Data paket di RUP itu ubahnya secara manual satu per satu..

Untuk pengurangan anggaran, sebelum

data paket RUP diubah, jangan ubah pagu kegiatan di PKOR.

1. Perbarui Struktur Anggaran

a. Login PA;

b. Pilih RUP, Struktur Anggaran;

c. Klik Perbarui Sruktur Anggaran, isikan data anggaran sesuai LRA, klik Simpan;

d. Selesai

2. Hapus Paket Penyedia/Swakelola

a. Login PA;

b. Klik RUP, Penyedia/Swakelola;

c. Pilih paket rup yang ingin dihapus, pada kolom Action, klik Revisi Paket Penyedia/Swakelola;

d. Pilih Satu ke Satu, klik Revisi Paket

e. Setelah muncul isian paket, klik simpan

f. Pada kolom Action, pilih Batalkan Final Draf Penyedia/Swakelola, kemudian klik Keluar dari
aplikasi SIRUP;

g. Login sebagai PPK, di lpse.trenggalekkab/go.id/eproc4;

h. Pilih Aplikasi eProcurement Lainnya, masuk Aplikasi SIRUP Production;

i. Pilih RUP Penyedia/Swakelola, pilih paket yang ingin dihapus, klik Hapus Paket;

j. Selesai.

3. Ubah Paket

a. Login PA;

b. Klik RUP, Penyedia/Swakelola;

c. Pilih paket rup yang ingin dihapus, pada kolom Action, klik Revisi Paket Penyedia/Swakelola;

d. Pilih Satu ke Satu, klik Revisi Paket

e. Setelah muncul isian paket, sesuaikan dengan data perubahan, klik simpan;

f. Umumkan paket;

g. Selesai.

4. Pengurangan Pagu Anggaran

a. Login PA;

b. Lakukan langkah Hapus Paket/Ubah paket (dahulukan paket yang anggarannya dikurangi);

c. Klik Kelola Data, Kelola Anggaran, Kelola PKOR;

d. Pilih Progam, pada kolom Action, klik Daftar Kegiatan;

e. Pilih Kegiatan yang ingin dikurangi anggarannya, klik Ubah Kegiatan, sesuaikan anggarannya, klik
Simpan;

f. Kembali pada Kelola Program, pada kolom Action, klik Ubah Program, sesuaikan anggarannya,
klik Simpan;
 g. Logout, Selesai.

Contoh pengisian kolom MAK:

04.04.01.02.22.008.5.2.2.01.08
04.04.01.02.22.008 = kode DPA Kegiatan
5.2.2.01.08 = kode rekening belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita

5. Buat Paket Penyedia

a. Login sebagai PPK;

b. Pilih RUP, Penyedia, Pilih Nama Program dan Nama Kegiatan, klik Terapkan Filter, klik +Tambah
Paket Penyedia;

c. Isikan semua datanya, klik Simpan;

d. Pada kolom FD, centang paket, kemudian Finalisasi Draft, klik Finalkan Draft Penyedia;

e. Login PA, pilih RUP, Penyedia, cari dan pilih paket kemudian centang kolom U, klik Umumkan
Paket;

f. Selesai.

6. Screening/Penyaringan Paket

a. Login PA;

b. Pilih RUP, Penyedia;

c. Pilih Nama Program dan Nama Kegiatan, klik Terapkan Filter, tampilkan 100 entri;

d. Copy data paket dengan cara block mulai dari angka 1 sampai nomor paling bawah kolom APBD,
klik CTRL+C;

e. Buka halaman Excel, kemudian Paste;

f. Jumlahkan pagu paket Penyedia;

g. Lakukan langkah diatas untuk paket Swakelola;

h. Jumlahkan pagu paket Penyedia dan pagu paket Swakelola;

i. Jumlah pagu paket (Penyedia+Swakelola) harus sama dengan pagu DPA-PD.

Dilakukan screening untuk:

1. Mencocokkan pagu paket dengan pagu kegiatan;

2. Untuk mencari selisih pagu anggaran ketika muncul notifikasi "Paket tidak bisa disimpan karena
pagu paket melebihi pagu anggaran kegiatan...."