Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)

AMANDEMEN 4
Desember 2021
MANUAL MANAJEMEN PROGRAM
(PROGRAM MANAGEMENT MANUAL/PMM)
AMANDEMEN 2
PROGRAM HIBAH JALAN DAERAH (PHJD)
DESEMBER 2019
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SEKRETARIAT JENDERAL
AMANDEMEN 4
Tanggal Desember 2021
MANUAL MANAJEMEN PROGRAM
(Program Management Manual/PMM)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .............................................................................................................. i

DAFTAR ISI ...........................................................................................................................ii
DAFTAR SINGKATAN ..........................................................................................................iv
KETENTUAN UMUM ........................................................................................................... vii
1. GAMBARAN SINGKAT KEGIATAN ............................................................................... 1
1.1. Umum ..................................................................................................................... 1
1.2. Dasar Hukum .......................................................................................................... 1
1.3. Tujuan Kegiatan...................................................................................................... 2
1.4. Lingkup Kegiatan .................................................................................................... 2
1.4.1. Tahap Persiapan ............................................................................................. 3
1.4.2. Tahap Pelaksanaan ......................................................................................... 4
1.4.3. Tahap Pencairan Dana .................................................................................... 5
2. KRITERIA DAERAH PENERIMA PHJD ......................................................................... 6
2.1. Kriteria Umum Pemerintah Provinsi/Kabupaten yang Dapat Mengikuti PHJD Sebagai
Penerima Hibah................................................................................................................. 6
2.2. Kriteria Seleksi Bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten yang Akan Menjadi Calon
Penerima Hibah................................................................................................................. 6
3. PERUNTUKAN DANA HIBAH........................................................................................ 8
4. ORGANISASI PENGELOLA ........................................................................................ 11
4.1. Pemerintah ........................................................................................................... 11
4.2. Pemerintah Provinsi/Kabupaten ............................................................................ 13
5. RINCIAN MEKANISME PROGRAM............................................................................. 16
5.1. Mekanisme Pelaksanaan PHJD ............................................................................ 16
5.1.1. Tahapan/Alur Pelaksanaan PHJD.................................................................. 16
5.2. Mekanisme Verifikasi, Permintaan Pencairan, dan Penyaluran Hibah .................. 17
5.2.1. Mekanisme Verifikasi ..................................................................................... 17
5.2.1.1. Kegiatan Pra-Verifikasi .............................................................................. 17
5.2.1.2. Pemenuhan Proses Pengadaan Barang dan Jasa .................................. 18
5.2.1.3. Pemenuhan Atas Spesifikasi Teknis ........................................................ 18
5.2.1.4. Pemenuhan Atas Persyaratan Lingkungan dan Sosial ........................... 19
5.2.1.5. Pelaksanaan Verifikasi .............................................................................. 19
5.2.1.6. Evaluasi atas Hasil Pekerjaan yang Tidak Memenuhi Persyaratan
Verifikasi ................................................................................................................. 21
5.2.2. Nilai Acuan Pekerjaan (NAP)/Reference Unit Cost (RUC) ............................. 21
5.2.3. Verifikasi Pekerjaan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) oleh Tim Teknis .. 51
ii
5.3. Mekanisme Permintaan Pencairan Dana Hibah .................................................... 76
5.3.1. Dana Hibah Konstruksi/Fisik .......................................................................... 76
5.3.2. Dana Insentif institusi ..................................................................................... 77
5.4. Mekanisme Pencairan/Penyaluran Dana Hibah .................................................... 77
5.5. Mekanisme Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi ............................................... 77
5.5.1. Pelaporan ...................................................................................................... 77
5.5.2. Pemantauan/Monitoring ................................................................................. 78
5.5.3. Evaluasi ......................................................................................................... 78
6. PRASYARAT PROGRAM ............................................................................................ 78
6.1. Aspek Lingkungan Hidup dan Inklusi Sosial .......................................................... 78
6.1.1. Aspek Lingkungan Hidup ............................................................................... 78
6.1.2. Kesetaraan Gender........................................................................................ 80
6.1.3. Pelibatan Penyandang Disabilitas .................................................................. 81
6.1.4. Perlindungan Anak (Child Protection) ............................................................ 82
6.1.5. Pelibatan Masyarakat Sipil ............................................................................. 83
6.1.6. Konsultasi Publik ........................................................................................... 83
6.2. Keselamatan Jalan ............................................................................................... 84
6.3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Khususnya Dalam Pengadaan
Barang dan Jasa) ............................................................................................................ 85
6.4. Rencana Tindak Anti Korupsi ................................................................................ 87
6.5. Standar Perencanaan Desain ............................................................................... 92
6.6. Pengadaan Barang dan Jasa ................................................................................ 93
6.7. Penilaian Teknis dan Pengadaan/Technical and Procurement Assessment ......... 94
6.7.1. Prosedur Penilaian Teknis ............................................................................. 94
6.7.2. Tindak Lanjut Hasil Penilaian Teknis ............................................................. 94
6.7.3. Penilaian Hasil Pelaksanaan Pekerjaan ......................................................... 95
7. PENUTUP.................................................................................................................... 96
8. LAMPIRAN Volume 1 Lampiran 1-32 ........................................................................... 97
9. LAMPIRAN Volume 2 Lampiran 33-35 (Terpisah) ........................................................ 98
iii
DAFTAR SINGKATAN
3A : Aksesibilitas, Amenitas, Atraksi
ACAP : Anti Corruption Action Plan
AMDAL : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
AMP : Asphalt Mixing Plan
APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APIP : Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
AWCAS : All Weather Compacted Aggregate Surface
Bappeda : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Bappenas : Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional
BI : Bank Indonesia
BBPJN : Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional
BMW : Backlog Minor Works (Rutin Kondisi)
BPJN : Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
BPKAD : Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah
BPS : Biro Pusat Statistik
BUN : Bendahara Umum Negara
CoST : Construction Sector Transparency Initiative
CSE : Civil Society Enggagement/ Pelibatan Masyarakat Sipil
DED : Detailed Engineering Design
DELH : Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup
DFAT : Department of Foreign Affairs and Trade
DJBM : Direktorat Jenderal Bina Marga (Kementerian PUPR)
DJPK : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Kementerian Keuangan)
DIPA : Daftar Isian Penggunaan Anggaran
DPA : Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPLH : Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup
DPU : Dinas Pekerjaan Umum
Dispar : Dinas Pariwisata
ESAL : Equivalent Standard Axle Load
ESS : Environment and Social Safeguards
FLLAJ : Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
FTKP : Forum Tata Kelola Pariwisata
GESI : Gender Equality Social Inclusion/Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial
HPS : Harga Perkiraan Sendiri
ISO : International Organisation for Standardisation
KEK : Kawasan Ekonomi Khusus
KI : Kawasan Industri
KIAT : Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur
KLB : Kabupaten Lombok Barat
KPPN : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KSN : Kawasan Strategis Nasional
KSPN : Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
KUA-PPAS : Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara
LARAP : Land Acquisition and Resettlement Action Plan
iv
LKPP : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LPSE : Layanan Pengadaan Secara Elektronik
MC : Monthly Certificate
Musrenbang : Musyawarah Perencaan dan Pembangunan
NTB : Nusa Tenggara Barat
OPD : Organisasi Perangkat Daerah
PA/KPA : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
PBJ : Pengadaan Barang dan Jasa
PFID : Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah
PHD : Perjanjian Hibah Daerah
PHJD : Program Hibah Jalan Daerah
PHO : Provision Hand Over
PIU : Program Implementation Unit
PIC : Program Implementation Consultant
PMK : Peraturan Menteri Keuangan
PMM : Program Management Manual
PMU : Program Management Unit
Pokdarwis : Kelompok Sadar Wisata
PPBP : Planning Programing Budgeting Procedure
PPK: : Pejabat Pembuat Komitmen
PPKD : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
PPRG : Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
PRIM : Provincial Road Improvement and Maintenance
P/KRMS : Provincial/Kabupaten Road Management System sesuai
SE/22/Db/2021 16 Desember 2021
PUG : Pengarusutamaan Gender/ Gender Mainstreaming
PUPR : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
RAB : Rencana Anggaran Biaya
RIPPDA : Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah
RKP : Rencana Kerja Pemerintah
RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RKS : Rencana Kerja dan Syarat-Syarat
RKUD : Rekening Kas Umum Daerah
RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RUC : Reference Unit Cost/Nilai Acuan Pekerjaan (NAP)
Rumaja : Ruang Manfaat Jalan
Satker : Satuan Kerja
SEC : Standard Environment Clause
Sekjen : Sekretaris Jenderal (Kementerian PUPR)
Setjen : Sekretariat Jenderal (Kementerian PUPR)
SIG : Sistem Informasi Geografis
SK : Surat Keputusan
SKKLH : Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
SPIP : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SPJD : Simpul Pengetahuan Jalan Daerah
SPPH : Surat Persetujuan Pemberian Hibah
v
SPPL : Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup
SPM : Surat Perintah Membayar
SPSE : Sistem Pengadaan Secara Elektronik
SPTJM : Surat Penyataan Tanggung Jawab Mutlak
SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana
SMK3 : Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
SMS : Short Message Service
TKA : Tim Konsultan Asesmen
TKP : Tim Konsultan Pendampingan
TP3J : Tim Pengendali Percepatan Pemeliharaan Jalan
TT : Tim Teknis Sekretaris Jenderal, Kementerian PUPR
UKL-UPL : Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup – Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup
UKPBJ : Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
VTASC : Verification and Technical Assessment Support Consultant
vi
KETENTUAN UMUM
Pemerintah : Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah (Pemda) : Pemerintah Provinsi/Kabupaten sesuai ketentuan PP
No. 2 tahun 2012
Kawasan Strategis Nasional : Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena
mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional
terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan
keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau
lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai
warisan dunia.
Perjanjian Hibah Daerah : Perjanjian hibah antara Pemerintah Pusat c.q. Menteri
Keuangan atau kuasanya selaku Pemberi Hibah dan
Kepala Daerah selaku Penerima Hibah untuk
pelaksanaan kegiatan yang didanai dari APBN.
Hibah : Adalah pemberian dengan pengalihan hak atas
sesuatu dari Pemerintah kepada Pemerintah
Provinsi/Kabupaten yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukkannya dan dilakukan melalui
perjanjian. Selanjutnya, pelaksanaan hibah daerah
agar dilakukan secara professional, berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan,
memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan
daerah yang kredibel, transparan dan akuntabel, bersih
dari praktik korupsi dan tidak ada konflik kepentingan.
Sumber Dana Hibah : APBN (Rupiah Murni)
Gender : Perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara
perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada
perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial
budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat
yang lebih luas. (sumber: Petunjuk Pelaksanaan PPRG
untuk Pemerintah Daerah Lampiran 2 Tahun 2012).
Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-
laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan
dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu
berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan
pembangunan dan kesamaan dalam menikmati hasil
pembangunan.
Responsif gender adalah seluruh
kebijakan/program/kegiatan bidang infrastruktur PUPR
yang memeperhatikan perbedaan kebutuhan,
hambatan, kesulitan, permasalahan, dan aspirasi
kelompok perempuan dan laki-laki termasuk anak-
anak, pemuda, lansia, penyandang disabilitas,
mayarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan
kelompok rentan lainnya secara adil dan merata (road
map PUG PUPR).
Long Segment : Merupakan penanganan preservasi jalan dalam

batasan satu panjang segmen yang menerus (bisa
lebih dari satu ruas). Lingkup pekerjaan meliputi
vii
pelebaran, rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan,
pemeliharaan preventif jalan/rutin kondisi/backlog,
pemeliharaan rutin jalan, rehabilitasi jembatan,
pemeliharaan berkala jembatan, dan pemeliharaan
rutin jembatan.
viii
1. GAMBARAN SINGKAT KEGIATAN
1.1. Umum
Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) adalah pemberian hibah dari Pemerintah kepada
Pemerintah Provinsi/Kabupaten yang bersumber dari APBN Rupiah murni. PHJD sebagai
suatu upaya percepatan pencapaian target kondisi jalan mantap di KSN.
PHJD ini dimaksudkan juga sebagai insentif kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten untuk
dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan penyediaan
pelayanan sektor jalan kepada masyarakat. Program ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang
telah dilakukan dalam program percontohan yaitu Provincial Road Improvement and
Maintenance (PRIM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kabupaten Lombok Barat
(KLB). Beberapa prinsip, yang telah berhasil diterapkan, antara lain:
• Peningkatan sistem dan prosedur perencanaan, pemrograman dan pembiayaan,

melalui Provincial/Kabupaten Road Management System (P/KRMS).
• Peningkatan kualitas proses pengadaan kemampuan Pemerintah Provinsi/Kabupaten
dalam implementasi; penerapan sistem e-katalog untuk jenis pekerjaan pemeliharaan
rutin jalan.
• Peningkatan keterlibatan masyarakat dan transparansi untuk kualitas pekerjaan
pemeliharaan jalan; peningkatan peran Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(FLLAJ) dalam kegiatan-kegiatan pemeliharaan jalan, penanganan keluhan/masukan
masyarakat, dan penerapan kesetaraan gender dan keterlibatan kaum marginal,
misalnya kelompok disabilitas, dll.
Pelaksanaan PHJD akan menggunakan mekanisme sesuai dengan dasar hukum terkait hibah
daerah dan tata cara penyaluran hibah ini kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten.
Prasyarat mendapatkan dana hibah ini, Pemerintah Provinsi/Kabupaten harus melakukan
pembiayaan terlebih dulu (pre-financing) dengan mengalokasikannya di dalam APBD tahun
anggaran berjalan. Selanjutnya, akan dilakukan verifikasi atas output yang telah ditetapkan
dan kemudian penggantian/pencairan hibah akan dilakukan dari Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kem. Keuangan) kepada
Pemerintah Provinsi/Kabupaten melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
berdasarkan rekomendasi teknis dari Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) atas hasil verifikasi.
Program ini akan dikelola oleh Tim PHJD dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten yang
mendapatkan dana hibah perlu membentuk tim Project Implementation Unit (PIU) yang akan
ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah untuk melaksanakan program di masing-
masing wilayahnya.
1.2. Dasar Hukum
a) Undang Undang tentang APBN

b) Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
c) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
d) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
e) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
1
f) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah
g) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
h) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
i) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
j) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
k) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024
l) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Republik Indonesia
m) Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah
dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah
n) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan No. 13 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementrian PUPR
o) Peraturan Menteri PUPR No. 16 Tahun 2020 Organisasi dan tata kerja UPT
p) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 1/PRT/M/2012 tentang Pedoman Peran
Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan
q) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2020 tentang Akses Disabilitas Terhadap
Pemukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan Bencana
r) Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik
s) Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
1.3. Tujuan Kegiatan
Program ini bertujuan untuk:

a) Meningkatkan konektivitas berbasis koridor di Kawasan Strategis Nasional (KSN)
b) Meningkatkan kemantapan jalan provinsi dan jalan kabupaten di lokasi KSN
c) Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan jalan daerah (value for money) untuk
mendukung perbaikan aksesibilitas pada daerah yang diprioritaskan
1.4. Lingkup Kegiatan
Hibah diberikan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten yang termasuk dalam Kawasan

Strategis Nasional (KSN) seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), dan KSN lainnya untuk penanganan jalan
provinsi dan jalan kabupaten yang menghubungkan inlet/outlet ke/dari KSN atau origin-
destination corridor approach (pendekatan O-D koridor).
Lingkup Kegiatan yang Dapat Dibiayai Dalam PHJD
Kriteria kegiatan yang dapat dibiayai dengan dana hibah PHJD terdiri dari kegiatan fisik dan
non fisik/institusi.
Kegiatan fisik mencakup:
• Pemeliharaan rutin jalan termasuk Backlog and Minor Works (BMW)/Rutin Kondisi,
Penunjangan/Holding Treatment;
2
• Pemeliharaan berkala jalan;
• Rehabilitasi dan peningkatan jalan.
Kegiatan non fisik atau peningkatan institusi/tata kelola mencakup:
• Peningkatan kepedulian atas isu keselamatan dan kesehatan kerja (Sistem

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja/SMK3);
• Peningkatan pemenuhan kriteria jalan yang berkeselamatan;
• Peningkatan kapasitas penyelenggara jalan (Dinas PU/Bina Marga, Bappeda, dan
instansi terkait lainnya) termasuk penyedia jasa;
• Peningkatan tata kelola melalui kerjasama dan partisipasi pemangku kepentingan,
misalnya pembentukan dan peningkatan peran FLLAJ, Pokdarwis, Simpul
Pengetahuan Jalan Daerah (SPJD); termasuk penerapan prinsip kesetaraan gender
dan inklusi sosial dalam kegiatan pengelolaan jalan, dll.
1.4.1. Tahap Persiapan
a) Pusat
i. Pembentukan Tim Koordinasi Persiapan PHJD untuk Pemerintah
Provinsi/Kabupaten calon penerima hibah;
ii. Penentuan kriteria umum dan pendataan daerah calon penerima hibah.
iii. PHJD melaksanakan kegiatan koordinasi kepada pihak-pihak terkait tentang
pelaksanaan proses seleksi, mulai dari penentuan kebijakan prioritas program
sampai dengan usulan calon daerah penerima hibah;
iv. Penyiapan alokasi dana hibah di APBN dan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) DJPK Kemenkeu;
v. Sosialisasi PHJD kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten;
vi. Penyiapan kriteria penilaian (selection criteria);
vii. Melakukan proses seleksi calon daerah penerima hibah;
viii. Melakukan penilaian terhadap proposal Pemerintah Provinsi/Kabupaten
dengan mempertimbangkan sumber pendanaan;
ix. Penyiapan dokumen penilaian;
x. Penilaian dokumen usulan kegiatan dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten yang
akan dibiayai oleh program hibah, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan
dan kinerja Pemerintah Provinsi/Kabupaten;
xi. Memberikan rekomendasi teknis atas proposal PHJD yang diusulkan oleh
calon penerima hibah;
xii. Memberikan rekomendasi hasil seleksi calon penerima hibah kepada Sekjen,
Kementerian PUPR untuk diusulkan kepada Bappenas dan DJPK, Kemenkeu.
b) Daerah
i. Penyampaian surat minat dan usulan program (yang harus dikoordinasikan
dengan badan pengelola KSN setempat) dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten
kepada Sekjen Kementerian PUPR, Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas
dan tembusan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian
Keuangan;
ii. Penyiapan dokumen usulan kegiatan dan kelengkapan persyaratan penerima
hibah;
iii. Menyusun rencana anggaran tahunan sesuai dengan rencana penerimaan
hibah;
iv. Menyusun dokumen perencanaan program - Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD);
3
v. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) berupa pengalokasian
dana untuk membiayai semua kegiatan hibah terlebih dulu (pre-financing);
vi. Pembentukan Program Implementation Unit (PIU).
1.4.2. Tahap Pelaksanaan
a) Pusat
i. Penetapan Pemerintah Provinsi/Kabupaten penerima hibah;
ii. Penyampaian surat usulan nama daerah calon penerima hibah dan rincian
jumlah dana hibah;
iii. Penetapan alokasi hibah terhadap Pemerintah Provinsi/Kabupaten;
iv. Penyusunan dan pengusulan kebutuhan anggaran tahunan;
v. Penyiapan Manual Manajemen Program (PMM) PHJD;
vi. Penyediaan dokumen teknis terkait, termasuk melakukan survey atas ruas
jalan yang diusulkan untuk ditangani dalam PHJD, P/KRMS, dll.
vii. Memeriksa kelengkapan dokumen usulan dari aspek teknis bidang jalan;
viii. Menerbitkan dokumen Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) dan
Perjanjian Hibah Daerah (PHD);
ix. Melaksanakan verifikasi dengan bantuan Konsultan berdasarkan permintaan
dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten atas pencapaian hasil kegiatan;
x. Penerbitan Surat Pertimbangan Penyaluran sebagai dasar pembayaran atas
hasil verifikasi yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten dan
ditembuskan kepada DJPK Kemenkeu;
xi. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh Tim Teknis.
b) Daerah
i. Menetapkan tim Program Implementation Unit (PIU) yang membantu kepala
daerah dalam pelaksanaan PHJD;
ii. Menyiapkan dokumen kesiapan proyek/readiness criteria (antara lain Detail
Engineering Design/DED), dokumen lingkungan dan sosial, serta dokumen
pengadaan barang dan jasa;
iii. Penyiapan Surat Pernyataan Komitmen Pemda Terhadap Kesetaraan Gender
dan Rencana Aksi GESI (GAP) yang ditandatangani oleh Kepala Daerah untuk
kelengkapan persyaratan penerima hibah
iv. Harus mengalokasikan dana pelaksanaan kegiatan pengawasan pekerjaan
fisik (minimum 3% dari nilai pagu hibah fisik/konstruksi).
v. Proses pengadaan barang dan jasa;
vi. Melaksanakan kegiatan fisik dan non fisik dengan cara swakelola dan kontrak;
vii. Pembentukan dan peningkatan peran FLLAJ sebagai upaya mendorong
keterlibatan masyarakat dan meningkatkan kesetaraan gender;
viii. Pelaksanaan pengawasan, kegiatan monitoring evaluasi secara berkala oleh
Tim Teknis;
ix. Menyiapkan surat permintaan verifikasi atas pencapaian hasil kegiatan fisik
dan non fisik kepada Tim Teknis;
x. Mendampingi Tim Teknis dalam pelaksanaan verifikasi;
xi. Menyiapkan surat permintaan penyaluran dana hibah dilampiri dengan Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan dokumen terkait kepada DJPK
Kementerian Keuangan.
4
1.4.3. Tahap Pencairan Dana
Proses pencairan dana diajukan oleh Kepala Daerah kepada DJPK Kemenkeu berdasarkan
hasil verifikasi dengan menyertakan Surat Pertimbangan Penyaluran (surat rekomendasi
teknis) dari Sekjen, Kementerian PUPR, Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D), Surat Tanggung Jawab Mutlak Kepala Daerah, dan dokumen
persyaratan lain sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
5
2. KRITERIA DAERAH PENERIMA PHJD
Dalam pelaksanaan PHJD, Pemerintah Provinsi/Kabupaten yang ingin ikut serta dalam
program ini harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai dasar dalam
penetapan peserta program. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi/Kabupaten dapat mengikuti
proses seleksi jika telah memberikan Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti PHJD.
Proses seleksi dilakukan berdasarkan beberapa kriteria yang intinya untuk mengukur
kesiapan dan tingkat komitmen Pemerintah Provinsi/Kabupaten dalam melaksanakan PHJD.
2.1. Kriteria Umum Pemerintah Provinsi/Kabupaten yang Dapat

Mengikuti PHJD Sebagai Penerima Hibah
a) Termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) dengan prioritas yang ditetapkan
oleh Pemerintah misal melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
b) Kepala Daerah yang berminat untuk partisipasi mengajukan Surat Minat dan bersedia
mengikuti persyaratan program sebagaimana tertulis dalam bab tentang Persyaratan
Program dalam PMM ini;
c) Tidak ada masalah dengan pembebasan lahan;
d) Tidak ada isu lingkungan dan sosial;
e) Menyatakan kesiapan untuk menanggung seluruh pembiayaan terlebih dahulu (pre-
financing) guna pelaksanaan kegiatan hibah, yaitu peningkatan kinerja institusi dan
pemeliharaan jalan (kegiatan fisik);
f) FLLAJ sudah terbentuk atau dalam proses pembentukan.
2.2. Kriteria Seleksi Bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten yang

