.00 167,479,215.00
1,020,800.00 1,020,800.00 Alat Persenjataan 1,020,800.00 1,020,800.00
422,520,462.00 422,520,462.00 Komputer 422,520,462.00 422,520,462.00
- - Alat Peraga - -
- - Rambu-Rambu - -
- - Peralatan Olahraga - - -
1,373,214,013.00 - 1,373,214,013.00 Gedung dan Bangunan - - 1,373,214,013.00 - 1,373,214,013.00
1,327,208,013.00 1,327,208,013.00 Bangunan Gedung 1,327,208,013.00 1,327,208,013.00
- - Monumen - -
46,006,000.00 46,006,000.00 Tugu Titik Kontrol/Pasti 46,006,000.00 46,006,000.00
199,518,000.00 - 199,518,000.00 Jalan, Irigasi dan Jaringan - - 199,518,000.00 - 199,518,000.00
- Jalan dan Jembatan - -
199,518,000.00 199,518,000.00 Bangunan Air 199,518,000.00 199,518,000.00
- Instalasi - -
- Jaringan - -
40,400,000.00 - - Aset Tetap Lainnya - - 40,400,000.00 - 40,400,000.00
- Bahan Perpustakaan - -
- Hewan - -
- Tanaman - -
40,400,000.00 Aset Tetap Dalam Renovasi 40,400,000.00 40,400,000.00
- - - Konstruksi Dalam Pengerjaan - - - - -
- - -
- JUMLAH - - 4,256,082,422.00 - 4,256,082,422.00
-
140,093,533.00 - 140,093,533.00
-
11,500.00 11,500.00
- -
- -
16,387,455.00 16,387,455.00
- -
122,183,578.00 122,183,578.00
1,511,000.00 1,511,000.00
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -
-
-
-
-
10,000,000.00 -
-
-
10,000,000.00 -
- - -
4,256,082,422.00 - 3,965,432,422.00
150,093,533.00 - 140,093,533.00
4,406,175,955.00
#REF!
Peralatan dan Mesin
BIAYA
KODE
PEROLEHAN HARGA Tanah
JENIS Alat Kantor dan Alat Studio, Alat Kedonteran
HONOR PEROLEHAN (1.3.1.01.) Alat Besar Alat Angkutan Alat Bengkel dan Alat Alat Laboratorium Alat Persenjataan Alat Ekplorasi
ASET Alat pertanian (1.3.2.04.) Rumah Tangga Komunikasi dan dan Kesehatan Komputer (1.3.2.10.)
POKJA ULP (1.3.2.01.) (1.3.2.02.) Ukur (1.3.2.03.) (1.3.2.08.) (1.3.2.09.) (1.3.2.11.)
(1.3.2.05.) Pemancar (1.3.2.06.) (1.3.2.07.)
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
4,700,000 4,700,000.00
550,000 550,000.00
60,000
150,000
540,000
450,000
80,000
100,000
500,000
900,000
250,000
250,000
500,000
700,000
1,500,000 1,500,000.00
3,100,000 3,100,000.00
13,640,000 13,640,000.00
3,000,000 3,000,000.00
330,000
6,000,000 6,000,000.00
9,000,000.00 9,000,000.00
6,400,000.00 6,400,000.00
2,700,000 2,700,000.00
4,500,000 4,500,000.00
32,774,000
800,000
700,000
3,163,500 3,163,500.00
- 97,337,500 - - - - - - 9,200,000 6,000,000 8,213,500 - - 34,840,000 -
194,675,000 97,337,500
(97,337,500)
(200,116,703)
Alat Produksi,
Alat Bantu Peralatan Tugu Titik
Alat Pengeboran Pengolahan dan Alat Keselamatan Alat Peraga Rambu-Rambu Peralatan Olahraga Bangunan Gedung Monumen Bangunan Menara Jalan dan Jembatan Bangunan Air
Eksplorasi Proses/Produksi Kontrol/Pasti
(1.3.2.12.) Pemurnian Kerja (1.3.2.15.) (1.3.2.16.) (1.3.2.18.) (1.3.2.19.) (1.3.3.01) (1.3.3.02) (1.3.3.03) (1.3.4.01.) (1.3.4.02.)
(1.3.2.14.) (1.3.2.17.) (1.3.3.04)
(1.3.2.13.)
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
32,774,000.00
- - - - - - - - 32,774,000 - - - - -
Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya
KONSTRUK
ASET TAK DAFTAR
SI DALAM
Bahan Barang Bercorfak Barang Koleksi Aset Tetap Dalam PEKERJAA BERWUJUD PERSEDIAAN EKSTRAKONTA KET
Biota Perairan Tanaman (1.5.3.01.) BEL
Instalasi (1.3.4.03.) Jaringan (1.3.4.04.) Perpustakaan Kesenian/Kebuda Hewan (1.3.5.03.) Non Budaya Renovasi N (1.3.6.01.)
(1.3.5.04.) (1.3.5.05.)
(1.3.5.01.) yaan (1.3.5.02.) (1.3.5.06.) (1.3.5.07.)
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 49 50 51 52
60,000
150,000
540,000
450,000
80,000
100,000
500,000
900,000
250,000
250,000
500,000
700,000
330,000
800,000.00
700,000.00
- - - - - - - - - - - - 6,310,000 - 14,659,255
NAMA INSTANSI : PUSKESMAS PENGALIHAN ENOK
TAHUN : 2022
BAST
PEMBAYARAN (SP2D)
PHO FHO LS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BELANJA MODAL BLUD PUSKESMAS
PENGALIHAN ENOK
1 BM Pengadaan Laptop 7,350,000 7,350,000 41/BLUD-PE/VI/2022 21-Jun-22 7,350,000 636/BAST/VI/2022 13-Jun-22
2 BM Alat Kantor dan Rumah Tangga 4,700,000 59/BLUD-PE/XII/2022 7-Dec-22 4,700,000 1642/BAST/XII/2022 6-Dec-22
3 BM Alat Kedokteran Umum 200,000 62/BLUD-PE/XI/2022 7-Dec-22 200,000 1511/BAST/XII/2022 30-Nov-22
6 BM Alat Kedokteran Umum 700,000 57/BLUD-PE/XII/2022 7-Dec-22 700,000 1641/BAST/XII/2022 6-Dec-22
7 BM Alat Kedokteran Gigi 3,280,050 54/BLUD-PE/XII/2022 7-Dec-22 3,280,050 1639/BAST/XII/2022 6-Dec-22
9 BM Computer 4,131,400 35/BLUD-PE/XII/2022 7-Dec-22 4,131,400 1591/BAST/XII/2022 5-Dec-22
11 BM Komputer 19,100,000 38/BLUD-PE/XII/2022 7-Dec-22 19,100,000 1632/BAST/XII/2022 6-Dec-22
12 BM Komputer 31,350,000 50/BLUD-PE/XII/2022 7-Dec-22 31,350,000.00 1573/BAST/XII/2022 2-Dec-22
-
-
TOTAL - 88,691,450 88,691,450
MENGETAHUI :
PEMIMPIN BLUD PUSKESMAS PENGALIHAN ENOK
BAIHAQI, SKM. Mkes

NIP. 19680921199003 1 003

PUSKESMAS PENGALIHAN ENOK
BELANJA
JURNAL REKLASIFIKASI 5.2.2
BELANJA MODAL BIAYA HIBAH / UTANG HONOR
SALDO AWAL ASET TETAP PER 31 DES 2021 SALDO AWAL ASET YANG ASET YANG BELUM Koreksi Kesalahan
JENIS ASET TETAP (5.2.3) REAL SP2D PEROLEHAN MUTASI BELANJA POKJA
(NERACA) TETAP 1 JAN 2022 MENJADI TERCATAT Pencatatan
TAHUN 2022 TAHUN 2022 ASET 2022 ULP
ASET
TETAP
BELANJA
5.2.2
BELANJA MODAL BIAYA HIBAH / UTANG HONOR
SALDO AWAL ASET TETAP PER 31 DES 2021 SALDO AWAL ASET YANG ASET YANG BELUM Koreksi Kesalahan
JENIS ASET TETAP (5.2.3) REAL SP2D PEROLEHAN MUTASI BELANJA POKJA
(NERACA) TETAP 1 JAN 2022 MENJADI TERCATAT Pencatatan
DEBET KREDIT TAHUN 2022 TAHUN 2022 ASET 2022 ULP
ASET
TETAP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ASET TETAP
Tanah 109,980,003 - - 109,980,003.00 - - - - - - - -
Tanah 109,980,003 109,980,003.00
Peralatan dan Mesin 805,853,956.00 - - 805,853,956.00 84,711,450.00 - - - - - - -
Alat Besar - -
Alat Angkutan 600,000 600,000.00
Alat Bengkel dan Alat Ukur 39,728,000 39,728,000.00
Alat pertanian - -
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 192,617,000 192,617,000.00
Alat Kedonteran dan Kesehatan 233,891,706 233,891,706.00 3,280,050.00
Alat Laboratorium 52,955,000 52,955,000.00
Alat Persenjataan 1,020,800 1,020,800.00
Komputer 188,849,000 188,849,000.00 61,931,400
Alat Ekplorasi - -
Alat Pengeboran - -
Alat Peraga - -
Rambu-Rambu - -
Gedung dan Bangunan 968,112,778 - - 968,112,778.00 - - - - - -
Bangunan Gedung 968,112,778 968,112,778.00
Monumen -
Bangunan Menara -
Jalan, Irigasi dan Jaringan 199,518,000 - - 199,518,000.00 - - - - - - - -
Bangunan Air 199,518,000 199,518,000.00
Instalasi -
Jaringan -
Hewan -
Biota Perairan -
Tanaman -
ASET LAINNYA - 0 0 0 - - - - - - - -
Aset lain-lain -
Aset tak berwujud -
EKSTRAKONTABEL 0 0
Peralatan dan Mesin 108,181,866 0 0 108,181,866.00 3,980,000.00 - - - - - - -
Alat Besar - -
Alat Angkutan - -
Alat pertanian - -
Alat Kedonteran dan Kesehatan 104,111,866 104,111,866.00 900,000.00
Komputer - -
Alat Ekplorasi - -
Alat Pengeboran - -
Alat Peraga - -
Rambu-Rambu - -
Bangunan Gedung -
Monumen -
Bangunan Menara -
Bangunan Air -
Instalasi -
Jaringan -
Hewan -
Biota Perairan -
Tanaman -
2,083,464,737 - - 2,083,464,737 84,711,450 - - - - - - -
108,181,866 - - 108,181,866 3,980,000 - - - - - - -
TOTAL ASET 2,191,646,603.00 - - 2,191,646,603.00 88,691,450.00 - - - - - - -
DATA PPKD 88,691,450.00
Selisih - -
2191646603
-
PEMIMPIN BLUD PUSKESMAS PENGALIHAN ENOK
BAIHAQI, SKM. Mkes

NIP. 19680921199003 1 003
#REF!
BIAYA BIAYA
HARGA KODE
PEROLEHAN PEROLEHA Tanah
Nilai PEROLEHA JENIS
Jenis /Merek Harga SETELAH N HONOR (1.3.1.01.) Alat Besar Alat Angkutan
Nama Rekanan Nomor Tanggal Kode Barang Nama Barang Jumlah Barang Kontrak/SPK PEMBULATAN POKJA ULP N ASET
Barang Satuan/Unit (1.3.2.01.) (1.3.2.02.)
(Rp)
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Toko Matrix 810/PKM PE/622 11-Jun-22 1.3.2.10.01.02.002. Laptop Lenovo 1 unit 7,350,000 7,350,000 7,350,000
Sahabat Sejati Forniture Tembilahan 810/PKM.PE/1504 29-Nov-22 1.3.2.05.02.01.008. Meja Pertemuan 1 unit 4,700,000 4,700,000 4,700,000
Toko Youna Laborta Pekanbaru 810/PKM.PE/1496 28-Nov-22 1.3.2.07.01.01.174. Timbangan Gantung 1 unit 200,000 200,000 200,000
Toko Shure Tembilahan 810/PKM.PE/1512 30-Nov-22 1.3.2.05.02.04.006. Kipas Angin MIYAKO 2 unit 550,000 1,100,000 1,100,000
Toko Kalibaru Tembilahan 810/PKM.PE/1584 5-Dec-22 1.3.2.05.03.07.007. Lemari Arsip Frontline 1 unit 3,400,000 3,400,000 3,400,000
Toko Youna Laborta Pekanbaru 810/PKM.PE/1585 5-Dec-22 1.3.2.07.01.01.005. Tensi Digital Yuwell 2 pcs 350,000 700,000 700,000
PT Cobra Dental Indonesia 810/PKM.PE/1588 5-Dec-22 1.3.2.07.01.02.153. Tang Ekstraksi Gigi Medesy 3 pcs 1,093,350 3,280,050 3,280,050
Toko Kalibaru Tembilahan 810/PKM.PE/1509 5-Dec-22 1.3.2.05.02.01.029. Kursi Plastik Napoli 28 unit 110,000 3,080,000 3,080,000
Toko Matrix Tembilahan 810/PKM.PE/1577 3-Dec-22 1.3.2.10.02.03.003. Printer F4 Fotocopy Brother 1 unit 4,131,400 4,131,400 4,131,400
Toko Shure Tembilahan 810/PKM.PE/1583 5-Dec-22 1.3.2.05.02.04.004. AC 3/4 SHARP 2 unit 5,150,000 10,300,000 10,300,000
Toko Matrix Tembilahan 810/PKM.PE/1582 5-Dec-22 1.3.2.10.01.02.001. Komputer Lennovo 2 unit 9,550,000 19,100,000 19,100,000
Toko Matrix Tembilahan 810/PKM.PE/1515 1-Dec-22 1.3.2.10.01.02.002. Laptop HP 3 unit 10,450,000 31,350,000 31,350,000
88,691,450 - - 88,691,450 - - - -
88,691,450
-
###
Usman, Amd. Kep

NIP. 19671108 199003 1 007
ASET REKAP
RUSA TOTAL ASET DI
SALDO ASET TETAP PER 31 DES 2022 REKAP MUTASI MUTASI SIPKD SELISIH
K KIB SIPKD 2020
INTRACOUNTABLE/EXTRACO SELISIH ASET RUSAK 2020
JENIS ASET BERA DEB
TETAP T ET 2020
TAHU
N
2019
ASET
RUSA
REKAP MUTASI K
INTRACOUNTABLE/EXTRACO SELISIH ASET RUSAK
JENIS ASET BERA DEB
6 = (2+3+4+5) TETAP T ET 2020
TAHU
N
14 =(5+6+7+8+9+10+11+12)-13 15 16 2019
1 2 3 4 5 6 7 8
109,980,003.00 - 109,980,003.00 Tanah - - ### - ###
109,980,003.00 109,980,003.00 Tanah ### ###
890,565,406.00 - 890,565,406.00 Peralatan da - - - - ### - ###
- Alat Besar - - -
600,000.00 600,000.00 Alat Angku - 600,000.00 600,000.00
39,728,000.00 39,728,000.00 Alat Bengk - 39,728,000.00 ###
- - Alat pertan - - -
115,692,450.00 115,692,450.00 Alat Kantor dan Rumah Tangga ### ###
192,617,000.00 192,617,000.00 Alat Studi - ### ###
237,171,756.00 237,171,756.00 Alat Kedon - ### ###
52,955,000.00 52,955,000.00 Alat Labor - 52,955,000.00 ###
1,020,800.00 1,020,800.00 Alat Persenjataan 1,020,800.00 ###
250,780,400.00 250,780,400.00 Komputer ### ###
- - Alat Ekplor - - -
- - Alat Penge - - -
- - Alat Produ - - -
- - Alat Bantu - - -
- - Alat Kesel - - -
- - Alat Perag - - -
- - Peralatan - - -
- - Rambu-Ra - - -
- - Peralatan - - -
968,112,778.00 - 968,112,778.00 Gedung dan - - - - ### - ###
968,112,778.00 968,112,778.00 Bangunan Gedung ### ###
- Monumen - -
- Tugu Titik Kontrol/Pasti - -
199,518,000.00 - 199,518,000.00 Jalan, Irigasi - - - - ### - ###
- - Jalan dan Jembatan - -
199,518,000.00 199,518,000.00 Bangunan Air ### ###
- - Instalasi - -
- - Jaringan - -
- - - Aset Tetap L - - - - - - -
- Hewan - -
- Tanaman - -
- Aset Tetap Dalam Renovasi - -
- - - Konstruksi D - - - - -
- - -
- JUMLAH - - - - ### - ###
-
112,161,866.00 - 112,161,866.00
- -
- -
- -
- -
6,930,000.00 6,930,000.00
- -
105,011,866.00 105,011,866.00
220,000.00 220,000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - -
- -
- -
- -
- -
- - -
-
-
- -
-
- - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,168,176,187 - 2,168,176,187
112,161,866 - 112,161,866
2,280,338,053.00
Peralatan dan Mesin
Alat Produksi,
Alat Kantor dan Alat Studio, Alat Kedonteran Alat Bantu
Alat Bengkel dan Alat Alat Laboratorium Alat Persenjataan Alat Ekplorasi Alat Pengeboran Pengolahan dan Alat Keselamatan Alat Peraga
Alat pertanian (1.3.2.04.) Rumah Tangga Komunikasi dan dan Kesehatan Komputer (1.3.2.10.) Eksplorasi
Ukur (1.3.2.03.) (1.3.2.08.) (1.3.2.09.) (1.3.2.11.) (1.3.2.12.) Pemurnian Kerja (1.3.2.15.) (1.3.2.16.)
(1.3.2.05.) Pemancar (1.3.2.06.) (1.3.2.07.) (1.3.2.14.)
(1.3.2.13.)
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
7,350,000.00
4,700,000.00
1,100,000.00
3,400,000.00
3,280,050.00
4,131,400.00
10,300,000.00
19,100,000.00
31,350,000
- - 19,500,000 - 3,280,050 - - 61,931,400 - - - - - -

Peralatan Tugu Titik Bahan Barang Bercorfak

Rambu-Rambu Peralatan Olahraga Bangunan Gedung Monumen Bangunan Menara Jalan dan Jembatan Bangunan Air
Proses/Produksi Kontrol/Pasti Instalasi (1.3.4.03.) Jaringan (1.3.4.04.) Perpustakaan Kesenian/Kebuda Hewan (1.3.5.03.)
(1.3.2.18.) (1.3.2.19.) (1.3.3.01) (1.3.3.02) (1.3.3.03) (1.3.4.01.) (1.3.4.02.)
(1.3.2.17.) (1.3.3.04) (1.3.5.01.) yaan (1.3.5.02.)
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
- - - - - - - - - - - - - -
Aset Tetap Lainnya
KONSTRUK
ASET TAK DAFTAR
SI DALAM
Barang Koleksi Aset Tetap Dalam PEKERJAA BERWUJUD PERSEDIAAN EKSTRAKONTABE KET
Biota Perairan Tanaman (1.5.3.01.) L
Non Budaya Renovasi N (1.3.6.01.)
(1.3.5.04.) (1.3.5.05.)
(1.3.5.06.) (1.3.5.07.)
58 59 60 61 62 49 50 51 52
200,000.00
700,000.00
3,080,000.00
- - - - - - - 3,980,000 -
NAMA INSTANSI : UPT. PUSKESMAS KUALA LAHANG

TAHUN : 2022
BAST
PEMBAYARAN (SP2D)
NO BELANJA MODAL/KEGIATAN/PROYEK PAGU ANGGARAN REALISASI PHO FHO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I BELANJA MODAL BLUD PKM KUALA LAHANG 82,040,000
1 Televisi 10,000,000 137/BLUD-Peng/VI/2022 30 JUNI 2022 10,000,000
2 Rak Besi 9,200,000 136/BLUD-Peng/VI/2022 31 JUNI 2022 9,200,000
3 Lap Top 49,700,000 208/BLUD-Peng/VIII/2022 30 agustus 2022 49,700,000
4 Mikroskop 3,540,000 269/BLUD-Peng/X/2022 10 Oktober 2022 3,540,000
5 Mesin Absensi 2,200,000 2,200,000
6 Mesin Absensi 2,200,000 356/BLUD-Peng/XII/2022 12 Desember 2022 2,200,000
7 Kipas Angin 1,000,000 357/BLUD-Peng/XII/2022 12 Desember 2022 1,000,000
8 Printer 4,200,000 358/BLUD-Peng/XII/2022 12 Desember 2022 4,200,000
TOTAL - 82,040,000 82,040,000
-
MENGETAHUI :
KEPALA UPT. PUSKESMAS KUALA LAHANG PENGURUS INVENTARIS BARANG
KECAMATAN GAUNG
ZULFIKAR,SKM,MH,M.Mkes BENNY ABDILLAH,A.Md.Kep

