Disusun Oleh :
Tim Kerja
Pembangunan Zona Integritas (ZI)
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI
(WBK)/WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (BBM)
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN 2023
BAB 1
PENDAHULUAN
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang
diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar
manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem
manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas
kinerja.
5. Tim Penilai Usulan yang selanjutnya disingkat TPU adalah tim yang dibentuk
oleh Pemimpin Tinggi Madya yang mempunyai tugas melakukan identifikasi
terhadap unit kerja yang berpotensi sebagai unit kerja berpredikat WBK
dan/atau WBBM.
6. Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh menteri yang
mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh
predikat Menuju WBK/Menuju WBBM
7. Tim Penilai Nasional (TPN) adalah tim yang dibentuk untuk melakukan
evaluasi terhadap unit kerja yang disusulkan menjadi Zona Integritas WBK
dan/atau WBBM.
8. Unit Penggerak Integritas yang selanjutnya disebut UPI adalah unit kerja
yang ditugasi untuk memberikan dorongan dan dukungan administratif dan
teknis kepada Unit Kerja dalam melaksanakan kegiatan pencegahan
korupsi yang secara ex-officio dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal
Kementerian.
9. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
BAB 2
PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS
PENATAAN
TATA LAKSANA PENINGKATAN
MANAJEMEN PERUBAHAN
PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PUBLIK
PENATAAN
MANAJEMEN SDM
PENGUATAN
AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH YANG BERSIH
DAN BEBAS KKN
PENGUATAN
PENGAWASAN
I. Manajemen Perubahan
Komponen Manajemen Perubahan memiliki Indikator sebagai berikut:
1. Penyusunan Tim Kerja
Penyusunan Tim Kerja ini dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Pembentukan Tim untuk melakukan Pembangunan Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM).
b. Pembentukan Tim ini dilakukan melalui prosedur atau mekanisme
yang jelas.
c. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura bertanggung
jawab atas pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM).
2. Dokumen Pembagunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi
(WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Penyusunan Dokumen Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah
Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Dokumen Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas
Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) telah
memuat target-target prioritas yang relevan sesuai dengan tujuan.
b. Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan Pembangunan
Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) telah disediakan.
3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM)
Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM) ini dengan memperhatikan hal- hal sebagai berikut :
a. Seluruh kegiatan pemantauan dan evaluasi Pembangunan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM) dilaksanakan sesuai dengan target
yang direncanakan.
b. Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi Pembangunan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM) telah ditindak lanjuti
4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja
Perubahan pola pikir dan budaya kerja ini memperhatikan hal-hal
sebagai berikut :
a. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura menjadi role
model dalam Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi
(WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
b. Pemilihan agen perubahan sesuai dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah.
c. Pembangunan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Balai
Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura.
1. Keterlibatan Pimpinan
Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
V. Penguatan Pengawasan
Komponen Penguatan Penguatan Pengawasan memiliki Indikator sebagai
berikut :
1. Pengendalian Gratifikasi
Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Public Campaign tentang Pengendalian Gratifikasi
b. Mengimplementasikan Pengendalian Gratifikasi
No Bulan Ke -
Indikator Sasaran Rencana Aksi Rencana Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Tim Kerja Tersusunnya tim kerja zona a. Pembentukan Tim pembangunan a. Rapat pembentukan tim
integritas di Balai Pelaksanaan zona integritas Balai Pelaksanaan b. Pengajuan SK Tim Pembangunan Zona
Jalan Nasional Jayapura Jalan Nasional Jayapura Integritas
b. Penetapan Tim pembangunan Zona
Integritas
2 Dokumen Rencana Tersusunnya dokumen a.Menyusun Dokumen rencana Penyusunan dokumen rencana
Pembangunan rencana aksi Balai Pelaksanaan Pembangunan pembangunan zona integritas yang
Zona Integritas Jalan Nasional Jayapura dalam Zona Integritas Menuju WBK / melibatkan semua pegawai Balai