Akan Menjadi Calon Penerima Hibah
a) Tingkat kemantapan jalan;

b) Performa Pemerintah Provinsi/Kabupaten sesuai dengan parameter yang ditetapkan
oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri);
c) Tingkat investasi Pemerintah Provinsi/Kabupaten untuk sektor jalan yang dilihat dari
jumlah alokasi APBD untuk sektor jalan minimal dalam kurun waktu 3 tahun terakhir;
d) Jumlah masyarakat miskin;
e) Persentase jalan sub-standard;
f) Ketersediaan data jaringan dan status jalan;
g) Ketersediaan sumber daya manusia dengan latar belakang teknik sesuai kebutuhan
bagi kegiatan penyelenggaraan jalan;
h) Adanya RPJMD yang mencakup sektor jalan untuk memastikan bahwa proses
penganggaran untuk program ini dapat dialokasikan di APBD;
i) Memiliki fasilitas teknis yang mendukung kegiatan pengelolaan jalan, misalnya
laboratorium, peralatan survey, dll;
j) Adanya mekanisme untuk memastikan kualitas yang sesuai standar yang ditetapkan
(Quality Assurance – QA), misalnya sudah memiliki standar ISO, dll;
k) Upaya Pemerintah Provinsi/Kabupaten dalam mendorong peran serta masyarakat,
misalnya adanya FLLAJ, respon terhadap ide/masukan/keluhan dari masyarakat, dll;
l) Ketersediaan data lalu lintas tentang waktu tempuh;
m) Pelengkap jalan (road furniture);
6
n) Adanya laman (website) resmi Pemerintah Provinsi/Kabupaten;
o) Adanya data yang mendukung bahwa Pemerintah Provinsi/Kabupaten memiliki
potensi untuk bertumbuh, misalnya untuk KSPN tersedia data potensi pertumbuhan
pariwisata dari sisi 3A (Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi), jumlah wisatawan, dll;
p) Pengalaman ikut serta dalam program hibah jalan.
7
3. PERUNTUKAN DANA HIBAH
PHJD merupakan program berbasis output, maka Pemerintah Provinsi/Kabupaten harus
mengalokasikan terlebih dahulu di APBD (pre-financing) untuk membiayai pelaksanaan
kegiatan fisik dan insentif institusi. Dana yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah
Provinsi/Kabupaten untuk membiayai program hibah berhak mendapat penggantian setinggi-
tingginya sebesar nilai hibah yang telah ditetapkan dalam Surat Penetapan Pemberian Hibah
(SPPH) dan Perjanjian Hibah Daerah (PHD).
Dana hibah yang diberikan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
Kegiatan Fisik Jalan
1. Kegiatan pemeliharaan rutin jalan termasuk rutin kondisi (backlog and minor works),
dan penunjangan/holding treatment;
• Pemeliharaan/pembersihan bahu jalan;
• Pemeliharaan sistem drainase;
• Pemeliharaan/pembersihan ruang manfaat jalan (rumaja);
• Pemeliharaan pemotongan tumbuhan/tanaman liar di dalam ruang manfaat
jalan (rumaja);
• Pemeliharaan perkerasan jalan (sealing, laburan, penambalan);
• Pemeliharaan bangunan pelengkap;
• Pemeliharaan perlengkapan jalan;
• Grading operation/reshaping atau pembentukan kembali permukaan untuk
perkerasan jalan tanpa penutup dan jalan tanpa perkerasan;
• Pemeliharaan lereng;
• Pekerjaan darurat;
2. Pemeliharaan berkala jalan;

• Pelapisan ulang (overlay);
• Perbaikan bahu jalan;
• Pelapisan aspal tipis, termasuk pemeliharaan pencegahan;
• Pengasaran permukaaan (regrooving);
• Pengisian celah/retak permukaan (sealing);
• Perbaikan bangunan pelengkap;
• Penggantian/perbaikan perlengkapan jalan yang hilang/rusak;
• Pemarkaan (marking) ulang;
• Penambalan lubang;
• Untuk jalan tidak berpenutup aspal/beton semen dapat dilakukan
penggarukan, penambahan, dan pencampuran kembali material pada saat
pembentukan kembali permukaan;
• Pemeliharaan/pembersihan rumaja.
3. Kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jalan:

• Pelapisan ulang;
• Perbaikan bahu jalan;
• Perbaikan bangunan pelengkap;
• Perbaikan/penggantian perlengkapan jalan;
• Penambalan ulang;
• Penggantian dowel/tie bar pada perkerasan kaku (rigid pavement);
8
• Penanganan tanggap darurat;
• Pekerjaan galian;
• Pekerjaan timbunan;
• Penyiapan tanah dasar;
• Pekerjaan struktur perkerasan;
• Perbaikan/pembuatan drainase;
• Pemarkaan;
• Pengkerikilan kembali (regraveling) untuk perkerasan jalan tidak berpenutup
dan jalan tanpa perkerasan;
• Pemeliharan/pembersihan rumaja;
• Pelebaran jalan dalam rangka pemenuhan standar dengan syarat tanah sudah
dibebaskan.
Kegiatan Fisik Non Jalan:
• Pengadaan peralatan survey jalan;

• Pengadaan peralatan pemeliharaan rutin jalan;
• Pengadaan kendaraan sebagai satu kesatuan untuk peralatan survey jalan dan
peralatan pemeliharaan rutin jalan (tidak diperbolehkan pengadaan kendaraan roda 4
untuk keperluan lainnya).
Kegiatan Non Fisik:
• Peningkatan kapasitas, antara lain: pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan termasuk

di dalamnya komponen kegiatan yang tertuang dalam Rencana Aksi GESI (GAP) dan
PPRG dengan pelaksanaan di dalam negeri;
• Peningkatan peran FLLAJ dan TP3J;
• Penerapan Planning Programming and Budgeting Procedure (PPBP) atau
Provincial/Kabupaten Road Management System (P/KRMS);
• Peningkatan peranan masyarakat dan komunitas pariwisata (Kelompok Sadar
Wisata/Pokdarwis, Forum Tata Kelola Pariwisata/FTKP) di sektor pariwisata.
Dana Insentif Institusi

Pemerintah Provinsi/Kabupaten berhak mendapatkan dana insentif untuk peningkatan
institusi atau tata kelola yang baik sebagai tambahan dari jumlah dana hibah yang telah
ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10% dari alokasi dana hibah fisik/konstruksi.
Penggunaan dana insentif ini akan diverifikasi dan kegiatan yang dapat dibiayai terbatas pada
hal-hal sebagai berikut:
5% dana insentif ditujukan untuk persiapan kegiatan fisik:
a) Penerapan P/KRMS;
b) Pengadaan peralatan survey dan pemeliharaan rutin jalan;
c) Kegiatan survey kondisi jalan dan uji mutu;
d) Penyiapan Detail Engineering Desain (DED).
9
5% dana insentif ditujukan untuk kegiatan non fisik:
a) Peningkatan kepedulian atas isu keselamatan dan kesehatan kerja (Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja/SMK3);
b) Peningkatan pemenuhan kriteria jalan yang berkeselamatan antara lain untuk fasilitas
keselamatan jalan, edukasi tentang keselamatan di sekolah/perguruan tinggi dan
kelompok masyarakat;
c) Peningkatan kapasitas penyelenggara jalan (Dinas PU/Bina Marga, Bappeda, dan
instansi terkait lainnya) termasuk penyedia jasa, melalui pelatihan, on the job training,
studi banding yang terkait dengan PHJD, dll;
d) Peningkatan tata kelola melalui kerjasama dan partisipasi seluruh pemangku
kepentingan, misalnya pembentukan dan peningkatan peran FLLAJ, Pokdarwis,
FTKP; termasuk dukungan terhadap kesetaraan gender dan pemberian kesempatan
bagi perempuan dan kelompok disabililitas dalam kegiatan pengelolaan jalan, dll.
e) Pengadaan peralatan/fasilitas kantor yang diperlukan untuk menunjang kegiatan
PHJD.
f) Kegiatan lainnya yang menunjang pengelolaan jalan yang diusulkan oleh OPD kepada
Konsultan Verifikasi dan disetujui oleh Tim Teknis.
Penggunaan dana insentif hanya bisa dilakukan oleh OPD yang bertanggung jawab atas
pencapaian output dalam PMM ini. Rincian penggunaan dana insentif tersebut yang akan
diverifikasi sebagaimana terlampir dalam Lampiran 30. Penggunaan dana insentif harus
memperhatikan azas efektifitas, efisiensi dan manfaat. Penggunaan anggaran insentif dari
masing-masing OPD direkomendasikan untuk dianggarkan ke DPA masing-masing OPD
yang bertanggung jawab pencapaian output.
10
4. ORGANISASI PENGELOLA
4.1. Pemerintah
Di tingkat Pemerintah, untuk program tahun 2019-2023, 6 (enam) kementerian terlibat

langsung dalam pelaksanaan PHJD , yaitu:
1. Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan pengujian/evaluasi atas usulan
kegiatan, mencantumkan kegiatan ke dalam dokumen perencanaan dan monitoring
pelaksanaan program. Bappenas berperan dalam tingkat kebijakan untuk memastikan
bahwa PHJD dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana program yang telah
disepakati dalam kaitannya dengan sinkronisasi program lain yang bertujuan
memastikan penanganan konektivitas kawasan berbasis koridor di KSN dapat
dilakukan secara menyeluruh.
2. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
melaksanakan manajemen dan mekanisme hibah termasuk pencantuman dana hibah
di dokumen anggaran belanja/keuangan serta sebagai bendahara dalam penyaluran
(disbursement) hibah kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten penerima hibah
(Implementing Agency). Perihal koordinasi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten,
Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dapat
memberikan bantuan atau advokasi tentang pengelolaan keuangan Pemerintah
Provinsi/Kabupaten dalam hal yang berkaitan dengan pembiayaan pendahuluan untuk
PHJD.
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
a) Sekretariat Jenderal sebagai Executing Agency mempunyai kewenangan
untuk melakukan persiapan dan manajemen program; verifikasi teknis dan
memonitor kegiatan pelaksanaan. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat
Jenderal berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai
pembina teknis. Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) dibawah
Sekretariat Jenderal PUPR bertugas sebagai pelaksana harian Executing
Agency.
b) Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai pembina teknis sektor jalan yang
mempunyai peran dalam menentukan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria
(NSPK) sebagai referensi dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Kementerian Perhubungan sebagai pembina teknis sektor transportasi, termasuk
Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ), baik di tingkat pusat maupun daerah yang
berfungsi mengkoordinasikan semua hal yang terkait dengan keselamatan
transportasi dengan semua unit kerja terkait.
5. Kementerian Dalam Negeri berperan dalam proses koordinasi dan pembinaan
pengawasan umum Pemerintah Provinsi/Kabupaten terutama terkait PHJD, serta
sinkronisasi kegiatan atau program lain di daerah sehingga tercipta sinergi yang
kondusif untuk mendukung kinerja penyelenggaraan Pemerintah Provinsi/Kabupaten
secara optimal.
6. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berperan dalam proses penentuan
lokasi dan aspek pendukung terkait aksesibilitas, atraksi, dan amenitas tujuan wisata
yang memiliki nilai manfaat/ekonomis yang paling signifikan terhadap peningkatan
potensi pendapatan daerah dan pembinaan komunitas/masyarakat di daerah
penerima hibah PHJD.
11
Dalam pelaksanaan PHJD, dibentuk tim pengelola di tingkat pusat, yaitu:
1. Steering Committee (Tim Pengarah) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan
Kementerian PPN/Bappenas dengan anggota yang berasal dari unsur-unsur 6 (enam)
kementerian di atas. Tim Pengarah bertugas untuk memberikan arahan terkait
kebijakan dan strategi pelaksanaan PHJD secara keseluruhan.
2. Tim Teknis dibentuk dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tugas utama Tim Teknis
adalah membantu Tim Pengarah, memberikan arahan, dan melakukan kegiatan
perencanaan, pemantauan dan verifikasi dalam pelaksanaan PHJD. Tim Teknis terdiri
atas Tim Pengarah Teknis dan Tim Pelaksana dengan keanggotaan dari unsur-unsur
pemerintah terkait. Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional merupakan bagian
dari Tim Teknis yang melaksanakan verifikasi output.
Tim Pengarah Teknis bertugas antara lain:

1) Memberikan pengarahaan dan petunjuk teknis mengenai langkah-langkah
pelaksanaan kegiatan hibah;
2) Memberikan petunjuk teknis pemecahan masalah atas segala permasalahan
teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan hibah;
3) Melaporkan kegiatan hibah kepada Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR.
Tim Pelaksana yang terdiri atas:

i. Tim Perencanaan dan Pemantauan bertugas antara lain:
1) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah secara
berkala;
2) Melaksanakan kegiatan manajemen, koordinasi, dan monitoring atas
kegiatan hibah;
3) Mensosialisasikan PHJD;
4) Memberikan pembinaan teknis kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten
penerima hibah selama pelaksanaan program bersangkutan;
5) Memberikan laporan pelaksanaan PHJD kepada Tim Pengarah;
6) Melakukan review teknis terhadap proposal hibah jalan provinsi dan
jalan kabupaten;
7) Memberikan rekomendasi teknis atas proposal hibah jalan provinsi dan
kabupaten yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten
bersangkutan;
8) Melaksanakan pemantauan atas penggunaan dana hibah secara
berkala.
ii. Tim Verifikasi bertugas antara lain:

1) Melaksanakan verifikasi administrasi dan pelaksanaan konstruksi;
2) Memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan konstruksi kepada
penerima hibah;
3) Melaporkan hasil pelaksanaan verifikasi kepada Tim Pengarah;
4) Membuat Berita Acara hasil verifikasi;
5) Melalui Tim Pengarah menyampaikan hasil verifikasi kepada
Kementerian Keuangan c.q DJPK untuk dilakukan proses pencairan
hibah (reimbursement).
12
iii. Tim Fasilitator (Pemerintah Provinsi/Kabupaten) bertugas untuk:
1) Membuat surat permohonan verifikasi kepada Tim Teknis;
2) Menyiapkan bahan-bahan administrasi verifikasi untuk insentif institusi
dan konstruksi sesuai dengan dokumen PMM;
3) Melakukan pendampingan Tim Verifikasi dalam proses verifikasi
administrasi dan insentif institusi dan konstruksi.
3. Program Management Unit (PMU) ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR. Tugas PMU adalah sebagai berikut:
1) Melaksanakan semua kegiatan manajemen, koordinasi, monitoring, dan
sinkronisasi pelaksanaan program serta koordinasi lintas instansi tingkat pusat,
provinsi dan kabupaten pada pelaksanaan PHJD;
2) Membantu Tim Teknis melakukan sosialisasi PHJD;
3) Membantu Tim Teknis melakukan review teknis terhadap proposal PHJD dari
Pemerintah Provinsi/Kabupaten dan memberikan rekomendasi teknis jika
diperlukan/diminta;
4) Membantu Tim Teknis menyiapkan daftar usulan provinsi/kabupaten calon
penerima hibah dan usulan alokasi hibah kepada Kementerian Keuangan c.q.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
5) Membantu Tim Teknis memberikan pembinaan teknis kepada Pemerintah
Provinsi/Kabupaten penerima hibah selama pelaksanaan program di daerah
penerima hibah;
6) Membantu Tim Teknis memfasilitasi Pemerintah Provinsi/Kabupaten dalam
melaksanakan PHJD sesuai dengan rencana tahunan pelaksanaan hibah yang
diajukan;
7) Membuat laporan bulanan dan triwulan tingkat kemajuan pelaksanaan PHJD;
8) Melakukan koordinasi pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program di
provinsi dan kabupaten.
Dalam pelaksanaan tugasnya PMU dibantu oleh Konsultan Verifikasi/VTASC dan
Konsultan Pendamping (PIC).
4.2. Pemerintah Provinsi/Kabupaten
1. Program Implementation Unit (PIU)

PIU dibentuk di setiap provinsi dan kabupaten penerima hibah berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati) dan bertanggung jawab atas
pelaksanaan PHJD.
PIU Provinsi diketuai oleh Sekretaris Daerah yang tugas hariannya dibantu oleh biro
yang mempunyai tugas koordinasi bidang ekonomi dan pembangunan dengan
anggota dari unsur Bappeda, Dinas PU/Bina Marga, Biro/Badan Keuangan Daerah,
Dinas Perhubungan, , dan Dinas Pariwisata.
PIU Kabupaten diketuai oleh Sekretaris Daerah yang tugas hariannya dibantu oleh
asisten yang mempunyai tugas koordinasi bidang ekonomi dan pembangunan dengan
anggota dari unsur Bappeda, Dinas PU/Bina Marga, Biro/Badan Keuangan Daerah,
Dinas Perhubungan, dan Dinas Pariwisata.
Tugas PIU antara lain:
1. Mengkoordinasikan penyampaian surat minat dari Kepala Daerah untuk
mengikuti PHJD;
2. Mengkoordinasikan penyampaian proposal PHJD kepada Sekjen Kementerian
PUPR;
13
3. Membantu penyiapan rencana jangka menengah (3-5 tahun) dan rencana
tahunan pelaksanaan kegiatan program hibah untuk disampaikan kepada
Sekjen Kementerian PUPR dan DJPK Kemenkeu.
4. Memfasilitasi kegiatan verifikasi yang dilaksanakan oleh Tim Teknis;
5. Mempersiapkan proses pencairan dana hibah;
6. Melakukan pengawasan terkait dengan PHJD;
7. Menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan fisik dan keuangan bulanan
atas pelaksanaan program kepada Tim Teknis melalui PMU;
8. Menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan fisik dan keuangan triwulan
dan akhir tahun atas pelaksanaan program kepada DJPK Kementerian
Keuangan dan Sekjen Kementerian PUPR melalui PMU.
2. Dinas Pekerjaan Umum/Bina Marga (Organisasi Perangkat Daerah)

Dinas Pekerjaan Umum/Bina Marga merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
yang akan melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dengan tugas utama sebagai
berikut:
1. Menyusun proposal pengajuan PHJD yang ditujukan kepada PIU;
2. Menyusun rencana komprehensif dan rencana tahunan pelaksanaan kegiatan
program hibah untuk disampaikan kepada PIU;
3. Melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur dan bertanggung jawab
atas penggunaan hibah dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan
infrastruktur;
4. Menyusun laporan kemajuan fisik dan keuangan bulanan atas pelaksanaan
program;
5. Menyampaikan laporan pekerjaan kepada PIU untuk dilakukan verifikasi;
6. Memfasilitasi pelaksanan kegiatan verifikasi;
7. Membuat laporan akhir pelaksanaan pembangunan fisik (untuk disampaikan
kepada PIU);
8. Memastikan OPD lain melakukan kegiatan yang diperlukan untuk pencapaian
output yang telah disepakati.
14
Struktur organisasi pengelolaan program adalah sebagaimana terlihat pada Gambar 1
sebagai berikut:
Gambar 1 Struktur Organisasi Pengelolaan Program
15
5. RINCIAN MEKANISME PROGRAM
Mekanisme yang digunakan dalam pelaksanaan PHJD mengacu pada peraturan sebagai
berikut:
• Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah;

• PMK No.224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah.
5.1. Mekanisme Pelaksanaan PHJD
5.1.1. Tahapan/Alur Pelaksanaan PHJD
a) Pemerintah menetapkan kebijakan prioritas penanganan jalan di wilayah KSN dan

menetapkan kriteria seleksi calon Pemerintah Provinsi/Kabupaten penerima hibah;
b) Pemerintah melaksanaan sosialisasi rencana program hibah kepada
provinsi/kabupaten;
c) Pemerintah Provinsi/Kabupaten yang berminat mengikuti PHJD mengajukan surat
minat dan kesanggupan untuk memenuhi kriteria dan syarat penerima hibah kepada
Sekjen Kementerian PUPR sebagai Executing Agency PHJD dan Deputi Sarana
Prasarana Kementerian PPN/Bappenas. Program yang diusulkan sesuai dengan
kebijakan prioritas Pemerintah dan memenuhi ketentuan teknis yang disyaratkan oleh
Kementerian PUPR;
d) Sekjen Kementerian PUPR melakukan review terhadap usulan program yang
disampaikan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten dengan mempertimbangkan kriteria
yang telah ditetapkan;
e) Sekjen Kementerian PUPR merekomendasikan daftar calon penerima hibah dan
rencana alokasi hibah untuk masing-masing provinsi/kabupaten, berdasarkan hasil
seleksi oleh Tim Koordinasi kepada Kementerian Keuangan c.q. DJPK dengan
tembusan kepada Tim Pengarah PHJD;
f) Kementerian Keuangan c.q. DJPK menerbitkan SPPH, dokumen PHD dan kemudian
Menteri Keuangan/kuasanya dan Kepala Daerah penerima hibah melakukan
penandatanganan PHD;
g) Pemerintah Provinsi/Kabupaten penerima hibah mengalokasikan dalam APBD yang
mencakup biaya:
• Kegiatan fisik dan insentif institusi sesudai dengan nilai hibah yang tercantum
dalam SPPH dan PHD.
• Penyiapan readiness criteria untuk pekerjaan fisik pemeliharaan
berkala/periodik, rehabilitasi/rekonstruksi dan pelebaran jalan (DED, dokumen
lingkungan dan sosial dan pengadaan tanah).
• Pengawasan kegiatan fisik sebesar minimum 3% dari nilai pagu hibah
fisik/konstruksi..
• Pengembangan institusi sesuai dengan kebutuhan yang telah disetujui oleh
Tim Teknis.
h) Dinas PU provinsi/kabupaten melakukan proses pengadaan barang dan jasa, dan
melaksanakan kegiatan pembangunan fisik baik dengan swakelola maupun kontrak,
serta kegiatan non fisik yang sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disetujui;
i) Pemerintah Provinsi/Kabupaten penerima hibah mengajukan permohonan verifikasi
kepada Tim Teknis dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam butir 5.2 dalam PMM
ini;
j) Tim Teknis melaksanakan verifikasi berdasarkan butir 5.2 dalam PMM ini;
16
k) Tim Teknis membuat berita acara hasil verifikasi dan menyampaikan kepada Sekjen
Kementerian PUPR;
l) Sekjen Kementerian PUPR menyampaikan Surat Pertimbangan Penyaluran yang
berisi rekomendasi dilengkapi berita acara verifikasi Tim Teknis kepada Kepala
Daerah Penerima Hibah dan ditembuskan kepada DJPK Kementerian Keuangan;
m) Pemerintah Provinsi/Kabupaten menyampaikan Surat Permohonan Pencairan Hibah
kepada DJPK Kementerian Keuangan dengan melengkapi dokumen yang
dipersyaratkan PMK No.224 tahun 2017;
n) DJPK Kementerian Keuangan melakukan penilaian dokumen administrasi
persyaratan pencairan hibah dan melakukan pencairan dana hibah.
5.2. Mekanisme Verifikasi, Permintaan Pencairan, dan Penyaluran

Hibah
Mekanisme permintaan pencairan dan penyaluran hibah ini dimulai dari pelaksanaan kegiatan
oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten, verifikasi oleh Tim Teknis hingga
penggantian/penyaluran hibah kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten oleh Kementerian
Keuangan.
5.2.1. Mekanisme Verifikasi
5.2.1.1. Kegiatan Pra-Verifikasi