NIP. 19691111 199003 1 002 NIP. 19910925 201902 1 003

UPT PUSKESMAS KUALA LAHANG
JURNAL BIAYA A 5.2.2

SALDO AWAL ASET REKLASIFIKASI BELANJA MODAL HIBAH / UTANG HONOR
SALDO AWAL ASET PEROLEHA YANG
JENIS ASET TETAP TETAP PER 31 DES 2021 DEBET KREDIT (5.2.3) REAL SP2D MUTASI BELANJ POKJA
TETAP 1 JAN 2022 N TAHUN MENJA
(NERACA) TAHUN 2022 ASET A 2022 ULP
2022 DI ASET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ASET TETAP
Tanah - - - - - - - - - -
Tanah -
Peralatan dan Mesin 2,491,499,437.00 - - 2,491,499,437.00 82,040,000.00 - - - - -
Alat Besar 14,000,000.00 14,000,000.00
Alat Angkutan 277,630,000.00 277,630,000.00
Alat pertanian - -
Komputer 304,547,202.00 304,547,202.00 53,900,000.00
Alat Ekplorasi - -
Alat Pengeboran - -
Alat Peraga - -
Rambu-Rambu - -
Peralatan Olahraga 1,800,000.00 1,800,000.00
Bangunan Gedung 2,322,098,693.00 2,322,098,693.00
Monumen - -
Bangunan Menara - -
Bangunan Air -
Instalasi -
Jaringan -
Hewan -
Biota Perairan -
Tanaman -
ASET LAINNYA - - - - - - - - - -
Aset lain-lain -
Aset tak berwujud -
EKSTRAKONTABEL
Peralatan dan Mesin 206,399,000.00 - - 206,399,000.00 - - - - - -
Alat Besar - -
Alat Angkutan - -
Alat pertanian - -
Komputer - -
Alat Ekplorasi - -
Alat Pengeboran - -
Alat Peraga - -
Rambu-Rambu - -
Bangunan Gedung -
Monumen -
Bangunan Menara -
Bangunan Air -
Instalasi 16,000,000.00 16,000,000.00
Jaringan
Bahan Perpustakaan
Hewan
Biota Perairan
Tanaman
TOTAL ASET EXTRA COUNTABLE 222,399,000.00 - - 222,399,000.00 - - - - - -
TOTAL ASET 5,035,997,130.00 - - 5,035,997,130.00 82,040,000.00 - - - - -
DATA PPKD 82,040,000.00
Selisih - -
5035997130
-
peseanan
9778541
LS BIAYA PEROLEHAN SETELAH PEMBU
Nomor Tanggal Nama Rekanan Nomor Tanggal Kode Barang Nama Barang Jenis /Merek Barang
Jumlah Barang
Harga Satuan/Unit
Nilai Kontrak/SPK (Rp)
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
440/BLUD PKM KL/VI/2022/1094 30 juni 2022 DTS 440/BLUD PKM KL/VI/2022/1082.1 27 JUNI 2022 1.3.2.05.02.06.002Televisi xioami 2 unit 5,000,000 10,000,000
440/BLUD PKM KL/VI/2022/1095 31 juni 2022 Kali Baru 440/BLUD PKM KL/VI/2022/1082.2 28 JUNI 2022 1.3.4.03.06.03.001Rak Besi - 8 unit 1,150,000 9,200,000
440/BLUD PKM KL/VIII/2022/1366.1 30 agustus 2022 Toko DTS 440/BLUD PKM KL/VIII/2022/1283.1 23 Agustus 2022 1.3.2.10.01.02.002Lap Top Lenovo 7 Unit 7,100,000 49,700,000
440/BLUD PKM KL/X/2022/1654.1 10 Oktober 2022 toko central Alkes 440/BLUD PKM KL/X/2022/1606.1 03 Oktober 2022 1.3.2.08.03.05.055Mikroskop sibnher 1 Unit 3,540,000 3,540,000
440/BLUD PKM KL/X/2022/1664.1 10 Oktober 2022 Toko DTS 440/BLUD PKM KL/XII/2022/2187.1 10 Oktober 2022 1.3.2.05.02.04.006Mesin Absensi Xsolution x100c 1 Unit 2,200,000 2,200,000
40/BLUD PKM KL/XII/2022/2226 8 Desember 2022 Toko DTS 440/BLUD PKM KL/XII/2022/2185.1 8 Desember 1.3.2.05.02.04.006Mesin Absensi Xsolution x100c 1 Unit 2,200,000 2,200,000
40/BLUD PKM KL/XII/2022/2228 08 Desember 2022 Toko Union Raya 440/BLUD PKM KL/XII/2022/2187.1 08 Desember 2022 1.3.2.05.02.04.006Kipas Angin Miyako 2 Unit 500,000 1,000,000
40/BLUD PKM KL/XII/2022/2226 08 Desember 2022 Toko DTS 440/BLUD PKM KL/XII/2022/2186.1 8 Desember 1.3.2.10.02.03.003Printer Epson L3250 1 Unit 4,200,000 4,200,000
82,040,000 -
T
RUS
Koreksi Kesalahan SALDO ASET TETAP REKAP MUTASI AK ASET RUSAK TOTAL ASET
ASET YANG BELUM TERCATAT SELISIH JENIS ASET DEB
Pencatatan PER 31 DES 2022 INTRACOUNTABLE/EXTRACOUNTABLE BER KREDIT BERAT DI KIB SIPKD
TETAP ET
AT TAHUN 2019 2019
12 13 14 =(5+6+7+8+9+10+11+12)-13 15 16 TAH
1 UN
2 3 4 5 6
- - - - - Tanah - -
- Tanah -
- - 2,573,539,437.00 - 2,573,539,437.00 Peralatan dan M - - - - 2,573,539,437
14,000,000.00 14,000,000.00 Alat Besar 14,000,000
277,630,000.00 277,630,000.00 Alat Angkutan 277,630,000
741,056,671.00 741,056,671.00 Alat Kantor dan Rumah Tangga 741,056,671
197,441,063.00 197,441,063.00 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 197,441,063
960,663,701.00 960,663,701.00 Alat Kedonteran dan Kesehatan 960,663,701
21,480,000.00 21,480,000.00 Alat Laboratorium 21,480,000
1,020,800.00 1,020,800.00 Alat Persenjataan 1,020,800
358,447,202.00 358,447,202.00 Komputer 358,447,202
- - Alat Peraga -
- - Rambu-Rambu -
1,800,000.00 1,800,000.00 Peralatan Ola - 1,800,000
- - 2,322,098,693.00 - 2,322,098,693.00 Gedung dan Ba - - - - 2,322,098,693
2,322,098,693.00 2,322,098,693.00 Bangunan Gedung ###
- - Monumen -
- - - - - Jalan, Irigasi d - - - - -
- Bangunan Air -
- Instalasi -
- Jaringan -
- - - - - Aset Tetap Lai - - - - -
- Hewan -
- Biota Perairan -
- Tanaman -
- - - - - Konstruksi Dal - - -
- - - - - -
JUMLAH - - - - ###
- - 206,399,000.00 - 206,399,000.00
- -
- -
- -
- -
18,900,000.00 18,900,000.00
- -
185,392,000.00 185,392,000.00
2,107,000.00 2,107,000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
-
- - - - -
-
-
-
-
- - 16,000,000.00 - 16,000,000.00
-
-
16,000,000.00 16,000,000.00
-
- - - - -
- - 4,895,638,130.00 - 4,895,638,130.00
- - 222,399,000.00 - 222,399,000.00
- - 5,118,037,130.00
Peralatan dan Mesin
PEROLEHAN HONOR
HARGAPOKJA
PEROLEHAN
ULP
KODE JENIS ASET
Tanah (1.3.1.01.)
Alat Besar (1.3.2.01.)
Alat Angkutan
Alat Bengkel
(1.3.2.02.)
dan AlatAlat
Ukurpertanian
(1.3.2.03.)
Alat Kantor
(1.3.2.04.)
dan
AlatRumah
Studio,Tangga
Komunikasi
(1.3.2.05.)
Alat dan
Kedonteran
Pemancar
dan(1.3.2.06.)
Kesehatan
Alat Laboratorium
(1.3.2.07.)
Alat(1.3.2.08.)
PersenjataanKomputer
(1.3.2.09.)(1.3.2.10.)
Alat Ekplorasi (1.3.2.11.)
AlatAlat
Pengeboran
Produksi,(1.3.2.12.)
Pengolahan dan Pemurnian (1.3
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
10,000,000 10,000,000.00
9,200,000 9,200,000.00
49,700,000 49,700,000
3,540,000 3,540,000
2,200,000 2,200,000.00
2,200,000 2,200,000.00
1,000,000 1,000,000
4,200,000 4,200,000
- 82,040,000 - - - - - - 24,600,000 - 3,540,000 - - 53,900,000 - - -
78,500,000
REKAP
MUTASI SELISIH
SIPKD 2019
7 8
- -
-
920,974,036 1,652,565,401 920974036
14,000,000 - 14000000
267,049,000 10,581,000 267049000
- -
- -
195,383,671 545,673,000 195383671
185,441,063 12,000,000 185441063
56,192,300 904,471,401 56192300
21,480,000 - 21480000
1,020,800 - 1020800
180,407,202 178,040,000 180407202
-
-
-
-
-
-
-
-
1,800,000
### - 2322098693
### - 2322098693
-
-
-
- -
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
### ###

Alat Keselamatan
(1.3.2.14.)
Kerja
Alat (1.3.2.15.)
Peraga
Peralatan
(1.3.2.16.)
Proses/Produksi
Rambu-Rambu
(1.3.2.17.)
Peralatan
(1.3.2.18.)
Olahraga
Bangunan
(1.3.2.19.)
Gedung
Monumen
(1.3.3.01)
Bangunan
(1.3.3.02)
Menara
Tugu Titik
(1.3.3.03)
Kontrol/Pasti
Jalan dan Jembatan
(1.3.3.04)Bangunan
(1.3.4.01.)Air (1.3.4.02.)
Instalasi (1.3.4.03.)
Jaringan (1.3.4.04.)
Bahan Barang
Perpustakaan
Bercorfak
(1.3.5.01.)
Kesenian/Kebudayaan
Hewan (1.3.5.03.)
Biota(1.3.5.02.)
Perairan (1.3.5.04.)
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
etap Lainnya
KONSTRUKSI DALAM ASET
PEKERJAAN
TAK BERWUJUD
(1.3.6.01.)
(1.5.3.01.)
PERSEDIAAN DAFTAR EKSTRAKONTABEL
KET
Tanaman
Barang
(1.3.5.05.)
Koleksi Aset
NonTetap
Budaya
Dalam
(1.3.5.06.)
Renovasi (1.3.5.07.)
59 60 61 62 49 50 51 52
- - - - - - - 82,040,000
NAMA INSTANSI UPT PUSKESMAS BATANG TUMU

TAHUN : 2022
BAST
PEMBAYARAN (SP2D)
PHO FHO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I BELANJA MODAL BLUD PKM BATANG TUMU 13,450,000

Mikroskop 3,600,000 75 17-Sep-22 3,600,000
Laptop 9,850,000 91 15-Nov-22 9,850,000
TOTAL 13,450,000 13,450,000
-
MENGETAHUI :
KABUPATEN INHIL
H. SUNARWAN, SKM
NIP. 19700911 199103 1 004

UPT PUSKESMAS BATANG TUMU
SALDO AWAL ASET DEBET KREDIT BIAYA BELANJA 5.2.2 YANG HIBAH / UTANG
SALDO AWAL ASET TETAP BELANJA MODAL (5.2.3) HONOR
JENIS ASET TETAP TETAP PER 31 DES 2021 PEROLEHAN MENJADI ASET MUTASI BELANJ
1 JAN 2022 REAL SP2D TAHUN 2022 POKJA ULP
(NERACA) TAHUN 2022 TETAP ASET A 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ASET TETAP
Tanah 21,700,000.00 - - 21,700,000.00 - - - - - -
Tanah 21,700,000.00 21,700,000.00
Alat Besar - -
Alat Angkutan - -
Alat pertanian - -
Komputer 55,618,000.00 55,618,000.00 9,850,000
Alat Ekplorasi - -
Alat Pengeboran - -
Alat Peraga - -
Rambu-Rambu - -
Bangunan Gedung 1,260,064,069.00 1,260,064,069.00
Monumen -
Bangunan Menara -
Bangunan Air 33,838,000.00 33,838,000.00
Instalasi 98,757,000.00 98,757,000.00
Jaringan - -
Hewan -
Biota Perairan -
Tanaman -
ASET LAINNYA - - - - - - - - - -
Aset lain-lain
Aset tak berwujud
EKSTRAKONTABEL
Peralatan dan Mesin 159,989,360.00 - - 159,989,360.00 - - - - - -
Alat Besar - -
Alat Angkutan - -
Alat pertanian - -
Komputer - -
Alat Ekplorasi - -
Alat Pengeboran - -
Alat Peraga - -
Rambu-Rambu - -
Bangunan Gedung -
Monumen -
Bangunan Menara -
Jalan, Irigasi dan Jaringan 10,000,000.00 - 10,000,000.00 - - - - - -
Bangunan Air - -
Instalasi 10,000,000.00 10,000,000.00
Jaringan -
Bahan Perpustakaan
Hewan
Biota Perairan
Tanaman
TOTAL ASET 2,118,802,689.00 - - 2,118,802,689.00 13,450,000.00 - - - - -
DATA PPKD 13,450,000.00
Selisih - -
5000000
LS
BIAYA PEROLEHAN
BIAYA PEROLEHAN HARGA
Nilai SETELAH
Jenis /Merek Jumlah Harga HONOR POKJA ULP PEROLEHAN
Nomor Tanggal Nama Rekanan Nomor Tanggal Kode Barang Nama Barang Kontrak/SPK PEMBULATAN
(Rp)
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
440/BAST/BLUD/PKM-BT/IX/22/044 17-Sep-22 Toko Medika Laborta 010/PKM-BT/IX/22/043 14-Sep-22 1.3.2.08.01.11.219. Mikroskop XSP 107BN 1 unit 3,600,000 3,600,000
440/BAST/BLUD/PKM-BT/XI/22/052 15-Nov-22 Toko Matrix Komputer 010/PKM-BT/XI/22/051 14 Nop 22 1.3.2.10.01.02.002. Laptop Asus / Vivobook 1 unit 9,850,000 9,850,000
- -
13,450,000 - - 13,450,000
HERLINA, Amd. Keb
T
REKAP MUTASI RUS ASET RUSAK
ASET YANG BELUM Koreksi Kesalahan SALDO ASET TETAP PER AK
INTRACOUNTABLE/EX SELISIH JENIS ASET DEB BERAT TOTAL ASET DI REKAP MUTASI
TERCATAT Pencatatan 31 DES 2022 BER KREDIT SELISIH
TRACOUNTABLE TETAP ET TAHUN 2020 KIB SIPKD 2020 SIPKD 2020
AT
TAH
12 13 14 =(5+6+7+8+9+10+11+12)-13 15 16 UN
1 2 3 4 5 6 7 8
- - 21,700,000.00 - 21,700,000.00 Tanah - 21,700,000.00 - 21,700,000.00
21,700,000.00 21,700,000.00 Tanah 21,700,000.00 - 21,700,000.00
- - 518,004,260.00 - 518,004,260.00 Peralatan dan - - - - 518,004,260.00 - 518,004,260.00
- Alat Besar - -
- Alat Angkutan - -
23,110,000.00 23,110,000.00 Alat Kantor dan Rumah Tangga 23,110,000.00 - 23,110,000.00
153,117,000.00 153,117,000.00 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 153,117,000.00 - 153,117,000.00
271,209,260.00 271,209,260.00 Alat Kedonteran dan Kesehatan 271,209,260.00 - 271,209,260.00
5,100,000.00 5,100,000.00 Alat Laboratorium 5,100,000.00 - 5,100,000.00
- - Alat Persenjataan - - -
65,468,000.00 65,468,000.00 Komputer 65,468,000.00 - 65,468,000.00
- - Alat Ekplorasi - - -
- - Alat Peraga - -
- - Rambu-Rambu - -
- - Peralatan Ol - - -
- - 1,260,064,069.00 - - Gedung dan B - - - - 1,260,064,069.00 - 1,260,064,069.00
1,260,064,069.00 Bangunan Gedung 1,260,064,069.00 - 1,260,064,069.00
- Monumen - -
- Tugu Titik Kontrol/Pasti - -
- - 162,495,000.00 - 162,495,000.00 Jalan, Irigasi - - - - 162,495,000.00 - 162,495,000.00
29,900,000.00 29,900,000.00 Jalan dan Jembatan 29,900,000.00 - 29,900,000.00
33,838,000.00 33,838,000.00 Bangunan Air 33,838,000.00 - 33,838,000.00
98,757,000.00 98,757,000.00 Instalasi 98,757,000.00 - 98,757,000.00
- - Jaringan - -
- - - - - Aset Tetap La - - - - - - -
- Hewan - -
- Tanaman - -
- Aset Tetap Dalam Renovasi - -
- - - - - Konstruksi Da - - - - -
- - - - - -
JUMLAH - - - - 1,962,263,329.00 - 1,962,263,329.00
- - 159,989,360.00 - -
-
-
-
-
3,000,000.00
-
156,989,360.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - -
-
-
-
-
- - 10,000,000.00 - 10,000,000.00
-
-
10,000,000.00 10,000,000.00
- - - - -
- - 1,962,263,329.00 - 702,199,260.00
- - 169,989,360.00 - 10,000,000.00
- - 2,132,252,689.00
Peralatan dan Mesin
KODE
Tanah
JENIS Alat Alat Bengkel Alat Alat Kantor dan Alat Studio, Alat Kedonteran Alat Alat Alat Alat Alat Produksi, Alat Bantu Alat Peralatan
(1.3.1.01.) Alat Besar Komputer Alat Peraga
ASET Angkutan dan Alat Ukur pertanian Rumah Tangga Komunikasi dan dan Kesehatan Laboratorium Persenjataan Ekplorasi Pengeboran Pengolahan dan Eksplorasi Keselamatan Proses/Produksi
(1.3.2.01.) (1.3.2.10.) (1.3.2.16.)
(1.3.2.02.) (1.3.2.03.) (1.3.2.04.) (1.3.2.05.) Pemancar (1.3.2.06.) (1.3.2.07.) (1.3.2.08.) (1.3.2.09.) (1.3.2.11.) (1.3.2.12.) Pemurnian (1.3.2.13.) (1.3.2.14.) Kerja (1.3.2.15.) (1.3.2.17.)
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
3600000
9,850,000
- - - - - - - - - 3,600,000 - 9,850,000 - - - - - - -
KONSTRUKS
ASET TAK
I DALAM
Rambu- Peralatan Bangunan Bangunan Tugu Titik Jalan dan Bangunan Biota Barang Koleksi BERWUJUD PERSEDIAAN
Monumen Jaringan Bahan Barang Bercorfak
Hewan Tanaman Aset Tetap Dalam PEKERJAAN
Rambu Olahraga Gedung Menara Kontrol/Pasti Jembatan Air Instalasi (1.3.4.03.) Perpustakaan Kesenian/Kebudayaan Perairan Non Budaya (1.5.3.01.)
(1.3.3.02) (1.3.4.04.) (1.3.5.01.) (1.3.5.02.) (1.3.5.03.) (1.3.5.05.) Renovasi (1.3.5.07.) (1.3.6.01.)
(1.3.2.18.) (1.3.2.19.) (1.3.3.01) (1.3.3.03) (1.3.3.04) (1.3.4.01.) (1.3.4.02.) (1.3.5.04.) (1.3.5.06.)
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 49 50
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DAFTAR
EKSTRAKONTABE KET
L
51 52
- -
NAMA INSTANSI : PUSKESMAS SELENSEN

