Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • No Dok

    Diunggah oleh

    Lu'lu' A'lana
    4 tayangan1 halaman

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    4 tayangan1 halaman

    No Dok

    Diunggah oleh

    Lu'lu' A'lana

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 1

    No Dok :

    Status :
    Tgl :
    Halaman :

    DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL


    PELAYANAN YANG DIAUDIT: BENDAHARA PENERIMAAN

    NO PERTANYAAN YA TIDAK KLAUSUL


    1. SK Bendahara
    2. Pedoman/juknis Bendahara
    3. SOP Bendahara
    4. Membuat laporan penerimaan uang
    5. Membayar laporan pajak
    6. Membayar pajak
    7. Sumber penerimaan uang
    a. retribusi/jasa pelayanan umum
    b. jasa pelayanan gratis
    c. kapitasi
    d. persalinan
    e. rujukan
    f. jampersal
    g. APBD
    h. BOK
    8. Membuat SPJ penerimaan
    Nilai Aktual
    Nilai Harapan

    Ketua Tim Audit Internal


    Puskesmas Sungai Rengas

    Lilis Suryani, Amd.Keb


    NIP: 19680510 199002 2 004

    Anda mungkin juga menyukai