PIU/Dinas PU dibantu oleh Konsultan Pendamping/PIC melakukan pengawasan terhadap
hasil pekerjaan konsultan supervisi dan melakukan evaluasi/review atas hasil laporan
kemajuan pekerjaan secara periodik. Konsultan Verifikasi/VTASC akan melakukan Penilaian
Teknis (Technical Assessment) sebelum dilakukan Pra-Verifikasi. Hal tersebut bertujuan agar
konsultan supervisi dan kontraktor pelaksana paham dan mengetahui bahwa hasil pekerjaan
akan diuji secara detil. Untuk itu hasil pekerjaan kontraktor diharuskan memenuhi persyaratan
sesuai spesifikasi dan kualitas. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko pekerjaan ditolak
pada saat tahap verifikasi pekerjaan oleh Tim Teknis yang akan berakibat terhadap jumlah
hibah yang bisa dicairkan (penggantian/reimbursement).
Konsultan Verifikasi/VTASC sebelum melakukan pra-verifikasi akan melakukan Penilaian
Teknis dan pengadaan/tender untuk semua kontrak di dalam PHJD. Dalam hal kejadian luar
biasa (force majeur), antara lain bencana alam, huru-hara, dll., Tim Teknis dan konsultan
dapat melakukan kegiatan pra-verifikasi berdasarkan laporan kegiatan dari Balai Besar/Balai
Pelaksanaan Jalan Nasional dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten atau melakukan
penyesuaian jadwal pra-verifikasi jika kondisi telah kondusif/memungkinkan untuk datang
langsung ke lokasi.
Penggantian/penyaluran hibah dilaksanakan berdasarkan hasil keluaran yang terukur (output)
atas pekerjaan konstruksi yang telah selesai dengan persyaratan sebagai berikut:
i. Nilai kumulatif pekerjaan fisik jalan mencapai 100% (swakelola, e-katalog dan kontrak)
dan telah memenuhi aspek teknis dan fungsi yang telah ditetapkan (pekerjaan selesai
sampai dengan pengerjaan marka dan rambu) atau bagian pekerjaan telah selesai
dan berfungsi secara substansial (segmen jalan dengan pekerjaan selesai
untukperkerasan aspal, bahu jalan, saluran, gorong-gorong/culvert, timbunan tanah)
dan cacat mutu telah diperbaiki. Jika salah satu bagian pekerjaan tidak dapat
diselesaikan dengan baik, maka mengikuti ketentuan dalam bagian 5.2.1.6 Evaluasi
atas Hasil Pekerjaan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Verifikasi) seluruh
pekerjaan dalam segmen tersebut tidak dapat diterima
17
ii. Dokumen pembayaran berupa Sertifikat Bulanan/Monthly Certificate (MC), back up
data MC sudah lengkap dan benar serta dokumen bukti pembayaran kepada
kontraktor telah tersedia dan lengkap.
5.2.1.2. Pemenuhan Proses Pengadaan Barang dan Jasa
Pemenuhan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 16 tahun
2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan perubahannya serta peraturan turunan
terkait dan yang akan diverifikasi adalah :
i) Tersedianya Pakta Integritas yang ditanda tangani oleh PPK, Unit Kerja Pengadaan
Barang dan Jasa (UKPBJ);
ii) Tersedianya Berita Acara Pemberian Penjelasan;
iii) Tersedianya Berita Acara Evaluasi Hasil Pelelangan dan Laporan Hasil Evaluasi
Pelelangan;
iv) Dokumen Pengumuman Pemenang Pelelangan;
v) Dokumen tentang Penyelesaian dan Jawaban Sanggahan/Sanggah Banding (jika
ada);
vi) Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
vii) Prosedur e-katalog sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
viii) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14 Tahun 2020
tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
ix) Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 22/SE/M/2020
Tentang Persyaratan Pemilihan dan Pemilihan Evaluasi Dokumen Penawaran
Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai PERMEN PUPR No.14 Tahun 2020 Tentang
Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstuksi Melalui Penyedia
5.2.1.3. Pemenuhan Atas Spesifikasi Teknis
Pemenuhan output atas spesifikasi teknis harus sesuai dengan dokumen kontrak termasuk
kuantitas dan kualitas pekerjaan. Pemeriksaan akan dilakukan pada jenis pekerjaan yang
meliputi:
i. Verifikasi untuk pemeliharaan rutin jalan dengan mekanisme swakelola:
a) Inspeksi visual;
b) Dokumentasi foto;
c) Identifikasi lokasi pekerjaan termasuk pekerjaan yang cacat dan kekurangan;
d) Pemeriksaan laporan harian mengenai jumlah pekerja (dikelompokkan jumlah
perempuan dan pria) yang terkait dengan dokumen gaji, bahan dan peralatan
yang digunakan;
e) Jika termasuk pekerjaan bencana alam, maka prosedur verifikasi sama
dengan proses tersebut diatas.
ii. Verifikasi untuk pemeliharaan rutin jalan, rutin kondisi (back log and minor works)
dengan mekanisme kontrak:
a) Inspeksi visual;
b) Dokumentasi foto;
c) Identifikasi lokasi pekerjaan termasuk pekerjaan yang cacat dan kekurangan;
d) Verifikasi hasil pekerjaan, apakah sesuai dengan dokumen kontrak termasuk
spesifikasi teknik;
18
e) Jika termasuk pekerjaan bencana alam, maka prosedur verifikasi sama
dengan proses tersebut diatas.
iii. Verifikasi untuk pemeliharaan berkala dan rehabilitasi jalan dengan mekanisme
kontrak:
a) Periksa hasil pekerjaan apakah sesuai dengan kontrak;
b) Periksa ketebalan, lebar dan panjang untuk pekerjaan aspal, bahu jalan
dan/atau trotoar;
c) Cek visual permukaan atas kualitas dan kuantitas pekerjaan;
d) Verifikator akan melakukan inspeksi visual, mengambil foto dan
mengidentifikasi hasil pekerjaan yang cacat dan kurang (jika ada).
iv. Verifikasi untuk pemeliharaan atau penggantian jembatan dengan mekanisme

kontrak:
a) Tim verifikasi melaksanakan pemeriksaan untuk semua pekerjaan apakah
sesuai dengan dokumen kontrak termasuk spesifikasi, mengambil foto
termasuk mencatat pekerjaan yang cacat dan kurang.
5.2.1.4. Pemenuhan Atas Persyaratan Lingkungan dan Sosial
Verifikasi Lingkungan dan Sosial meliputi:
a) Tersedianya dokumen lingkungan sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009;
b) Jika ada pembebasan lahan, maka dilakukan pengecekan terhadap ketersediaan
dokumen perencanaan pengadaan tanah dan sudah selesai pengadaan tanahnya
sebelum mulai proses tender untuk kegiatan tahun berikutnya;
c) Jika proyek melalui Kawasan Masyarakat Adat maka dilakukan evaluasi dampak
terhadap Masyarakat Adat serta telah disiapkan Rencana Kerja Penanganan
Masyarakat Adat dan sudah selesai penanganan masyarakat adat sebelum mulai
proses tender untuk kegiatan tahun berikutnya;
d) Untuk aspek gender, tersedianya manfaat dan kesempatan yang sama untuk terlibat
dalam konsultasi publik dan pelaksanaan pekerjaan;
e) Untuk aspek penyandang disabilitas (jika ada di dalam kontrak) akan dievaluasi rincian
desain terinci dari pekerjaan jalan sesuai standar dan telah dilaksanakan di lapangan.
5.2.1.5. Pelaksanaan Verifikasi
1) Penghitungan nilai output untuk penggantian dana hibah dengan menggunakan Nilai
Acuan Pekerjaan (NAP) atau Reference Unit Cost (RUC).
2) Verifikasi dilakukan oleh Tim Teknis dalam 3 tahap:
• Tahap I, bulan Maret-April;
• Tahap II, bulan Juli;
• Tahap III bulan November.
3) Sebelum dilakukan verifikasi, Konsultan akan melakukan:
i. Pra-verifikasi untuk verifikasi 1 dimulai minggu ketiga Februari;
ii. Penilaian proses pengadaan dan teknis yang pertama dilaksanakan pada
bulan Juni;
iii. Pra-verifikasi untuk verifikasi 2 dilaksanakan setelah Penilaian Teknis selesai,
namun sebelum verifikasi 2 dimulai;
iv. Penilaian Teknis kedua dilaksanakan pada bulan Oktober;
v. Pra-verifikasi untuk verifikasi 3 dilaksanakan setelah Penilaian Teknis selesai,
namun sebelum verifikasi 3 dimulai.
vi. Untuk Verifikasi 2 dan 3 akan dibantu oleh Konsultan Verifikasi/VTASC.
19
4) Pemerintah Provinsi/Kabupaten mengajukan surat permohonan verifikasi paling
lambat pada minggu I (pertama) setiap tahapan verifikasi yaitu di bulan Maret, Juli,
dan November (format pada Lampiran 6 di bagian 8 PMM) kepada Tim Teknis dengan
menyertakan:
i. Dokumen perencanaan proyek (DED, RKS dan HPS);
ii. Dokumen tender proyek;
iii. Usulan Program PHJD tahun berjalan;
iv. Fotokopi DPA OPD;
v. Surat Pernyataan Kesediaan Untuk Diverifikasi dari Kepala Daerah (format
pada Lampiran 1 di bagian 8 PMM);
vi. Fotokopi SPM dan SP2D;
vii. Fotokopi Rekening Koran dalam rangka pencairan hibah dan dokumen
pendukung terkait;
viii. Fotokopi Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas PU Provinsi/Kabupaten yang
berisi penunjukkan PPK untuk pelaksana kegiatan hibah;
ix. Laporan atas Rencana dan Realisasi Kegiatan Fisik PHJD (format pada
Lampiran 7 di bagian 8 PMM);
x. Copy Laporan Konsultan Supervisi untuk Kemajuan Fisik dan Sertifikat
Bulanan (Monthly Certificate);
xi. Laporan atas Realisasi Kegiatan Non Fisik/Insititusi (format pada Lampiran 8
di bagian 8 PMM);
xii. Laporan atas Rencana Penggunaan Dana Insentif institusi (format pada
Lampiran 9 di bagian 8 PMM);
xiii. Nilai kumulatif pekerjaan fisik jalan mencapai 100% (swakelola, e-katalog dan
kontrak) dan telah memenuhi aspek teknis dan fungsi yang telah ditetapkan
(pekerjaan selesai sampai dengan pengerjaan marka dan rambu) atau bagian
pekerjaan telah selesai dan berfungsi secara substansial (segmen jalan
dengan pekerjaan selesai untukperkerasan aspal, bahu jalan, saluran, gorong-
gorong/culvert, timbunan tanah) dan cacat mutu telah diperbaiki. Jika salah
satu bagian pekerjaan tidak dapat diselesaikan dengan baik
xiv. Dokumen pendukung lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang
terkait (jika diperlukan).
5) Tim Teknis melakukan verifikasi paling lambat 14 hari kerja setelah tanggal
penerimaan surat permohonan verifikasi dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten dan
dokumen yang dipersyaratkan lengkap. Dalam melakukan verifikasi Tim Teknis
dibantu oleh Konsultan Verifikasi/VTASC.
6) Hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Tim Teknis.
Tim Teknis menyampaikan hasil rekomendasi atas verifikasi hasil perkerjaan paling
lambat 14 hari kerja kepada Sekjen Kementerian PUPR. Selanjutnya, Sekjen
Kementerian PUPR menyampaikan Surat Pertimbangan Penyaluran sebagai dasar
pembayaran atas hasil verifikasi yang disampaikan kepada Pemerintah
Provinsi/Kabupaten dan ditembuskan kepada DJPK Kemenkeu dengan
memperhatikan batas akhir penyampaian permohonan pencairan hibah ke DJPK
Kemenkeu (seluruh dokumen diterima paling lambat tanggal 15 Desember pada tahun
anggaran berjalan).
7) Dokumen Berita Acara Verifikasi Hasil Pekerjaan dari Tim Teknis tidak
menghilangkan/menghapuskan dan mengurangi tanggung jawab atas fisik dan
keuangan oleh PIU/Satker/PPK.
Dalam hal kejadian luar biasa (force majeur), antara lain bencana alam, huru-hara, dll., Tim
Teknis dan konsultan dapat melakukan kegiatan verifikasi berdasarkan laporan kegiatan dari
20
Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten atau
melakukan penyesuaian jadwal verifikasi jika kondisi telah kondusif/memungkinkan untuk
datang langsung ke lokasi.
5.2.1.6. Evaluasi atas Hasil Pekerjaan yang Tidak Memenuhi Persyaratan
Verifikasi
Pada prinsipnya verifikasi dilakukan atas pekerjaan yang telah selesai dikerjakan secara
penuh/tuntas, sehingga pencairan hibah juga bisa dilakukan secara penuh jika hasil pekerjaan
tersebut memenuhi syarat/ketentuan yang telah ditetapkan dengan uraian sebagai berikut:
1) Untuk hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan kontrak/tidak memenuhi
persyaratan spesifikasi dan gambar.. Tim Verifikasi akan melakukan pengujian dan
penelitian yang lebih lanjut serta memberikan rekomendasi kepada PIU untuk
memperbaiki hasil pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan dengan diberikan
waktu untuk perbaikan sesuai waktu yang diperlukan secara teknis namun tidak boleh
melampaui batas akhir waktu pelaksanaan konstruksi di dalam kontrak;
2) Dalam hal perbaikan pekerjaan telah dilaksanakan, maka akan dilakukan verifikasi
kembali untuk memastikan bahwa pekerjaan tersebut telah sesuai ketentuan, dan
pekerjaan tersebut berhak mendapat pembayaran;
3) Dalam hal perbaikan tidak dilaksanakan maka pekerjaan yang tidak memenuhi
persyaratan verifikasi dan kontrak tidak akan mendapat pembayaran senilai output
yang tidak memenuhi syarat;
4) Jika PIU/Satker/PPK memutuskan untuk tidak melaksanakan perbaikan pekerjaan
yang tidak memenuhi syarat dan memilih untuk pengurangan nilai penggantian dari
porsi hibah, maka hal tersebut bisa dilakukan dan segala konsekuensi merupakan
tanggung jawab Pemerintah Provinsi/Kabupaten;
5) Kinerja terhadap hasil verifikasi I, II, III yang tidak diperbaiki/ tidak dipenuhi maka dapat
berpengaruh kepada alokasi dana hibah pada tahun berikutnya.
5.2.2. Nilai Acuan Pekerjaan (NAP)/Reference Unit Cost (RUC)
Pencairan dana PHJD akan disalurkan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten berdasarkan

hasil verifikasi output dengan menggunakan NAP/RUC untuk penghitungan nilai hibah atas
output yang telah terverifikasi (dinyatakan memenuhi syarat).
NAP/RUC dalam Rupiah untuk tahun 2019-2023 dengan berbagai tipe/jenis pekerjaan
diuraikan di dalam Tabel 1-126 kecuali untuk pekerjaan bencana alam. Nilai NAP/RUC untuk
bencana alam adalah sesuai dengan nilai pekerjaan yang ada dalam kontrak/bagian kontrak
untuk penanganan bencana alam tersebut dikurangi pekerjaan cacat/tidak dikerjakan (total
penggantian hibah tidak melebihi alokasi hibah fisik/konstruksi).
Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memenuhi kriteria Reimbursement:
1. Nilai NAP/RUC untuk Pemeliharaan Rutin (Kontrak dan Swakelola) di bawah 1 tahun
(12 bulan), maka Nilai NAP/RUC disesuaikan dengan waktu pelaksanaan.
2. Kriteria medan topografi/terrain untuk Pemeliharaan Rutin adalah 10% untuk Datar,
10-25% untuk Perbukitan dan > 25% untuk Pegunungan (kemiringan memanjang)..
3. Penanganan Pemeliharaan Rutin untuk pembersihan vegetasi, saluran dan gorong-
gorong dilaksanakan minimal 3 kali siklus selama periode pelaksanaan.
4. Pekerjaan Bahu Beton menggunakan fc 15 Mpa dengan tebal Bahu Beton 15 cm,
untuk lebar perkerasan 4,5 meter maksimal lebar Bahu Beton 1,5 meter dan untuk
lebar Perkerasan 6 meter maksimal lebar 2 meter.
21
5. Pekerjaan BMW Off-Carriageway/Rutin Kondisi, maksimal lebar Bahu Beton/Aspal
adalah 1 meter pada setiap sisi badan jalan.
6. Nilai NAP/RUC untuk Full Rehabilitasi/Rekonstruksi dengan tebal struktur perkerasan
lentur (Agregat Klas A/B dan Aspal) 35 cm atau Perkerasan Kaku/Rigid Pavement
dengan tebal 30 cm termasuk lc maksimal 10 cm mutu minimal fs-45, untuk tebal
struktur perkerasan kurang dari ketentuan tersebut akan ada penyesuaian berupa
pengurangan.
7. Untuk Full Rehabilitasi/Rekonstruksi dan Sebagian Rehabilitasi/Rekonstruksi, sudah
termasuk Pemeliharaan Rutin dan Rutin Kondisi.
8. Untuk Pemeliharaan Berkala tidak termasuk Pemeliharaan Rutin dan Rutin Kondisi
(On dan Off-Carriageway).
9. Untuk ketebalan aspal pada Pemeliharaan Berkala tidak sesuai dengan tabel akan
dilakukan konversi.
10. Untuk lebar Perkerasan Aspal diatas 7 meter dilakukan konversi terhadap NAP/RUC
Pelebaran Jalan dan Full Rekonstruksi Lebar Perkerasan 6-7 meter.
11. Asumsi rencana umur perkerasan lentur badan jalan untuk rehabilitasi/rekonstruksi
adalah 15 tahun. Jika perhitungan perkerasan lentur badan jalan di DED berbeda atau
kurang dari 15 tahun, maka nilai RUC akan diperhitungkan secara proporsional
12. Untuk perhitungan nilai reimbursement disarankan BOQ untuk masing-masing
penanganan jalan dibuat terpisah dan kemudian ada BOQ yang sifatnya gabungan
sesuai dengan ketentuan kontrak
13. Kuantitas pekerjaan yang sudah di rencanakan untuk masing-masing jenis
penanganan (Pemeliharaan Rutin dan BMW) tidak dapat dirubah menjadi pekerjaan
Major Work (Rehabilitasi dan Berkala), kecuali sebaliknya
Nilai NAP/RUC dalam tabel dibawah ini, berbeda untuk masing-masing provinsi dan
jenis penanganannya.
NAP/RUC Bangka Belitung

Tabel 1 Bangka Belitung: NAP/RUC (Rp/km/tahun) untuk Pemeliharaan Rutin dengan Cara
Kontrak/E-Katalog
Kategori Medan Topografi

Pemeliharaan Datar Perbukitan Pegunungan
Rutin 40.060.000 58.270.000 84.410.000
Tabel 2 Bangka Belitung: NAP/RUC (Rp/km/tahun) untuk Pemeliharaan Rutin dengan Cara
Swakelola

Rutin 38.470.000 55.958.000 81.061.000
Tabel 3 Bangka Belitung: NAP/RUC (Rp/km) untuk Backlog and Minor Works On-
Carriageway dengan Cara Kontrak
Nilai Kondisi dengan Kerusakan

(1) < 5% 5 ≤ (2) <15% 15 ≤ (3) <30% 30 ≤ (4) <50% (5) ≥ 50%
22.733.000 35.213.000 53.110.000 53.110.000 53.110.000
22
Tabel 4 Bangka Belitung: NAP/RUC (Rp/km) untuk Backlog and Minor Works On-
Carriageway dengan Cara Swakelola

(1) < 5% 5 ≤ (2) <15% 15 ≤ (3) <30% 30 ≤ (4) <50% (5) ≥ 50%
21.831.000 33.816.000 51.002.000 51.002.000 51.002.000
Tabel 5 Bangka Belitung: NAP/RUC (Rp/km) untuk Backlog and Minor Works Off-

Jenis Bahu
(1) < 5% 5 ≤ (2) <15% 15 ≤ (3) <30% 30 ≤ (4) <50% (5) ≥ 50%
Agregat 25.864.000 43.775.000 74.089.000 125.395.000 212.229.000
Beton/Aspal
(lebar 1m satu 229.843.000 247.754.000 278.068.000 329.374.000 416.209.000
sisi)
Tabel 6 Bangka Belitung: NAP/RUC (Rp/km) untuk Backlog and Minor Works Off-

Jenis Bahu
(1) < 5% 5 ≤ (2) <15% 15 ≤ (3) <30% 30 ≤ (4) <50% (5) ≥ 50%
Agregat 24.838.000 42.038.000 71.149.000 120.419.000 203.808.000
Beton/Aspal
(lebar 1m satu 228.817.000 246.017.000 275.128.000 324.398.000 407.787.000
sisi)
Tabel 7 Bangka Belitung: NAP/RUC (Rp/m2 dari area perkerasan) untuk Pemeliharaan
Berkala pada Permukaan Jalan Aspal dengan Kontrak
Ringan Sedang Berat

Tebal Perkerasan Aspal
50 mm 75 mm 100 mm
Agregat Bahu 199.000 333.000 422.000
Ketentuan Tambahan per
m2 untuk Bahu 101.000 101.000 101.000
Beton/Aspal
Tabel 8 Bangka Belitung: NAP/RUC (Rp/km) untuk Full Rehabilitasi/Rekonstruksi

Perkerasan untuk Permukaan Jalan Aspal
Lebar Perkerasan Lebar Perkerasan Lebar Perkerasan Lebar Perkerasan
Kategori Desain
Aspal 4.5m & 2 x Aspal 6m & 2 x 2m Aspal 4.5m & 2 x Aspal 6m & 2 x 2m
Lalu Lintas
1.5m Bahu Jalan Bahu Jalan 1.5m Bahu Jalan Bahu Jalan
Jenis Bahu Agregat Agregat Aspal/Beton Aspal/Beton
< 0,5 MESA 3.479.177.000 4.469.696.000 3.683.156.000 4,673,676,000
0,5 - 4 MESA 4.112.058.000 5.296.028.000 4.316.037.000 5.500.008.000
23
4 - 7 MESA 5.459.984.000 7.139.660.000 5.663.963.000 7.343.639.000
7 - 10 MESA 5.853.776.000 7.664.716.000 6.057.756.000 7.868.695.000
> 10 MESA 6.483.844.000 8.504.806.000 6.687.823.000 8.708.785.000
Tabel 9 Bangka Belitung: NAP/RUC (Rp/km) untuk Pelebaran Jalan dan Full
Rehabilitasi/Rekonstruksi Perkerasan termasuk BMW untuk Permukaan Jalan Aspal
Kategori Desain Lebar Perkerasan Lebar Perkerasan Lebar Perkerasan Lebar Perkerasan
Lalu Lintas Aspal 4.5-6m Aspal 6-7m Aspal 4.5-6m Aspal 6-7m
< 0,5 MESA 4.492.839.000 5.771.947.000 4.696.818.000 5.975.926.000
0,5 - 4 MESA 5.310.111.000 6.839.031.000 5.514.090.000 7.043.011.000
4 - 7 MESA 7.050.756.000 9.219.807.000 7.254.735.000 9,423,786.000
7 - 10 MESA 7.559.280.000 9.897.839.000 7.763.259.000 10.101.818.000
> 10 MESA 8.372.918.000 10.982.690.000 8.576.897.000 11.186.669.000
Tabel 10 Bangka Belitung: NAP/RUC (Rp/km) untuk Sebagian Rehabilitasi/Rekonstruksi