TAHUN : 2021
PEMBAYARAN (SP2D)
PHO
NO BELANJA MODAL/KEGIATAN/PROYEK REALISASI

Nomor Tanggal Jumlah (Rp) Nomor
1 2 3 4 5 6 7 8
I BELANJA MODAL BLUD PUSKESMAS SELENSEN

1 BM Computer 1,950,000 782/PKM-SLSN/XII/2022 10-Dec-22 1,950,000
2 BM Computer 11,930,091 780/PKM-SLSN/XII/2022 10-Dec-22 11,930,091
3 BM Alat Kantor dan Rumah Tangga 5,544,820 778/PKM-SLSN/XII/2022 9-Dec-22 5,544,820
TOTAL - 19,424,911 19,424,911
MENGETAHUI :
PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS SELENSEN
Herland S

UPT PUSKESMAS SELENSEN
SALDO AWAL ASET JURNAL REKLASIFIKASI BIAYA

SALDO AWAL ASET BELANJA MODAL (5.2.3)
JENIS ASET TETAP TETAP PER 31 DES DEBET KREDIT PEROLEHAN
TETAP 1 JAN 2022 REAL SP2D TAHUN 2022
2021(NERACA) TAHUN 2022
1 2 3 4 5 6 7
ASET TETAP
Tanah 18,018,000.00 - - 18,018,000.00 - -
Tanah 18,018,000.00 18,018,000.00
Peralatan dan Mesin 2,285,429,889.00 - - 2,285,429,889.00 19,424,911.00 -
Alat Besar - -
Alat Angkutan 358,218,000.00 358,218,000.00
Alat pertanian - -
Alat Kedonteran dan Kesehatan 1,328,917,468.00 1,328,917,468.00
Komputer 92,391,805 92,391,805.00 13,880,091.00
Alat Ekplorasi - -
Alat Pengeboran - -
Alat Peraga - -
Rambu-Rambu - -
Gedung dan Bangunan 3,218,011,625.00 - - 3,218,011,625.00 - -
Bangunan Gedung 3,218,011,625.00 3,218,011,625.00
Monumen -
Bangunan Menara -
Jalan, Irigasi dan Jaringan 1,271,716,000.00 - - 1,271,716,000.00 - -
Bangunan Air 200,441,000.00 200,441,000.00
Instalasi 1,071,275,000.00 1,071,275,000.00
Jaringan - -
Aset Tetap Lainnya - - - - - -
Hewan -
Biota Perairan -
Tanaman -
Konstruksi Dalam Pengerjaan - - - - - -
ASET LAINNYA - - - - - -
Aset lain-lain
Aset tak berwujud
EKSTRAKONTABEL
Peralatan dan Mesin 327,768,409.00 - - 327,768,409.00 - -
Alat Besar - -
Alat Angkutan - -
Alat Bengkel dan Alat Ukur 550,000 550,000.00 -
Alat pertanian 885,000 885,000.00 -
Alat Kantor dan Rumah Tangga 2,890,910 2,890,910.00 -
Komputer - -
Alat Ekplorasi - -
PHO FHO LS
Tanggal Nomor Tanggal Nomor Tanggal Nama Rekanan Nomor Tanggal Kode Barang
9 10 11 12 13 14 15 16 17
783/BAST/2022 12-Dec-22 SKY Komputer Belilas 782/PKM-SLSN/XII/2022/440 10-Dec-22 1.3.2.10.02.03.003.

781/BAST/2022 12-Dec-22 SKY Komputer Belilas 780/PKM-SLSN/XII/2022/440 10-Dec-22 1.3.2.10.01.02.002.
1.3.2.10.01.02.002.
779/BAST/2022 10-Dec-22 Toko Senada Elektronik 778/PKM-SLSN/XII/2022/440 10-Dec-22 1.3.2.05.03.01.008.
1.3.2.05.02.01.032.
1.3.2.05.03.03.008.
SELENSEN, SEPTEMBER 2021

MOH,RIO,Amd.Kep
NIP.19901028 202012 1 008
BELANJA 5.2.2
UTANG REKAP MUTASI
YANG HIBAH / MUTASI HONOR POKJA ASET YANG BELUM SALDO ASET TETAP PER 31 DES INTRACOUNTABLE/EXT SELISIH
BELANJ Koreksi Kesalahan Pencatatan
MENJADI ASET ASET ULP TERCATAT 2021 RACOUNTABLE
A 2018
TETAP
8 9 10 11 12 13 14 =(5+6+7+8+9+10+11+12)-13 15 16
- - - - - - 18,018,000.00 - 18,018,000.00
18,018,000.00 18,018,000.00
- - - - - - 2,304,854,800.00 - 2,304,854,800.00
-
358,218,000.00 358,218,000.00
39,728,000.00 39,728,000.00
- -
408,874,704.00 408,874,704.00
13,135,500.00 13,135,500.00
1,328,917,468.00 1,328,917,468.00
48,688,432.00 48,688,432.00
1,020,800.00 1,020,800.00
106,271,896.00 106,271,896.00
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - 3,218,011,625.00 - 3,218,011,625.00
3,218,011,625.00 3,218,011,625.00
-
-
-
- - - - - - 1,271,716,000.00 - 1,271,716,000.00
- -
200,441,000.00 200,441,000.00
1,071,275,000.00 1,071,275,000.00
- -
- - - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
-
- - - - - - - - -
- - - - - - 327,768,409.00 - 327,768,409.00
-
-
550,000.00 550,000.00
885,000.00 885,000.00
2,890,910.00 2,890,910.00
- -
322,840,499.00 322,840,499.00
602,000.00 602,000.00
- -
- -
- -
K/SPK/Kuitansi
BIAYA
PEROLEHAN BIAYA PEROLEHAN HONOR HARGA KODE JENIS TTanah
Harga Nilai SETELAH POKJA ULP PEROLEHAN ASET (1.3.1.01.)
Nama Barang Jenis /Merek Barang Jumlah Barang
Satuan/Unit Kontrak/SPK (Rp) PEMBULATAN
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Printer Epson L121 1 Unit 1,950,000 1,950,000 1,950,000

Laptop ACER A314-34-C80W 1 Unit 6,186,455 6,186,455 6,186,455
Laptop LENNOVO IDEAPAD3 1 Unit 5,743,636 5,743,636 5,743,636
Meja 4 Unit 497,045 1,988,182 1,988,182
Kursi Kantor 2 Unit 1,380,682 2,761,364 2,761,364.00
Kursi Stainlees 2 Unit 397,637.00 795,274.00 795,274
19,424,911 19,424,911
1,950,000
11,930,091 6,186,455
5,743,636
5,544,820 11,930,091
ASET
RUSA
K ASET RUSAK
JENIS ASET TOTAL ASET DI KIB SIPKD REKAP MUTASI
BERA DEBET KREDIT BERAT TAHUN SELISIH
TETAP 2019 SIPKD 2019
T 2019
TAHU
1 N 2019
2 3 4 5 6 7 8
Tanah - 18,018,000.00 18,018,000.00 - 18018000
Tanah 18,018,000.00 18018000 - 18018000
Peralatan dan Mesin - - - - 2,304,854,800.00 1,393,258,912.00 911,595,888.00 1393258912
Alat Besar - -
Alat Angkutan 358,218,000.00 358218000 - 358218000
Alat Bengkel dan Alat Ukur 39,728,000.00 39728000 - 39728000
Alat pertanian - 0 -
Alat Kantor dan Rumah Tangga 408,874,704.00 345488883 63,385,821.00 345488883
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 13,135,500.00 13135500 - 13135500
Alat Kedonteran dan Kesehatan 1,328,917,468.00 556239729 772,677,739.00 556239729
Alat Laboratorium 48,688,432.00 1774000 46,914,432.00 1774000
Alat Persenjataan 1,020,800.00 1020800 - 1020800
Komputer 106,271,896.00 77654000 28,617,896.00 77654000
Alat Ekplorasi - -
Alat Pengeboran - -
Alat Peraga - -
Rambu-Rambu - -
Gedung dan Bangunan - - - - 3,218,011,625.00 3,218,011,625.00 - 3218011625
Bangunan Gedung 3,218,011,625.00 3218011625 - 3218011625
Monumen - -
Bangunan Menara - -
Jalan, Irigasi dan Jaringan - - - - 1,271,716,000.00 1,271,716,000.00 - 1271716000
Bangunan Air 200,441,000.00 200441000 - 200441000
Instalasi 1,071,275,000.00 1071275000 - 1071275000
Jaringan - -
Aset Tetap Lainnya - - - - - - -
Hewan - -
Biota Perairan - -
Tanaman - -
Konstruksi Dalam Pengerjaan - - - - -
-
JUMLAH - - - - 6,812,600,425.00 5,901,004,537.00 911,595,888.00
Peralatan dan Mesin
Alat
Alat
Alat Kantor Alat Studio, Produksi,
Alat Bengkel Alat Kedokteran Alat Alat Alat Bantu
Alat Besar Alat pertanian dan Rumah Komunikasi dan Komputer Alat Ekplorasi Alat Pengeboran Pengolahan
Angkutan dan Alat dan Kesehatan Laboratorium Persenjataan Eksplorasi
(1.3.2.01.) (1.3.2.04.) Tangga Pemancar (1.3.2.10.) (1.3.2.11.) (1.3.2.12.) dan
(1.3.2.02.) Ukur (1.3.2.07.) (1.3.2.08.) (1.3.2.09.) (1.3.2.14.)
(1.3.2.05.) (1.3.2.06.) Pemurnian
(1.3.2.03.)
(1.3.2.13.)
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
1,950,000
6,186,455
5,743,636
1,988,182
2,761,364
795,274
- - 5,544,820.00 - - - - 13,880,091.00
Barang
Peralatan Tugu Titik Bahan Bercorak
Rambu- Peralatan Bangunan Monumen Bangunan Jalan dan Bangunan
Alat Keselamatan Alat Peraga Proses/ Kontrol/ Instalasi Jaringan Perpustak Kesenian/ Hewan Biota Perairan
Rambu Olahraga Gedung Menara Jembatan Air
Kerja (1.3.2.15.) (1.3.2.16.) Produksi Pasti (1.3.4.03.) (1.3.4.04.) aan Kebudaya (1.3.5.03.) (1.3.5.04.)
(1.3.2.18.) (1.3.2.19.) (1.3.3.01) (1.3.3.02) (1.3.3.03) (1.3.4.01.) (1.3.4.02.)
(1.3.2.17.) (1.3.3.04) (1.3.5.01.) an
(1.3.5.02.)
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
p Lainnya
KONSTRU
KSI
Aset Tetap DALAM BERWUJUD PERSEDIAA EKSTRAKON KET
Koleksi
Tanaman Dalam PEKERJA (1.5.3.01.)
N
TABEL
Non AN
(1.3.5.05.) Renovasi
Budaya
(1.3.5.07.) (1.3.6.01.)
(1.3.5.06.)
59 60 61 62 49 50 51 52
-
NAMA INSTANSI : PUSKESMAS KOTABARU
TAHUN : 2022
NO BELANJA MODAL/KEGIATAN/PROYEK PAGU ANGGARAN
1 2 3
Belanja Modal BLUD Kotabaru 109,610,000
1 BM Alat Laboratorium
2 BM Alat Studio
3 BM Manset Anak
4 BM Regulator oksigen
BM Alkes
BM AC
5 Papan Nama Instansi
6 Local Area Network (LAN)
7 Meja 1/2 biro
8 Sparepart Lamp
9 Bantal&sprei
10 Kasur
12 BM Alat Kedokteran Lainnya


17 BM Alat Studio
TOTAL 109,610,000
MENGETAHUI :
Pimpinan BLUD
Puskesmas Kotabaru
ARDIANTO, SKM
NIP. 19830202 200501 1 004
UPT PUSKESMAS KOTA BARU
SALDO AWAL ASET
JENIS ASET TETAP TETAP PER 31 DES
2021 (NERACA) DEBET
1 2 3
ASET TETAP
Tanah 134,375,000.00 -
Tanah 134,375,000.00
Peralatan dan Mesin 2,648,655,972.00 -
Alat Besar -
Alat Angkutan 1,182,503,500.00
Alat Bengkel dan Alat Ukur 42,229,000.00
Alat pertanian -
Alat Kantor dan Rumah Tangga 300,463,705.00
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 193,921,980.00
Alat Kedonteran dan Kesehatan 530,743,236.00
Alat Laboratorium 48,689,215.00
Alat Persenjataan 1,020,800.00
Komputer 349,084,536.00
Alat Ekplorasi -
Alat Pengeboran -
Alat Peraga -
Rambu-Rambu -
Gedung dan Bangunan 2,021,301,167.00 -
Bangunan Gedung 2,021,301,167.00
Monumen -
Bangunan Menara -
Jalan, Irigasi dan Jaringan 199,460,000.00 -
Bangunan Air 199,460,000.00
Instalasi -
Jaringan -
Aset Tetap Lainnya - -
Hewan -
Biota Perairan -
Tanaman -
ASET LAINNYA - 0
Aset lain-lain -
Aset tak berwujud -
EKSTRAKONTABEL -
Peralatan dan Mesin 272,857,976.00 0
Alat Besar -
Alat Angkutan 650,000.00
Alat pertanian -
Alat Laboratorium -
Alat Persenjataan -
Komputer -
Alat Ekplorasi -
Alat Pengeboran -
Alat Keselamatan Kerja 700,000.00
Alat Peraga -
Rambu-Rambu -
Gedung dan Bangunan - -
Bangunan Gedung 0
Monumen 0
Bangunan Menara 0
Tugu Titik Kontrol/Pasti 0
Jalan, Irigasi dan Jaringan 2,750,000.00 -
Bangunan Air -
Instalasi -
Jaringan 2,750,000.00
Aset Tetap Lainnya - -
Bahan Perpustakaan
Hewan
Biota Perairan
Tanaman
TOTAL ASET INTRA COUNTABLE 5,003,792,139.00 -
TOTAL ASET EXTRA COUNTABLE 275,607,976.00 -
TOTAL ASET 5,279,400,115.00 -
DATA PPKD
Selisih
BA
PEMBAYARAN (SP2D)
PHO
REALISASI
4 5 6 7 8 9
22,273,000 0000073 21 Apr 22 22,273,000
1,500,000 0000074 21 Apr 22 1,500,000

1,200,000 0000151 24 Jun 22 1,200,000
1,600,000 0000152 24 Jun 22 1,600,000
1,985,000 0000153 24 Jun 22 1,985,000
4,500,000 0000191 18 Jul 22 4,500,000
13,000,000 0000256 16 sept 22 13,000,000
4,300,000 0000257 16 sept 22 4,300,000
5,670,000 0000298 03 Nov 22 5,670,000
2,729,000 0000301 03 Nov 22 2,729,000
2,400,000 0000299 03 Nov 22 840,000
1,560,000
1,200,000 0000300 03 Nov 22 1,200,000
2,900,000 0000342 09 Des 22 2,900,000
1,200,000 0000343 09 Des 22 1,200,000

5,236,000 0000346 09 Des 22 5,236,000
20,157,000 0000345 09 Des 22 20,157,000
8,660,000 0000344 09 Des 22 8,660,000

1,500,000 0000341 09 Des 22 1,500,000
1,600,000 0000340 09 Des 22 1,600,000
3,300,000 0000338 09 Des 22 3,300,000
2,700,000 0000339 09 Des 22 2,700,000
109,610,000 109,610,000
-
BELANJA MODAL BIAYA BELANJA 5.2.2 YANG
SALDO AWAL ASET HIBAH /
(5.2.3) REAL SP2D PEROLEHAN MENJADI ASET
KREDIT TETAP 1 JAN 2022 MUTASI ASET
TAHUN 2022 TAHUN 2022 TETAP
4 5 6 7 8 9
- 134,375,000.00 - - - -
134,375,000.00
- 2,648,655,972.00 93,910,000.00 - - -
-
1,182,503,500.00
42,229,000.00
-
300,463,705.00 62,023,000.00
193,921,980.00 3,100,000.00
530,743,236.00 3,785,000.00
48,689,215.00 25,002,000.00
1,020,800.00
349,084,536.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 2,021,301,167.00 - - - -
2,021,301,167.00
- -
- -
- -
- 199,460,000.00 4,300,000.00 - - -
- -
199,460,000.00 -
-
- 4,300,000.00
- - - - - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - - - - -
-
0 - - - -
- -
- -
0 272,857,976.00 11,400,000.00 - - -
-
650,000.00
-
-
13,400,000.00 6,300,000.00
-
258,107,976.00 5,100,000.00
-
-
-
-
-
-
-
700,000.00
-
- -
- -
- -
- - - - - -
-
-
-
-
- 2,750,000.00 - - - -
-
-
-
2,750,000.00
- - - - - -
- 5,003,792,139.00 98,210,000.00 - - -
- 275,607,976.00 11,400,000.00 - - -
- 5,279,400,115.00 109,610,000.00 - - -
109,610,000.00 -
- -
FHO LS
Tangga
Nomor Nomor Tanggal Nama Rekanan
l
10 11 12 13 14
800/PKM-KB/84.1 16 Feb 22 CV Pekanbaru Gemilang Mandiri
800/PKM-KB/112.1 07 Mar 22 Toko Aneka Rama

800/PKM-KB/248.1 22 Jun 22 Apotik Fernanda 2
800/PKM-KB/249.1 24 Jun 22 Apotik Fernanda 2
800/PKM-KB/237.1 15 Jun 22 PT Ahya Medika
800/PKM-KB/282.1 15 Jul 22 Toko Panjang
800/PKM-KB/408.1 13 Sep 22 Toko Ade Printing
800/PKM-KB/403.1 12 Sep 22 PT Indihome
800/PKM-KB/447.1 26 Okt 22 Toko Panjang
800/PKM-KB/439.1 21 Okt 22 CV Pekanbaru Gemilang
800/PKM-KB/450.1 01 nov 22 Toko Rahmat II
800/PKM-KB/434.1 12 Okt 22 Toko Panjang

800/PKM-KB/587.1 08 Des 22 Apotek Fernanda 2
800/PKM-KB/589.1 08 Des 22 Apotek Fernanda 2

800/PKM-KB/595,1 08 Des 22 DTS Computer
800/PKM-KB/593.1 08 Des 22 DTS Computer
800/PKM-KB/591.1 08 Des 22 DTS Computer

800/PKM-KB/597 08 Des 22 DTS Computer
800/PKM-KB/602.2 08 Des 22 Toko Panjang
800/PKM-KB/601.1 08 Des 22 Toko Panjang
800/PKM-KB/599.1 08 Des 22 Wati Gorden
PENGURUS BARANG/ PEN
SALDO ASET TETAP PER 31 DES 2022