rangka pembangunan zona WBBM Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura
integritas menuju WBK/WBBM
b. Sosialisasi pembangunan zona Melaksanakan sosialisasi di Balai
integritas menuju WBK/WBBM Pelaksanaan jalan Nasional Jayapura yang
terdiri dari ASN, Pegawai outsourcing, dan
pihak eksternal
3 Pemantauan dan Terlaksananya monitoring dan a. Melaksanakan monitoring dan Menyusun laporan hasil monitoring dan
evaluasi evaluasi pelaksanaan zona evaluasi pelaksanaan zona evaluasi
Pembangunan integritas dalam integritas
WBK/WBBM rangka menuju WBK/WBBM
Bulan Ke
No Indikator Sasaran Rencana Aksi Rencana Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Prosedur Diterapkannya Standar a. Melakukan review SOP dengan a. Melakukan inventarisasi terhadap
Operasional Tetap Operasional Prosedur Peta Proses bisnis BPJN Jayapura peta proses bisnis BPJN Jayapura
(SOP) Kegiatan (SOP) dalam pelaksanaan tugas
Utama sehari-hari pegawai BPJN Jayapura b. Melakukan inventarisasi terhadap
SOP yang sudah ada
c. Menyusun SOP yang belum ada
Melakukan review terhadap peta
proses bisnis BPJN Jayapura
a. Menerapkan SOP dalam Menerapkan SOP dalam pelaksanaan
pekerjaan sehari hari pekerjaan sehari hari
b. Melaksanakan evaluasi SOP Melaksanakan evaluasi SOP
Bulan Ke
No Indikator Sasaran Rencana Aksi Rencana Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Perencanaan Terencananya kebutuhan a. Melakukan koordinasi dengan Melakukan koordinasi dengan
kebutuhan pegawai pegawai disesuaikan dengan Bagian Kepegawaian Setditjen BM Bagian Kepegawaian Setditjen BM
sesuai dengan kebutuhan Balai Pelaksanaan terkait hasi analisis beban kerja dan terkait hasil analisis beban kerja
kebutuhan organisasi Jalan Nasional Jayapura peta jabatan dan peta jabatan
b. Melakukan koordinasi dengan Melakukan koordinasi dengan
Bagian Kepegawaian Setditjen BM Bagian Kepegawaian Setditjen BM
terkait data penempatan pegawai terkait data penempatan pegawai
yang disesuaikan dengan kebutuhan yang disesuaikan dengan
tiap jabatan kebutuhan tiap jabatan
c. Melakukan monitoring dan Melakukan monitoring dan
evaluasi terhadap penempatan evaluasi terhadap penempatan
pegawai baru untuk memenuhi pegawai baru untuk memenuhi
jabatan dalam organisasi jabatan dalam organisasi
2 Pola mutasi internal Terdokumentasinya pola mutasi a. Mengumpulkan data mutasi di Mengumpukan Daftar Urut
pegawai Balai Pelaksanaan Jalan lingkungan BPJN Jayapura Kepangkatan (DUK) Balai
Nasional Jayapura Pelaksanaan jalan Nasional
Jayapura
Bulan Ke
No Indikator Sasaran Rencana Aksi Rencana Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Keterlibatan Meningkatkan a. Melibatkan pimpinan dalam a. Koordinasi dengan para pegawai BPJN
Pimpinan keterlibatan pimpinan penyusunan perencanaan Jayapura, unit kerja lain terkait rapat
dalam proses manajemen perencanaan
b. Menginventarisir dokumen terkait rapat
perencanaan
b. Melibatkan pimpinan dalam Mendokumentasikan penyusunan penetapan
penyusunan penetapan kinerja kinerja
c. Melakukan pemantauan
pencapaian kinerja a. Pemantauan SKP bulanan
b. Monitoring kinerja pegawai melalui ekinerja
2 Pengelolaan Meningkatnya a. Menyusun dokumen a. Koordinasi dengan para pegawai BPJN
Akuntabilitas akuntabilitas kinerja perencanaan Jayapura, unit kerja lain terkait rapat
Kinerja perencanaan
b. Menginventarisir dokumen perencanaan
b. Mengumpukan dokumen
perencanaan Mendokumentasikan dokumen perencanaan
c. Menyusun Indikator kinerja Mendokumentasikan Indikator Kinerja Utama
Utama (IKU)
d. Menyusun dokumen terkait Mendokumentasikan hasil evaluasi akuntabilitas
hasil evaluasi akuntabilitas kinerja kinerja
e. Menyusun laporan kinerja tepat
waktu Mengajukan laporan kinerja tepat waktu
f. Menyusun laporan kinerja Mendokumentasikan laporan kinerja
g. Mengajukan usulan a. Berkoordinasi dengan Bagian Kepegawaian
peningkatan kompetensi bagi Setditjen BM terkait peningkatan kompetensi
SDM yang menangani bagi SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
akuntabilitas kinerja b. Mengajukan usulan pelatihan peningkatan
kompetensi SDM
h. Penunjukan SDM yang
kompeten untuk menyusun Penunjukan SDM yang kompeten untuk
Laporan Kinerja menyusun Laporan Kinerja
5. PENGUATAN PENGAWASAN
Melaksanakan sosialisasi
Melaksanakan sosialisasi penanganan
penanganan benturan
benturan kepentingan
kepentingan
Melaksanakan penanganan Melaksanakan penanganan benturan
benturan kepentingan kepentingan
Melaksanakan evaluasi atas
Melaksanakan evaluasi atas penanganan
penanganan benturan
benturan kepentingan
kepentingan
Menindaklanjuti hasil evaluasi
Menindaklanjuti hasil evaluasi
penanganan benturan
penanganan benturan kepentingan
kepentingan
6. POKJA PELAYANAN PUBLIK
Bulan Ke -
No Rencana Aksi Rencana Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A MANAJEMEN PERUBAHAN
1 Pembentukan Tim pembangunan zona integritas Balai a. Rapat pembentukan tim
Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura b. Pengajuan SK Tim Pembangunan Zona Integritas
b. Penetapan Tim pembangunan Zona Integritas