Kategori Desain
Lalu Lintas
< 0,5 MESA 2.908,541.000 3.751.989.000 3.112.520.000 3.955.968.000
0,5 - 4 MESA 3.529.656.000 4.566.555.000 3.733.635.000 4.770.534.000
4 - 7 MESA 4.924.645.000 6.457.250.000 5.128.624.000 6.661.229.000
7 - 10 MESA 5.318.437.000 6.982.306.000 5.522.416.000 7.186.285.000
> 10 MESA 5.948.505.000 7.822.396.000 6.152.484.000 8.026.375.000
Tabel 11 Bangka Belitung: NAP/RUC (Rp/km) untuk Pelebaran Jalan dan Sebagian
< 0,5 MESA 3.755.947.000 4.845.135.000 3.959.926.000 5.049.114.000
0,5 - 4 MESA 4.558.025.000 5.897.025.000 4.762.004.000 6.101.005.000
4 - 7 MESA 6.359.445.000 8.338.576.000 6.563.425.000 8.542.555.000
7 - 10 MESA 6.867.969.000 9.016.607.000 7.071.948.000 9.220.587.000
> 10 MESA 7.681.607.000 10.101.458.000 7.885.587.000 10.305.438.000
24
Tabel 12 Bangka Belitung: NAP/RUC (Rp/km) - Pembayaran tambahan untuk perbaikan
mayor atas penampang melintang, perbaikan geometri, bahu dan drainase yang disetujui
untuk pekerjaan utama
Ringan Sedang Berat
(< 3 m3/m) (3 - 6 m3/m) (> 6 m3/m)
222.368.000 667.105.000 1.111.841.000
Tabel 13 Bangka Belitung: NAP/RUC (Rp/km) untuk penunjangan/Holding Treatments untuk

Jalan Rusak Berat dengan Cara Kontrak
Jumlah Grading Operation per
Pemeliharaan Rp/km
Tahun
Grading Operation pada tahun
4 409.681.000
pertama
4 96.561.000
berikutnya
*Asumsi nilai berdasarkan lebar perkerasan jalan 4,5 m
Tabel 14 Bangka Belitung: NAP/RUC (Rp/km) untuk Jalan AWCAS dengan Cara Kontrak
Pemeliharaan Rp/km
Tahun
4 847.925.000
pertama
4 110.552.000
berikutnya
*Asumsi nilai berdasarkan lebar perkerasan jalan 4,5 m dengan ketebalan Agregat Klas A 10
cm
NAP/RUC Jawa Timur

Tabel 15 Jawa Timur: NAP/RUC (Rp/km/tahun) untuk Pemeliharaan Rutin dengan Cara
Kontrak/E-Katalog

Rutin 45.502.000 66.186.000 95.877.000
Tabel 16 Jawa Timur: NAP/RUC (Rp/km/tahun) untuk Pemeliharaan Rutin dengan Cara
Swakelola

Rutin 43.696.000 63.560.000 92.072.000
Tabel 17 Jawa Timur: NAP/RUC (Rp/km) untuk Backlog and Minor Works On-Carriageway
dengan Cara Kontrak
25
(1) < 5% 5 ≤ (2) <15% 15 ≤ (3) <30% 30 ≤ (4) <50% (5) ≥ 50%
25.821.000 39.997.000 60.324.000 60.324.000 60.324.000
Tabel 18 Jawa Timur: NAP/RUC (Rp/km) untuk Backlog and Minor Works On-Carriageway
dengan Cara Swakelola

(1) < 5% 5 ≤ (2) <15% 15 ≤ (3) <30% 30 ≤ (4) <50% (5) ≥ 50%
24.796.000 38.409.000 57.931.000 57.931.000 57.931.000
Tabel 19 Jawa Timur: NAP/RUC (Rp/km) untuk Backlog and Minor Works Off-Carriageway
dengan Cara Kontrak

Jenis Bahu
(1) < 5% 5 ≤ (2) <15% 15 ≤ (3) <30% 30 ≤ (4) <50% (5) ≥ 50%
Agregat 29.377.000 49.721.000 84.153.000 142.429.000 241.059.000
Beton/Aspal
(lebar 1m satu 261.066.000 281.410.000 315.842.000 374.117.000 472.748.000
sisi)
Tabel 20 Jawa Timur: NAP/RUC (Rp/km) untuk Backlog and Minor Works Off-Carriageway

Jenis Bahu
(1) < 5% 5 ≤ (2) <15% 15 ≤ (3) <30% 30 ≤ (4) <50% (5) ≥ 50%
Agregat 28.212.000 47.748.000 80.814.000 136.777.000 231.494.000
Beton/Aspal
(lebar 1m satu 259.900.000 279.437.000 312.502.000 368.465.000 463.182.000
sisi)
Tabel 21 Jawa Timur: NAP/RUC (Rp/m2 dari area perkerasan) untuk Pemeliharaan Berkala
pada Permukaan Jalan Aspal dengan Kontrak
Ringan Sedang Berat

50 mm 75 mm 100 mm
Agregat Bahu 252.000 378.000 480.000
m2 untuk Bahu 115.000 115.000 115.000
Beton/Aspal
26
Tabel 22 Jawa Timur: NAP/RUC (Rp/km) untuk Full Rekonstruksi Perkerasan untuk
Permukaan Jalan Aspal
Kategori Desain
Lalu Lintas
< 0,5 MESA 4.231.067.000 5.422.152.000 4.462.755.000 5.653.841.000
0,5 - 4 MESA 5.022.003.000 6.451.832.000 5.253.691.000 6.683.520.000
4 - 7 MESA 6.103.012.000 7.959.193.000 6.334.701.000 8.190.881.000
7 - 10 MESA 6.481.416.000 8.463.731.000 6.713.104.000 8.695.419.000
> 10 MESA 7.086.862.000 9.270.992.000 7.318.550.000 9.502.680.000
Tabel 23 Jawa Timur: NAP/RUC (Rp/km) untuk Pelebaran Jalan dan Full
< 0,5 MESA 5.463.792.000 7.001.902.000 5.695.481.000 7.233.590.000
0,5 - 4 MESA 6.485.168.000 8.331.579.000 6.716.857.000 8.563.268.000
4 - 7 MESA 7.881.131.000 10.278.112.000 8.112.819.000 10.509.800.000
7 - 10 MESA 8.369.783.000 10.929.648.000 8.601.471.000 11.161.336.000
> 10 MESA 9.151.626.000 11.972.105.000 9.383.314.000 12.203.793.000
Tabel 24 Jawa Timur: NAP/RUC (Rp/km) untuk Sebagian Rehabilitasi/Rekonstruksi

Kategori Desain
Lalu Lintas
< 0,5 MESA 3.419.203.000 4.401.046.000 3.650.892.000 4.632.734.000
0,5 - 4 MESA 4.193.400.000 5.413.986.000 4.425.088.000 5.645.674.000
4 - 7 MESA 5.341.367.000 6.988.305.000 5.573.056.000 7.219.993.000
7 - 10 MESA 5.719.771.000 7.492.843.000 5.951.459.000 7.724.531.000
> 10 MESA 6.325.217.000 8.300.104.000 6.556.905.000 8.531.792.000
27
Tabel 25 Jawa Timur: NAP/RUC (Rp/km) untuk Pelebaran Jalan dan Sebagian
< 0,5 MESA 4.415.392.000 5.683.295.000 4.647.080.000 5.914.983.000
0,5 - 4 MESA 5.415.151.000 6.991.356.000 5.646.840.000 7.223.044.000
4 - 7 MESA 6.897.580.000 9.024.354.000 7.129.268.000 9.256.042.000
7 - 10 MESA 7.386.232.000 9.675.890.000 7.617.920.000 9.907.578.000
> 10 MESA 8.168.075.000 10.718.347.000 8.399.763.000 10.950.036.000
Tabel 26 Jawa Timur: NAP/RUC (Rp/km) - Pembayaran tambahan untuk perbaikan mayor
atas penampang melintang, perbaikan geometri, bahu dan drainase yang disetujui untuk
pekerjaan utama
Ringan Sedang Berat
(< 3 m3/m) (3 - 6 m3/m) (> 6 m3/m)
264.184.000 792.552.000 1.320.921.000
Tabel 27 Jawa Timur: NAP/RUC (Rp/km) untuk penunjangan/Holding Treatments untuk

Pemeliharaan Rp/km
Tahun
4 465.333.000
pertama
4 109.679.000
berikutnya
Tabel 28 Jawa Timur: NAP/RUC (Rp/km) untuk Jalan AWCAS dengan Cara Kontrak
Pemeliharaan Rp/km
Tahun
4 963.110.000
pertama
4 125.569.000
berikutnya
cm
28
NAP/RUC Sulawesi Tenggara
Tabel 29 Sulawesi Tenggara: NAP/RUC (Rp/km/tahun) untuk Pemeliharaan Rutin dengan
Cara Kontrak/E-Katalog

Rutin 77.997.000 113.453.000 164.347.000
Tabel 30 Sulawesi Tenggara: NAP/RUC (Rp/km/tahun) untuk Pemeliharaan Rutin dengan

Cara Swakelola

Rutin 74.902.000 108.951.000 157.825.000
Tabel 31 Sulawesi Tenggara: NAP/RUC (Rp/km) untuk Backlog and Minor Works On-

(1) < 5% 5 ≤ (2) <15% 15 ≤ (3) <30% 30 ≤ (4) <50% (5) ≥ 50%
44.261.000 68.560.000 103.405.000 103.405.000 103.405.000
Tabel 32 Sulawesi Tenggara: NAP/RUC (Rp/km) untuk Backlog and Minor Works On-

(1) < 5% 5 ≤ (2) <15% 15 ≤ (3) <30% 30 ≤ (4) <50% (5) ≥ 50%
42.504.000 65.840.000 99.302.000 99.302.000 99.302.000
Tabel 33 Sulawesi Tenggara: NAP/RUC (Rp/km) untuk Backlog and Minor Works Off-

Jenis Bahu
(1) < 5% 5 ≤ (2) <15% 15 ≤ (3) <30% 30 ≤ (4) <50% (5) ≥ 50%
Agregat 50.358.000 85.230.000 144.251.000 244.144.000 413.211.000
Beton/Aspal
(lebar 1m satu 447.505.000 482.377.000 541.398.000 641.291.000 810.358.000
sisi)
29
Tabel 34 Sulawesi Tenggara: NAP/RUC (Rp/km) untuk Backlog and Minor Works Off-

Jenis Bahu
(1) < 5% 5 ≤ (2) <15% 15 ≤ (3) <30% 30 ≤ (4) <50% (5) ≥ 50%
Agregat 48.359.000 81.848.000 138.527.000 234.456.000 396.814.000
Beton/Aspal
(lebar 1m satu 445.506.000 478.995.000 535.674.000 631.603.000 793.961.000
sisi)
Tabel 35 Sulawesi Tenggara: NAP/RUC (Rp/m2 dari area perkerasan) untuk Pemeliharaan
Ringan Sedang Berat

50 mm 75 mm 100 mm
Agregat Bahu 649.000 702.000 822.000
m2 untuk Bahu 198.000 198.000 198.000
Beton/Aspal
Tabel 36 Sulawesi Tenggara: NAP/RUC (Rp/km) untuk Full Rehabilitasi/Rekonstruksi

Kategori Desain
Lalu Lintas
< 0,5 MESA 7.164.884.000 9.189.357.000 7.562.031.000 9.586.504.000
0,5 - 4 MESA 8.461.435.000 10.878.187.000 8.858.582.000 11.275.334.000
4 - 7 MESA 10.489.335.000 13.690.364.000 10.886.482.000 14.087.511.000
7 - 10 MESA 11.168.118.000 14.595.408.000 11.565.265.000 14.992.555.000
> 10 MESA 12.254.170.000 16.043.477.000 12.651.317.000 16.440.625.000
Tabel 37 Sulawesi Tenggara: NAP/RUC (Rp/km) untuk Pelebaran Jalan dan Full
< 0,5 MESA 9.252.380.000 11.866.685.000 9.649.528.000 12.263.832.000
0,5 - 4 MESA 10.926.682.000 14.047.558.000 11.323.829.000 14.444.705.000
30
4 - 7 MESA 13.545.413.000 17.679.065.000 13.942.561.000 18.076.213.000
7 - 10 MESA 14.421.960.000 18.847.794.000 14.819.107.000 19.244.941.000
> 10 MESA 15.824.435.000 20.717.760.000 16.221.582.000 21.114.908.000
Tabel 38 Sulawesi Tenggara: NAP/RUC (Rp/km) untuk Sebagian Rehabilitasi/Rekonstruksi

Kategori Desain
Lalu Lintas
< 0,5 MESA 5.837.803.000 7.520.244.000 6.234.950.000 7.917.392.000
0,5 - 4 MESA 7.106.991.000 9.181.712.000 7.504.139.000 9.578.860.000
4 - 7 MESA 9.244.342.000 12.103.340.000 9.641.489.000 12.500.487.000
7 - 10 MESA 9.923.125.000 13.008.383.000 10.320.272.000 13.405.530.000
> 10 MESA 11.009.177.000 14.456.453.000 11.406.324.000 14.853.600.000
Tabel 39 Sulawesi Tenggara: NAP/RUC (Rp/km) untuk Pelebaran Jalan dan Sebagian
< 0,5 MESA 7.538.653.000 9.711.275.000 7.935.800.000 10.108.422.000
0,5 - 4 MESA 9.177.620.000 11.856.814.000 9.574.768.000 12.253.961.000
4 - 7 MESA 11.937.690.000 15.629.660.000 12.334.837.000 16.026.807.000
7 - 10 MESA 12.814.237.000 16.798.389.000 13.211.384.000 17.195.536.000
> 10 MESA 14.216.711.000 18.668.355.000 14.613.859.000 19.065.502.000
Tabel 40 Sulawesi Tenggara: NAP/RUC (Rp/km) - Pembayaran tambahan untuk perbaikan

mayor atas penampang melintang, perbaikan geometri, bahu, dan drainase yang disetujui
Ringan Sedang Berat
(< 3 m3/m) (3 - 6 m3/m) (> 6 m3/m)
447.740.000 1.343.221.000 2.238.702.000
Tabel 41 Sulawesi Tenggara: NAP/RUC (Rp/km) untuk penunjangan/Holding Treatments

untuk Jalan Rusak Berat dengan Cara Kontrak
Pemeliharaan Rp/km
Tahun
4 797.649.000
pertama
4 188.005.000
berikutnya
31
Tabel 42 Sulawesi Tenggara: NAP/RUC (Rp/km) untuk Jalan AWCAS dengan Cara Kontrak
Pemeliharaan Rp/km
Tahun
4 1.650.909.000
pertama
4 215.244.000
berikutnya
cm
NAP/RUC Nusa Tenggara Timur

Tabel 43 Nusa Tenggara Timur: NAP/RUC (RP/km/tahun) untuk Pemeliharaan Rutin
dengan Cara Kontrak/E-Katalog

Rutin 55.226.000 80.330.549 116.366.000
Tabel 44 Nusa Tenggara Timur: NAP/RUC (RP/km/tahun) untuk Pemeliharaan Rutin


Rutin 53.034.000 77.142.000 111.748.000
Tabel 45 Nusa Tenggara Timur: NAP/RUC (Rp/km) untuk Backlog and Minor Works On-

1 2 3 4 5
31.339.000 48.544.000 73.216.000 73.216.000 73.216.000
Tabel 46 Nusa Tenggara Timur NAP/RUC (Rp/km) untuk Backlog and Minor Works On-

1 2 3 4 5
30.095.000 46.618.000 70.310.000 70.310.000 70.310.000
32
Tabel 47 Nusa Tenggara Timur: NAP/RUC (Rp/km) untuk Backlog and Minor Works Off-

Jenis Bahu
(1) < 5% 5 ≤ (2) <15% 15 ≤ (3) <30% 30 ≤ (4) <50% (5) ≥ 50%
Agregat 35.656.000 60.347.000 102.137.000 172.866.000 292.573.000
Beton/Aspal
(lebar 1m satu 316.855.000 341.547.000 383.336.000 454.065.000 573.773.722
sisi)
Tabel 48 Nusa Tenggara Timur: NAP/RUC (Rp/km) untuk Backlog and Minor Works Off-

Jenis Bahu
(1) < 5% 5 ≤ (2) <15% 15 ≤ (3) <30% 30 ≤ (4) <50% (5) ≥ 50%
Agregat 34.241.085 57.952.000 98.084.000 166.006.000 280.963.000
Beton/Aspal
(lebar 1m satu 315.440.812 339.152.374 379.283.000 447.206.000 562.163.000
sisi)
Tabel 49 Nusa Tenggara Timur: NAP/RUC (Rp/m2 dari area perkerasan) untuk
Pemeliharaan Berkala pada Permukaan Jalan Aspal dengan Kontrak
Ringan Sedang Berat

50 mm 75 mm 100 mm
Agregat Bahu 363.000 459.000 582.000
m2 untuk Bahu 140.000 140.000 140.000
Beton/Aspal
Tabel 50 Nusa Tenggara Timur: NAP/RUC (Rp/km) untuk Full Rehabilitasi/Rekonstruksi

Kategori Desain
Lalu Lintas
< 0,5 MESA 4.797.000.000 6.158.000.000 5.079.000.000 6.439.000.000
0,5 - 4 MESA 5.742.000.000 7.388.000.000 6.023.000.000 7.670.000.000
4 - 7 MESA 7.534.000.000 9.843.000.000 7.815.000.000 10.124.000.000
7 - 10 MESA 8.059.000.000 10.543.000.000 8.340.000.000 10.824.000.000
> 10 MESA 8.900.000.000 11.664.000.000 9.181.000.000 11.945.000.000
33
Tabel 51 Nusa Tenggara Timur: NAP/RUC (RP/km) untuk Pelebaran Jalan dan Full
< 0,5 MESA 6.195.000.000 7.952.000.000 6.476.000.000 8.233.000.000
0,5 - 4 MESA 7.414.000.000 9.541.000.000 7.696.000.000 9.822.000.000
4 - 7 MESA 9.729.000.000 12.711.000.000 10.010.000.000 12.992.000.000
7 - 10 MESA 10.407.000.000 13.615.000.000 10.688.000.000 13.896.000.000
> 10 MESA 11.492.000.000 15.062.000.000 11.774.000.000 15.343.000.000
Tabel 52 Nusa Tenggara Timur: NAP/RUC (Rp/km) untuk Sebagian

Rehabilitasi/Rekonstruksi Perkerasan untuk Permukaan Jalan Aspal
Kategori Desain
Lalu Lintas
< 0,5 MESA 3.988.000.000 5.139.000.000 4.269.000.000 5.420.000.000
0,5 - 4 MESA 4.915.000.000 6.355.000.000 5.197.000.000 6.636.000.000
4 - 7 MESA 6.774.000.000 8.876.000.000 7.055.000.000 9.157.000.000
7 - 10 MESA 7.299.000.000 9.577.000.000 7.581.000.000 9.858.000.000
> 10 MESA 8.140.000.000 10.697.000.000 8.421.000.000 10.979.000.000
Tabel 53 Nusa Tenggara Timur: NAP/RUC (Rp/km) untuk Pelebaran Jalan dan Sebagian
< 0,5 MESA 5.150.000.000 6.637.000.000 5.431.000.000 6.918.000.000
0,5 - 4 MESA 6.347.000.000 8.207.000.000 6.629.000.000 8.488.000.000
4 - 7 MESA 8.748.000.000 11.462.000.000 9.029.000.000 11.744.000.000
7 - 10 MESA 9.426.000.000 12.367.000.000 9.707.000.000 12.648.000.000
> 10 MESA 10.512.000.000 13.814.000.000 10.793.000.000 14.095.000.000
Tabel 54 Nusa Tenggara Timur: NAP/RUC (Rp/km) - Pembayaran tambahan untuk

perbaikan mayor atas penampang melintang, perbaikan geometri, bahu, dan drainase yang
disetujui untuk pekerjaan utama
Ringan Sedang Berat
(< 3 m3/m) (3 - 6 m3/m) (> 6 m3/m)
310.000.000 929.000.000 1.548.000.000
34
Tabel 55 Nusa Tenggara Timur: NAP/RUC (Rp/km) untuk penunjangan/Holding Treatments
Pemeliharaan Rp/km
Tahun
4 564.774.000
pertama
4 133.117.000
berikutnya
Tabel 56 Nusa Tenggara Timur: NAP/RUC (Rp/km) untuk Jalan AWCAS dengan Cara
Kontrak
Pemeliharaan Rp/km
Tahun
4 1.168.925.000
pertama
4 152.403.000
berikutnya
cm
NAP/RUC Sumatera Barat

Tabel 57 Sumatera Barat: NAP/RUC (Rp/km/tahun) untuk Pemeliharaan Rutin dengan Cara
Kontrak/E-Katalog

Rutin 40.718.952 59.228.810 85.798.338
Tabel 58 Sumatera Barat: NAP/RUC (Rp/km/tahun) untuk Pemeliharaan Rutin dengan Cara
Swakelola

Rutin 39.146.792 56.941.983 82.485.661
Tabel 59 Sumatera Barat: NAP/RUC (Rp/km) untuk Backlog and Minor Works On-

(1) < 5% 5 ≤ (2) <15% 15 ≤ (3) <30% 30 ≤ (4) <50% (5) ≥ 50%
23.106.828 35.792.513 53.983.272 53.983.272 53.983.272
35
Tabel 60 Sumatera Barat: NAP/RUC (Rp/km) untuk Backlog and Minor Works On-

(1) < 5% 5 ≤ (2) <15% 15 ≤ (3) <30% 30 ≤ (4) <50% (5) ≥ 50%
22.214.673 34.410.562 51.898.976 51.898.976 51.898.976
Tabel 61 Sumatera Barat: NAP/RUC (Rp/km) untuk Backlog and Minor Works Off-

Jenis Bahu
(1) < 5% 5 ≤ (2) <15% 15 ≤ (3) <30% 30 ≤ (4) <50% (5) ≥ 50%
Agregat 26.289.660 44.494.950 75.307.196 127.456.573 215.718.799
Beton/Aspal
(lebar 1m satu 228.018.478 246.223.768 277.036.014 329.185.390 417.447.616
sisi)
Tabel 62 Sumatera Barat: NAP/RUC (Rp/km) untuk Backlog and Minor Works Off-

Jenis Bahu
(1) < 5% 5 ≤ (2) <15% 15 ≤ (3) <30% 30 ≤ (4) <50% (5) ≥ 50%
Agregat 25.274.615 42.776.998 72.399.583 122.535.470 207.389.887
Beton/Aspal
(lebar 1m satu 227.003.433 244.505.816 274.128.400 324.264.287 409.118.705
sisi)
Tabel 63 Sumatera Barat: NAP/RUC (Rp/m2 dari area perkerasan) untuk Pemeliharaan
Ringan Sedang Berat

50 mm 75 mm 100 mm
Agregat Bahu 252.054 358.969 447.090
m2 untuk Bahu 100.864 100.864 100.864
Beton/Aspal
36
Tabel 64 Sumatera Barat: NAP/RUC (Rp/km) untuk Full Rehabilitasi/Rekonstruksi
Kategori Desain
Lalu Lintas
< 0,5 MESA 3.748.424.790 4.809.020.990 3.950.153.608 5.010.749.808
0,5 - 4 MESA 4.432.709.981 5.700.629.372 4.634.438.799 5.902.358.190
4 - 7 MESA 5.522.510.513 7.208.762.666 5.724.239.331 7.410.491.484
7 - 10 MESA 5.522.510.513 7.208.762.666 5.724.239.331 7.410.491.484
> 10 MESA 5.879.040.790 7.684.136.368 6.080.769.608 7.885.865.186
Tabel 65 Sumatera Barat: NAP/RUC (Rp/km) untuk Pelebaran Jalan dan Full
< 0,5 MESA 4.840.532.016 6.210.133.956 5.042.260.834 6.411.862.774
0,5 - 4 MESA 5.724.184.367 7.361.513.311 5.925.913.184 7.563.242.129
4 - 7 MESA 7.131.499.349 9.309.042.714 7.333.228.167 9.510.771.532
7 - 10 MESA 7.131.499.349 9.309.042.714 7.333.228.167 9.510.771.532
> 10 MESA 7.591.905.070 9.922.917.009 7.793.633.888 10.124.645.827
Tabel 66 Sumatera Barat: NAP/RUC (Rp/km) untuk Sebagian Rehabilitasi/Rekonstruksi