UTANG HONOR Koreksi
ASET YANG BELUM
BELANJA POKJA Kesalahan
TERCATAT 6 = (2+3+4+5)
2022 ULP Pencatatan
10 11 12 13 14 =(5+6+7+8+9+10+11+12)-13
- - - - 134,375,000.00
134,375,000.00
- - - - 2,742,565,972.00
-
1,182,503,500.00
42,229,000.00
-
362,486,705.00
197,021,980.00
534,528,236.00
73,691,215.00
1,020,800.00
349,084,536.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - 2,021,301,167.00
2,021,301,167.00
-
-
-
- - - - 203,760,000.00
-
199,460,000.00
-
4,300,000.00
- - - - -
-
-
-
-
-
-
-
- - - - -
-
- - - - -
-
-
- - - - 284,257,976.00
-
650,000.00
-
-
19,700,000.00
-
263,207,976.00
-
-
-
-
-
-
-
700,000.00
-
-
-
-
- - - - -
-
-
-
-
- - - - 2,750,000.00
-
-
-
2,750,000.00
- - - - -
- - - - 5,102,002,139.00
- - - - 287,007,976.00
- - - - 5,389,010,115.00
KONTRAK/SPK/Kuitansi KONTRAK/SPK/Kuit
Nomor Tanggal Kode Barang Nama Barang
15 16 17 18
Nycocard Reader II
800/PKM-KB/62.1 07 Feb 22 1.3.2.08.01.56.139.
4Par Meter
800/PKM-KB/105.1 02 Mar 22 1.3.2.06.01.06.004. Speaker Bluetooth
800/PKM-KB/244 17 Jun 22 1.3.2.07.01.01.174. Manset Anak
800/PKM-KB/247.1 18 Jun 22 1.3.2.07.01.03.037. Regulator Oksigen
800/PKM-KB/223.1 18 Jun 22 1.3.2.07.01.01.174. Stabilze Health
800/PKM-KB/278.1 11 Jul 22 1.3.2.05.02.04.004. AC
800/PKM-KB/390.1 06 Sep 22 1.3.2.10.01.02.002. Papan Nama Instansi
800/PKM-KB/401.1 09 Sep 22 1.3.2.10.02.04.033. LAN
800/PKM-KB/441.1 24 Okt 22 1.3.2.05.03.01.008. Meja
800/PKM-KB/436.1 15 Okt 22 1.3.2.08.01.56.139. Sparepart Lamp
800/PKM-KB/442.1 25 Okt 22 1.3.2.05.02.06.081. Bantal
1.3.2.05.02.06.081. Sprei
800/PKM-KB/432.1 10 Okt 22 1.3.2.05.02.06.081. Kasur
800/PKM-KB/576 06 Des 22 1.3.2.07.01.01.004 Stetoscope
1.3.2.07.01.01.005. Tensimeter
1.3.2.07.01.05.061. Partus Set
800/PKM-KB/577 06 Des 22 1.3.2.07.01.03.037. Regulator Oksigen
800/PKM-KB/580 06 Des 22 1.3.2.10.02.03.003. Printer Scan
800/PKM-KB/579 06 Des 22 1.3.2.10.01.02.002. Laptop
1.3.2.10.01.02.002. Laptop
800/PKM-KB/578 06 Des 22 1.3.2.10.01.02.001. Computer
800/PKM-KB/581 06 Des 22 1.3.2.06.01.01.048. Power Supply
800/PKM-KB/581 06 Des 22 1.3.2.05.02.06.014. Micropon Toa
800/PKM-KB/583 06 Des 22 1.3.2.05.02.04.006. Kipas Angin
800/PKM-KB/582 06 Des 22 1.3.2.05.02.06.081. Gorden
PENGURUS BARANG/ PENGGUNA
Ns. Zulyanto, S.Kep
REKAP MUTASI
INTRACOUNTABLE/EXTRACOUNTA SELISIH
BLE
15 16
- 134,375,000.00
134,375,000.00
- 2,742,565,972.00
-
1,182,503,500.00
42,229,000.00
-
362,486,705.00
197,021,980.00
534,528,236.00
73,691,215.00
1,020,800.00
349,084,536.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 2,021,301,167.00
2,021,301,167.00
-
-
-
- 203,760,000.00
-
199,460,000.00
-
4,300,000.00
- -
-
-
-
-
-
-
-
- -
- -
- 284,257,976.00
-
650,000.00
-
-
19,700,000.00 ALAT KANTOR DAN RUMAH T 13,400,000.00
- ALAT KEDOKTERAN DAN KES 4,825,000.00
263,207,976.00 JARINGAN 2,750,000.00
-
-
-
-
-
-
-
700,000.00
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
- -
-
- -
- 5,102,002,139.00
- 284,257,976.00
BIAYA BIAYA
PEROLEH PEROLEH
AN AN HARGA
Nilai SETELAH HONOR PEROLEHAN
Kontrak/SPK PEMBULA POKJA
(Rp) TAN ULP
19 20 21 22 23 24 25
Abbot 1 Unit 22,273,000 22,273,000 22,273,000
DAT 1 unit 1,500,000 1,500,000 1,500,000

Omron 12 bh 100,000 1,200,000 1,200,000
GEA 4 bh 400,000 1,600,000 1,600,000
DSM Aero 1 unit 1,985,000 1,985,000 1,985,000
Sharp 1 unit 4,500,000 4,500,000 4,500,000
- 1 unit 13,000,000 13,000,000 13,000,000
Indihome 1 pkt 4,300,000 4,300,000 4,300,000
Olympic / 1/2biro 6 unit 945,000 5,670,000 5,670,000
Abbott 1 unit 2,729,000 2,729,000 2,729,000
Brandis 12 pcs 70,000 840,000 840,000
Monalisa 12 pcs 130,000 1,560,000 1,560,000
Fica Foam 3 unit 400,000 1,200,000 1,200,000
One Health 5 Unit 60,000 300,000 300,000
Omron 3 Unit 600,000 1,800,000 1,800,000
- 2 Unit 400,000 800,000 800,000
GEA 3 Unit 400,000 1,200,000 1,200,000
Brother T220 2 Unit 2,618,000 5,236,000 5,236,000
ASUS 1 unit 12,000,000 12,000,000 12,000,000
Lennovo 1 unit 8,157,000 8,157,000 8,157,000
ASUS 1 unit 8,660,000 8,660,000 8,660,000
ICA 1 unit 1,500,000 1,500,000 1,500,000
TOA 2 Unit 800,000 1,600,000 1,600,000
Miyako 6 unit 550,000 3,300,000 3,300,000
- 20 pcs 135,000 2,700,000 2,700,000
109,610,000 - - 109,610,000
ASE
T
RUS ASET RUSAK TOTAL REKAP
AK BERAT
JENIS ASET DEB ASET DI MUTASI
BER KREDIT TAHUN 2020 KIB SIPKD SIPKD SELISIH
TETAP ET
AT
2020 2020
TAH
UN
1 2
2019 3 4 5 6 7 8
Tanah - 134,375,000.00 - 134,375,000.00
Tanah 134,375,000.00 - 134,375,000.00
Peralatan dan Mesin - - - - ### - 2,742,565,972.00
Alat Besar - -
Alat Angkutan ### 1,182,503,500.00
Alat pertanian - -
Alat Kantor dan Rumah Tangga 362,486,705.00 - 362,486,705.00
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 197,021,980.00 - 197,021,980.00
Alat Kedonteran dan Kesehatan 534,528,236.00 - 534,528,236.00
Alat Laboratorium 73,691,215.00 - 73,691,215.00
Alat Persenjataan 1,020,800.00 - 1,020,800.00
Komputer 349,084,536.00 - 349,084,536.00
Alat Pengeboran - -
Alat Peraga - -
Rambu-Rambu - -
Peralatan Olahrag - - -
Gedung dan Bangunan - - - - ### - 2,021,301,167.00
Bangunan Gedung ### - 2,021,301,167.00
Monumen - -
Bangunan Menara - -
Jalan, Irigasi dan Jari - - - - 203,760,000.00 - 203,760,000.00
Jalan dan Jembatan - - -
Bangunan Air 199,460,000.00 - 199,460,000.00
Instalasi - - -
Jaringan 4,300,000.00 4,300,000.00
Aset Tetap Lainnya - - - - - - -
Hewan - -
Biota Perairan - -
Tanaman - -
Konstruksi Dalam Pen - - - - -
-
JUMLAH - - - - ### - 5,102,002,139.00
KODE
Tanah Alat Bengkel Alat Kantor
JENIS Alat Alat
(1.3.1.01.) Alat Besar dan Alat dan Rumah
ASET Angkutan pertanian
(1.3.2.01.) Ukur Tangga
(1.3.2.02.) (1.3.2.04.)
(1.3.2.03.) (1.3.2.05.)
26 27 28 29 30 31 32
4,500,000
13,000,000
5,670,000
5,236,000
12,000,000
8,157,000
8,660,000
1,500,000
3,300,000
- - - - - - 62,023,000
Peralatan dan Mesin
Alat Studio, Alat

Komunikasi Kedonteran Alat Alat Alat Alat
Komputer
dan dan Laboratoriu Persenjataan Ekplorasi Pengeboran
(1.3.2.10.)
Pemancar Kesehatan m (1.3.2.08.) (1.3.2.09.) (1.3.2.11.) (1.3.2.12.)
(1.3.2.06.) (1.3.2.07.)
33 34 35 36 37 38 39
22,273,000
1,500,000
1,985,000
2,729,000
1,800,000
1,600,000
3,100,000 3,785,000 25,002,000 - - - -

Alat
Produksi, Alat
Alat Bantu Peralatan Rambu- Peralatan
Pengolahan Keselamatan Alat Peraga
Eksplorasi Proses/Produ Rambu Olahraga
dan Kerja (1.3.2.16.)
(1.3.2.14.) ksi (1.3.2.17.) (1.3.2.18.) (1.3.2.19.)
Pemurnian (1.3.2.15.)
(1.3.2.13.)
40 41 42 43 44 45 46
- - - - - - -
Bangunan Bangunan Tugu Titik Jalan dan

Monumen Bangunan Instalasi
Gedung Menara Kontrol/Pasti Jembatan
(1.3.3.02) Air (1.3.4.02.) (1.3.4.03.)
(1.3.3.01) (1.3.3.03) (1.3.3.04) (1.3.4.01.)
47 48 49 50 51 52 53
- - - - - - -
Jaringan Aset Tetap Lainnya
Barang
Bahan Barang Aset Tetap
Bercorfak Biota
Jaringan Perpustaka Hewan Tanaman Koleksi Non Dalam
Kesenian/K Perairan
(1.3.4.04.) an (1.3.5.03.) (1.3.5.05.) Budaya Renovasi
ebudayaan (1.3.5.04.)
(1.3.5.01.) (1.3.5.06.) (1.3.5.07.)
(1.3.5.02.)
54 55 56 57 58 59 60 61
4,300,000
4,300,000 - - - - - - -
KONSTRU
KSI ASET TAK DAFTAR
DALAM BERWUJU PERSEDIA EKSTRAKON KET
PEKERJA D (1.5.3.01.) AN TABEL
AN
(1.3.6.01.)
62 49 50 51 52
1,200,000
1,600,000
840,000
1,560,000
1,200,000
300,000
800,000
1,200,000
2,700,000
- - - 11,400,000
(109,610,000)
NAMA INSTANSI : UPT PUSKESMAS MANDAH

TAHUN : 2022
BAST
PEMBAYARAN (SP2D)
PHO FHO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BELANJA MODAL BLUD PKM MANDAH 32,502,273

1 Laptop Rp 22,272,727.00 430 13-Dec-22 22,272,727
2 Komputer Rp 11,971,591.00 433 13-Dec-22 11,971,591
3 Microfon Rp 1,650,000.00 436 7-Nov-22 1,650,000
4 Mesin Rumpu Rp 1,500,000.00 437 7-Nov-22 1,500,000
5 Kipas Angin Rp 1,400,000.00 438 7-Nov-22 1,400,000
6 Laptop Rp 15,702,273.00 440 13-Dec-22 15,702,273
7 Komputer Rp 12,250,000.00 443 13-Dec-22 12,250,000
8 Printer Rp 13,140,909.00 446 13-Dec-22 13,140,909
9 CCTV Rp 9,243,182.00 449 13-Dec-22 9,243,182
10 Rak Rakit Rp 7,795,455.00 452 13-Dec-22 7,795,455
11 Meja Kerja Rp 4,900,000.00 455 13-Dec-22 4,900,000
12 Meja Komputer Rp 2,672,727.00 458 13-Dec-22 2,672,727
13 Kursi Kerja Rp 4,454,545.00 461 13-Dec-22 4,454,545
14 Kursi Plastik Rp 1,920,000.00 464 13-Dec-22 1,920,000
15 Tandu Rp 1,560,000.00 465 13-Dec-22 1,560,000
16 Tenda Rp 1,575,000.00 466 13-Dec-22 1,575,000
17 Kulkas Rp 1,880,000.00 467 13-Dec-22 1,880,000
18 Speaker Rp 11,359,091.00 469 15-Dec-22 11,359,091
19 Gorden Rp 14,098,636.00 472 15-Dec-22 14,098,636
20 Gorden Rp 10,857,955.00 475 15-Dec-22 10,857,955
21 Tangga Rp 1,800,000.00 478 15-Dec-22 1,800,000
TOTAL 154,004,091 154,004,091
MENGETAHUI :
KEPALA UPT PUSKESMAS MANDAH
Hj.Turiah, AMK
NIP. 19661003 198703 2 009
60,827,500
UPT PUSKESMAS MANDAH
SALDO AWAL ASET DEBET KREDIT BELANJA MODAL BIAYA BELANJA 5.2.2 HIBAH / UTANG
SALDO AWAL ASET HONOR POKJA
JENIS ASET TETAP TETAP PER 31 DES 2021 (5.2.3) REAL SP2D PEROLEHAN YANG MENJADI MUTASI BELANJA
TETAP 1 JAN 2022 ULP
(NERACA) TAHUN 2022 TAHUN 2022 ASET TETAP ASET 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ASET TETAP
Tanah 36,135,000.00 - 36,135,000.00 - - - - - -
Tanah 36,135,000.00 36,135,000.00
Peralatan dan Mesin 2,438,973,723.00 - 2,438,973,723.00 152,084,091.00 - - - - -
Alat Besar 25,873,864.00 - 25,873,864.00
Alat Angkutan 42,140,000.00 42,140,000.00
Alat Bengkel dan Alat Ukur 39,728,000.00 - 39,728,000.00
Alat pertanian 2,409,090.00 - 2,409,090.00 1,500,000.00
Alat Kantor dan Rumah Tangga 729,366,675.00 - 729,366,675.00 62,327,500.00
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 184,927,045.00 - 184,927,045.00 11,359,091.00
Komputer 416,268,980.00 - 416,268,980.00 75,337,500.00
Alat Keselamatan Kerja - - - 1,560,000.00
Alat Peraga - - -
Rambu-Rambu - - -
Bangunan Gedung 2,518,157,605.00 - 2,518,157,605.00
Monumen - -
Bangunan Menara - -
Bangunan Air 200,341,000.00 - 200,341,000.00
Instalasi 98,757,000.00 - 98,757,000.00
Jaringan - -
Bahan Perpustakaan - - -
Hewan - - -
Tanaman - - -
Aset Tetap Dalam Renovasi - - -
ASET LAINNYA - - - - - - - - - -
Aset lain-lain
Aset tak berwujud
EKSTRAKONTABEL
Alat Besar - -
Alat Angkutan - -
Alat pertanian - -
Komputer - -
Alat Ekplorasi - -
Alat Pengeboran - -
Alat Peraga - -
Rambu-Rambu - -
Bangunan Gedung -
Monumen -
Bangunan Menara -
Bangunan Air -
Instalasi
Jaringan
Bahan Perpustakaan
Hewan
Biota Perairan
Tanaman
TOTAL ASET EXTRA COUNTABLE 163,720,218.00 - - 163,720,218.00 1,920,000.00 - - - - -
TOTAL ASET 5,456,084,546.00 - - 5,456,084,546.00 154,004,091.00 - - - - -
DATA PPKD 154,004,091.00
Selisih - -
BAST
LS
Nomor Tanggal Nama Rekanan Nomor Tanggal Kode Barang Nama Barang Jenis /Merek Barang Jumlah Barang
12 13 14 15 16 17 18 19 20
ADM/BLUD/PKM-MDH/XII/2022/480.1 13-Dec-22 DTS ADM/BLUD/PKM-MDH/XII/2022/479.1 10-Dec-2022 1.3.2.10.01.02.002. Laptop Hp 4 Unit

ADM/BLUD/PKM-MDH/XII/2022/480.2 13-Dec-22 DTS ADM/BLUD/PKM-MDH/XII/2022/479.2 10-Dec-2022 1.3.2.10.01.02.001. Komputer Asus 1 Unit
ADM/BLUD/PKM-MDH/XI/2022/461.8 7-Nov-22 RIAU MUSIK ELEKTRONIK ADM/BLUD/PKM-MDH/XII/2022/461.3 4-Dec-2022 1.3.2.05.02.06.014. Microfon NOISE 2 Unit
ADM/BLUD/PKM-MDH/XI/2022/461.10 7-Nov-22 JAYA BARU ADM/BLUD/PKM-MDH/XI/2022/461.5 4-Nov-2022 Mesin Rumput STIHL 1 Unit
ADM/BLUD/PKM-MDH/XI/2022/461.9 7-Nov-22 RIAU MUSIK ELEKTRONIK ADM/BLUD/PKM-MDH/XI/2022/461.4 4-Nov-2022 1.3.2.05.02.04.006. Kipas Angin COSMOS 1 Unit
ADM/BLUD/PKM-MDH/XII/2022/461,6 13-Dec-22 DTS ADM/BLUD/PKM-MDH/XI/2022/461.1 9-Nov-2022 1.3.2.10.01.02.002. Laptop HP 3 Unit
ADM/BLUD/PKM-MDH/XII/2022/461,7 13-Dec-22 DTS ADM/BLUD/PKM-MDH/XI/2022/461.2 4-Nov-2022 1.3.2.10.01.02.001. Komputer ASUS 1 Unit
ADM/BLUD/PKM-MDH/XII/2022/280.3 13-Dec-22 DTS ADM/BLUD/PKM-MDH/XII/2022/489.3 10-Dec-2022 1.3.2.10.02.03.003. Printer EPSON 2 Unit
ADM/BLUD/PKM-MDH/XII/2022/482.4 13-Dec-22 DTS ADM/BLUD/PKM-MDH/XII/2022/479.4 10-Dec-2022 1.3.2.06.01.01.103. CCTV HILOOK 1 PAKET
ADM/BLUD/PKM-MDH/XII/2022/480,5 13-Dec-22 BAJA RINGAN ADM/BLUD/PKM-MDH/XII/2022/479.5 10-Dec-2022 1.3.2.05.02.06.081. Rak Rakit 1.3.2.05.02.06.081. 1 Unit
ADM/BLUD/PKM-MDH/XII/2022/480.6 13-Dec-22 KALI BARU ADM/BLUD/PKM-MDH/XII/2022/479.6 10-Dec-2022 1.3.2.05.03.01.006. Meja Kerja SETENGAH BIRO 4 Unit
ADM/BLUD/PKM-MDH/XII/2022/482.7 13-Dec-22 KALI BARU ADM/BLUD/PKM-MDH/XII/2022/479.7 10-Dec-2022 1.3.2.05.03.01.006. Meja Komputer SETENGAH BIRO 2 Unit
ADM/BLUD/PKM-MDH/XII/2022/480.8 13-Dec-22 KALI BARU ADM/BLUD/PKM-MDH/XII/2022/479.8 10-Dec-2022 1.3.2.05.02.01.032. Kursi Kerja SETENGAH BIRO 5 unit
ADM/BLUD/PKM-MDH/XII/2022/480.9 13-Dec-22 KALI BARU ADM/BLUD/PKM-MDH/XII/2022/479.9 10-Dec-2022 1.3.2.05.02.01.029. Kursi Plastik TOP 30 Unit
ADM/BLUD/PKM-MDH/XII/2022/480.10 13-Dec-22 ALKES ADM/BLUD/PKM-MDH/XII/2022/479.10 10-Dec-2022 1.3.2.15.03.01.021. Tandu 1 Unit
ADM/BLUD/PKM-MDH/XII/2022/480.11 13-Dec-22 SUHAIMI ADM/BLUD/PKM-MDH/XII/2022/479.11 10-Dec-2022 1.3.2.05.02.01.060. Tenda REGENCY 1 Unit
ADM/BLUD/PKM-MDH/XII/2022/480.12 13-Dec-22 JAYA BARU ADM/BLUD/PKM-MDH/XII/2022/479.12 10-Dec-2022 1.3.2.05.02.04.001. Kulkas SHAP 1 Unit
ADM/BLUD/PKM-MDH/XII/2022/482.13 15-Dec-22 RIAU MUSIK ELEKTRONIK ADM/BLUD/PKM-MDH/XII/2022/481.1 13-Dec-2022 1.3.2.06.01.06.004. Speaker NOIS 1 Unit
ADM/BLUD/PKM-MDH/XII/2022/482.15 15-Dec-22 GORDEN GOL ADM/BLUD/PKM-MDH/XII/2022/481.3 13-Dec-2022 1.3.2.05.02.06.081. Gorden 1 unit
ADM/BLUD/PKM-MDH/XII/2022/482.14 15-Dec-22 GORDEN GOL ADM/BLUD/PKM-MDH/XII/2022/481.2 13-Dec-2022 1.3.2.05.02.06.081. Gorden 2 Unit
ADM/BLUD/PKM-MDH/XII/2022/487.4 15-Dec-22 RIAU MUSIK ELEKTRONIK ADM/BLUD/PKM-MDH/XII/2022/481.4 13-Dec-2022 1.3.2.05.02.06.068. Tangga 1 Unit
Ns. ABDURAHAMAN , S.Kep

