Nama : Nur Alim

Nim 211501021
A. Alur Permohonan perjalanan Dinas
Pengajuan Perjalan Dinas

karyawan

atasan karyawan fungsi general Direktur (terkait &

Bookers vendor OTA
(minimal band 1) affairs human capital)

Start

Mengajukan
dokumen
perjalanan dinas
yang disetujui
atasan min band 2

Mereview & menyetujui

tidak pengajuan perjalanan
dinas

Mengajukan kebutuhan
transportasi dan/atau
iya
akomodasi

menginfokan penambahan/
perubahan/pembatalan dan
dilengkapi dengan korin
menerima dokumen permohonan

eksekusi eksekusi
pemesanan pemesanan
tidak menyetujui
korin
melakukan pemesanan
transportasi dan/atau
iya akomodasi

mencari penginapan
yang berdekatan
dengan lokasi
penugasan maksimal
5km

mengirim tiket dan

menerima tiket dan
kode booking hotel
kode booking hotel

melaksanakan
perjalanan dinas
hari linur atau hari
libur nasional

menyetujui perjalanan dinas

tidak
hari libur

perjalanan dinas luar

negeri harus mendapatkan
persetujuan dan
melampirkan korin
disposisi dari 1 (satu)orang
direktur yaitu direktur
dibidang yang menugaskan

menyetujui
tidak perjalanan dinas
luar negeri

iya

melaksanakan
perjalanan dinas iya

end

Narasi Deskripsi
Yang pertama karyawan memulai dan karyawan mengajukan dokumen perjalanan dinas yang di serahkan ke Atasan karyawan(minimal band 1) selanjutnya atasan karyawan
mereview& menyetujui pengajuan perjalanan dinas yang akan di setujui atau tidak, setelah disetujui selanjutnya karyawan mengajukan kebutuhan transportasi dan
akomodasi, selanjutnya karyawan juga menginfokan penambahan/perubahan/pembatalan dan di lengkapi dengan korin selanjutnya akan diserahkan ke Atasan karyawan
(minimal band 1) setelah disetujui Atasan karyawan, Atasan karyawan akan menyerahkan persetujuan korin ke bookers. selanjutnya bookers menerima dokumen
permohonan yang akan di setujui, setelah itu bookers melakukan pemesanan transportasi dan/atau akomodasit kalau sudah selesai bookers mencari penginapan yang
berdekatan dengan lokasi penugasan maksimal 5 km dan bookers mengirim tiket dan kode booking hotel. Setelah bookers melakukan pemesanan transportasi dan /atau
akomodasi selanjutnya bookers menyerahkan pemesanan ke vendor OTA, setelah itu vendor OTA melakukan eksekusi pemesanan dan selanjutnya fungsi General
Affairs melanjutkan eksekusi pemesanan. Dan setelah itu bookers melakukan pengirimkan tiket dan kode booking hotel, ke Karyawan, karyawan menerima tiket dan
kode booking hotel setelah itu karyawan akan mengajukan persetujuan untuk melaksanakan perjalanan dinas di hari libur atau hari libur nasional dan perjalan dinas luar
negeri yang akan di serah kan ke atasan karywan dan direktur selanjutnya karyawan meminta persetijuan Atasan karyawan (minimal band 1) dan direktur. setelah di
setujui semua oleh atasan karyawan dan direktur, karyawan akan melakukan perjalanan dinas di hari libur dan perjalan dinas di luar negeri, selesai
Alur Pertanggung jawaban Keuangan (PJK)

Atasan Karyawan Fungsi Verifikasi Fungsi Fungsi Payroll

Karyawan Bookers Bendahara

Start

Menyiapkan dokumen PJK

Memasukan semua Approval

biaya dari atasan minimal Band 1
pada sistem SPA Mengirimkan
hardcopy PJK
Membantu
meninput semua biaya pada sistem SPA

Menerima hardcopy PJK

Memeriksa kesesuaian dokumen

TIDAK Sesuai?
Menerima dokumen PJK

YA
Menindaklanjuti dokumen UPD & reimbursment
Mengirimkan dokmen PJK

Menginformasikan kelebihan UM

Melakukan pemotangan gaji/upah

Menerima UPD & reimbursment

End

Narasi Deskripsi
Yang pertama karyawan mulai dan menyiapkan dokumen PJK. Setelah itu karyawan memasukan semua biaya pada sistem SPA. Setelah semua itu selesai karyawan
menghardcopy PJK yang akan dik serahkan ke fungsi verifikasi. Dan pada saat selesai memasukan semua biaya pada sistem SPA, karyawan akan menyerahkan semua
biaya SPA ke atasan karyawan yang akan diApproval, bookers juga akan membantu atasan karyawan untuk menginput semua biaya pada sistem SPA.

Setelah karyawan selesai mengirim kan hardcopy PJK ke bagian fungsi verifikasi dan sudah diterima, bagian fungsi verifikasi akan memeriksa kesesuaian dokumen,
dan kalau tidak sesuai akan dik beritahukan ke karyawan, dan jika sudah sesuai, bagian fungsi verifikasi akan mengirim dokumen PJK ke fungsi bendahara, setelah
fungsi bendahara menerima dokumen PJK, fungsi bendahara akan langsung menindaklanjuti pembayaran & reimbursment, setelah selesai menindaklanjuti pembayaran
& reimbursment fungsi bendahara akan menginformasikan kelebihan UM ke fungsi payroll , dan fungsi payroll akan melakukan potongan gaji/upah . setelah selasai
fungsi payroll akan menyerahkan UPD & reimbursment yang sudah benar dan sesuai ke karyawan dan karyawan menerima dan selesai.