Kategori Desain
Lalu Lintas
< 0,5 MESA 2.974.653.553 4.212.946.462 3.176.382.370 4.414.675.279
0,5 - 4 MESA 3.622.307.783 5.245.704.001 3.824.036.601 5.447.432.819
4 - 7 MESA 4.729.218.683 7.178.360.423 4.930.947.501 7.380.089.241
7 - 10 MESA 5.073.692.380 7.714.208.397 5.275.421.198 7.915.937.215
> 10 MESA 5.073.692.380 7.714.208.397 5.275.421.198 7.915.937.215
37
Tabel 67 Sumatera Barat: NAP/RUC (Rp/km) untuk Pelebaran Jalan dan Sebagian
< 0,5 MESA 3.841.321.772 5.440.392.531 4.043.050.590 5.642.121.348
0,5 - 4 MESA 4.677.670.696 6.774.044.989 4.879.399.514 6.975.773.807
4 - 7 MESA 6.107.081.169 9.269.782.748 6.308.809.986 9.471.511.566
7 - 10 MESA 6.551.917.614 9.961.750.553 6.753.646.432 10.163.479.371
> 10 MESA 6.551.917.614 9.961.750.553 6.753.646.432 10.163.479.371
Tabel 68 Sumatera Barat: NAP/RUC (Rp/km) - Pembayaran tambahan untuk perbaikan

Ringan Sedang Berat
(< 3 m3/m) (3 - 6 m3/m) (> 6 m3/m)
234.544.429 703.633.287 1.172.722.145
Tabel 69 Sumatera Barat: NAP/RUC (Rp/km) untuk penunjangan/Holding Treatments untuk

Pemeliharaan Rp/km
Tahun
4 409.985.105
pertama
4 96.633.367
berikutnya
Tabel 70 Sumatera Barat: NAP/RUC (Rp/km) untuk Jalan AWCAS dengan Cara Kontrak
Pemeliharaan Rp/km
Tahun
4 848.553.789
pertama
4 110.633.982
berikutnya
cm
38
NAP/RUC Sulawesi Selatan
Tabel 71 Sulawesi Selatan: NAP/RUC (RP/km/tahun) untuk Pemeliharaan Rutin dengan

Rutin 37.041.676 53.879.932 78.050.000
Tabel 72 Sulawesi Selatan: NAP/RUC (RP/km/tahun) untuk Pemeliharaan Rutin dengan

Cara Swakelola

Rutin 35.611.496 51.799.626 75.036.486
Tabel 73 Sulawesi Selatan: NAP/RUC (Rp/km) untuk Backlog and Minor Works On-

(1) < 5% 5 ≤ (2) <15% 15 ≤ (3) <30% 30 ≤ (4) <50% (5) ≥ 50%
21.020.080 32.560.137 49.108.112 49.108.112 49.108.112
Tabel 74 Sulawesi Selatan: NAP/RUC (Rp/km) untuk Backlog and Minor Works On-

(1) < 5% 5 ≤ (2) <15% 15 ≤ (3) <30% 30 ≤ (4) <50% (5) ≥ 50%
20.208.494 31.302.989 47.212.046 47.212.046 47.212.046
Tabel 75 Sulawesi Selatan: NAP/RUC (Rp/km) untuk Backlog and Minor Works Off-

Jenis Bahu
(1) < 5% 5 ≤ (2) <15% 15 ≤ (3) <30% 30 ≤ (4) <50% (5) ≥ 50%
Agregat 23.915.474 40.476.668 68.506.300 115.946.133 196.237.511
Beton/Aspal
(lebar 1m satu 207.426.421 223.987.615 252.017.247 299.457.080 379.748.458
sisi)
39
Tabel 76 Sulawesi Selatan: NAP/RUC (Rp/km) untuk Backlog and Minor Works Off-

Jenis Bahu
(1) < 5% 5 ≤ (2) <15% 15 ≤ (3) <30% 30 ≤ (4) <50% (5) ≥ 50%
Agregat 22.992.097 38.913.862 65.861.269 111.469.449 188.660.773
Beton/Aspal
(lebar 1m satu 206.503.044 222.424.809 249.372.216 294.980.395 372.171.720
sisi)
Tabel 77 Sulawesi Selatan: NAP/RUC (Rp/m2 dari area perkerasan) untuk Pemeliharaan
Ringan Sedang Berat

50 mm 75 mm 100 mm
Agregat Bahu 229.291 326.551 406.714
m2 untuk Bahu 91.755 91.755 91.755
Beton/Aspal
Tabel 78 Sulawesi Selatan: NAP/RUC (Rp/km) untuk Full Rehabilitasi/Rekonstruksi

Kategori Desain
Lalu Lintas
< 0,5 MESA 3.409.909.356 4.374.724.474 3.593.420.304 4.558.235.422
0,5 - 4 MESA 4.032.397.630 5.185.812.847 4.215.908.577 5.369.323.795
4 - 7 MESA 5.023.779.674 6.557.748.558 5.207.290.621 6.741.259.506
7 - 10 MESA 5.023.779.674 6.557.748.558 5.207.290.621 6.741.259.506
> 10 MESA 5.348.112.159 6.990.191.872 5.531.623.106 7.173.702.819
Tabel 79 Sulawesi Selatan: NAP/RUC (Rp/km) untuk Pelebaran Jalan dan Full
< 0,5 MESA 4.403.389.781 5.649.304.726 4.586.900.728 5.832.815.673
0,5 - 4 MESA 5.207.240.621 6.696.704.489 5.390.751.568 6.880.215.436
4 - 7 MESA 6.487.462.793 8.468.355.011 6.670.973.740 8.651.865.958
7 - 10 MESA 6.487.462.793 8.468.355.011 6.670.973.740 8.651.865.958
> 10 MESA 6.906.289.864 9.026.791.106 7.089.800.811 9.210.302.053
40
Tabel 80 Sulawesi Selatan: NAP/RUC (Rp/km) untuk Sebagian Rehabilitasi/Rekonstruksi
Kategori Desain
Lalu Lintas
< 0,5 MESA 2.706.016.406 3.832.480.672 2.889.527.354 4.015.991.619
0,5 - 4 MESA 3.295.181.815 4.771.971.203 3.478.692.762 4.955.482.150
4 - 7 MESA 4.302.129.011 6.530.091.903 4.485.639.959 6.713.602.851
7 - 10 MESA 4.615.493.731 7.017.548.134 4.799.004.678 7.201.059.081
> 10 MESA 4.615.493.731 7.017.548.134 4.799.004.678 7.201.059.081
Tabel 81 Sulawesi Selatan: NAP/RUC (Rp/km) untuk Pelebaran Jalan dan Sebagian
< 0,5 MESA 3.494.416.932 4.949.077.662 3.677.927.879 5.132.588.609
0,5 - 4 MESA 4.255.236.258 6.162.289.677 4.438.747.204 6.345.800.624
4 - 7 MESA 5.555.558.504 8.432.640.562 5.739.069.451 8.616.151.509
7 - 10 MESA 5.960.222.341 9.062.117.642 6.143.733.288 9.245.628.589
> 10 MESA 5.960.222.341 9.062.117.642 6.143.733.288 9.245.628.589
Tabel 82 Sulawesi Selatan: NAP/RUC (Rp/km) - Pembayaran tambahan untuk perbaikan

Ringan Sedang Berat
(< 3 m3/m) (3 - 6 m3/m) (> 6 m3/m)
213.363.023 640.089.068 1.066.815.113
Tabel 83 Sulawesi Selatan: NAP/RUC (Rp/km) untuk penunjangan/Holding Treatments

Pemeliharaan Rp/km
Tahun
4 372.959.876
pertama
4 87.906.531
berikutnya
41
Tabel 84 Sulawesi Selatan: NAP/RUC (Rp/km) untuk Jalan AWCAS dengan Cara Kontrak
Pemeliharaan Rp/km
Tahun
4 771.921.985
pertama
4 100.642.769
berikutnya
cm
NAP/RUC Sumatera Utara

Tabel 85 Sumatera Utara: NAP/RUC (Rp/km/tahun) untuk Pemeliharaan Rutin dengan Cara
Kontrak/E-Katalog
Kategori Kontur
Pemeliharaan
Datar Perbukitan Pegunungan
Rutin 56.993.187 82.900.920 120.089.550
Tabel 86 Sumatera Utara: NAP/RUC (Rp/km/tahun) untuk Pemeliharaan Rutin dengan Cara
Swakelola
Kategori Kontur
Pemeliharaan
Rutin 54.850.586 79.784.344 115.574.905
Tabel 87 Sumatera Utara: NAP/RUC (Rp/km) untuk Backlog and Minor Works On-
(1) < 5% 5 ≤ (2) < 15% 15 ≤ (3) < 30% 30 ≤ (2) < 50% ≥ 50%
32.341.986 50.097.786 75.558.886 75.558.886 75.558.886
Tabel 88 Sumatera Utara: NAP/RUC (Rp/km) untuk Backlog and Minor Works On-
(1) < 5% 5 ≤ (2) < 15% 15 ≤ (3) < 30% 30 ≤ (2) < 50% ≥ 50%
31.126.122 48.214.410 72.718.326 72.718.326 72.718.326
Tabel 89 Sumatera Utara: NAP/RUC (Rp/km) untuk Backlog and Minor Works Off-
Jenis Bahu Nilai Kondisi dengan Kerusakan
(1) < 5% 5 ≤ (2) < 15% 15 ≤ (3) < 30% 30 ≤ (2) < 50% ≥ 50%
Agregat 36.796.907 62.278.345 105.405.391 178.397.424 301.935.609
Beton/Aspal (lebar 256.034.465 281.515.904 324.642.949 397.634.982 521.173.167
1m satu sisi)
42
Tabel 90 Sumatera Utara: NAP/RUC (Rp/km) untuk Backlog and Minor Works Off-
(1) < 5% 5 ≤ (2) < 15% 15 ≤ (3) < 30% 30 ≤ (2) < 50% ≥ 50%
Agregat 35.413.564 59.937.054 101.442.782 171.690.754 290.584.647
1m satu sisi)
Tabel 91 Sumatera Utara: NAP/RUC (Rp/m2 dari area perkerasan) untuk Pemeliharaan
Tipe Penanganan Ringan Sedang Berat
Tebal Perkerasan Aspal 50 mm 75 mm 100 mm
Agregat Bahu 304.997 474.562 660.774
Ketentuan Tambahan per m2 109.619 109.619 109.619
untuk Bahu Beton/Aspal
Tabel 92 Sumatera Utara: NAP/RUC (Rp/km) untuk Full Rehabilitasi/Rekonstruksi

Kategori Lebar Perkerasan Lebar Perkerasan Lebar Perkerasan Lebar Perkerasan
Desain Lalu Aspal 4.5m & 2 x Aspal 6m & 2 x 2m Aspal 4.5m & 2 x Aspal 6m & 2 x
Lintas 1.5m Bahu Jalan Bahu Jalan 1.5m Bahu Jalan 2m Bahu Jalan
< 0.5 MESA 4.953.634.719 6.350.177.316 5.172.872.277 6.569.414.874
0.5 - 4 MESA 5.854.668.889 7.524.204.796 6.073.906.448 7.743.442.354
4 - 7 MESA 7.289.666.361 9.510.042.937 7.508.903.919 9.729.280.495
7 - 10 MESA 7.759.128.460 10.135.992.403 7.978.366.018 10.355.229.961
> 10 MESA 8.510.267.819 11.137.511.548 8.729.505.377 11.356.749.106
Tabel 93 Sumatera Utara: NAP/RUC (Rp/km) untuk Pelebaran Jalan dan Full
< 0.5 MESA 6.396.881.035 8.200.307.683 6.616.118.593 8.419.545.241
0.5 - 4 MESA 7.560.432.393 9.716.389.218 7.779.669.951 9.935.626.776
4 - 7 MESA 9.413.517.779 12.280.803.242 9.632.755.337 12.500.040.800
7 - 10 MESA 10.019.758.120 13.089.123.696 10.238.995.678 13.308.361.254
> 10 MESA 10.989.742.665 14.382.436.423 11.208.980.223 14.601.673.981
43
Tabel 94 Sumatera Utara: NAP/RUC (Rp/km) untuk Sebagian Rehabilitasi/Rekonstruksi
Lalu Lintas Aspal 4.5m & 2 x Aspal 6m & 2 x 2m Aspal 4.5m & 2 x Aspal 6m & 2 x 2m
< 0.5 MESA 4.061.918.770 5.228.637.669 4.281.156.328 5.447.875.227
0.5 - 4 MESA 4.944.567.045 6.384.279.254 5.163.804.603 6.603.516.812
4 - 7 MESA 6.453.108.099 8.443.660.978 6.672.345.658 8.662.898.536
7 - 10 MESA 6.922.570.199 9.069.610.444 7.141.807.757 9.288.848.002
> 10 MESA 7.673.709.558 10.071.129.589 7.892.947.116 10.290.367.147
Tabel 95 Sumatera Utara : NAP/RUC (Rp/km) untuk Pelebaran Jalan dan Sebagian
< 0.5 MESA 5.245.362.773 6.752.006.364 5.464.600.331 6.971.243.922
0.5 - 4 MESA 6.385.171.486 8.244.345.254 6.604.409.044 8.463.582.812
4 - 7 MESA 8.333.227.451 10.903.729.857 8.552.465.009 11.122.967.415
7 - 10 MESA 8.939.467.792 11.712.050.311 9.158.705.350 11.931.287.869
> 10 MESA 9.909.452.337 13.005.363.038 10.128.689.895 13.224.600.596
Tabel 96 Sumatera Utara : NAP/RUC (Rp/km) - Pembayaran tambahan untuk perbaikan

Ringan Sedang Berat
(< 3 m3/m) (3 - 6 m3/m) (> 6 m3/m)
328.813.709 986.441.126 1.644.068.543
Tabel 97 Sumatera Utara : NAP/RUC (Rp/km) untuk penunjangan/Holding Treatments untuk

Pemeliharaan Jumlah Grading Operation Rp/km
per Tahun
Grading Operation pada 4 582.846.247
tahun pertama
tahun berikutnya
44
Tabel 98 Sumatera Utara : NAP/RUC (Rp/km) untuk Jalan AWCAS dengan Cara Kontrak
Pemeliharaan Jumlah Grading Operation per Rp/km
Tahun
Grading Operation pada 4 1.206.327.708
tahun pertama
tahun berikutnya
cm
NAP/RUC Jawa Tengah

Tabel 99 Jawa Tengah: NAP/RUC (RP/km/tahun) untuk Pemeliharaan Rutin dengan Cara
Kontrak/E-Katalog
Kategori Kontur
Rutin 37.779.365 54.952.956 79.604.373
Tabel 100 Jawa Tengah: NAP/RUC (RP/km/tahun) untuk Pemeliharaan Rutin dengan Cara
Swakelola
Kategori Kontur
Pemeliharaan
Rutin 36.359.088 52.887.056 76.611.728
Tabel 101 Jawa Tengah: NAP/RUC (Rp/km) untuk Backlog and Minor Works On-
(1) < 5% 5 ≤ (2) < 15% 15 ≤ (3) < 30% 30 ≤ (2) < 50% ≥ 50%
21.438.697 33.208.575 50.086.105 50.086.105 50.086.105
Tabel 102 Jawa Tengah: NAP/RUC (Rp/km) untuk Backlog and Minor Works On-
(1) < 5% 5 ≤ (2) < 15% 15 ≤ (3) < 30% 30 ≤ (2) < 50% ≥ 50%
20.632.731 31.960.132 48.203.168 48.203.168 48.203.168
Tabel 103 Jawa Tengah: NAP/RUC (Rp/km) untuk Backlog and Minor Works Off-
(1) < 5% 5 ≤ (2) < 15% 15 ≤ (3) < 30% 30 ≤ (2) < 50% ≥ 50%
Agregat 24.391.753 41.282.765 69.870.610 118.255.212 200.145.600
1m satu sisi)
45
Tabel 104 Jawa Tengah: NAP/RUC (Rp/km) untuk Backlog and Minor Works Off-
(1) < 5% 5 ≤ (2) < 15% 15 ≤ (3) < 30% 30 ≤ (2) < 50% ≥ 50%
Agregat 23.474.770 39.730.781 67.243.895 113.809.527 192.621.329
1m satu sisi)
Tabel 105 Jawa Tengah: NAP/RUC (Rp/m2 dari area perkerasan) untuk Pemeliharaan
Agregat Bahu 143.003 217.511 299.333
Ketentuan Tambahan per 72.664 72.664 72.664
m2 untuk Bahu Beton/Aspal
Tabel 106 Jawa Tengah: NAP/RUC (Rp/km) untuk Full Rehabilitasi/Rekonstruksi

Kategori Desain Lebar Perkerasan Lebar Perkerasan Lebar Lebar
Lalu Lintas Aspal 4.5m & 2 x Aspal 6m & 2 x 2m Perkerasan Perkerasan
1.5m Bahu Jalan Bahu Jalan Aspal 4.5m & 2 x Aspal 6m & 2 x
1.5m Bahu Jalan 2m Bahu Jalan
< 0.5 MESA 3.283.641.150 4.209.374.475 3.428.968.270 4.354.701.595
0.5 - 4 MESA 3.880.914.273 4.987.608.068 4.026.241.393 5.132.935.188
4 - 7 MESA 4.832.138.377 6.303.970.740 4.977.465.497 6.449.297.860
7 - 10 MESA 5.143.333.117 6.718.897.060 5.288.660.237 6.864.224.180
> 10 MESA 5.641.244.700 7.382.779.172 5.786.571.820 7.528.106.292
Tabel 107 Jawa Tengah: NAP/RUC (Rp/km) untuk Pelebaran Jalan dan Full
Kategori Desain Lebar Perkerasan Lebar Perkerasan Aspal Lebar Lebar
Lalu Lintas Aspal 4.5-6m 6-7m Perkerasan Perkerasan
Aspal 4.5-6m Aspal 6-7m
< 0.5 MESA 4.240.333.208 5.435.779.842 4.385.660.328 5.581.106.962
0.5 - 4 MESA 5.011.622.440 6.440.752.553 5.156.949.560 6.586.079.673
4 - 7 MESA 6.239.986.616 8.140.638.777 6.385.313.736 8.285.965.897
7 - 10 MESA 6.641.848.247 8.676.454.285 6.787.175.367 8.821.781.405
> 10 MESA 7.284.826.857 9.533.759.099 7.430.153.977 9.679.086.219
46
Tabel 108 Jawa Tengah: NAP/RUC (Rp/km) untuk Sebagian Rehabilitasi/Rekonstruksi
Lalu Lintas Aspal 4.5m & 2 x Aspal 6m & 2 x Aspal 4.5m & 2 x Aspal 6m & 2 x 2m
1.5m Bahu Jalan 2m Bahu Jalan 1.5m Bahu Jalan Bahu Jalan
< 0.5 MESA 2.692.544.843,68 3.465.933.759,97 2.837.871.964 3.611.260.880
0.5 - 4 MESA 3.277.630.414,53 4.231.979.800,43 3.422.957.535 4.377.306.920
4 - 7 MESA 4.277.604.729,05 5.597.092.683,70 4.422.931.849 5.742.419.804
7 - 10 MESA 4.588.799.468,88 6.012.019.003,47 4.734.126.589 6.157.346.123
> 10 MESA 5.086.711.052,62 6.675.901.115,12 5.232.038.173 6.821.228.235
Tabel 109 Jawa Tengah: NAP/RUC (Rp/km) untuk Pelebaran Jalan dan Sebagian
< 0.5 MESA 3.477.020.415 4.475.736.948 3.622.347.536 4.621.064.068
0.5 - 4 MESA 4.232.571.239 5.464.971.251 4.377.898.359 5.610.298.371
4 - 7 MESA 5.523.889.048 7.227.811.107 5.669.216.168 7.373.138.227
7 - 10 MESA 5.925.750.679 7.763.626.616 6.071.077.799 7.908.953.736
> 10 MESA 6.568.729.289 8.620.931.430 6.714.056.409 8.766.258.550
Tabel 110 Jawa Tengah: NAP/RUC (Rp/km) - Pembayaran tambahan untuk perbaikan
Ringan Sedang Berat
(< 3 m3/m) (3 - 6 m3/m) (> 6 m3/m)
217.962.423 653.887.268 1.089.812.113
Tabel 111 Jawa Tengah: NAP/RUC (Rp/km) untuk penunjangan/Holding Treatments untuk
Pemeliharaan Jumlah Grading Rp/km
Operation per Tahun
tahun pertama
tahun berikutnya
47
Tabel 112 Jawa Tengah: NAP/RUC (Rp/km) untuk Jalan AWCAS dengan Cara Kontrak
Pemeliharaan Jumlah Grading Operation per Rp/km
Tahun
tahun pertama
tahun berikutnya
cm
NAP/RUC Kalimantan Barat

Tabel 113 Kalimantan Barat: NAP/RUC (RP/km/tahun) untuk Pemeliharaan Rutin dengan
Kategori Kontur
Rutin 44.947.873 65.380.097 94.709.038
Tabel 114 Kalimantan Barat: NAP/RUC (RP/km/tahun) untuk Pemeliharaan Rutin dengan
Cara Swakelola
Kategori Kontur
Pemeliharaan
Rutin 43.258.104 62.922.199 91.148.548
Tabel 115 Kalimantan Barat: NAP/RUC (Rp/km) untuk Backlog and Minor Works On-
(1) < 5% 5 ≤ (2) < 15% 15 ≤ (3) < 30% 30 ≤ (2) < 50% ≥ 50%
25.506.619 39.509.792 59.589.776 59.589.776 59.589.776
Tabel 116 Kalimantan Barat: NAP/RUC (Rp/km) untuk Backlog and Minor Works On-
(1) < 5% 5 ≤ (2) < 15% 15 ≤ (3) < 30% 30 ≤ (2) < 50% ≥ 50%
24.547.723 38.024.461 57.349.559 57.349.559 57.349.559
48
Tabel 117 Kalimantan Barat: NAP/RUC (Rp/km) untuk Backlog and Minor Works Off-
(1) < 5% 5 ≤ (2) < 15% 15 ≤ (3) < 30% 30 ≤ (2) < 50% ≥ 50%
Agregat 29.020.007 49.116.032 83.128.326 140.693.745 238.122.561
1m satu sisi)
Tabel 118 Kalimantan Barat: NAP/RUC (Rp/km) untuk Backlog and Minor Works Off-
(1) < 5% 5 ≤ (2) < 15% 15 ≤ (3) < 30% 30 ≤ (2) < 50% ≥ 50%
Agregat 27.929.030 47.269.565 80.003.200 135.404.506 229.170.585
1m satu sisi)
Tabel 119 Kalimantan Barat: NAP/RUC (Rp/m2 dari area perkerasan) untuk Pemeliharaan
Agregat Bahu 196.403 301.868 417.687
Ketentuan Tambahan per m2 86.451 86.451 86.451
untuk Bahu Beton/Aspal
Tabel 120 Kalimantan Barat: NAP/RUC (Rp/km) untuk Full Rehabilitasi/Rekonstruksi