Koreksi
SALDO ASET TETAP PER 31 REKAP MUTASI ASET RUSAK
ASET YANG BELUM TERCATAT Kesalahan SELISIH
DES 2022 INTRACOUNTABLE/EXTRACOUNTABLE JENIS ASET TETAP BERAT DEBET
Pencatatan
TAHUN 2019
12 13 14 =(5+6+7+8+9+10+11+12)-13 15 16
1 2 3
- - 36,135,000.00 - - Tanah -
36,135,000.00 Tanah
- - 2,591,057,814.00 - 2,589,497,814.00 TANAH 36135000 Peralatan dan Mesin - -
25,873,864.00 25,873,864.00 ALAT BESAR 25873864 Alat Besar
42,140,000.00 42,140,000.00 ALAT ANGKUTAN 32109000 Alat Angkutan
39,728,000.00 39,728,000.00 ALAT BENGKEL DAN 39728000 Alat Bengkel dan Alat Ukur
3,909,090.00 3,909,090.00 ALAT PERTANIAN 2409090 Alat pertanian
791,694,175.00 791,694,175.00 ALAT KANTOR DAN R 308082546 Alat Kantor dan Rumah Tangga
196,286,136.00 196,286,136.00 ALAT STUDIO, KOMUN 184927045 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
924,250,269.00 924,250,269.00 ALAT KEDOKTERAN D 90257720 Alat Kedonteran dan Kesehatan
72,989,000.00 72,989,000.00 ALAT LABORATORIUM 72989000 Alat Laboratorium
1,020,800.00 1,020,800.00 ALAT PERSENJATAAN 1020800 Alat Persenjataan
491,606,480.00 491,606,480.00 KOMPUTER 260515803 Komputer
- BANGUNAN GEDUNG 2518157605 Alat Ekplorasi
- BANGUNAN AIR 200341000 Alat Pengeboran
- INSTALASI 98757000 Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian
1,560,000.00 Alat Keselamatan Kerja
- Alat Peraga
- Rambu-Rambu
- Peralatan Olahraga -
- - 2,518,157,605.00 - 2,518,157,605.00 Gedung dan Bangunan - -
2,518,157,605.00 2,518,157,605.00 Bangunan Gedung
- - Monumen
- - Bangunan Menara
- - 299,098,000.00 - 299,098,000.00 Jalan, Irigasi dan Jaring - -
- - Jalan dan Jembatan
200,341,000.00 200,341,000.00 Bangunan Air
98,757,000.00 98,757,000.00 Instalasi
- - Jaringan
- - - - - Aset Tetap Lainnya - -
- Hewan
- Biota Perairan
- Tanaman
- - - - - Konstruksi Dalam Peng -
- Konstruksi Dalam Pengerjaan
- - - - -
JUMLAH - -
- - 165,640,218.00 - 165,640,218.00
-
-
-
-
16,429,090.00 16,429,090.00
- -
147,104,128.00 147,104,128.00
2,107,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - -
-
-
-
-
- - - - -
-
-
- - - - -
- - 5,444,448,419.00 - 5,406,753,419.00
- - 165,640,218.00 - 164,586,718.00
- - 5,610,088,637.00
Peralatan dan Mesin
BIAYA
BIAYA PEROLEHAN
PEROLEHAN KODE JENIS Tanah Alat Studio,
SETELAH HARGA PEROLEHAN Alat Alat Bengkel Alat Kantor dan Alat Kedonteran Alat Alat
HONOR POKJA ASET (1.3.1.01.) Alat Besar Alat pertanian Komunikasi dan
Harga Satuan/Unit Nilai Kontrak/SPK (Rp) PEMBULATAN Angkutan dan Alat Ukur Rumah Tangga dan Kesehatan Laboratorium Persenjataan
ULP (1.3.2.01.) (1.3.2.04.) Pemancar
(1.3.2.02.) (1.3.2.03.) (1.3.2.05.) (1.3.2.07.) (1.3.2.08.) (1.3.2.09.)
(1.3.2.06.)
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
5,568,182 22,272,727 22,272,727

11,971,591 11,971,591 11,971,591
825,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000
5,234,091 15,702,273 15,702,273
12,250,000 12,250,000 12,250,000
6,570,455 13,140,909 13,140,909
9,243,182 9,243,182 9,243,182 9,243,182
7,795,455 7,795,455 7,795,455 7,795,455
1,225,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000
1,336,364 2,672,727 2,672,727 2,672,727
890,909 4,454,545 4,454,545 4,454,545
64,000 1,920,000 1,920,000
1,560,000 1,560,000 1,560,000
1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000
1,880,000 1,880,000 1,880,000 1,880,000
11,359,091 11,359,091 11,359,091 11359091
14,098,636 14,098,636 14,098,636 14,098,636
5,428,978 10,857,955 10,857,955 10,857,955
1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
154,004,091 - - 154,004,091 - - - - 1,500,000 62,327,500 11,359,091 - - -

SELISIH
ASET RUSAK BERAT TOTAL ASET DI REKAP MUTASI

KREDIT
TAHUN 2020 KIB SIPKD 2020 SIPKD 2020
4 5 6 7 8
36,135,000.00 - 36,135,000.00
36,135,000.00 0 36,135,000.00
- - 2,591,057,814.00 - 2,591,057,814.00
25,873,864.00 25,873,864.00
42,140,000.00 42,140,000.00
39,728,000.00 39,728,000.00
3,909,090.00 3,909,090.00
791,694,175.00 - 791,694,175.00
196,286,136.00 - 196,286,136.00
924,250,269.00 - 924,250,269.00
72,989,000.00 - 72,989,000.00
1,020,800.00 - 1,020,800.00
491,606,480.00 - 491,606,480.00
- -
- -
- -
- -
1,560,000.00 1,560,000.00
- -
- -
- -
- -
- - 2,518,157,605.00 - 2,518,157,605.00
2,518,157,605.00 - 2,518,157,605.00
- -
- -
- -
- - 299,098,000.00 - 299,098,000.00
- - -
200,341,000.00 - 200,341,000.00
98,757,000.00 98,757,000.00
- -
- - - - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - - -
- -
-
- - 5,444,448,419.00 - 5,444,448,419.00
latan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya
Alat Produksi, Alat Peralatan Tugu Titik

Alat Alat Alat Bantu Alat Rambu- Peralatan Bangunan Monumen Bangunan Jalan dan Bangunan Bahan Barang Bercorfak Biota
Komputer Pengolahan dan Keselamatan Proses/ Kontrol/ Instalasi Jaringan Hewan
Ekplorasi Pengeboran Eksplorasi Peraga Rambu Olahraga Gedung Menara Jembatan Air Perpustakaan Kesenian/Kebudaya Perairan
(1.3.2.10.) Pemurnian Kerja Produksi Pasti (1.3.4.03.) (1.3.4.04.) (1.3.5.01.) an (1.3.5.02.) (1.3.5.03.)
(1.3.2.11.) (1.3.2.12.) (1.3.2.14.) (1.3.2.16.) (1.3.2.18.) (1.3.2.19.) (1.3.3.01) (1.3.3.02) (1.3.3.03) (1.3.4.01.) (1.3.4.02.) (1.3.5.04.)
(1.3.2.13.) (1.3.2.15.) (1.3.2.17.) (1.3.3.04)
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
22,272,727
11,971,591
15,702,273
12,250,000
13,140,909
1,560,000
75,337,500 - - - - 1,560,000 - - - - - - - - - - - - - - - -
Lainnya
KONSTRUKS
ASET TAK DAFTAR
Barang Aset Tetap I DALAM
BERWUJUD PERSEDIAAN EKSTRAKO KET
Tanaman Koleksi Non Dalam PEKERJAAN
(1.5.3.01.) NTABEL
(1.3.5.05.) Budaya Renovasi (1.3.6.01.)
(1.3.5.06.) (1.3.5.07.)
59 60 61 62 49 50 51 52
1,920,000.00
- - - - - - 1,920,000 -
NAMA INSTANSI : UPT PUSKESMAS PELANGIRAN

TAHUN : 2022
BAST
PEMBAYARAN (SP2D)
PHO FHO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BELANJA MODAL BLUD UPT PKM 42,000,000

Pelangiran
1 Laptop 9,000,000 9,000,000
2 Kursi Kantor 3,000,000 3,000,000
3 Laptop 30,000,000 30,000,000
- - 42,000,000 42,000,000
MENGETAHUI :
PELANGIRAN
IMAM SANTOSO
NIP.

UPT PUSKESMAS PELANGIRAN
JURNAL REKLASIFIKASI BELANJA

SALDO AWAL ASET BELANJA MODAL BIAYA UTANG
SALDO AWAL ASET TETAP 1 5.2.2 YANG
JENIS ASET TETAP TETAP PER 31 DES DEBET KREDIT (5.2.3) REAL SP2D PEROLEHAN HIBAH / MUTASI ASET BELANJA HONOR POKJA ULP
JAN 2022 MENJADI
2021 (NERACA) TAHUN 2022 TAHUN 2022 2022
ASET TETAP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ASET TETAP
Tanah 166,522,000.00 - 166,522,000.00 - - - - - -
Tanah 166,522,000.00 166,522,000.00
Peralatan dan Mesin 3,234,352,654.00 - 3,234,352,654.00 42,000,000.00 - - - - -
Alat Besar 14,000,000.00 14,000,000.00
Alat Angkutan 235,462,200.00 235,462,200.00
Alat pertanian - -
Alat Kedonteran dan Kesehatan 1,725,399,931.00 1,725,399,931.00
Komputer 121,150,000.00 121,150,000.00 39,000,000.00
Alat Ekplorasi - -
Alat Pengeboran - -
Alat Peraga - -
Rambu-Rambu - -
Gedung dan Bangunan 2,516,829,013.00 - 2,516,829,013.00 - - - - - -
Bangunan Gedung 2,516,829,013.00 2,516,829,013.00
Monumen - -
Bangunan Menara - -
Jalan, Irigasi dan Jaringan 373,255,000.00 - 373,255,000.00 - - - - - -
Bangunan Air 274,498,000.00 274,498,000.00
Instalasi 98,757,000.00 98,757,000.00
Jaringan - -
Hewan - -
Biota Perairan - -
Tanaman - -
Konstruksi Dalam Pengerjaan - - - - - - - - -
ASET LAINNYA - - - - - - - - -
Aset lain-lain
Aset tak berwujud
EKSTRAKONTABEL
Peralatan dan Mesin 368,996,232.00 - 368,996,232.00 - - - - - -
Alat Besar - -
Alat Angkutan - -
Alat pertanian - -
Alat Kantor dan Rumah Tangga - -
Komputer - -
Alat Ekplorasi - -
Alat Pengeboran - -
Alat Peraga - -
Rambu-Rambu - -
Bangunan Gedung 0 -
Monumen 0 -
Bangunan Menara 0 -
Tugu Titik Kontrol/Pasti 0 -
Jalan, Irigasi dan Jaringan - - - - - - - - -
Jalan dan Jembatan 0 -
Bangunan Air 0 -
Instalasi
Jaringan
Bahan Perpustakaan
Hewan
Biota Perairan
Tanaman
TOTAL ASET 6,659,954,899.00 - - 6,659,954,899.00 42,000,000.00 - - - - -
DATA PPKD 42,000,000.00
Selisih - -
LS BIAYA
BIAYA
PEROLEHAN
PEROLEHAN
Nilai SETELAH
HONOR
Nomor Tanggal Nama Rekanan Nomor Tanggal Kode Barang Nama Barang Jenis /Merek Barang Jumlah Barang Harga Satuan/Unit Kontrak/SPK PEMBULATA POKJA ULP
(Rp) N
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
440/PKM-PLG/III/2022/200 22-Mar-22 TOKO DTS 440/PKM-PLG/III/2022/196 19-Mar-22 1.3.2.10.01.02.002. LAPTOP ASUS 1 Unit 9,000,000 9,000,000
440/PKM-PLG/III/2022/201 22-Mar-22 Toko Kali baru 440/PKM-PLG/III/2022/197 19-Mar-22 1.3.2.05.02.01.032. Kursi Kantor m2b Furniture 2 Unit 1,500,000 3,000,000
440/PKM-PLG/XI/2022/505 23-Nov-22 TOKO DTS 440/PKM-PLG/XI/2022/505 19-Nov-22 1.3.2.10.01.02.002. Laptop ASUS/EXPERTBOOK B1 400CEAE 4 Unit 7,500,000 30,000,000
42,000,000 - -
……………………
NIP.
REKAP MUTASI ASET

ASET YANG BELUM Koreksi Kesalahan SALDO ASET TETAP INTRACOUNTABLE/EXTRACOUN SELISIH RUSAK ASET RUSAK ASET RUSAK TOTAL REKAP
TERCATAT Pencatatan PER 31 DES 2022 KRED
TABLE JENIS ASET TETAP BERAT BERAT TAHUN BERAT ASET DI KIB MUTASI
IT
TAHUN 2020 TAHUN 2020 SIPKD 2020 SIPKD 2020
12 13 14 =(5+6+7+8+9+10+11+12)-13 15 16 2019
1 2 4 5 6 7 8
- - 166,522,000.00 - 166,522,000.00 Tanah - ### ###
166,522,000.00 166,522,000.00 Tanah ### ###
- - 3,276,352,654.00 - 3,276,352,654.00 TANAH 166522000 Peralatan dan Mesin - - - - ### ###
14,000,000.00 14,000,000.00 ALAT BESAR 14000000 Alat Besar ### ###
235,462,200.00 235,462,200.00 ALAT ANGKUTAN 175431200 Alat Angkutan ### ###
39,724,000.00 39,724,000.00 ALAT BENGKEL DA 39724000 Alat Bengkel dan Alat Ukur ### ###
- - ALAT KANTOR DAN 404546823 Alat pertanian - -
770,639,823.00 770,639,823.00 ALAT STUDIO, KOM 153117000 Alat Kantor dan Rumah Tangga ### ###
153,117,000.00 153,117,000.00 ALAT KEDOKTERAN 598554490 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar ### ###
1,725,399,931.00 1,725,399,931.00 ALAT LABORATORI 176838900 Alat Kedonteran dan Kesehatan ### ###
176,838,900.00 176,838,900.00 ALAT PERSENJATA 1020800 Alat Laboratorium ### ###
1,020,800.00 1,020,800.00 KOMPUTER 96150000 Alat Persenjataan 1,020,800.00 1,020,800.00
160,150,000.00 160,150,000.00 BANGUNAN GEDUN 2516829013 Komputer ### ###
- - BANGUNAN AIR 274498000 Alat Ekplorasi -
- - INSTALASI 98757000 Alat Pengeboran -
- - Alat Peraga -
- - Rambu-Rambu -
- - 2,516,829,013.00 - - Gedung dan Bangunan - - - - ### ###
2,516,829,013.00 Bangunan Gedung ### ###
- Monumen -
- Bangunan Menara -
- - 373,255,000.00 - - Jalan, Irigasi dan Jaringan - - - - ### ###
274,498,000.00 Bangunan Air ### ###
98,757,000.00 Instalasi ### ###
- Jaringan -
- - - - - Aset Tetap Lainnya - - - - - -
- Hewan -
- Biota Perairan -
- Tanaman -
- - - - - Konstruksi Dalam Pengerjaan - - - - -
- - - - - -
JUMLAH - - - - ### ###
- - 368,996,232.00 - -
-
-
-
-
-
-
366,889,232.00
2,107,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - -
-
-
-
-
- - - - -
-
-
- - - - -
- - 6,332,958,667.00 - 3,442,874,654.00
- - 368,996,232.00 - -
- - 6,701,954,899.00
Peralatan dan Mesin
HARGA Tanah Alat Studio, Alat Produksi,

KODE JENIS ASET Alat Alat Alat Bengkel Alat Alat Kantor dan Alat Kedonteran Alat Alat Alat Alat Alat Bantu Alat
PEROLEHAN (1.3.1.01.) Komunikasi dan Komputer Pengolahan dan Alat Peraga
Besar Angkutan dan Alat Ukur pertanian Rumah Tangga dan Kesehatan Laboratorium Persenjataan Ekplorasi Pengeboran Eksplorasi Keselamatan
Pemancar (1.3.2.10.) Pemurnian (1.3.2.16.)
(1.3.2.01.) (1.3.2.02.) (1.3.2.03.) (1.3.2.04.) (1.3.2.05.) (1.3.2.07.) (1.3.2.08.) (1.3.2.09.) (1.3.2.11.) (1.3.2.12.) (1.3.2.14.) Kerja (1.3.2.15.)
(1.3.2.06.) (1.3.2.13.)
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
9,000,000 9,000,000.00
3,000,000 3,000,000.00
30,000,000 30,000,000.00
42,000,000 - - - - - - 3,000,000 - - - - 39,000,000 - - - - - -
SELISIH
9
- 166522000
- 166522000
### 1582983213
- 14000000
60,031,000.00 175431200
- 39724000
-
### 360646823
- 153117000
### 593554490
- 176838900
- 1020800
91,500,000.00 68650000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 2516829013
- 2516829013
-
-
-
- 373255000
-
- 274498000
- 98757000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
###
KONSTRUKS
ASET TAK
Tugu Titik Aset Tetap I DALAM
Peralatan Rambu- Peralatan Bangunan Monumen Bangunan Jalan dan Bangunan Bahan
Barang Bercorfak Biota Barang Koleksi BERWUJUD PERSEDIAAN
Kontrol/ Jaringan Kesenian/ Hewan Tanaman Dalam PEKERJAAN
Proses/Produksi Rambu Olahraga Gedung Menara Jembatan Air Instalasi (1.3.4.03.) Perpustakaan Perairan Non Budaya (1.5.3.01.)
Pasti (1.3.4.04.) Kebudayaan (1.3.5.03.) (1.3.5.05.) Renovasi (1.3.6.01.)
(1.3.2.17.) (1.3.2.18.) (1.3.2.19.) (1.3.3.01) (1.3.3.02) (1.3.3.03) (1.3.4.01.) (1.3.4.02.) (1.3.5.01.) (1.3.5.04.) (1.3.5.06.)
(1.3.3.04) (1.3.5.02.) (1.3.5.07.)
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 49 50
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
v
DAFTAR
EKSTRAKO KET
NTABEL
51 52
- -
NAMA INSTANSI : UPT PUSKESMAS PULAU BURUNG

TAHUN : 2022
NO BELANJA MODAL/KEGIATAN/ PROYEK PAGU ANGGARAN
1 2
BELANJA MODAL BLUD PKM PULAU BURUNG 33,295,154

1 Harddisk External
2 Kulkas
4 Lemari Kaca
5 Regulator Oksigen Besar
6 Printer
7 Gedung dan Bangunan
TOTAL 33,295,154
MENGETAHUI :
PIMPINAN BLUD PUSKESMAS PULAU BURUNG
ERLINA, Amd.Keb
NIP. 19680129 198801 2 003

