No Dok

Status
Tgl
Halaman

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

PELAYANAN YANG DIAUDIT: BENDAHARA PENGELUARAN

NO PERTANYAAN YA TIDAK KLAUSUL

1. Apakah ada membuat RUK?
2. Apakah ada membuat POA
tahunan?
3. Apakah ada membuat RBA?
4. Mentransfer dana kegiatan program
Puskesmas
5. Mengeluarkan uang untuk belanja
dan perjalanan Puskesmas sesuai
dengan anggaran dan mencatat
dalam BKU
6. Membuat SPJ belanja dan
perjalanan dinas
7. Membuat laporan pengeluaran dana
Puskesmas
8. Membuat laporan pajak
9. Membayar pajak
10. Mengirim SPJ kegiatan program
Puskesmas ke Dinkes
11. SK Bendahara
12. Pedoman/Juknis Bendahara
13. SOP Bendahara
Nilai Aktual
Nilai Harapan

Ketua Tim Audit Internal

Puskesmas Sungai Rengas

Lilis Suryani, Amd.Keb

NIP: 19680510 199002 2 004