Desain Lalu Aspal 4.5m & 2 x Aspal 6m & 2 x Aspal 4.5m & 2 x Aspal 6m & 2 x 2m
Lintas 1.5m Bahu Jalan 2m Bahu Jalan 1.5m Bahu Jalan Bahu Jalan
< 0.5 MESA 3.906.701.133,19 5.008.089.276,76 4.079.603.591 5.180.991.734
0.5 - 4 MESA 4.617.304.844,82 5.933.990.105,08 4.790.207.302 6.106.892.563
4 - 7 MESA 5.749.020.557,55 7.500.128.215,16 5.921.923.015 7.673.030.673
7 - 10 MESA 6.119.263.463,93 7.993.785.423,67 6.292.165.921 8.166.687.881
> 10 MESA 6.711.652.114,15 8.783.636.957,29 6.884.554.572 8.956.539.415
49
Tabel 121 Kalimantan Barat: NAP/RUC (Rp/km) untuk Pelebaran Jalan dan Full
< 0.5 MESA 5.044.922.326,60 6.467.200.982 5.217.824.784 6.640.103.440
0.5 - 4 MESA 5.962.561.124,14 7.662.863.922 6.135.463.582 7.835.766.379
4 - 7 MESA 7.424.003.315,86 9.685.297.901 7.596.905.773 9.858.200.359
7 - 10 MESA 7.902.116.854,88 10.322.782.620 8.075.019.312 10.495.685.077
> 10 MESA 8.667.098.517,31 11.342.758.170 8.840.000.975 11.515.660.627
Tabel 122 Kalimantan Barat: NAP/RUC (Rp/km) untuk Sebagian Rehabilitasi/Rekonstruksi

Desain Lalu Aspal 4.5m & 2 x Aspal 6m & 2 x 2m Aspal 4.5m & 2 x Aspal 6m & 2 x
Lintas 1.5m Bahu Jalan Bahu Jalan 1.5m Bahu Jalan 2m Bahu Jalan
< 0.5 MESA 3.203.446.269,79 4.123.583.159,91 3.376.348.727 4.296.485.617
0.5 - 4 MESA 3.899.549.881,15 5.034.983.887,95 4.072.452.339 5.207.886.346
4 - 7 MESA 5.089.265.994,98 6.659.122.399,13 5.262.168.453 6.832.024.857
7 - 10 MESA 5.459.508.901,36 7.152.779.607,65 5.632.411.359 7.325.682.065
> 10 MESA 6.051.897.551,58 7.942.631.141,27 6.224.800.009 8.115.533.599
Tabel 123 Kalimantan Barat: NAP/RUC (Rp/km) untuk Pelebaran Jalan dan Sebagian
< 0.5 MESA 4.136.773.471 5.324.993.144 4.309.675.929 5.497.895.601
0.5 - 4 MESA 5.035.687.550 6.501.931.365 5.208.590.008 6.674.833.822
4 - 7 MESA 6.572.028.617 8.599.264.218 6.744.931.074 8.772.166.676
7 - 10 MESA 7.050.142.156 9.236.748.937 7.223.044.613 9.409.651.395
> 10 MESA 7.815.123.818 10.256.724.487 7.988.026.276 10.429.626.945
Tabel 124 Kalimantan Barat: NAP/RUC (Rp/km) - Pembayaran tambahan untuk perbaikan
Ringan Sedang Berat
(< 3 m3/m) (3 - 6 m3/m) (> 6 m3/m)
259.320.067 777.960.201 1.296.600.336
50
Tabel 125 Kalimantan Barat: NAP/RUC (Rp/km) untuk penunjangan/Holding Treatments
Operation per Tahun
tahun pertama
tahun berikutnya
Tabel 126 Kalimantan Barat: NAP/RUC (Rp/km) untuk Jalan AWCAS dengan Cara Kontrak
Operation per Tahun
tahun pertama
tahun berikutnya
cm
5.2.3. Verifikasi Pekerjaan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) oleh Tim Teknis
Pembayaran/penyaluran hibah dilaksanakan didasarkan pada hasil keluaran yang terukur

atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten. Verifikasi akan
dilakukan untuk menentukan tingkat pemenuhan kriteria yang ditentukan sebagai dasar
perhitungan nilai pencairan dana hibah. Verifikasi pekerjaan atas pelaksanaan program hibah
tahun 2019-2023 untuk hibah ke provinsi dan kabupaten. Verifikasi ini dilaksanakan secara
independen dari pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan. Verifikasi dilakukan
dalam tiga tahap selama tahun anggaran berjalan yaitu:
• Tahap I, bulan Maret-April – pencairan dana setinggi-tingginya 15% dari nilai hibah.
Pemenuhan output insentif institusi di tahap ini akan diverifikasi dan mempengaruhi
besaran pencairan insentif institusi di Tahap II;
• Tahap II, bulan Juli – pencairan dana hibah setinggi-tingginya sesuai pengeluaran
SP2D dan pencairan setinggi-tingginya 50% dari insentif institusi;
• Tahap III bulan November – Pencairan dana hibah setinggi-tingginya sesuai sisa dana
hibah dan pencairan setinggi-tingginya 50% insentif institusi.
Verifikasi Hibah PHJD Tahun I

Verifikasi pekerjaan PHJD dilakukan sebagai syarat untuk pencairan hibah. Besaran alokasi
dana hibah untuk fisik/konstruksi dan insentif institusi sesuai dengan yang tercantum di dalam
SPPH dan PHD.
Tahapan verifikasi sebagai berikut:
Verifikasi Tahun I – Tahap I bulan Maret-April – Pencairan dana setinggi-tingginya 15%
dari nilai hibah
A. Verifikasi untuk Insentif institusi dilakukan atas pencapaian output:
1. Bappeda
51
i) Telah dibentuk Program Implementation Unit (PIU) yang diketuai
Sekretaris Daerah dengan anggota dari unsur-unsur yang terkait
dengan PHJD yang ditetapkan berdasarkan SK Kepala Daerah;
ii) telah melaksanaan integrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah;
iii) Surat Kepala Bappeda terkait kesanggupan untuk mengalokasikan
anggaran untuk kegiatan PHJD di OPD terkait dengan
mempertimbangkan surat minat Kepala Daerah dan surat Sekjen
Kementerian PUPR tentang usulan alokasi pagu PHJD;
iv) APBD tahun anggaran telah disahkan paling lambat Desember tahun
n-1;
v) Bappeda telah melakukan koordinasi dan kesepakatan penggunaan
insentif sesuai ketentuan yang tercantum dalam PMM dengan OPD
terkait PHJD dan ada berita acara atas rencana penggunaan insentif.
2. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ)

i) SK Gubernur/Bupati tentang FLLAJ dan Kelompok Kerja (Pokja)
dengan keanggotaan yang berasal dari anggota FLLAJ. Komposisi
FLLAJ 50% unsur Pemerintah Provinsi/Kabupaten dan 50% non-
Pemerintah (antara lain akademisi, tokoh masyarakat/adat/agama,
kelompok masyarakat pemerhati jalan/asosiasi jasa penyedia
transportasi, perwakilan kelompok perempuan (minimal 30% gabungan
unsur Pemerintah dan non Pemerintah) dan disabilitas serta perwakilan
pemilik utilitas umum) dengan jumlah personil yang ramping dan efektif
sudah disahkan. Ketua Kelompok Kerja/Pokja FLLAJ dari unsur non-
pemerintah dan anggota Kelompok Kerja/Pokja berasal dari anggota
FLLAJ;
ii) Sekretariat FLLAJ yang didukung staf yang berdedikasi untuk
menjalankan operasional FLLAJ (sekurang-kurangnya 1 staf ahli/senior
dan 1 staf pendukung yang tidak merangkap jabatan struktural di salah
satu OPD) dengan bukti surat penugasan dan kantor telah beroperasi
sesuai hari kerja (5-6 hari). Apabila tenaga ahli dan atau staff
pendukung dari alih daya maka harus ada bukti kontrak.
3. Dinas PU Provinsi/Kabupaten
i) Setiap paket konsultan supervisi untuk menangani pengawasan paket
PHJD telah terkontrak;
ii) Usulan program pemeliharaan rutin tahun berjalan di luar penanganan
berkala dan rehabilitasi telah tercantum di dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA), ada Rencana Anggaran Biaya (RAB)
dan dokumen anggaran APBD telah ditetapkan dan disahkan sesuai
ketentuan;
iii) Informasi Tahun Anggaran yang sedang berjalan, untuk alokasi dana
dan lokasi untuk penanganan jalan telah diumumkan di website resmi
Pemerintah Provinsi/Kabupaten atau website Dinas PU;
iv) Penandatanganan kontrak untuk paket PHJD tahun berjalan atas
pekerjaan rehabilitasi dan berkala sudah terkontrak 100% dari jumlah
paket dan telah dilaksanakan dengan pihak ketiga;
v) PPK, konsultan supervisi, dan kontraktor telah menandatangani Pakta
Integritas untuk setiap kontrak paket dalam satu halaman yang sama;
vi) Telah mengikuti pelatihan tentang tender untuk pekerjaan konstruksi
dan seleksi konsultan yang telah dilaksanakan oleh tim Setjen
52
Kementerian PUPR sebelum proses pelaksanaan tender/seleksi
dimulai;
vii) Memasukkan klausul dalam dokumen tender dan kontrak yaitu:
Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pemeliharaan Berkala, Rehabilitasi
dan Peningkatan Jalan tidak dapat dilaksanakan (ditangguhkan) jika
pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Rutin (PR), Rutin Kondisi (RK)
dan Holding Treatment/Penunjangan (HT) tidak/belum dilaksanakan
sesuai Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yang telah disetujui oleh PPK
dan Direksi Teknik. Batas keterlambatan maksimum 5% terhadap
Jadwal Pelaksanaan dari masing-masing lingkup penanganan untuk
semua segmen (PR, RK dan HT);
viii) Tabel identifikasi rawan bencana alam di lokasi KSPN (contohnya
banjir, longsor, dan abrasi pantai) yang berisi koordinat lokasi, jenis
bencana, foto, sejarah penanganan (jika ada);
ix) Untuk pekerjaan rehabilitasi, pemeliharaan berkala, BMW dan
pemeliharaan rutin harus dilengkapi Foto dengan koordinat/ STA,
tanggal pengambilan, nama paket dengan interval maksimal 100 meter
yang menggambarkan kondisi 0%;
x) Dinas PU telah mencantumkan di dalam dokumen tender ketentuan
sebagai berikut :
• Penyedia jasa mempunyai kinerja atau performance baik, tidak
pernah terkena rapat pembuktian Tingkat III (show cause meeting)
dan denda keterlambatan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir
selama menangani paket-paket proyek jalan
xi) Penyedia jasa telah memberikan data yang benar tentang kontrak yang
sedang berjalan, kapasitas cash flow, jenis dan kapasitas peralatan,
perhitungan kapasitas produksi untuk peralatan utama yang akan
digunakan untuk kontrak tunggal/multi kontrak, kualifikasi minimum
untuk personel utama.Persetujuan pemerintah atas Dokumen
lingkungan untuk kontrak paket pemeliharaan berkala dan rehabilitasi
tahun berjalan telah disetujui.
4. Dinas Pariwisata (Dispar)

i) Data baseline/data dasar untuk Aspek 3 A (Aksesibilitas, Amenitas dan
Atraksi) serta data jumlah wisatawan (mancanegara dan lokal) yang
berkunjung di lokasi KSPN tiga tahun terakhir (misalnya data dari BPS,
BI, dan Dispar), pendapatan bidang pariwisata dari restribusi masuk ke
lokasi wisata, pajak hotel, restoran dll di lokasi KSPN tiga tahun terakhir
(misalnya data dari BPS, BI, dan Dispar), Khusus untuk provinsi bukti
akumulasi seluruh daerah (Kabupaten/Kota) di provinsi tersebut yang
di sah kan oleh kepala dinas provinsi;
ii) Data baseline/data dasar jumlah desa wisata dan Pokdarwis di lokasi
KSPN 3 (tiga) tahun terakhir (misalnya data dari BPS, BI, dan Dispar),
Khusus untuk provinsi bukti akumulasi seluruh daerah
(Kabupaten/Kota) di provinsi tersebut yang di sah kan oleh kepala dinas
provinsi.
5. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

i) Telah mengikuti pelatihan tentang tender untuk pekerjaan konstruksi
53
dimulai;
ii) UKPBJ telah mencantumkan di dalam dokumen tender ketentuan
sebagai berikut :
- Penyedia jasa mempunyai kinerja atau performance baik,
tidak pernah terkena rapat pembuktian Tingkat III (show cause
meeting) dan denda keterlambatan dalam kurun waktu 2
tahun terakhir selama menangani paket-paket proyek jalan.
- Penyedia jasa telah memberikan data yang benar tentang
kontrak yang sedang berjalan, kapasitas cash flow, jenis
dan kapasitas peralatan, perhitungan kapasitas produksi
untuk peralatan utama yang akan digunakan untuk kontrak
tunggal/multi kontrak, kualifikasi minimum untuk personel
utama;
iii) Memasukkan klausul dalam dokumen tender dan draft kontrak yaitu:
semua segmen (PR, RK dan HT).
B. Verifikasi atas usulan rencana penggunaan dana insentif untuk peningkatan

kinerja institusi meliputi:
i) Verifikasi atas capaian atas persyaratan untuk institusi sesuai uraian
butir A.1 - A.4.;
ii) Verifikasi atas rencana penggunaan uang insentif untuk peningkatan
kinerja institusi/governance tahun I pelaksanaan PHJD.
C. Verifikasi untuk konstruksi dilakukan atas pencapaian output:

i) Anggaran pemeliharaan rutin jalan dengan cara swakelola (jika ada)
telah bisa dicairkan pada bulan Februari tahun berjalan;
ii) Pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan dengan cara swakelola (jika ada)
telah dimulai pelaksanaanya pada bulan Maret tahun berjalan;
iii) Paket PHJD telah terkontrak 100%, untuk konstruksi (menggunakan
skema long segment), dan konsultan supervisi;
iv) Nilai penggantian hibah untuk fisik/konstruksi yang diajukan setinggi-
tingginya senilai 15% dari nilai hibah PHJD.
Verifikasi Tahun I – Tahap II bulan Juli – Pencairan dana hibah setinggi-tingginya sesuai
pengeluaran SP2D dan pencairan dana insentif hibah setinggi-tingginya 50%
1. BPKAD
i) Telah mengeluarkan prosentase keuangan fisik PHJD minimum 70%
dari rencana penarikan triwulan I dan II untuk DPA PU.
54
i) Peraturan Gubernur/Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Alokasi Dana
operasional di APBD untuk FLLAJ telah disahkan dan disosialisasikan
kepada OPD terkait dan anggota FLLAJ;
ii) Pedoman Standar Operasi FLLAJ telah siap dan disahkan oleh Dinas
Perhubungan;
iii) Website FLLAJ sudah operasional secara mandiri dan tidak digabung
atau menginduk dengan OPD lain serta telah mencantumkan program
yang akan dilakukan di tahun berjalan;
iv) Link/tautan website FLLAJ telah tercantum dalam website pemerintah
daerah;
v) Anggota FLLAJ dari unsur masyarakat harus hadir di forum konsultasi
publik untuk semua kontrak PHJD dan tersedia laporan;
vi) Laporan Triwulan I (Januari – Maret) dan Triwulan II (April - Juni) berisi
antara lain notulen rapat bulanan, musyawarah perencanaan
pembangunan (musrenbang) dan laporan layanan keluhan masyarakat
termasuk klasifikasi gender dengan sarana media sosial, telepon, SMS
atau sarana lainnya telah ditindaklanjuti paling sedikit 40% dari jumlah
keluhan,, dan telah dipublikasikan di website FLLAJ;
vii) Website FLLAJ telah dimutakhirkan untuk status bulan Juni;
viii) FLLAJ/Pokja telah melaksanakan rapat bulanan sesuai dengan tugas
dan fungsi (PP 37/2011) untuk bulan April, Mei, Juni; tersedia daftar
hadir, agenda dan notulen rapat.
i) Pemerintah Provinsi/Kabupaten telah melaksanakan kewajiban untuk
pembayaran uang muka atas kontrak paket PHJD kepada pihak ketiga;
ii) Surat pernyataan tertulis dari Kepala Dinas PU Provinsi/Kabupaten
menyatakan DPU menuntut hasil kualitas yang memenuhi syarat
sesuai ketentuan dokumen kontrak. Kegagalan memenuhi hasil
kualitas yang memenuhi syarat, akan menyebabkan sanksi kepada
PPK, konsultan supervisi, dan kontraktor;
iii) Telah melaksanakan konsultasi publik dengan mengundang kelompok
masyarakat (termasuk perempuan dan disabilitas) untuk semua proyek
PHJD yang telah terkontrak dan beberapa swakelola dengan disertai
laporan;
iv) Surat pernyataan dari Sekretaris Daerah Pemerintah
Provinsi/Kabupaten, menyatakan bahwa Pemerintah
Provinsi/Kabupaten akan memenuhi kebutuhan staf teknik Dinas PU
Provinsi/Kabupaten sesuai hasil analisa independen dengan rencana
pemenuhan paling lambat sebelum Verifikasi I di bulan Maret pada
Tahun Anggaran berikutnya;
v) PPK, Staf Dinas PU, kontraktor dan konsultan supervisi telah mengikuti
pelatihan bidang pengawasan dan pelaksanaan sebelum pekerjaan
jalan dimulai;
vi) Melakukan survei kondisi dan inventori jalan provinsi/kabupaten
sebagai masukan program P/KRMS tahun berikutnya yang
dilaksanakan oleh staf DPU dibuktikan dengan adanya laporan
kegiatan;
vii) Konsultan Supervisi, Kontraktor dan PPK telah melaksanakan
pertemuan lapangan (site meeting) bulanan dengan bukti notulen rapat;
55
viii) PPK telah menerbitkan penyerahan delegasi kewenangan kepada
konsultan supervisi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal mulai
kerja.
4. Dinas Pariwisata Provinsi/Kabupaten

i) Pembentukan/pengesahan/aktivasi Pokdarwis dengan Surat
Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, untuk Provinsi, dibuat tabel daftar
SK Kabupaten yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Provinsi;
ii) Dinas Pariwisata melakukan pertemuan dalam rangka pembinaan
dengan Pokdarwis dan pelaku usaha jasa pariwisata yang ada
minimum 1 (satu) kali pada semester pertama, dibuktikan dengan
notulen rapat dan daftar hadir;
iii) Pokdarwis telah melakukan pertemuan minimum satu kali setiap
triwulan yang dibuktikan dengan notulen rapat dan daftar hadir;
iv) Pembuatan Rencana Kerja Pembinaan Pokdarwis yang terinci.
B. Verifikasi usulan rencana penggunaan dana insentif I untuk peningkatan kinerja

institusi meliputi:
i) Verifikasi atas usulan rencana penggunaan dana hibah untuk insentif
institusi Bagian 1 yang telah dicapai sesuai persyaratan untuk Institusi
sesuai uraian butir A.1 - A.4 Verifikasi Tahun I-Tahap I dan II;
ii) Nilai insentif institusi dapat diajukan setinggi-tingginya 50% dari nilai
hibah untuk insentif institusi dan akan dikurangi satu per jumlah output
yang tercantum dalam bagian A dari nilai Insentif yang diajukan untuk
setiap output Verifikasi Tahun I - Tahap I dan II yang tidak
terpenuhi/tercapai.

i) Kontrak proyek PHJD tahun berjalan, pembayaran uang muka dengan
pihak ketiga telah dilaksanakan;
ii) Nilai penggantian hibah untuk fisik/konstruksi yang diajukan setinggi-
tingginya senilai SP2D kumulatif untuk kegiatan konstruksi yang telah
dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten;
iii) PPK telah mengeluarkan instruksi kepada Penyedia Jasa untuk
menindaklanjuti rekomendasi perbaikan cacat dan kekurangan dari
Konsultan Verifikasi.
Verifikasi Tahun I – Tahap III bulan November – Pencairan dana hibah setinggi-
tingginya sesuai sisa dana hibah dan pencairan setinggi-tingginya 50% dana insentif
institusi
1. Bappeda
i) PIU telah melakukan rapat koordinasi minimal 4 (empat) kali dalam 1
(satu) tahun pelaksanaan program, tersedia agenda, notulen, dan
daftar hadir;
ii) Usulan Rancangan Dokumen RKPD dan KUA/PPAS tahun berikutnya
untuk kegiatan PHJD di DPU telah disetujui Bappeda (dalam bentuk
berita acara);
56
iii) Usulan Rancangan Dokumen RKPD dan KUA/PPAS tahun berikutnya
untuk kegiatan FLLAJ telah disetujui Bappeda (dalam bentuk berita
acara);
iv) Terintegarisnya program/kegiatan PHJD ke dalam Dokumen
Perencanaan Daerah (RPJMD, RKPD, Renstra PD) yang diinputkan
dalam SIPD (sistem informasi pemerintahan daerah).