UPT PUSKESMAS PULAU BURUNG
SALDO AWAL ASET TETAP
JENIS ASET TETAP
PER 31 DES 2021 (NERACA)
1 2
ASET TETAP
Tanah 4,850,000.00
Tanah 4,850,000.00
Peralatan dan Mesin 1,514,982,585.30
Alat Besar -
Alat Angkutan 50,058,000.00
Alat pertanian -
Komputer 292,083,572.30
Alat Ekplorasi -
Alat Pengeboran -
Alat Peraga -
Rambu-Rambu -
Gedung dan Bangunan 2,621,022,104.00
Bangunan Gedung 2,621,022,104.00
Monumen -
Bangunan Menara -
Jalan, Irigasi dan Jaringan 223,050,800.00
Jalan dan Jembatan 5,000,000.00
Bangunan Air 218,050,800.00
Instalasi -
Jaringan -
Aset Tetap Lainnya -
Hewan -
Biota Perairan -
Tanaman -
ASET LAINNYA -
Aset lain-lain
Aset tak berwujud
EKSTRAKONTABEL
Peralatan dan Mesin 360,101,592.00
Alat Besar -
Alat Angkutan -
Alat pertanian -
Alat Laboratorium -
Alat Persenjataan -
Komputer 900,000.00
Alat Ekplorasi -
Alat Pengeboran -
Alat Peraga -
Rambu-Rambu -
Gedung dan Bangunan -
Bangunan Gedung -
Monumen -
Bangunan Menara -
Jalan, Irigasi dan Jaringan -
Bangunan Air -
Instalasi
Jaringan
Aset Tetap Lainnya -
Bahan Perpustakaan
Hewan
Biota Perairan
Tanaman
TOTAL ASET INTRA COUNTABLE 4,363,905,489.30
TOTAL ASET EXTRA COUNTABLE 360,101,592.00
TOTAL ASET 4,724,007,081.30
DATA PPKD
Selisih
ULAU BURUNG
PEMBAYARAN (SP2D)
NGGARAN REALISASI
Nomor Tanggal
3 4 5 6
33,295,154
900,000 22/BLUD/II/2022 21-Februari-2022
2,650,000 23/BLUD/II/2022 21-Februari-2022
2,365,154 24/BLUD/II/2022 21-Februari-2022
1,980,000 194/BLUD/XI/2022 23-November-2022
5,400,000 195/BLUD/XI/2022 23-November-2022
20,000,000 196/BLUD/XI/2022 23-November-2022
33,295,154 33,295,154
PULAU BURUNG
-
DEBET KREDIT SALDO AWAL ASET BELANJA MODAL (5.2.3)
3 4 5 6
- - 4,850,000.00 -
4,850,000.00
- 1,514,982,585.30 13,295,154.00
-
50,058,000.00
39,729,000.00
-
173,389,950.00 5,015,154.00
195,413,100.00
728,594,527.00 1,980,000.00
34,693,636.00
1,020,800.00
292,083,572.30 6,300,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - 2,621,022,104.00 20,000,000.00
2,621,022,104.00 20,000,000.00
-
-
-
- - 223,050,800.00 -
5,000,000.00
218,050,800.00
-
-
- - - -
-
-
-
-
-
-
-
- - - -
-
- - - -
- - 360,101,592.00 -
-
-
-
-
9,275,000.00
-
349,926,592.00
-
-
900,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - -
-
-
-
-
- - - -
-
-
- - - -
- - 4,363,905,489.30 33,295,154.00
- - 360,101,592.00 -
- - 4,724,007,081.30 33,295,154.00
33,295,154.00
-
BAST
P2D)
PHO FHO LS
Jumlah (Rp) Nomor Tanggal Nomor Tanggal Nomor
7 8 9 10 11 12
900,000 445/BAST.MODAL/II/2022/001
2,650,000 445/BAST.MODAL/II/2022/002
2,365,154 445/BAST.MODAL/II/2022/002
1,980,000 445/BAST.MODAL/XI/2022/
5,400,000 445/BAST.MODAL/XI/2022/
20,000,000 445/BAST.MODAL/XI/2022/
33,295,154
BELANJ
A 5.2.2
BIAYA YANG HIBAH / UTANG HONOR
PEROLEHAN MENJA MUTAS BELANJ POKJA ASET YANG BELUM TERCATAT
TAHUN 2022 DI I ASET A 2022 ULP
ASET
7 TETAP
8 9 10 11 12
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
-
LS
Tanggal Nama Rekanan Nomor
13 14 15
14 Februari 2022 Toko Servis Laptop/Komputer 445/PKM.PB/II/2022/442

21-Februari-2022 Toko Perabot Ema 445/PKM.PB/II/2022/443
'21-Februari-2022 Toko Perabot Ema 445/PKM.PB/II/2022/444
24-November-2022 Apotik Ganda Farma 445/PKM.PB/XI/2022/10174
24-November-2022 Toko Edy Com 445/PKM.PB/XI/2022/10173
24-November-2022 Sinar Rezeki Usaha 445/PKM.PB/XI/2022/10175
Pulau Burung,
INVENTARIS
Lince Saswati, Amg

NIP . 19741128 200501 2 004
REKAP MUTASI
Koreksi Kesalahan SALDO ASET TETAP PER 31 DES
INTRACOUNTABLE /
Pencatatan 2022
EXTRACOUNTABLE
13 14 =(5+6+7+8+9+10+11+12)-13 15
- 4,850,000.00 -
4,850,000.00
- 1,528,277,739.30 -
-
50,058,000.00
39,729,000.00
-
178,405,104.00
195,413,100.00
730,574,527.00
34,693,636.00
1,020,800.00
298,383,572.30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 2,641,022,104.00 -
2,641,022,104.00
-
-
-
- 223,050,800.00 -
5,000,000.00
218,050,800.00
-
-
- - -
-
-
-
-
-
-
-
- - -
-
- - -
- 360,101,592.00 -
-
-
-
-
9,275,000.00
-
349,926,592.00
-
-
900,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -
-
-
-
-
- - -
-
-
- - -
- 4,397,200,643.30 -
- 360,101,592.00 -
- 4,757,302,235.30 -
- 4,757,302,235.30 -
Jenis /Merek
Tanggal Kode Barang Nama Barang
Barang
16 17 18 19
23 Februari 2022 1.3.2.10.02.01.012. Harddisk External

05-Februari-2022 1.3.2.05.02.04.001. Kulkas Besi
05-Februari-2022 1.3.2.05.01.04.027. Lemari Kaca kaca
23-November-2022 1.3.2.07.01.05.028 Regulator Oksigen Besar
23-November-2022 1.3.2.10.02.03.003 Printer
23-November-2022 Gedung dan Bangunan ( Pemeliharaan)
4
SELISIH JENIS ASET
TETAP
16
1
4,850,000.00 Tanah
4,850,000.00 Tanah
1,528,277,739.30 Peralatan dan M
- Alat Besar
39,729,000.00 Alat Bengkel dan Alat Ukur
- Alat pertanian
195,413,100.00 Alat Studio, Komunikasi dan Pema
1,020,800.00 Alat Persenjataan
298,383,572.30 Komputer
- Alat Ekplorasi
- Alat Pengeboran
- Alat Produksi, Pengolahan dan Pem
- Alat Peraga
- Rambu-Rambu
- Peralatan Ola
2,641,022,104.00 Gedung dan Ba
Monumen
Bangunan Menara
223,050,800.00 Jalan, Irigasi d
218,050,800.00 Bangunan Air
Instalasi
Jaringan
- Aset Tetap Lai
Bahan Perpustakaan
Barang Bercorfak Kesenian/Kebuda
Hewan
Biota Perairan
Tanaman
- Konstruksi Dal
-
JUMLAH
360,101,592.00
-
-
-
-
9,275,000.00
-
349,926,592.00
-
-
900,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,397,200,643.30
360,101,592.00
4,757,302,235.30
4,757,302,235.30
BIAYA
PEROLEHAN
Nilai Kontrak/SPK SETELAH
Jumlah Barang Harga Satuan/Unit PEMBULATAN
(Rp)
20 21 22 23
1 unit 900,000 900,000

1 unit 2,650,000 2,650,000
1 unit 2,365,154 2,365,154
5 unit 396,000 1,980,000
2 unit 2,700,000 5,400,000 `
20,000,000 20,000,000
33,295,154 -
ASET RUSAK
ASET RUSAK TOTAL ASET DI
BERAT TAHUN DEBET KREDIT
BERAT TAHUN 2020 KIB SIPKD 2020
2019
2 3 4 5 6
- 4,850,000.00
4,850,000.00
- - - - 1,528,277,739.30
-
Alat Angkutan 50,058,000.00
Alat pertanian -
298,383,572.30
Alat Ekplorasi -
Alat Pengeboran -
-
eralatan Proses/Produksi -
ambu-Rambu -
- -
- - - - 2,641,022,104.00
angunan Gedung 2,641,022,104.00
-
angunan Menara -
ugu Titik Kontrol/Pasti -
- - - - 223,050,800.00
alan dan Jembatan 5,000,000.00
angunan Air 218,050,800.00
-
-
- - - - -
ahan Perpustakaan -
arang Bercorfak Kesenian/Kebudayaan -
-
iota Perairan -
-
arang Koleksi Non Budaya -
- - -
onstruksi Dalam Pengerjaan -
-
- - - - 4,397,200,643.30
BIAYA
PEROLEHAN HARGA KODE JENIS Tanah
HONOR POKJA PEROLEHAN ASET (1.3.1.01.) Alat Besar Alat
ULP Angkutan
(1.3.2.01.)
(1.3.2.02.)
24 25 26 27 28 29
900,000
2,650,000
2,365,154
1,980,000
5,400,000
20,000,000
- 33,295,154 - - -
REKAP MUTASI
SELISIH
SIPKD 2020
7 8
- 4,850,000.00
0 4,850,000.00
- 1,528,277,739.30
-
- 50,058,000.00
- 39,729,000.00
- -
- 178,405,104.00
- 195,413,100.00
- 730,574,527.00
- 34,693,636.00
- 1,020,800.00
- 298,383,572.30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 2,641,022,104.00
2,641,022,104.00
-
-
-
- 223,050,800.00
5,000,000.00
218,050,800.00
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
- 4,397,200,643.30
Peralatan dan M
Alat Bengkel Alat Studio, Alat

Alat Alat Kantor dan Alat
dan Alat Komunikasi Kedonteran dan
pertanian Rumah Tangga Laboratorium
Ukur dan Pemancar Kesehatan
(1.3.2.04.) (1.3.2.05.) (1.3.2.08.)
(1.3.2.03.) (1.3.2.06.) (1.3.2.07.)
30 31 32 33 34 35
2,650,000
2,365,154
- - 5,015,154 - - -
Peralatan dan Mesin
Alat Produksi,
Alat Alat Alat Bantu
Alat Persenjataan Komputer Pengolahan dan
Ekplorasi Pengeboran Eksplorasi
(1.3.2.09.) (1.3.2.10.) Pemurnian
(1.3.2.11.) (1.3.2.12.) (1.3.2.14.)
(1.3.2.13.)
36 37 38 39 40 41
900,000
5,400,000
- 6,300,000 - - - -
Gedung dan Bangunan
Alat Peralatan
Alat Rambu- Peralatan Bangunan Monumen Bangunan
Keselamatan Proses/
Peraga Rambu Olahraga Gedung Menara
Kerja Produksi
(1.3.2.16.) (1.3.2.18.) (1.3.2.19.) (1.3.3.01) (1.3.3.02) (1.3.3.03)
(1.3.2.15.) (1.3.2.17.)
42 43 44 45 46 47 48 49
20,000,000
- - - - - 20,000,000 - -
angunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya
Barang
Tugu Titik
Jalan dan Bangunan Bahan Bercorfak
Kontrol/ Instalasi Jaringan Hewan
Jembatan Air Perpustakaan Kesenian/
Pasti (1.3.4.03.) (1.3.4.04.) (1.3.5.03.)
(1.3.4.01.) (1.3.4.02.) (1.3.5.01.) Kebudayaan
(1.3.3.04)
(1.3.5.02.)
50 51 52 53 54 55 56 57
- - - - - - - -
Aset Tetap Lainnya
KONSTRUKSI
ASET TAK
Barang Aset Tetap DALAM
Biota BERWUJUD PERSEDIAAN
Tanaman Koleksi Non Dalam PEKERJAAN
Perairan (1.5.3.01.)
(1.3.5.05.) Budaya Renovasi (1.3.6.01.)
(1.3.5.04.)
(1.3.5.06.) (1.3.5.07.)
58 59 60 61 62 49 50
- - - - - - -
DAFTAR
KET
EKSTRAKONTABEL
51 52
1,980,000.00
1,980,000 -
NAMA INSTANSI : BLUD PUSKESMAS CONCONG LUAR
TAHUN : 2022
BAST KONTRAK/SP
PEMBAYARAN (SP2D)
PHO FHO LS
Nomor Tanggal Jumlah (Rp) Nomor Tanggal Nomor Tanggal Nomor Tanggal Nama Rekanan Nomor Tanggal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BELANJA MODAL BLUD PKM CONCONG
I LUAR 135,920,000
1 BM Alat Kantor dan Rumah Tangga Lainnya 4,000,000 0072/BLUD/2022 23-Jun-22 4,000,000 015/BAST/VII/2022 23-Jun-22 Toko Shure 094/Blud-CCL/VI/22/068 20-Jul-22
2 BM Alat Kedokteran Umum 560,000 0077/BLUD/2022 26-Jul-22 560,000 017/BAST/VII/2022 26-Jul-22 Toko Andalas 094/Blud-CCL/VII/22/072 22-Jul-22
3 BM Alat Kantor dan Rumah Tangga Lainnya 4,500,000 0073/BLUD/2022 23-Jul-22 4,500,000 016/BAST/VII/2022 23-Jul-22 Toko Shure 094/Blud-CCL/VII/22/069 20-Jul-22
4 BM Alat Kedokteran Umum 6,030,000 0076/BLUD/2022 26-Jul-22 6,030,000 018/BAST/VII/2022 26-Jul-22 Toko Andalas 094/Blud-CCL/VII/22/072 22-Jul-22
6 BM Alat Kantor dan Rumah Tangga Lainnya 4,000,000 0078/BLUD/2022 27/10/2022 4,000,000 019/BAST/VII/2022 28-Jul-22 Toko Kalibaru 094/Blud-CCL/VII/22/074 23-Jul-22
7 BM Alat Kantor dan Rumah Tangga Lainnya 5,000,000 0126/BLUD/2022 27/10/2022 5,000,000 020/BAST/XI/2022 01 Nop 22 Toko Barang Second 094/Blud-CCL/X/22/667 28 Okt 22
8 BM Alat Kedokteran Umum 3,600,000 0127/BLUD/2022 27/10/2022 3,600,000 021/BAST/XI/2022 02 Nop 22 Toko Andalas 094/Blud-CCL/X/22/666 28 Okt 22
9 BM Computer 34,500,000 0128/BLUD/2022 27/10/2022 34,500,000 022/BAST/XI/2022 02 Nop 22 Toko Edy Com 094/Blud-CCL/X/22/663 28 Okt 22
12 BM Alat Kantor dan Rumah Tangga Lainnya 15,470,000 0155/BLUD/2022 27/10/2022 15,470,000 026/BAST/XI/2022 1-Dec-22 Kalibaru 094/Blud-CCL/XI/22/692 21-Nov-22
13 BM Alat Kantor dan Rumah Tangga Lainnya 2,800,000 0159/BLUD/2022 18/11/2022 2,800,000 027/BAST/XI/2022 1-Dec-22 Toko Shure 094/Blud-CCL/XI/22/701 22-Nov-22
14 BM Peralatan Mesin 6,200,000 0157/BLUD/2022 18/11/2022 6,200,000 028/BAST/XI/2022 1-Dec-22 Sri Abadi 094/Blud-CCL/XI/22/695 21-Nov-22
15 BM Alat Stuudio 1,300,000 0160/BLUD/2022 18/11/2022 1,300,000 029/BAST/XI/2022 1-Dec-22 Toko Shure 094/Blud-CCL/XI/22/702 22-Nov-22
16 BM Alat Kedokteran Umum 1,360,000 0156/BLUD/2022 18/11/2022 1,360,000 025/BAST/XI/2022 1-Dec-22 Toko Andalas 094/Blud-CCL/XI/22/693 21-Nov-22
17 BM Computer 14,400,000 0158/BLUD/2022 18/11/2022 14,400,000 030/BAST/XI/2022 1-Dec-22 Toko Edy Com 094/Blud-CCL/XI/22/694 21-Nov-22
TOTAL 135,920,000 135,920,000 135,920,000
-
MENGETAHUI :
PIMPINAN BLUD PUSKESMAS CONCONG LUAR PENGURUS BARANG BLUD PUSKESMAS
CONCONG LUAR
RUDIYANTO, S.Kep Muhammad Zarkasih, S.Kom

NIP. 19700915 19891 001 NIP.

UPT PUSKESMAS CONCONG LUAR
SALDO ASET TETAP PER 31

JURNAL REKLASIFIKASI BELANJA MODAL BELANJA 5.2.2 HONOR Koreksi REKAP MUTASI
SALDO AWAL ASET TETAP SALDO AWAL ASET BIAYA PEROLEHAN HIBAH / UTANG BELANJA ASET YANG BELUM DES 2022
JENIS ASET TETAP (5.2.3) REAL SP2D YANG MENJADI MUTASI ASET POKJA Kesalahan INTRACOUNTABLE/EXT SELISIH
PER 31 DES 2021 (NERACA) DEBET KREDIT TETAP 1 JAN 2022 TAHUN 2022 2022 TERCATAT 6 = (2+3+4+5)
TAHUN 2022 ASET TETAP ULP Pencatatan RACOUNTABLE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =(5+6+7+8+9+10+11+12)-13 15 16
ASET TETAP
Tanah 22,650,000.00 - - 22,650,000.00 - - - - - - - - 22,650,000.00 - 22,650,000.00
Tanah 22,650,000.00 22,650,000.00 22,650,000.00 22,650,000.00
Peralatan dan Mesin 974,076,355.00 - - 974,076,355.00 127,140,000.00 - - - - - - - 1,101,216,355.00 - 1,101,216,355.00
Alat Besar 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00
Alat Angkutan 39,205,375.00 39,205,375.00 39,205,375.00 39,205,375.00
Alat Bengkel dan Alat Ukur 39,729,000.00 39,729,000.00 39,729,000.00 39,729,000.00
Alat pertanian - - - -
Alat Kantor dan Rumah Tangga 129,107,500.00 129,107,500.00 37,070,000.00 166,177,500.00 166,177,500.00
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 168,097,000.00 168,097,000.00 168,097,000.00 168,097,000.00
Alat Kedonteran dan Kesehatan 302,086,680.00 302,086,680.00 8,970,000.00 311,056,680.00 311,056,680.00
Alat Laboratorium 8,574,000.00 8,574,000.00 8,574,000.00 8,574,000.00
Alat Persenjataan 1,020,800.00 1,020,800.00 1,020,800.00 1,020,800.00
Komputer 211,256,000.00 211,256,000.00 81,100,000.00 292,356,000.00 292,356,000.00
Alat Ekplorasi - - - -
Alat Pengeboran - - - -
Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian - - - -
Alat Peraga - - - -
Rambu-Rambu - - - -
Gedung dan Bangunan 2,558,263,257.00 - - 2,558,263,257.00 - - - - - - - - 2,558,263,257.00 - 2,558,263,257.00
Bangunan Gedung 2,558,263,257.00 2,558,263,257.00 2,558,263,257.00 2,558,263,257.00
Monumen - - - -
Bangunan Menara - - - -
Jalan, Irigasi dan Jaringan 316,421,798.00 - - 316,421,798.00 6,200,000.00 - - - - - - - 322,621,798.00 - 322,621,798.00
Bangunan Air 217,659,800.00 217,659,800.00 217,659,800.00 217,659,800.00
Instalasi 98,761,998.00 98,761,998.00 6,200,000.00 104,961,998.00 104,961,998.00
Jaringan - - -
Aset Tetap Lainnya - - - - - - - - - - - - - - -
Bahan Perpustakaan - - -
Hewan - - -
Tanaman - - -
Aset Tetap Dalam Renovasi - - -
Konstruksi Dalam Pengerjaan - - - - - - - - - - - - - - -
ASET LAINNYA 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Aset lain-lain - -
EKSTRAKONTABEL 0 0
Peralatan dan Mesin 164,639,360.00 0 0 164,639,360.00 2,580,000.00 - - - - - - - 167,219,360.00 - 167,219,360.00
Alat Besar - - - -
Alat Angkutan - - - -
Alat Bengkel dan Alat Ukur - - - -
Alat pertanian - - - -
Alat Kantor dan Rumah Tangga 7,650,000 7,650,000.00 7,650,000.00 7,650,000.00
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar - - - -
Alat Kedonteran dan Kesehatan 156,989,360 156,989,360.00 2,580,000.00 159,569,360.00 159,569,360.00
Alat Laboratorium - - - -
Alat Persenjataan - - - -
Komputer - - - -
Alat Ekplorasi - - - -
Alat Pengeboran - - - -
Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian - - - -
Alat Peraga - - - -
Rambu-Rambu - - - -
Gedung dan Bangunan - - - - - - - - - - - - - - -
Bangunan Gedung - - -
Monumen - - -
Jalan, Irigasi dan Jaringan 5,000,000.00 - 5,000,000.00 - - - - - - - - 5,000,000.00 - 5,000,000.00
Bangunan Air 5,000,000 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
Instalasi - - -
Jaringan - -
Aset Tetap Lainnya - - - - - - - - - - - - - - -
Bahan Perpustakaan
Hewan
Biota Perairan
Tanaman
TOTAL ASET INTRA COUNTABLE 3,871,411,410.00 - - 3,871,411,410.00 133,340,000.00 - - - - - - - 4,004,751,410.00 - 4,004,751,410.00
TOTAL ASET EXTRA COUNTABLE 169,639,360.00 - - 169,639,360.00 2,580,000.00 - - - - - - - 172,219,360.00 - 172,219,360.00
TOTAL ASET 4,041,050,770.00 - - 4,041,050,770.00 135,920,000.00 - - - - - - - 4,176,970,770.00
DATA PPKD 135,920,000.00
Selisih - -
KERTAS KERJA PEROLEHAN
BIAYA BIAYA
Nilai SETELAH HONOR POKJA PEROLEHAN ASET (1.3.1.01.) Alat Bengkel Alat Kantor dan Alat Studio, Alat Kedonteran
Jenis /Merek Harga Alat Besar Alat Angkutan Alat pertanian Alat Laboratorium
Kode Barang Nama Barang Jumlah Barang Kontrak/SPK PEMBULATAN ULP dan Alat Ukur Rumah Tangga Komunikasi dan dan Kesehatan
Barang Satuan/Unit (1.3.2.01.) (1.3.2.02.) (1.3.2.04.) (1.3.2.08.)
(Rp) (1.3.2.03.) (1.3.2.05.) Pemancar (1.3.2.06.) (1.3.2.07.)
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1.3.2.05.02.06.002. TV SAMSUNG 1 unit 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000.00

1.3.2.07.01.01.009. Tmbangan Dewasa GEA 4 unit 140,000 560,000 560,000
1.3.2.05.02.04.006. Kipas Angin Miyako 9 unit 500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000.00
1.3.2.07.01.01.005. Tensimeter Digital Omron 4 unit 730,000 2,920,000 2,920,000 2920000
1.3.2.07.01.05.081. Doopler Bisbos 1 unit 750,000 750,000 750,000 750,000.00
1.3.2.07.01.06.042. Emergency set - 1 unit 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000.00
1.3.2.07.01.03.037. Regulator Oksigen Ovica 2 unit 330,000 660,000 660,000
1.3.2.07.01.01.010. Timbangan Bayi GEA 1 unit 500,000 500,000 500,000 500,000.00
1.3.2.05.01.04.032. Lemari Loker Fortune 1 unit 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000.00
1.3.2.05.02.01.031. Kursi Tamu - 1 unit 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000.00
1.3.2.07.01.01.001. Sterilisator - 2 unit 1,800,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000.00
1.3.2.10.01.02.002. Laptop ASUS 3 unit 11,500,000 34,500,000 34,500,000
1.3.2.10.02.03.003. Printer Brother 6 unit 4,200,000 25,200,000 25,200,000
1.3.2.06.01.01.097. Proyektor Epson 1 unit 7,000,000 7,000,000 7,000,000
1.3.2.05.03.07.007. Lemari Arsip 2 Pintu Imperno 1 unit 2,550,000 2,550,000 2,550,000 2,550,000.00
1.3.2.05.03.07.007. Lemari Arsip 3 Pintu Imperno 1 unit 4,150,000 4,150,000 4,150,000 4,150,000.00
1.3.2.05.02.01.033. Kursi Tunggu Pasien - 3 unit 1,980,000 5,940,000 5,940,000 5,940,000.00
1.3.2.05.03.03.006. Kursi Pejabat - 1 unit 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000.00
1.3.2.05.03.03.006. Kursi Pejabat - 1 unit 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000.00
1.3.2.05.02.04.001. Lemari Es Polytron 1 unit 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000.00
Solar Sel 1 Paket 6,200,000 6,200,000 6,200,000
1.3.2.05.01.05.089. Speaker Renrei 1 unit 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000.00
Alat Pengukur Suhu - 2 unit 135,000 270,000 270,000
1.3.2.07.01.01.005. Menset Tensimeter Digita Asher 2 unit 85,000 170,000 170,000
Termo Digital Onehealth 1 unit 320,000 320,000 320,000
1.3.2.07.01.01.010. Timbangan Anak GEA 1 unit 150,000 150,000 150,000
1.3.2.07.01.01.005. Tensimeter Digital Onehealth 1 unit 450,000 450,000 450,000
1.3.2.10.01.02.002. Laptop HP 2 unit 7,200,000 14,400,000 14,400,000
135,920,000 - - 135,920,000 - - - - - - 37,070,000 - 8,970,000 -
T
RUS
AK ASET RUSAK
BERAT TOTAL ASET REKAP
JENIS ASET BER DEB
KREDIT TAHUN 2020 DI KIB SIPKD MUTASI SIPKD SELISIH
TETAP AT ET
2020 2020
TA
HU
1 N
2 3 4 5 6 7 8
Tanah - 22,650,000.00 - 22,650,000.00
Tanah 22,650,000.00 - 22,650,000.00
Peralatan dan - - - - 1,101,216,355.00 - 1,101,216,355.00
Alat Besar 75,000,000.00 75,000,000.00
Alat Angkutan 39,205,375.00 39,205,375.00
Alat pertanian - -
Alat Kantor dan Rumah Tangga 166,177,500.00 - 166,177,500.00
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 168,097,000.00 - 168,097,000.00
Komputer 292,356,000.00 - 292,356,000.00
Alat Pengeboran - -
Alat Peraga - -
Rambu-Rambu - -
Peralatan Ol - - -
Gedung dan B - - - - 2,558,263,257.00 - 2,558,263,257.00
Bangunan Gedung 2,558,263,257.00 - 2,558,263,257.00
Monumen - -
Bangunan Menara - -
Jalan, Irigasi - - - - 322,621,798.00 - 322,621,798.00
Bangunan Air 217,659,800.00 - 217,659,800.00
Instalasi 104,961,998.00 - 104,961,998.00
Jaringan - -
Aset Tetap La - - - - - - -
Hewan - -
Biota Perairan - -
Tanaman - -
Konstruksi Da - - - - -
-
JUMLAH - - - - 4,004,751,410.00 - 4,004,751,410.00
Alat Produksi,
Alat Bantu
Alat Persenjataan Alat Ekplorasi Alat Pengeboran Pengolahan dan Alat Keselamatan Alat Peraga Peralatan Proses/ Rambu-Rambu Peralatan Olahraga Bangunan Gedung Monumen Bangunan Menara Tugu Titik Kontrol/ Jalan dan Jembatan
Komputer (1.3.2.10.) Eksplorasi
(1.3.2.09.) (1.3.2.11.) (1.3.2.12.) Pemurnian Kerja (1.3.2.15.) (1.3.2.16.) Produksi (1.3.2.17.) (1.3.2.18.) (1.3.2.19.) (1.3.3.01) (1.3.3.02) (1.3.3.03) Pasti (1.3.3.04) (1.3.4.01.)
(1.3.2.14.)
(1.3.2.13.)
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
34,500,000
25,200,000
7,000,000
14,400,000
- 81,100,000 - - - - - - - - - - - - - -
KONSTRUKS
ASET TAK DAFTAR
I DALAM
Barang Bercorfak Barang Koleksi Aset Tetap Dalam PEKERJAAN BERWUJUD PERSEDIAAN EKSTRAKONTABE KET
Bangunan Air Bahan Perpustakaan Biota Perairan Tanaman (1.5.3.01.) L
Instalasi (1.3.4.03.) Jaringan (1.3.4.04.) (1.3.5.01.)
Kesenian/Kebudaya Hewan (1.3.5.03.) Non Budaya Renovasi (1.3.6.01.)
(1.3.4.02.) an (1.3.5.02.) (1.3.5.04.) (1.3.5.05.)
(1.3.5.06.) (1.3.5.07.)
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 49 50 51 52
560,000
660,000
6,200,000
270,000
170,000
320,000
150,000
450,000
- 6,200,000.00 - - - - - - - - - - - 2,580,000.00 -
NAMA INSTANSI : UPT PUSKESMAS ENOK

TAHUN : 2022
no barang blud sesuai bln pembelian no berita acara
BAST
PEMBAYARAN (SP2D)
PHO FHO LS
NO BELANJA MODAL/ KEGIATAN/PROYEK PAGU ANGGARAN REALISASI

Nomor Tanggal Jumlah (Rp) Nomor Tanggal Nomor Tanggal Nomor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BELANJA MODAL BLUD PUSKESMAS ENOK 21,050,000
1 Meja Rapat 1,800,000 105 2-Sep-22 1,800,000 BAST/MP/VIII/22/02
2 Meja kerja 4,500,000 104 2-Sep-22 4,500,000 BAST/MP/VIII/22/03
3 Meja kerja 1,800,000 14 Nop 22 1,800,000 BAST/GD/XI/22/03
4 Lemari Arsip 2,400,000 14 Nop 22 2,400,000 BAST/GD/XI/22/04
5 Alat Kedokteran Gigi 2,400,000 16 Nop 22 2,400,000 BAST/GD/XI/22/05
6 Alat Kedokteran Gigi 350,000 16 Nop 22 350,000 BAST/GD/XI/22/06
7 Laptop 7,800,000 7,800,000 BAST/ED/XII/22/004
TOTAL 21,050,000 21,050,000 21,050,000
-
MENGETAHUI :
ENOK
Ilvi Hendrik, SKM

NIP. 197402142006041006

UPT PUSKESMAS ENOK
JURNAL
REKLASIFIKASI BELANJA MODAL BIAYA BELANJA 5.2.2 HIBAH / UTANG HONOR
SALDO AWAL ASET TETAP SALDO AWAL ASET ASET YANG BELUM
JENIS ASET TETAP (5.2.3) REAL SP2D PEROLEHAN YANG MENJADI MUTASI BELANJ POKJA
PER 31 DES 2021 (NERACA) TETAP 1 JAN 2022 TERCATAT
DEBET KREDIT TAHUN 2022 TAHUN 2022 ASET TETAP ASET A 2022 ULP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ASET TETAP
Tanah 64,784,105.00 - - 64,784,105.00 - - - - - - -
Tanah 64,784,105.00 64,784,105.00
Peralatan dan Mesin 2,337,364,390.00 - - 2,337,364,390.00 20,700,000.00 - - - - - -
Alat Besar - -
Alat Angkutan 486,498,255.00 486,498,255.00
Alat pertanian - -
Alat Kedonteran dan Kesehatan 1,099,760,838.00 1,099,760,838.00 2,400,000.00
Komputer 162,409,843.08 162,409,843.08 7,800,000.00
Alat Ekplorasi - -
Alat Pengeboran - -
Alat Peraga - -
Rambu-Rambu - -
Gedung dan Bangunan 1,647,714,938.00 - - 1,647,714,938.00 - - - - - - -
Bangunan Gedung 1,647,714,938.00 1,647,714,938.00
Monumen -
Bangunan Menara -
Bangunan Air 199,549,000.00 199,549,000.00
Instalasi 54,900,000.00 54,900,000.00
Jaringan -
Hewan -
Biota Perairan -
Tanaman -
ASET LAINNYA - - - - - - - - - - -
Aset lain-lain
Aset tak berwujud
EKSTRAKONTABEL
Peralatan dan Mesin 241,367,945.00 - - 241,367,945.00 350,000.00 - - - - - -
-
Alat Besar -
Alat Angkutan - -
Alat pertanian - -
Komputer - -
Alat Ekplorasi - -
Alat Pengeboran - -
Alat Peraga - -
Rambu-Rambu - -
Gedung dan Bangunan - - - - - - - - - - -
Bangunan Gedung -
Monumen -
Bangunan Menara -
Bangunan Air - -
Instalasi 5,000,000.00 5,000,000.00
Jaringan - -
Bahan Perpustakaan
Hewan
Biota Perairan
Tanaman
TOTAL ASET INTRA COUNTABLE 4,304,312,433.00 - - 4,304,312,433.00 21,050,000.00 - - - - - -
TOTAL ASET EXTRA COUNTABLE 246,367,945.00 - - 246,367,945.00 350,000.00 - - - - - -
TOTAL ASET 4,550,680,378.00 - - 4,550,680,378.00 21,050,000.00 - - - - - -

DATA PPKD 21,050,000.00
Selisih - -
no pemesanan / no kontrak
LS
BIAYA BIAYA
Jenis Nilai SETELAH HONOR POKJA PEROLEHAN ASET (1.3.1.01.)
Jumlah Harga
Tanggal Nama Rekanan Nomor Tanggal Kode Barang Nama Barang /Merek Kontrak/SPK PEMBULATAN ULP
Barang Satuan/Unit
Barang (Rp)
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
03 Agt 22 Maman Furniture 440/PKM-EN/VIII/2022/183.12 22 Agt 22 1.3.2.05.02.01.008. Meja Rapat 1 unit 1,800,000 1,800,000 1,800,000
03 Agt 22 Maman Furniture 440/PKM-EN/VIII/2022/183.12 22 Agt 22 1.3.2.05.02.01.002. Meja kerja 5 unit 900,000 4,500,000 4,500,000
14-Nov-22 Maman Furniture 440/PKM-EN/XII/2022/237.4 25 Okt 22 1.3.2.05.02.01.002. Meja kerja 2 unit 900,000 1,800,000 1,800,000
18-Nov-22 Maman Furniture 440/PKM-EN/XI/2022/237.4 25 Okt 22 1.3.2.05.03.07.007. Lemari Arsip 1 unit 2,400,000 2,400,000 2,400,000
16-Nov-22 PT Global Dent 440/PKM-EN/XI/2022/243.4 1-Nov-22 1.3.2.07.01.02.153. Tang cabut Dws 1 set 2,400,000 2,400,000 2,400,000
16-Nov-22 PT Global Dent 440/PKM-EN/XI/2022/243.4 1-Nov-22 1.3.2.07.01.02.153. Luxator 2 unit 175,000 350,000 350,000
14-Dec-22 EDY COM 440/PKM-EN/XII/2022/272.2 5-Dec-22 1.3.2.10.01.02.002. Laptop 1 unit 7,800,000 7,800,000 7,800,000
21,050,000 21,050,000 -
………………..
NIP.
REKAP MUTASI
SELISIH
Koreksi INTRACOUNTABLE/EXTRACOUNTABLE
SALDO ASET TETAP PER 15 DES
Kesalahan
2022
Pencatatan
13 14 =(5+6+7+8+9+10+11+12)-13 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8
Tanah - 64,784,105.00 #REF! #REF!
- 64,784,105.00 - 64,784,105.00 Tanah 64,784,105.00 #REF! #REF!
64,784,105.00 64,784,105.00 Peralatan ### - - 93,000,000.00 2,544,064,390.00 #REF! #REF!
- 2,358,064,390.00 - 2,358,064,390.00 Alat Besar - -
- Alat Angkutan 486,498,255.00 #REF! #REF!
486,498,255.00 486,498,255.00 Alat Bengkel dan Alat Ukur - -
- - Alat pertanian - -
- - Alat Kantor dan Rumah Tangga 391,138,653.92 #REF! #REF!
391,138,653.92 391,138,653.92 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 176,232,000.00 #REF! #REF!
176,232,000.00 176,232,000.00 Alat Ke ### 93,000,000.00 1,288,160,838.00 #REF! #REF!
1,102,160,838.00 1,102,160,838.00 Alat Laboratorium 30,804,000.00 #REF! #REF!
30,804,000.00 30,804,000.00 Alat Persenjataan 1,020,800.00 #REF! #REF!
1,020,800.00 1,020,800.00 Komputer 170,209,843.08 #REF! #REF!
170,209,843.08 170,209,843.08 Alat Ekplorasi - -
- - Alat Peraga - -
- - Rambu-Rambu - -
- - Peralat - - -
- - Gedung - - - - 1,647,714,938.00 #REF! #REF!
- 1,647,714,938.00 - 1,647,714,938.00 Bangunan Gedung 1,647,714,938.00 #REF! #REF!
1,647,714,938.00 1,647,714,938.00 Monumen - -
- - Tugu Titik Kontrol/Pasti - -
- - Jalan, I - - - - 254,449,000.00 #REF! #REF!
- 254,449,000.00 - 254,449,000.00 Jalan dan Jembatan - -
- - Bangunan Air 199,549,000.00 #REF! #REF!
199,549,000.00 199,549,000.00 Instalasi 54,900,000.00 #REF! #REF!
54,900,000.00 54,900,000.00 Jaringan - -
- - Aset Tet - - - - - - -
- - - - Bahan Perpustakaan - -
- - Barang Bercorfak Kesenian/Kebudayaan - -
- - Hewan - -
- - Biota Perairan - -
- - Tanaman - -
- - Barang Koleksi Non Budaya - -
- - Aset Tetap Dalam Renovasi - -
- - Konstruk - - - - -
- - - - Konstruksi Dalam Pengerjaan - -
- -
- - - - JUMLAH ### - - 93,000,000.00 4,511,012,433.00 #REF! #REF!
- 241,717,945.00 - 241,717,945.00
- -
- -
- -
- -
5,240,000.00 5,240,000.00
- -
234,972,945.00 234,972,945.00
1,505,000.00 1,505,000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - - -
-
-
-
-
- 5,000,000.00 - -
-
-
5,000,000.00
-
- - - -
- 4,325,012,433.00 - 4,325,012,433.00
- 246,717,945.00 - 241,717,945.00
- 4,571,730,378.00
Peralatan dan Mesin Gedun
Alat Kantor Alat Studio, Alat Alat Produksi, Alat Peralatan

Alat Bengkel Alat Alat Alat Alat Alat Alat Bantu Alat Rambu- Peralatan Bangunan
Alat Besar Alat Angkutan dan Rumah Komunikasi Kedonteran dan Komputer Pengolahan dan Keselamatan Proses/
dan Alat Ukur pertanian Laboratorium Persenjataan Ekplorasi Pengeboran Eksplorasi Peraga Rambu Olahraga Gedung
(1.3.2.01.) (1.3.2.02.) Tangga dan Pemancar Kesehatan (1.3.2.10.) Pemurnian Kerja Produksi
(1.3.2.03.) (1.3.2.04.) (1.3.2.08.) (1.3.2.09.) (1.3.2.11.) (1.3.2.12.) (1.3.2.14.) (1.3.2.16.) (1.3.2.18.) (1.3.2.19.) (1.3.3.01)
(1.3.2.05.) (1.3.2.06.) (1.3.2.07.) (1.3.2.13.) (1.3.2.15.) (1.3.2.17.)
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
1,800,000
4,500,000
1,800,000
2,400,000
2,400,000
7,800,000
- - - - 10,500,000 - 2,400,000 - - 7,800,000 - - - - - - - - - -