i) Laporan Triwulan III (Oktober) berisi antara lain notulen rapat bulanan,
laporan layanan keluhan masyarakat termasuk klasifikasi gender
dengan sarana media sosial, telepon, applikasi, SMS atau sarana
lainnya telah ditindaklanjuti paling sedikit 50% dari jumlah keluhan, dan
telah dipublikasikan di website FLLAJ;
ii) Website FLLAJ yang independen telah operasional secara mandiri dan
tidak digabung atau menginduk dengan OPD lain serta telah
dimutakhirkan untuk status bulan Oktober;
iii) Telah dilaksanakan sosialisasi Pedoman Standar Prosedur kepada
anggota FLLAJ dan tersedia laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi;
iv) FLLAJ/Pokja telah melaksanakan rapat bulanan untuk bulan Juli -
Oktober tersedia agenda dan notulen rapat;
v) FLLAJ telah melaksanakan review dan memberikan masukan atas
hasil P/KRMS untuk Usulan Program Tahun Anggaran berikutnya dan
tersedia laporan pelaksanaan review;
vi) Program kerja FLLAJ untuk tahun berikutnya telah tersedia dan telah
diusulkan kepada Bappeda;
vii) FLLAJ bersama Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan DPU menyiapkan
dan melakukan analisa lokasi rawan kecelakaan/lokasi blackspot
sesuai data kecelakaan 2-3 tahun sebelumnya periode Januari-
Desember dari Kepolisian Resor;
viii) Menyajikan hasil analisa lokasi rawan kecelakaan/blackspot dalam
peta berbasis Sistem Informasi Geografis sesuai kewenangan
penyelenggaraan status jalan dan wilayah administrasi
Provinsi/Kabupaten terkait.
i) Staf Dinas PU Provinsi/Kabupaten, FLLAJ, serta staf konsultan bidang
perencanaan dan program telah mengikuti pelatihan P/KRMS;
ii) Telah melaksanakan survei kondisi jalan provinsi/kabupaten sebagai
masukan program P/KRMS tahun berikutnya;
iii) Hasil P/KRMS sebagai dasar Usulan Program Tahun Anggaran
berikutnya telah tersedia serta telah dikonsultasikan dengan Bappeda
dan FLLAJ. Hasil P/KRMS tersebut dipublikasikan di website resmi
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Dinas PU dan FLLAJ;
iv) Hasil P/KRMS sebagai dasar Usulan Program Tahun Anggaran
berikutnya telah disetujui oleh Bappeda;
v) Desain Teknik Terinci/Detailed Engineering Design (DED) dan
dokumen lingkungan untuk program tahun anggaran berikutnya telah
dimulai paling lambat bulan September di tahun program berjalan;
vi) Informasi kegiatan PHJD dan non PHJD, alokasi dana, lokasi untuk
penanganan jalan tahun berjalan dan progres fisik dan keuangan telah
57
dimutakhirkan di website resmi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Dinas
PU dan FLLAJ;
vii) Setiap perubahan kontrak harus ada dokumen justifikasi teknis melalui
Panitia Peneliti Kontrak;
viii) Telah dibentuk Tim Pengendali Percepatan Pemeliharaan Jalan (TP3J)
oleh Kepala Daerah (gubernur/bupati) yang beranggotakan unsur
teknis terkait perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan FLLAJ;
ix) Konsultan supervisi, kontraktor dan PPK telah melaksanakan
x) PPK telah mengeluarkan surat peringatan/sanksi kepada konsultan
supervisi dan kontraktor terkait kinerja pekerjaan yang kurang
memuaskan, terlambat atau yang menyimpang dari ketentuan yang
berlaku/dokumen kontrak;
xi) Membuat peta lokasi rawan bencana alam disertai peta jaringan jalan
sesuai kewenangannya di wilayah Provinsi/ Kabupaten berbasis
aplikasi SIG;
xii) Untuk pekerjaan rehabilitasi, pemeliharaan berkala, BMW dan
pemeliharaan rutin harus dilengkapi foto dengan koordinat/STA,
xiii) PPK telah menerima, mengevaluasi laporan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan paket pekerjaan yang dilaksanakan dan dibuat
oleh penyedia jasa untuk disampaikan kepada Dinas LH.
4. Dinas Pariwisata
i) Telah melakukan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja Pembinaan
Pokdarwis dibuktikan dengan dokumentasi dan laporan sesuai dengan
format pada Lampiran 20 di bagian 8 PMM;
ii) Usulan Rencana Kerja Pembinaan Pokdarwis tahun n+1.
B. Verifikasi usulan pencairan sisa dana insentif atas usulan rencana penggunaan
dana insentif Bagian 2 untuk peningkatan kinerja institusi meliputi:
institusi Bagian 2 yang telah dicapai sesuai persyaratan untuk institusi
sesuai uraian butir A.1 - A.4.;
ii) Nilai insentif institusi dapat diajukan setinggi-tingginya 50% dana hibah
untuk insentif institusi dan akan dikurangi satu per jumlah output yang
tercantum dalam bagian A dari nilai Insentif yang diajukan untuk setiap
output yang tidak terpenuhi/tercapai;
iii) Verifikasi atas realisasi penggunaan uang insentif Bagian 1.
C. Verifikasi untuk Konstruksi dilakukan atas pencapaian output:

i) Nilai kumulatif pekerjaan fisik jalan mencapai 100% (swakelola dan
kontrak) dan telah memenuhi aspek teknis dan fungsi yang telah
ditetapkan (pekerjaan selesai sampai dengan pengerjaan marka dan
rambu) atau bagian pekerjaan telah selesai dan berfungsi secara
substansial (segmen jalan dengan pekerjaan selesai untuk perkerasan
aspal, bahu jalan, saluran, gorong-gorong/culvert, timbunan tanah) dan
cacat mutu telah diperbaiki. Jika salah satu bagian pekerjaan tidak
dapat diselesaikan dengan baik, maka mengikuti ketentuan dalam
58
bagian 5.2.1.6 Evaluasi atas Hasil Pekerjaan yang Tidak Memenuhi
Persyaratan Verifikasi;
ii) Perhitungan nilai penggantian hibah fisik/konstruksi setinggi-tingginya
berdasarkan alokasi hibah fisik/konstruksi;
iii) Perhitungan nilai penggantian hibah insentif setinggi-tingginya
berdasarkan alokasi hibah insentif;
iv) Nilai penggantian hibah sesuai hasil rekomendasi Tim Teknis dan
setinggi-tingginya adalah sejumlah nilai hibah yang tercantum dalam
SPPH dan PHD.
Verifikasi Hibah PHJD Tahun II

Verifikasi Pekerjaan PHJD dilakukan sebagai syarat untuk pencairan hibah yang dilakukan 3
(tiga) tahap dalam kurun waktu pelaksanaan program hibah tahun kedua dengan alokasi
dana hibah untuk fisik/konstruksi dan insentif institusi yang tercantum di dalam PHD dengan
tahapan verifikasi sebagai berikut:
Verifikasi Tahun II – Tahap I bulan Maret-April – Pencairan hibah setinggi-tingginya 15%
dari dana hibah
A. Verifikasi untuk insentif institusi dilakukan atas pencapaian output:
1. Bappeda
i) Telah melaksanaan integrasi perencanaan program tahunan di dalam
forum OPD yang dibuktikan dengan berita acara/notulen. Khusus untuk
program penyelenggaraan jalan harus memperhatikan usulan program
n sampai dengan n+3;
ii) APBD tahun anggaran telah disahkan paling lambat Desember tahun
n-1;
iii) Bappeda telah melakukan koordinasi dan kesepakatan penggunaan

i) Program rencana kegiatan kerja terinci FLLAJ untuk tahun berjalan
telah diumumkan di website FLLAJ;
ii) FLLAJ/Pokja telah melaksanakan rapat bulanan untuk bulan Januari-
Februari tahun berjalan, tersedia agenda dan notulen rapat;
iii) FLLAJ mempunyai staf penghubung/liaison officer:
• Tingkat Provinsi: telah mengajukan surat permohonan kepada
semua Sekretaris Daerah Kabupaten, Kota dalam lingkup
wilayah administrasi Provinsi, Balai Besar/Balai Pelaksanaan
Jalan Nasional (BBPJN/BPJN) untuk menunjuk petugas
penghubung/liaison officer yang akan bertugas di FLLAJ
Provinsi dan surat penunjukan dari Sekretaris Daerah
Kabupaten, Kota dan Kepala Balai Jalan Nasional tentang
penunjukan petugas penghubung/liaison officer telah diterima
oleh FLLAJ untuk meningkatkan fungsi koordinasi dengan
pihak-pihak yang terkait;
• Tingkat Kabupaten: telah mengajukan surat permohonan
kepada Sekretaris Daerah Provinsi, Kepala Balai Besar/Balai
Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN/BPJN) (jika ada) untuk
59
menunjuk petugas penghubung/liaison officer yang akan
bertugas di FLLAJ Kabupaten dan surat penunjukan dari
Sekretaris Daerah Provinsi dan Kepala Balai Jalan Nasional
(BBPJN/BPJN) tentang penunjukan petugas
penghubung/liaison officer telah diterima oleh FLLAJ untuk
meningkatkan fungsi koordinasi dengan pihak-pihak yang
terkait;
iv) Laporan Triwulan I (Januari-Maret) berisi antara lain: program kerja dan
laporan kegiatan Pokja FLLAJ, notulen rapat bulanan, laporan layanan
keluhan masyarakat termasuk klasifikasi gender dan disabilitas dengan
sarana media sosial, telepon, SMS atau sarana lainnya telah
ditindaklanjuti paling sedikit 60% dari jumlah keluhan dan telah
dipublikasikan di website FLLAJ.
i) PPK konsultan supervisi dan konstruksi paket PHJD dan non PHJD
berbasis kewilayahan, telah digabung dan ditetapkan melalui Surat
Keputusan Kepala Dinas atau pejabat yang berwenang;
ii) Setiap paket konsultan supervisi untuk menangani pengawasan paket
iii) Usulan program pemeliharaan rutin tahun berjalan di luar penanganan
berkala dan rehabilitasi telah tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran/DPA, ada Rencana Anggaran Biaya dan dokumen anggaran
APBD telah ditetapkan dan disahkan sesuai ketentuan;
iv) Informasi Tahun Anggaran yang sedang berjalan, untuk alokasi dana
Pemerintah Provinsi/Kabupaten dan FLLAJ;
v) Dinas PU Provinsi/Kabupaten telah mengikuti kegiatan pelatihan tahun
berjalan yang dilaksanakan oleh tim Setjen Kementerian PUPR c.q.
Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) sesuai jadwal yang
ditentukan;
vi) Penandatanganan kontrak untuk paket PHJD tahun berjalan atas
paket;
vii) PPK, konsultan supervisi, dan kontraktor telah menandatangani Pakta
Integritas untuk setiap kontrak paket dalam satu halaman yang sama;
viii) Konsultan supervisi, kontraktor dan PPK telah melaksanakan
ix) Telah mengikuti pelatihan tentang tender untuk pekerjaan konstruksi
Kementerian PUPR c.q. Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID)
sebelum proses pelaksanaan tender/seleksi dimulai;
x) Anggaran pemeliharaan rutin Jalan dengan cara swakelola telah bisa
dicairkan pada bulan Februari pada tahun berjalan dibuktikan dengan
SP2D, bukti lainnya yang sah (sesuai ketentuan);
xi) Pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan dengan cara swakelola (jika ada)
telah dimulai pelaksanaanya pada bulan Maret pada tahun berjalan
dengan dibuktikan ada laporan pelaksanaan kegiatan dan foto yang
bertanggal;
xii) Memasukkan klausul dalam dokumen tender dan kontrak yaitu:
60
xiii) Dinas PU Provinsi telah menyampaikan usulan E-Katalog Daerah untuk
pekerjaan “Pemeliharaan Rutin Jalan” kepada Sekretaris Daerah dan
UKPBJ Provinsi;
xiv) Surat Pernyataan Kepala Daerah tentang Komitmen Pemerintah
Provinsi/Kabupaten untuk menerapkan pendekatan kesetaraan gender
dalam program PHJD disertai dengan Rencana Aksi GESI (GAP) atau
Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
dengan menggunakan PPRG Gender Analysis Pathways atau PPRG
PROBA, dengan berkoordinasikan bersama Bappeda, Dinas
Perhbungan, Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan
(format pada Lampiran 16 dan 17 atau lampiran 34 PMM);
xv) Laporan kegiatan rapat bulanan Januari-Februari tahun berjalan dari
Tim Pengendali Percepatan Pemeliharaan Jalan (TP3J) sesuai bidang
tugasnya;
xvi) Minimal 5 staf teknik Dinas PU dengan 3 staf tidak merangkap di
jabatan struktural dan khusus menangani PHJD masih tetap
tersedia/bertugas;
xvii) Anggaran konsultan supervisi untuk pengawasan pelaksanaan
pekerjaan fisik PHJD minimum 3% dari nilai pagu hibah fisik/konstruksi
telah dianggarkan dan ada bukti DPA;
xviii) Persetujuan pemerintah atas Dokumen lingkungan untuk kontrak paket
pemeliharaan berkala dan rehabilitasi tahun berjalan telah disetujui;
xix) Untuk pekerjaan rehabilitasi, pemeliharaan berkala, BMW dan
xx) Dinas PU telah mencantumkan di dalam dokumen tender ketentuan
sebagai berikut :
selama menangani paket-paket proyek jalan
• Penyedia jasa telah memberikan data yang benar tentang kontrak
yang sedang berjalan, kapasitas cash flow, jenis dan kapasitas
peralatan, perhitungan kapasitas produksi untuk peralatan utama
yang akan digunakan untuk kontrak tunggal/multi kontrak,
kualifikasi minimum untuk personel utama;
xxii) Dinas PU bersama dinas pertamanan/kehutanan melakukan
pendataan jumlah pohon yang akan dipotong/dipindahkan akibat
rencana proyek dan telah disepakati bersama.
61
4. Dinas Pariwisata
i) Data untuk jumlah wisatawan yang berkunjung di lokasi KSPN tahun
lalu (data terbaru setahun sebelum tahun berjalan pelaksanaan
Khusus untuk provinsi bukti akumulasi seluruh daerah
(Kabupaten/Kota) di provinsi tersebut yang di sah kan oleh kepala dinas
provinsi;
ii) Data tentang pendapatan bidang pariwisata dari restribusi masuk ke
lokasi wisata, pajak hotel, restoran, dll tahun yang lalu (data terbaru
setahun sebelum tahun berjalan pelaksanaan), Khusus untuk provinsi
bukti akumulasi seluruh daerah (Kabupaten/Kota) di provinsi tersebut
yang di sah kan oleh kepala dinas provinsi;
iii) Pembuatan Rencana Kerja Pembinaan Pokdarwis secara terinci;
iv) FTKP atau kelembagaan sejenis yang terdiri dari unsur OPD terkait,
swasta dan masyarakat sudah dibentuk oleh Kepala Daerah, ada SK
dan tersedianya program kerja.

dimulai;
ii) UKPBJ telah mencantumkan di dalam dokumen tender ketentuan
sebagai berikut :
pernah terkena rapat pembuktian Tingkat III (show cause meeting) dan
denda keterlambatan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir selama
menangani paket-paket proyek jalan.
yang akan digunakan untuk kontrak tunggal/multi kontrak, kualifikasi
minimum untuk personel utama;
iii) Memasukkan klausul dalam dokumen Tender dan draft kontrak yaitu:
iv) UKPBJ Provinsi/Kabupaten telah mendapatkan SK Verifikator dari
SEKDA Pokja untuk proses E-Katalog Daerah untuk pekerjaan
“Pemeliharaan Rutin Jalan”.
B. Verifikasi usulan atas usulan rencana penggunaan dana insentif Bagian 3 untuk
peningkatan kinerja institusi meliputi:
i) Verifikasi atas capaian yang dipersyaratkan untuk institusi sesuai
uraian butir A.1-A.4.;
62
ii) Verifikasi atas rencana penggunaan uang insentif Bagian 3 untuk
peningkatan kinerja institusi/governance;

tingginya senilai 15 % dari nilai hibah PHJD.
Verifikasi Tahun II – Tahap II bulan Juli – Pencairan dana hibah setinggi-tingginya

sesuai pengeluaran SP2D dan pencairan dana insentif setinggi-tingginya 50%
1. BPKAD

i) Hadir di forum konsultasi publik untuk semua kontrak PHJD dan
minimum 2 (dua) non PHJD dengan nilai kontrak terbesar dan terdapat
laporan;
ii) FLLAJ telah menerima undangan dari Bappeda (Gubernur/Bupati) dan
mengikuti secara aktif dan membuat laporan tentang Musyawarah
Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi/Kabupaten
Bidang Transportasi (kehadiran FLLAJ);
iii) Laporan Triwulan II (April-Juni) berisi: notulen rapat bulanan,
musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan laporan
layanan keluhan masyarakat termasuk klasifikasi gender dengan
ditindaklanjuti paling sedikit 70% dari jumlah keluhan, dan telah
dipublikasikan di website FLLAJ;
iv) Website FLLAJ telah operasional secara mandiri dan tidak digabung
atau menginduk dengan OPD lain serta telah dimutakhirkan untuk
status bulan Juni;
v) FLLAJ/Pokja telah melaksanakan rapat bulanan untuk bulan April, Mei,
Juni, tersedia agenda dan notulen rapat;
vi) Website FLLAJ telah menampilkan minimal 40 data terkait informasi
proyek (1 paket untuk setiap PPK) sebagaimana mengacu pada
panduan Construction Sector Transperency (CoST) dan
mensosialisasikannya kepada masyarakat pada saat konsultasi publik
yang dibuktikan dengan adanya laporan kegiatan.
63
ii) Surat pernyataan tertulis dari Kepala Dinas PU Provinsi/Kabupaten
menyatakan DPU menuntut hasil kualitas yang memenuhi syarat
sesuai ketentuan dokumen kontrak. Kegagalan memenuhi hasil
kualitas yang memenuhi syarat, akan menyebabkan sanksi kepada
PPK, konsultan supervisi, dan kontraktor;
iii) Telah melaksanakan konsultasi publik untuk semua pekerjaan kontrak
PHJD, beberapa swakelola, dan minimum 2 (dua) non PHJD dengan
nilai kontrak terbesar yang telah terkontrak dan disertai laporan;
iv) PPK, staf Dinas PU, kontraktor dan konsultan supervisi telah mengikuti
pelatihan bidang pengawasan dan pelaksanaan sebelum pekerjaan
jalan dimulai;
v) Melakukan survei kondisi dan inventori jalan provinsi/kabupaten
kegiatan;
vi) Konsultan supervisi, kontraktor, dan PPK telah melaksanakan
vii) PPK telah menerbitkan penyerahan delegasi kewenangan kepada
konsultan supervisi paling lambat 7 hari sejak tanggal mulai kerja;
viii) Surat Keputusan Kepala Daerah untuk penetapan Tim Verifikator E
Katalog dari unsur DPU Provinsi/Kabupaten, UKPBJ dan unsur terkait
lainnya untuk melaksanakan proses E-Katalog telah diterbitkan;
ix) Laporan kegiatan rapat bulanan April-Juni tahun berjalan dari Tim
Pengendali Percepatan Pemeliharaan Jalan (TP3J) sesuai bidang
tugasnya;
x) Peraturan Gubernur/Bupati tentang Penggunaan P/KRMS telah
ditetapkan;
xi) Kekurangan kuantitas untuk pekerjaan efektif jalan, pemeliharaan rutin,
BMW, termasuk untuk perlengkapan jalan sementara dan permanen,
pohon, toilet portable sudah dimasukkan ke dalam MC0/addendum
kontrak

Keputusan Kepala Dinas Pariwisata (jika ada), untuk Provinsi, dibuat
tabel daftar SK Kabupaten yang ditandatangani oleh Kepala Dinas
Provinsi;
ii) Dinas Pariwisata melakukan pertemuan dengan Pokdarwis dalam
rangka pembinaan minimum 1 (satu) kali pada semester pertama,
dibuktikan dengan notulen rapat dan daftar hadir;
iii) Pokdarwis telah melakukan pertemuan minimum satu kali setiap
triwulan yang dibuktikan dengan notulen rapat dan daftar hadir.
B. Verifikasi usulan rencana penggunaan dana insentif Bagian 3 untuk peningkatan

i) Verifikasi atas usulan rencana penggunaan dana hibah untuk Insentif
sesuai uraian butir A.1-A.4 Verifikasi Tahun II-Tahap I dan II;
64
setiap output Verifikasi Tahun II – Tahap I dan II yang tidak
terpenuhi/tercapai.

i) Kontrak Program PHJD tahun berjalan, pembayaran uang muka
dengan pihak ketiga telah dilaksanakan;
dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten.
Verifikasi Tahun II – Tahap III bulan November – Pencairan dana hibah setinggi-
institusi
1. Bappeda
i) PIU telah melakukan rapat koordinasi minimum 4 (empat) kali dalam 1
(satu) tahun pelaksanaan program tersedia agenda, notulen, dan daftar
hadir;
untuk kegiatan PHJD di DPU telah disetujui Bappeda (dalam bentuk
berita acara);
untuk kegiatan FLLAJ telah disetujui Bappeda; (dalam bentuk berita
acara);
iv) Terintegarisnya program/kegiatan PHJD ke dalam Dokumen
Perencanaan Daerah (RPJMD, RKPD, Renstra PD) yang diinputkan
dalam SIPD (sistem informasi pemerintahan daerah).

i) Laporan Triwulan III (Oktober) berisi antara lain notulen rapat bulanan,
dengan sarana media sosial, telepon, SMS atau sarana lainnya telah
ii) Website FLLAJ telah operasional secara mandiri dan tidak digabung
status bulan Oktober;
iii) Telah dilaksanakan sosialisasi Pedoman Standar Prosedur kepada
seluruh anggota FLLAJ dan tersedia laporan pelaksanaan kegiatan
sosialisasi;
iv) FLLAJ/Pokja telah melaksanakan rapat bulanan untuk bulan Juli-
v) FLLAJ telah melaksanakan review dan memberikan masukan atas
hasil P/KRMS untuk Usulan Program Tahun Anggaran berikutnya dan
ada laporannya;
vi) Program kerja FLLAJ untuk Tahun berikutnya telah tersedia dan telah
65
vii) FLLAJ, sebagai independen asesor, telah melaksanakan monitoring
atas paket kontrak PHJD termasuk pemeliharaan rutin dengan
swakelola dan tersedia laporan;
viii) Pemuktahiran website FLLAJ yang independen terkait penayangan
minimal 40 data terkait informasi proyek (1 paket untuk setiap PPK)
sebagaimana mengacu pada panduan Construction Sector
Transparency (CoST) dan mensosialisasikannya kepada masyarakat
pada saat konsultasi publik yang dibuktikan dengan adanya laporan
kegiatan (khusus untuk yang belum melaksanakan konsultasi publik
pada tahap sebelumnya);
ix) FLLAJ bersama Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan DPU menyusun
rencana penanganan lokasi rawan kecelakaan/lokasi blackspot sesuai
data kecelakaan 2-3 tahun sebelumnya (data terkini) dan akan
diusulkan ke Musrenbang pada tahun berikutnya.
i) Monitoring keberadaan staf teknik Dinas PU sesuai surat pernyataan
Sekda masih bertugas di Dinas PU;
ii) Staf Dinas PU Provinsi/Kabupaten, FLLAJ staf Konsultan bidang
iii) Telah melaksanakan survey kondisi jalan di seluruh jaringan jalan
provinsi/kabupaten sebagai masukan program P/KRMS tahun
berikutnya;
iv) Operasional P/KRMS untuk perencanaan, program dan anggaran
sudah sepenuhnya di laksanakan oleh staf DPU yang dibuktikan
dengan adanya laporan kegiatan;
v) Hasil P/KRMS sebagai dasar Usulan Program Tahun Anggaran
vi) Hasil P/KRMS sebagai dasar Usulan Program Tahun Anggaran
vii) Desain Teknik Terinci/Detailed Engineering Design (DED) dan
dimulai paling lambat September di tahun program berjalan dan
hasilnya telah disampaikan di konsultasi publik (termasuk disabilitas)
dalam masa pelaksanaan DED, DED telah mencantumkan fasilitas
disabilitas untuk segmen efektif, jumlah pohon pengganti sebanyak 5
kali dari yang akan dipotong dan ditambahkan 40 pohon baru per
kilometer efektif;
viii) Jumlah penanaman pohon telah sesuai dengan jumlah yang telah
ditentukan di PMM;
ix) Informasi kegiatan PHJD dan non PHJD, alokasi dana, lokasi untuk
dimutakhirkan di website resmi Pemerintah Provinsi/Kabupaten dan
FLLAJ;
x) Setiap perubahan kontrak harus ada dokumen justifikasi teknis melalui
xi) Kontrak payung untuk “Pemeliharaan Rutin Jalan” sudah
ditandatangani oleh Sekda Provinsi dan tercantum dalam E-Katalog
(untuk Dinas PU);
66
xii) Laporan kegiatan bulan Juli-Oktober tahun berjalan dari Tim
tugasnya;
xiii) Konsultan supervisi, kontraktor dan PPK telah melaksanakan
xiv) PPK telah mengeluarkan surat peringatan/sanksi kepada konsultan
supervisi dan kontraktor terkait kinerja pekerjaan yang kurang
memuaskan, terlambat atau yang menyimpang dari ketentuan yang
berlaku/dokumen kontrak;
xv) Pemantauan Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial/Gender Equality
and Social Inclusion (GESI) PHJD untuk kegiatan GAP sosialisasi,
penyadaran atau konsultasi publik PHJD yang dibuktikan dengan
adanya laporan kegiatan (format pada Lampiran 18 di bagian 8 PMM)
atau Pemantauan PPRG (bagi daerah yang mengimplementasikan
PPRG), dengan berkoordinasikan bersama Bappeda, Dinas
Perhubungan, Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan
(Lampiran 34);
xvi) Melaksanakan sosialisasi lokasi dan mitigasi bencana alam kepada
masyarakat di lokasi rawan bencana alam bersama Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) dan OPD terkait lainnya.
Dibuktikan dengan adanya undangan, daftar hadir, laporan kegiatan,
dokumentasi;
xvii) Telah menyusun Rencana Umum Jaringan Jalan Jangka Menengah (5
Tahun) Provinsi/Kabupaten dan telah disahkan oleh Kepala Daerah;
xviii) Untuk pekerjaan rehabilitasi, pemeliharaan berkala, BMW dan
xix) Kontrak payung E-Katalog telah ditandatangani oleh kepala daerah dan
telah diumumkan produk pemeliharaan rutin jalan E-katalog pada
website LKPP;
xx) PPK telah menerima, mengevaluasi laporan pengelolaan dan
4. Dinas Pariwisata
i) Telah melakukan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja Pembinaan
Pokdarwis dibuktikan dengan dokumentasi dan laporan sesuai dengan
format pada Lampiran 20 di bagian 8 PMM;
ii) Usulan Rencana Kerja Pembinaan Pokdarwis tahun n+1;
iii) Telah disusun draft Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan
Daerah (RIPPDA) dan telah diusulkan ke dalam Program Legislasi
Daerah (Prolegda) tahun n+1.
5. UKPBJ
i) Kontrak payung E-Katalog telah ditandatangani oleh kepala daerah dan
website LKPP.
67
institusi Bagian 4 yang telah dicapai sesuai persyaratan untuk institusi
sesuai uraian butir A.1-A.4.;

substansial (segmen jalan dengan pekerjaan selesai untukperkerasan
bagian 5.2.1.6 Evaluasi atas Hasil Pekerjaan yang Tidak Memenuhi
Persyaratan Verifikasi) seluruh pekerjaan dalam segmen tersebut
tidak dapat diterima;
SPPH dan PHD.
Verifikasi Hibah PHJD Tahun III