KONSTRUKSI
ASET TAK DAFTAR
Tugu Titik Barang Bercorfak Barang Aset Tetap DALAM PERSEDIAA
Monumen Bangunan Jalan dan Bangunan Bahan Biota BERWUJUD EKSTRAKONTA KET
Kontrol/ Instalasi Jaringan Kesenian/ Hewan Tanaman Koleksi Non Dalam PEKERJAAN N
Menara Jembatan Air Perpustakaa Perairan (1.5.3.01.) BEL
Pasti (1.3.4.03.) (1.3.4.04.) Kebudayaan (1.3.5.03.) (1.3.5.05.) Budaya Renovasi (1.3.6.01.)
(1.3.3.02) (1.3.3.03) (1.3.4.01.) (1.3.4.02.) n (1.3.5.01.) (1.3.5.04.)
(1.3.3.04) (1.3.5.02.) (1.3.5.06.) (1.3.5.07.)
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 49 50 51 52
350,000
- - - - - - - - - - - - - - - - - 350,000 -
NAMA INSTANSI : UPT PUSKESMAS SUNGAI GUNTUNG

TAHUN : 2022
PEMBAYARAN (SP2D)

Nomor Tanggal
1 2 3 4 5 6
BELANJA MODAL BLUD PKM Sungai Guntung 24,033,000
Meja Komputer 1,210,000 197/PKM.SGT/BLUD/VII/22 19-Jul-22
Kerangka Besi 450,000 278/PKM.SGT/BLUD/X/22 14-Oct-22

TV 3,485,682 279/PKM.SGT/BLUD/X/22 11 Okt 22
Laptop 5,178,409 290/PKM.SGT/BLUD/X/22 26 Okt 22

Lampu Penerangan Jalan 10,794,477 291/PKM.SGT/BLUD/X/22 26-Oct-22
Alat Kesehatan 1,954,432 292/PKM.SGT/BLUD/X/22 26-Oct-22
DOPLERBT - 200 960,000 361/PKM.SGT/BLUD/XII/22 3-Dec-22
- 24,033,000
MENGETAHUI :
SUNGAI GUNTUNG
ZAINUDDIN,SKM,.M.M
NIP. 19731212 199502 1 001

UPT PUSKESMAS SUNGAI GUNTUNG
JURNAL
SALDO AWAL ASET REKLASIFIKASI SALDO AWAL ASET BELANJA MODAL (5.2.3)
JENIS ASET TETAP TETAP PER 31 DES DEBET KREDIT
2021 (NERACA)
1 2 3 4 5 6
ASET TETAP
Tanah 45,500,000.00 - - 45,500,000.00 -
Tanah 45,500,000.00 45,500,000.00
Peralatan dan Mesin 1,348,558,390.00 - - 1,348,558,390.00 21,372,886.00
Alat Besar - -
Alat Angkutan 162,705,200.00 162,705,200.00
Alat pertanian - -
Komputer 107,988,878.00 107,988,878.00 5,178,409.00
Alat Ekplorasi - -
Alat Pengeboran - -
Alat Peraga - -
Rambu-Rambu - -
Gedung dan Bangunan 3,800,713,744.00 - - 3,800,713,744.00 -
Bangunan Gedung 3,800,713,744.00 3,800,713,744.00
Monumen - -
Bangunan Menara - -
Jalan, Irigasi dan Jaringan 47,292,000.00 - - 47,292,000.00 -
Bangunan Air - -
Instalasi - -
Jaringan - -
Aset Tetap Lainnya - - - -
Hewan - -
Biota Perairan - -
Tanaman - -
Konstruksi Dalam Pengerjaan - - - -
ASET LAINNYA - - - -
Aset lain-lain -
Aset tak berwujud -
EKSTRAKONTABEL -
Peralatan dan Mesin 197,410,777.00 - 197,410,777.00 2,660,114.00
Alat Besar - -
Alat Angkutan - -
Alat pertanian - -
Alat Kantor dan Rumah Tangga 8,143,545.00 8,143,545.00 705,682.00
Komputer 880,000.00 880,000.00
Alat Ekplorasi - -
Alat Pengeboran - -
Alat Peraga - -
Rambu-Rambu - -
Gedung dan Bangunan 8,225,443.00 - 8,225,443.00 -
Bangunan Gedung 8,225,443.00 8,225,443.00
Monumen - -
Bangunan Menara - -
Jalan, Irigasi dan Jaringan - - - -
Bangunan Air - -
Instalasi -
Jaringan -
Aset Tetap Lainnya - - - -
Hewan -
Biota Perairan -
Tanaman -
TOTAL ASET INTRA COUNTABLE 5,242,064,134.00 - - 5,242,064,134.00 21,372,886.00
TOTAL ASET EXTRA COUNTABLE 205,636,220.00 - - 205,636,220.00 2,660,114.00
TOTAL ASET 5,447,700,354.00 - - 5,447,700,354.00 24,033,000.00
DATA PPKD 24,033,000.00
Selisih -
Rp 5,447,700,354 10794477
Rp -
BAST
PHO FHO LS
Jumlah (Rp) Nomor Tanggal Nomor Tanggal Nomor Tanggal Nama Rekanan
Rp 7 8 9 10 11 12 13 14
1,210,000 445/PKM SGT/VII/22/001 19-Jul-22 Bangsal Kayu Indah
450,000 445/PKM SGT/X/22/002 15 Okt 22 Rudiansyah

3,485,682 445/PKM SGT/X/22/003 11 Okt 22 Toko Utama Elektronik
5,178,409 445/PKM SGT/X/22/004 25 Okt 22 Toko Metta Komputer

10,794,477 445/PKM SGT/X/22/005 25 Okt 22 Toko Gyfsum Decoration
167,000 445/PKM SGT/XI/22/006 01 Nop 22 Toko Alkes Danas Dental
140,000
140,000
140,000
555,000
100,000
44,500
278,500
389,432
960,000 445/PKM SGT/XII/22/007 3-Dec-22 Apotik Yenny Farma
24,033,000
PENGURUS BARAN
PUSKESMAS SUNGAI GU
WARNI FITRIA, SK
BIAYA BELANJA 5.2.2 YANG HIBAH / UTANG HONOR

ASET YANG BELUM Koreksi Kesalahan SALDO ASET TETAP PER 31 DES
PEROLEHAN MENJADI ASET MUTASI BELANJ POKJA
TERCATAT Pencatatan 2022
TAHUN 2022 TETAP ASET A 2022 ULP
7 8 9 10 11 12 13 14 =(5+6+7+8+9+10+11+12)-13
- - - - - - - 45,500,000.00
45,500,000.00
- - - - - - - 1,369,931,276.00
-
162,705,200.00
39,729,000.00
-
529,452,104.00
182,873,773.00
326,283,112.00
14,700,000.00
1,020,800.00
113,167,287.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - 3,800,713,744.00
3,800,713,744.00
-
-
-
- - - - - - - 47,292,000.00
47,292,000.00
-
-
-
- - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - -
-
- - - - - - - -
-
-
-
- - - - - - - 200,070,891.00
-
-
-
-
8,849,227.00
-
190,341,664.00
-
-
880,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - 8,225,443.00
8,225,443.00
-
-
-
- - - - - - - -
-
-
-
-
- - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - 5,263,437,020.00
- - - - - - - 208,296,334.00
- - - - - - - 5,471,733,354.00
- 24,033,000.00
-
BIAYA
PEROLEHAN
Nilai SETELAH
Nomor Tanggal Kode Barang Nama Barang Kontrak/SPK PEMBULATAN
(Rp)
15 16 17 18 19 20 21 22 23
445/PKM SGT/VII/22/146.1 25-Jun-22 1.3.2.05.03.01.008. Meja Komputer lokal 1 unit 1,210,000 1,210,000
445/PKM SGT/IX/22/224.3 29-Sep-22 1.3.2.05.01.05.089. Kerangka Besi TV lokal 1 unit 450,000 450,000
445/PKM SGT/IX/22/230.4 06 Okt 22 1.3.2.05.02.06.002. TV LG / 32" 1 unit 3,230,000 3,230,000
1.3.2.05.01.05.089. Bracket Tv 1 unit 89,000 89,000
1.3.2.05.01.05.089. Kabel TV 1 Set 166,682 166,682
445/PKM SGT/IX/22/240.4 18 Okt 22 1.3.2.10.01.02.002. Laptop Acer/Aspire 3 1 unit 5,178,409 5,178,409
445/PKM SGT/IX/22/236.2 13 Okt 22 Lampu Penerangan Jalan lokal 1 pkt 10,794,477 10,794,477
445/PKM SGT/IX/22/239.1 17 Okt 22 1.3.2.07.01.01.174. Kaca Mulut 5 pcs 33,400 167,000
1.3.2.07.01.01.174. Pinset 5 pcs 28,000 140,000
1.3.2.07.01.01.174. Sonde Bengkok 5 pcs 28,000 140,000
1.3.2.07.01.01.174. Exavator 5 pcs 28,000 140,000
1.3.2.07.01.01.174. Mata scaler 5 pcs 111,000 555,000
1.3.2.07.01.01.174. Bein 1 pcs 100,000 100,000
1.3.2.07.01.01.021. Gunting Medis 1 pcs 44,500 44,500
1.3.2.07.01.01.174. Mata Bor High speed 1 set 278,500 278,500
1.3.2.07.01.01.174. Alat Tambahan 1 set 389,432 389,432
25-Nov-22 1.3.2.07.01.05.081. Doopler 1 unit 960,000 960,000
24,033,000
PENGURUS BARANG ,
USKESMAS SUNGAI GUNTUNG
WARNI FITRIA, SKM

NIP.
RUS
REKAP MUTASI AK ASET
INTRACOUNTABLE/EXTR SELISIH JENIS ASET RUSAK
BER DEB RUSAK
ACOUNTABLE ASET KREDIT BERAT TAHUN
AT ET BERAT
TETAP 2020
15 16.00 TA TAHUN 2020
HU
1 2 3 4 5 6
- 45,500,000.00 Tanah -
45,500,000.00 Tanah
- 1,369,931,276.00 Peralatan d - - - - -
- Alat Besar
39,729,000.00 Alat Bengkel dan Alat Ukur
- Alat pertanian
182,873,773.00 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
1,020,800.00 Alat Persenjataan
113,167,287.00 Komputer
- Alat Ekplorasi
- Alat Pengeboran
- Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian
- Alat Peraga
- Rambu-Rambu
- Peralatan -
- 3,800,713,744.00 Gedung da - - - - -
- Monumen
- Bangunan Menara
- Tugu Titik Kontrol/Pasti
- 47,292,000.00 Jalan, Iriga - - - - -
- - Bangunan Air
- - Instalasi
- Jaringan
- - Aset Tetap - - - - -
- Hewan
- Biota Perairan
- Tanaman
- - Konstruksi - - -
- -
JUMLAH - - - - -
- 200,070,891.00
-
-
-
-
8,849,227.00
-
190,341,664.00
-
-
880,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
- -
- -
- 5,263,437,020.00
- 200,070,891.00
BIAYA PEROLEHAN Tanah
HARGA PEROLEHAN KODE JENIS ASET Alat Alat Alat Bengkel dan Alat Alat Kantor dan
HONOR POKJA ULP (1.3.1.01.) Alat Studio, Komunikasi
Besar Angkutan Alat Ukur pertanian Rumah Tangga
dan Pemancar (1.3.2.06.)
(1.3.2.01.) (1.3.2.02.) (1.3.2.03.) (1.3.2.04.) (1.3.2.05.)
24 25 26 27 28 29 30 31 Rp 32 Rp 33
1,210,000 1,210,000
450,000
3,230,000 3,230,000
89,000
166,682
5,178,409
10,794,477 10,794,477
167,000
140,000
140,000
140,000
555,000
100,000
44,500
278,500
389,432
960,000
-
24,033,000 - - - - - - 15,234,477 -
REKAPITULASI REKONSILI
UPT PUSKESMAS SUNGAI G
TOTAL ASET DI REKAP MUTASI

SELISIH
KIB SIPKD 2020 SIPKD 2020
7 8 9
45,500,000.00
45,500,000.00 45,500,000.00
1,353,736,799.00 - 1,353,736,799.00
- -
162,705,200.00 162,705,200.00
39,729,000.00 39,729,000.00
- -
514,217,627.00 514,217,627.00
182,873,773.00 182,873,773.00
325,323,112.00 325,323,112.00
14,700,000.00 14,700,000.00
1,020,800.00 1,020,800.00
113,167,287.00 113,167,287.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
3,800,713,744.00 3,800,713,744.00 -
3,800,713,744.00 3,800,713,744.00 -
- -
- -
- -
47,292,000.00 47,292,000.00
47,292,000.00 47,292,000.00
- -
- -
- -
- - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - -
- -
-
5,247,242,543.00 3,800,713,744.00 1,423,778,799.00
Peralatan dan Mesin
Alat Produksi,
Alat Alat Alat Alat Bantu Alat
Alat Kedonteran dan Alat Persenjataan Pengolahan dan Alat Peraga
Laboratorium Komputer (1.3.2.10.) Ekplorasi Pengeboran Eksplorasi Keselamatan
Kesehatan (1.3.2.07.) (1.3.2.09.) Pemurnian (1.3.2.16.)
(1.3.2.08.) (1.3.2.11.) (1.3.2.12.) (1.3.2.14.) Kerja (1.3.2.15.)
(1.3.2.13.)
Rp 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
5,178,409
960,000
960,000 - - 5,178,409 - - - - - -
ONSILIASI ASET TETAP TAHUN 2019

UNGAI GUNTUNG
Tugu
Peralatan Monumen Bangunan Titik Jalan dan Bangunan
Rambu-Rambu Peralatan Olahraga Bangunan
Proses/Produksi Menara Kontrol/ Jembatan Air Instalasi (1.3.4.03.)
(1.3.2.18.) (1.3.2.19.) Gedung (1.3.3.01)
(1.3.2.17.) (1.3.3.02) (1.3.3.03) Pasti (1.3.4.01.) (1.3.4.02.)
(1.3.3.04)
44 45 46 Rp 47 48 49 50 51 52 53
- - - - - - - - - -
Aset Tetap Lainnya
KONSTRUKS
ASET TAK
I DALAM
Bahan
Barang Bercorfak Biota Barang Koleksi BERWUJUD
Jaringan Kesenian/ Hewan Tanaman Aset Tetap Dalam PEKERJAAN (1.5.3.01.)
Perpustakaan
Kebudayaan
Perairan Non Budaya (1.3.6.01.)
(1.3.4.04.) (1.3.5.01.) (1.3.5.03.) (1.3.5.05.) Renovasi (1.3.5.07.)
(1.3.5.02.) (1.3.5.04.) (1.3.5.06.)
54 55 56 57 58 59 60 61 62 49
- - - - - - - - - - -
DAFTAR
PERSEDIAAN EKSTRAKONTABE KET
L
50 Rp 51 52
Meja Komputer
450,000 Kerangka Besi TV
TV
89,000 Bracket Tv
166,682 Kabel TV
Laptop
Lampu Penerangan Jalan
167,000 Kaca Mulut
140,000 Pinset
140,000 Sonde Bengkok
140,000 Exavator
555,000 Mata scaler
100,000 Bein
44,500 Gunting Medis
278,500 Mata Bor High speed
389,432 Alat Tambahan
Doopler
- 2,660,114
24,033,000

Kertas Kerja BMD Tahun Anggaran 2022

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Kertas Kerja BMD Tahun Anggaran 2022

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Tabel Menghitung Biaya Perolehan Per Unit Aset Untuk BELANJA BARANG JASA (5.2.

2 .- Pemb PKM Kempas Jaya (DAK) 66,04 % PKM Kempas Jaya 1

3 .- Pemb PKM Mandah (DAK) 76,61 % PKM Mandah 1

Meja Kerja 1/2 biro 34

2 .- Pengadaan Komputer / PC Komputer / PC 30

3 .- Penambahan Ruang PKM Kotabaru (DAK) PKM Kotabaru 1

dr. H.Afrizal Darmawan, MM

- #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Biaya-biaya Perolehan untuk BELANJA BARANG JASA (5.2.1) B

3,371,799,400 3,371,799,400.00 0.49 450,000 18,600,000

3,413,672,006 3,413,672,006.20 0.49 450,000 18,600,000

Biaya-biaya Perolehan untuk BELANJA BARANG JASA (5.2.1) B

1,704,650,000 1,704,650,000.00 0.77 3,600,000 24,100,000 7,800,000 6,319,250

557,071,000 557,071,000.00 0.14 4,110,000 4,110,000 587,142 587,000

3,899,500,000 1.00 4,110,000 4,110,000

Biaya-biaya Perolehan untuk BELANJA BARANG JASA (5.2.1) B

4,950,000 49,500,000.00 0.20 2,040,000

19,850,000 19,850,000.00 0.08 2,040,000

PENGURUS BARANG PENGGUNA

Biaya-biaya Perolehan untuk BELANJA BARANG JASA (5.2.2)

Biaya-biaya Perolehan untuk BELANJA BARANG JASA (5.2.2)

Biaya-biaya Perolehan untuk BELANJA BARANG JASA (5.2.2)

9,285,956 9,286,000 9,286,000

9,401,273 9,401,000 9,401,000

Biaya Perolehan Biaya Perolehan Biaya perolehan/

1,494,096 1,494,000 43,941

18,395,159 18,395,000 613,167

Biaya Perolehan Biaya Perolehan Biaya perolehan/

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (1.02.01.2.01.01)

Pengadaan ALKES / alat penunjang Medik Fasilitas YANKES

454,804,800 454,804,800 PT. SANI TIARA PRIMA

.- Pengadaan set sunat Ds Concong Dalam - Kec Concong 12,000,000 GU

TOTAL 19,643,755,095 15,410,384,519.93 15,410,384,519.93

Rahmi Indrasuri, SKM, M.KL

REKAPITULASI REKONSILIASI ASET TETAP TAHUN 2021

1.3.2.02.01.04.001. Sepeda Motor Honda / Vario 160 2 unit

027/SPK-Dinkes/IX/22/036 20-Sep-22 1.3.3.01.01.06.012. Pustu Kelapa Patih jaya 179,455,000

034/SP-Dinkes/IX/22 8-Sep-22 1.3.2.02.01.06.001. Mobil Ambulance Suzuki APV GL 1 unit 296,000,000

027/SPK-Dinkes/VII/22/027 26-Jul-22 1.3.4.02.05.02.003. Sumur Bor 1 unit 149,500,000

027/SPK-Dinkes/VII/22/019 14-Jul-22 1.3.3.01.01.32.001. Kanopy Baja Ringan 1 Pkt 214,360,000

027/SPK-Dinkes/XI/22/037 16-Nov-22 Instalasi Listrik 5.500 Kwh 1 Pkt 49,850,000 49,850,000

2404/SP-DINKES/VI/2022 27-Jun-22 #DIV/0! 454,804,800

1.3.2.06.03.10.006. Radio Wireless High Band PKM -

PENGURUS BARANG PENGGUNA

Peralatan dan Mesin

NO BELANJA MODAL/KEGIATAN/PROYEK PAGU ANGGARAN

H. Zainal Arifin, SKM, M.Kes

REKAPITULASI REKONSILIASI ASET TETAP TAHUN 2019

Nomor Tanggal Jumlah (Rp)

- Err:509 Err:509 Err:509

Nomor Tanggal Nomor Tanggal

Err:509 Err:509 Err:509 -

Err:509 Err:509 Err:509 -

Err:509 Err:509 Err:509 -

Nomor Tanggal Nama Rekanan

Endang Heryana, S.Sos

ASET YANG BELUM Koreksi Kesalahan SALDO ASET TETAP

Nomor Tanggal Kode Barang Nama Barang Jenis /Merek Barang

Endang Heryana, S.Sos

ASET RUSAK ASET RUSAK

NAMA INSTANSI UPT PUSKESMAS KEMPAS JAYA

TOTAL - 95,450,000 95,450,000

- - - 5,000,000 - 1,500,000 - - 84,500,000 - - - - - - - - - -

NAMA INSTANSI : UPT PUSKESMAS SAPAT