Verifikasi Pekerjaan PHJD dilakukan sebagai syarat untuk pencairan hibah yang dilakukan 3
tahap dalam kurun waktu pelaksanaan program hibah tahun ketiga dengan alokasi dana
hibah untuk konstruksi dan insentif institusi yang tercantum di dalam PHD dengan tahapan
verifikasi sebagai berikut:
Verifikasi Tahun III – Tahap I bulan Maret-April – Pencairan dana setinggi-tingginya 15%
dari dana hibah
1. Bappeda
i) Telah melaksanaan integrasi perencanaan program tahunan di dalam
Forum OPD yang dibuktikan dengan berita acara/notulen. Khusus
untuk program penyelenggaraan jalan harus memperhatikan usulan
program tahun n+1 sampai dengan n+3;
ii) APBD tahun anggaran telah disahkan paling lambat Desember tahun
n-1;
68
iii) Bappeda telah melakukan koordinasi dan kesepakatan penggunaan

i) Pemutakhiran SK Gubernur/Bupati tentang FLLAJ dan Kelompok Kerja
(Pokja) dengan keanggotaan yang berasal dari anggota FLLAJ.
Komposisi FLLAJ 50% unsur Pemerintah Provinsi/Kabupaten dan 50%
non-Pemerintah (antara lain akademisi, tokoh masyarakat/adat/agama,
kelompok masyarakat pemerhati jalan/asosiasi jasa penyedia
transportasi, perwakilan kelompok perempuan (minimal 30% gabungan
unsur Pemerintah dan non Pemerintah) dan disabilitas serta perwakilan
pemilik utilitas umum) dengan jumlah personil yang ramping dan efektif
sudah disahkan. Ketua Kelompok Kerja/Pokja FLLAJ dari unsur non-
pemerintah dan anggota Kelompok Kerja/Pokja berasal dari anggota
FLLAJ;
ii) Program kerja FLLAJ untuk tahun berjalan telah diumumkan di website
FLLAJ;
iii) FLLAJ/Pokja telah melaksanakan rapat bulanan untuk bulan Januari,
Februari dan Maret tahun berjalan, tersedia agenda dan notulen rapat;
iv) Laporan Triwulan I (Januari-Maret) berisi: notulen rapat bulanan,
dengan sarana media sosial, telepon, SMS atau sarana lainnya telah
ditindaklanjuti paling sedikit 90% dari jumlah keluhan dan telah
dipublikasikan di website FLLAJ.
i) PPK konsultan supervisi dan konstruksi paket PHJD dan non PHJD
berbasis kewilayahan, telah digabung dan ditetapkan melalui Surat
Keputusan Kepala Dinas atau pejabat yang berwenang;
ii) Setiap paket konsultan supervisi untuk menangani pengawasan paket
iii) Usulan program pemeliharaan rutin tahun berjalan di luar penanganan
berkala dan rehabilitasi telah tercantum didalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran/DPA, ada Rencana Anggaran Biaya dan
dokumen anggaran APBD telah ditetapkan dan disahkan sesuai
ketentuan;
iv) Informasi Tahun Anggaran yang sedang berjalan, untuk alokasi dana
v) Dinas PU Provinsi/Kabupaten telah mengikuti kegiatan pelatihan tahun
berjalan yang dilaksanakan oleh tim Setjen Kementerian PUPR c.q.
Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) sesuai jadwal yang
ditentukan;
vi) Penandatanganan kontrak untuk paket PHJD tahun berjalan atas
paket;
vii) PPK, konsultan supervisi, dan kontraktor telah menandatangani Pakta
Integritas pada awal pelaksanaan fisik setiap kontrak paket dalam satu
halaman yang sama;
69
viii) Konsultan supervisi, kontraktor dan PPK telah melaksanakan
ix) Telah mengikuti pelatihan tentang tender untuk pekerjaan konstruksi
Kementerian PUPR c.q. Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID)
sebelum proses pelaksanaan tender/seleksi dimulai;
x) Memasukkan klausul dalam dokumen tender dan kontrak yaitu:
xi) Telah menggunakan e-katalog untuk kegiatan pemeliharaan rutin;
xii) Laporan kegiatan rapat bulanan Januari-Februari tahun berjalan dari
Tim Pengendali Percepatan Pemeliharaan Jalan (TP3J) sesuai bidang
tugasnya;
xiii) Persetujuan pemerintah (ijin lingkungan) atas Dokumen lingkungan
untuk kontrak paket pemeliharaan berkala dan rehabilitasi tahun
berjalan telah disetujui oleh instansi yang berwenang;
xiv) Surat Pernyataan Kepala Daerah tentang Komitmen Pemerintah
Provinsi/Kabupaten untuk menerapkan pendekatan kesetaraan gender
dalam program PHJD, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Responsif Gender (PPRG), melalui koordinasi bersama Bappeda,
Dinas Perhubungan, Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan
Perempuan (PMM Volume II Lampiran 34);
xv) untuk pekerjaan rehabilitasi, pemeliharaan berkala, BMW dan
pemeliharaan rutin harus dilengkapi foto dengan koordinat/STA,
tanggal pengambilan, nama paket dengan interval maksimal 100m
xvi) Dinas PU telah mencantumkan di dalam dokumen tender ketentuan
sebagai berikut :
selama menangani paket-paket proyek jalan provinsi/kabupaten
yang akan digunakan untuk kontrak tunggal/multi kontrak,
kualifikasi minimum untuk personel utama;
xvii) Dinas PU bersama dinas pertamanan/kehutanan melakukan
pendataan jumlah pohon yang akan dipotong/dipindahkan akibat
rencana proyek dan telah disepakati bersama.
4. Dinas Pariwisata
i) Data untuk jumlah wisatawan yang berkunjung di lokasi KSPN tahun
lalu (data terbaru setahun sebelum tahun berjalan) Khusus untuk
70
provinsi bukti akumulasi seluruh daerah (Kabupaten/Kota) di provinsi
tersebut yang di sah kan oleh kepala dinas provinsi;
ii) Data tentang pendapatan bidang pariwisata dari restribusi masuk ke
lokasi wisata, pajak hotel, restoran, dll tahun yang lalu (data terbaru
setahun sebelum tahun berjalan) Khusus untuk provinsi bukti
akumulasi seluruh daerah (Kabupaten/Kota) di provinsi tersebut yang
di sah kan oleh kepala dinas provinsi;
Pembuatan Rencana Kerja Pembinaan Pokdarwis secara terinci.

dimulai;
ii) Memasukkan klausul dalam dokumen tender dan draft kontrak yaitu:
semua segmen (PR, RK dan HT).
iii) Pemerintah Kabupaten melakukan pelatihan/sosialisasi untuk
pengadaan barang dan jasa kepada minimum 3 pemerintah desa di
sekitar KSPN.
B. Verifikasi usulan atas usulan rencana penggunaan dana insentif Bagian 5 untuk
peningkatan kinerja institusi meliputi:
i) Verifikasi atas capaian atas persyaratan untuk Institusi sesuai uraian
butir A.1-A.4.;
ii) Verifikasi atas rencana penggunaan uang insentif Bagian 5 untuk
peningkatan kinerja institusi/governance;
tingginya senilai 15% dari nilai hibah PHJD.
Verifikasi Tahun III – Tahap II bulan Juli – Pencairan dana hibah setinggi-tingginya
sesuai pengeluaran SP2D dan pencairan dana insentif setinggi-tingginya 50%
1. BPKAD
71

i) Hadir di forum konsultasi publik untuk semua kontrak PHJD dan 3 (tiga)
non PHJD dengan nilai kontrak terbesar dan ada laporan;
ii) FLLAJ telah menerima undangan dari Bappeda (Gubernur/Bupati) dan
mengikuti secara aktif dan membuat laporan tentang Musyawarah
Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi/Kabupaten
Bidang Transportasi (Kehadiran FLLAJ);
iii) Rencana penanganan rawan kecelakaan/Blackspot telah diusulkan
oleh FLLAJ dan disetujui oleh forum OPD/kepala Bappeda dalam
Musrenbang, dan dikuatkan dengan adanya berita acara;
iv) Laporan Triwulan II (April-Juni) berisi: notulen rapat bulanan,
musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan laporan
layanan keluhan masyarakat termasuk klasifikasi gender dengan
v) Website FLLAJ operasional secara mandiri dan tidak digabung atau
menginduk dengan OPD lain serta telah dimutakhirkan untuk status
bulan Juni;
vi) FLLAJ/Pokja telah melaksanakan rapat bulanan untuk bulan April, Mei,
Juni, terdapat agenda dan notulen rapat;
vii) Website FLLAJ telah menampilkan minimal 40 data terkait informasi
proyek (1 paket untuk setiap PPK) sebagaimana mengacu pada
panduan Construction Sector Transperency (CoST) dan
mensosialisasikannya kepada masyarakat pada saat konsultasi publik
yang dibuktikan dengan adanya laporan kegiatan.
ii) Surat pernyataan tertulis dari Kepala Dinas PU menyatakan DPU
menuntut hasil kualitas yang memenuhi syarat sesuai ketentuan
dokumen kontrak. Kegagalan memenuhi hasil kualitas yang memenuhi
syarat, akan menyebabkan sanksi kepada PPK, konsultan supervisi,
dan kontraktor;
iii) Telah melaksanakan konsultasi publik untuk pekerjaan kontrak PHJD,
beberapa swakelola, dan minimum 3 (tiga) non PHJD dengan nilai
kontrak terbesar yang telah terkontrak dan disertai laporan;
iv) PPK, Staf Dinas PU, kontraktor, dan konsultan supervisi telah
mengikuti pelatihan bidang pengawasan dan pelaksanaan sebelum
pekerjaan jalan dimulai;
v) Melakukan survei kondisi dan inventori jalan provinsi/kabupaten
kegiatan;
vi) Konsultan supervisi, kontraktor dan PPK telah melaksanakan
72
vii) PPK telah menerbitkan penyerahan delegasi kewenangan kepada
konsultan supervisi paling lambat 7 hari sejak tanggal mulai kerja;
viii) Laporan kegiatan rapat bulanan April-Juni tahun berjalan dari Tim
tugasnya;
ix) Kekurangan kuantitas untuk pekerjaan efektif jalan, pemeliharaan rutin,
BMW, perlengkapan jalan sementara dan permanen, pohon, toilet
portable sudah dimasukkan ke dalam MC0/addendum kontrak;
x) Draft Perbup tentang PPRG telah tersedia;
xi) Pemerintah Kabupaten melakukan pelatihan/sosialisasi untuk
perencanaan teknis jalan desa kepada minimum 3 pemerintah desa di
sekitar KSPN.

Keputusan Kepala Dinas Pariwisata (jika ada), untuk Provinsi, dibuat
tabel daftar SK Kabupaten yang ditandatangani oleh Kepala Dinas
Provinsi;
ii) Dinas Pariwisata melakukan pertemuan dengan Pokdarwis dalam
rangka pembinaan minimal 1 (satu) kali pada semester pertama,
dibuktikan dengan notulen rapat dan daftar hadir;
iii) Pokdarwis telah melakukan pertemuan minimum Satu kali setiap
triwulan yang dibuktikan dengan notulen rapat dan daftar hadir.
B. Verifikasi usulan rencana penggunaan dana insentif Bagian 5 untuk peningkatan

sesuai uraian butir A.1-A.4 Verifikasi Tahun III – Tahap I dan II;
setiap output Verifikasi Tahun III – Tahap I dan II yang tidak
terpenuhi/tercapai.

i) Kontrak Program PHJD tahun berjalan, pembayaran uang muka
dengan pihak ketiga telah dilaksanakan;
dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten.
Verifikasi Tahun III – Tahap III bulan November – Pencairan dana hibah setinggi-
institusi
1. Bappeda
i) PIU telah melakukan rapat koordinasi minimal 4 (empat) kali dalam 1
(satu) tahun pelaksanaan program tersedia agenda, notulen, dan daftar
hadir;
73
untuk kegiatan di DPU telah disetujui Bappeda (dalam bentuk berita
acara);
untuk kegiatan FLLAJ telah disetujui Bappeda; (dalam bentuk berita
acara);
iv) Terintegarisnya program/kegiatan penyelenggaraan jalan ke dalam
Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD, RKPD, Renstra PD) yang
diinputkan dalam SIPD (sistem informasi pemerintahan daerah).

i) Laporan Triwulan III (Oktober) berisi: notulen rapat bulanan, laporan
layanan keluhan masyarakat/termasuk klasifikasi gender dengan
ii) Website FLLAJ telah operasional secara mandiri dan tidak digabung
status bulan Oktober;
iii) FLLAJ/Pokja telah melaksanakan rapat bulanan untuk bulan Juli-
iv) FLLAJ telah memberikan masukan atas hasil P/KRMS untuk Usulan
Program Tahun Anggaran berikutnya dan tersedia laporan dengan
substansi yang relevan;
v) Program kerja FLLAJ untuk tahun berikutnya telah tersedia dan telah
vi) Dokumen RKPD dan KUA/PPAS berikutnya untuk kegiatan FLLAJ
telah disetujui Bappeda;
vii) FLLAJ telah melaksanakan monitoring atas paket kontrak PHJD
termasuk pemeliharaan rutin dengan swakelola dan tersedia laporan;
viii) Pemuktahiran website FLLAJ yang independen terkait penayangan
minimal 40 data terkait informasi proyek (1 paket untuk setiap PPK)
sebagaimana mengacu pada panduan Construction Sector
Transparency (CoST) dan mensosialisasikannya kepada
masyarakat/masyarakat adat pada saat konsultasi publik yang
dibuktikan dengan adanya laporan kegiatan (bila ada);
ix) FLLAJ telah menyusun draft rencana aksi keselamatan lalu lintas dan
angkutan jalan.
i) Monitoring keberadaan staf teknik Dinas PU sesuai surat pernyataan
Sekda masih bertugas di Dinas PU;
ii) Staf Dinas PU Provinsi/Kabupaten, FLLAJ staf konsultan bidang
iii) Telah melaksanakan survey kondisi jalan di seluruh jaringan jalan
provinsi/kabupaten sebagai masukan program P/KRMS tahun
berikutnya;
iv) Operasional P/KRMS untuk perencanaan, program dan anggaran
sudah sepenuhnya di laksanakan oleh staf DPU yang dibuktikan
dengan adanya laporan kegiatan;
74
v) Hasil P/KRMS sebagai dasar Usulan Program Tahun Anggaran
vi) Hasil P/KRMS sebagai dasar Usulan Program Tahun Anggaran
vii) Dokumen RKPD dan KUA/PPAS berikutnya untuk kegiatan DPU telah
disetujui Bappeda;
viii) Desain Teknik Terinci/Detailed Engineering Design (DED) dan
dimulai paling lambat September di tahun program berjalan dan
hasilnya telah disampaikan di konsultasi publik (termasuk disabilitas)
dalam masa pelaksanaan DED, dengan telah mencantumkan fasilitas
disabilitas untuk segmen efektif, jumlah pohon pengganti sebanyak 5
kali dari yang dipotong dan ditambahkan dengan 40 pohon per
kilometer efektif;
ix) Informasi kegiatan PHJD dan non PHJD, alokasi dana, lokasi untuk
dimutakhirkan di website resmi Pemerintah Provinsi/Kabupaten dan
FLLAJ;
x) Setiap perubahan kontrak harus ada dokumen justifikasi teknis melalui
xi) Laporan kegiatan bulan Juli-Oktober tahun berjalan dari Tim
tugasnya;
xii) Konsultan supervisi, kontraktor dan PPK telah melaksanakan
xiii) PPK telah mengeluarkan surat peringatan/sanksi kepada konsultan
supervisi dan kontraktor karena kinerja buruk dan/atau pekerjaan yang
menyimpang dari ketentuan dokumen kontrak;
xiv) Pemantauan pelaksanaan PPRG di PU dan Dinas terkait, sudah
dilaksanakan sesuai dengan lampiran 34 dan panduan monev PPRG
dan tersedianya Pergub/Perbup tentang PPRG;
xv) Untuk pekerjaan rehabilitasi, pemeliharaan berkala, BMW dan
xvi) Kontrak payung E-katalog telah ditandatangani oleh kepala daerah dan
website LKPP;
xvii) Pemerintah Kabupaten melakukan pelatihan/sosialisasi untuk
penyusunan usulan program jalan desa kepada minimum 3 pemerintah
desa di sekitar KSPN;
xviii) PPK telah menerima, mengevaluasi laporan pengelolaan dan
4. Dinas Pariwisata
i) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPDA) telah
disahkan dalam bentuk Peraturan Daerah.
75
5. UKPBJ
i) Kontrak payung E-Katalog telah ditandatangani oleh kepala daerah dan
telah diumumkan produk pemeliharaan rutin jalan E-katalog pada website
LKPP.
i) Verifikasi atas usulan rencana penggunaan dana hibah untuk Insentif
sesuai uraian butir A.1-A.4.;

substansial (segmen jalan dengan pekerjaan selesai untuk perkerasan
5.2.1.6 Evaluasi atas Hasil Pekerjaan yang Tidak Memenuhi
Persyaratan Verifikasi seluruh pekerjaan dalam segmen tersebut
tidak dapat diterima;
SPPH dan PHD.
5.3. Mekanisme Permintaan Pencairan Dana Hibah
5.3.1. Dana Hibah Konstruksi/Fisik
a) Setelah proses verifikasi selesai, Pemerintah Provinsi/Kabupaten akan menerima

hasil verifikasi dan surat rekomendasi teknis dari Tim Teknis maksimum dalam 14 hari
kerja setelah Tim Teknis melakukan verifikasi di lapangan dan Pemerintah
Provinsi/Kabupaten memenuhi semua rekomendasi atau masukan dari Tim Teknis.
b) Pemerintah Provinsi/Kabupaten mengajukan pencairan hibah kepada DJPK dengan
melengkapi (format terlampir):
1. Surat Permintaan Pencairan/Penyaluran Hibah dari Kepala Daerah atau
Pejabat yang diberi kuasa (jika dikuasakan, maka disertakan surat kuasa)
kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
76
2. Surat pertimbangan penyaluran berisi hasil verifikasi untuk pencairan hibah
dari Sekjen Kementerian PUPR;
3. Salinan DPA, SPM, SP2D;
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Daerah;
5. Laporan kemajuan pelaksaan kegiatan/Laporan Triwulan Pelaksanaan
Kegiatan PHJD (format terlampir);
6. Berita Acara Pembayaran Hibah;
7. Salinan Rekening Koran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD); dan
8. Dokumen terkait lainnya.
5.3.2. Dana Insentif institusi
Mekanisme Pencairan untuk Insentif Peningkatan Kinerja Institusi adalah sebagai berikut:
1. Rencana penggunaan dana insentif intitusi;
2. Dokumen dan laporan yang harus dihasilkan sesuai ketentuan;
3. Surat rekomendasi dari Tim Teknis Setjen Kementerian PUPR untuk hasil verifikasi
pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan;
4. Dokumen pendukung lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang terkait dan
telah diuraikan di atas.
5.4. Mekanisme Pencairan/Penyaluran Dana Hibah
Tata cara penyaluran dana hibah PHJD dilakukan melalui mekanisme APBN dan APBD dan
akan diatur dalam PHD, sesuai denagn PP No.2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan PMK
224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah
Daerah, atau peraturan terkait yang berlaku.
5.5. Mekanisme Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi
Mekanisme pelaporan, pemantauan evaluasi hibah dilakukan melalui mekanisme yang diatur
dalam PHD dan sesuai peraturan perundang-undangan terkait hibah daerah dan tata cara
penyaluran hibah kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten.
5.5.1. Pelaporan
Pemerintah Provinsi/Kabupaten penerima hibah melakukan pelaporan kepada DJPK

Kementerian Keuangan secara triwulan sebagaimana diatur dalam PHD ditembuskan kepada
Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas, Sekjen Kementerian PUPR, Ditjen Bangda
Kementerian Dalam Negeri, Deputi Pengembangan Destinasi Kemenpar.
Pelaporan berisi:
• Laporan kemajuan pekerjaan;

• Laporan tingkat kemantapan jalan sesuai format P/KRMS;
• Laporan penggunaan dana hibah;
• Laporan penyerapan dana;
• Laporan akhir kegiatan;
• Dokumen pendukung terkait.
77
5.5.2. Pemantauan/Monitoring
DJPK c.q. Direktorat Dana Transfer Khusus dan/atau Setjen Kementerian PUPR melakukan
pemantauan atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana hibah yang dilakukan
Pemerintah Provinsi/Kabupaten. Selain itu, Tim Teknis akan melakukan pemantauan pada
waktu-waktu tertentu.
Kegiatan monitoring akan dilakukan oleh Tim Pemerintah yang antara lain mencakup:
• Kemajuan pekerjaan dan kualitas hasil pekerjaan sesuai skema PHJD setiap enam
bulan sekali;
• Evaluasi tahunan setiap akhir tahun, untuk melihat dampak kegiatan;
• Pelaporan hasil pelaksanaan program hibah.
5.5.3. Evaluasi
• DJPK c.q. Direktorat Dana Transfer Khusus dan/atau Setjen Kementerian PUPR
melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan
dana hibah yang dilakukan Pemerintah Provinsi/Kabupaten.
• Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan (mid-
term review) yang akan dilaksanakan pada setiap bulan, untuk digunakan sebagai
bahan pertimbangan untuk penyesuaian besaran dana Hibah. Kegiatan evaluasi
antara lain mencakup:
a) Kinerja FLLAJ dan perannya dalam kegiatan pengelolaan jalan serta
mendorong tingkat partispasi/keterlibatan masyarakat;
b) Jumlah wisatawan yang datang, lama waktu tinggal, dll yang bermuara pada
peningkatan pendapatan Pemerintah Provinsi/Kabupaten dari sektor
pariwisata;
c) Panjang ruas jalan/koridor dan tingkat kemantapan jalan yang sudah dicapai
oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten dibandingkan dengan jumlah panjang
jalan/koridor yang harus ada dan target kemantapan jalan yang ingin dicapai
oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten.
d) Kemajuan yang dicapai Pemerintah Provinsi/Kabupaten berkenaan dengan
pinjaman perbankan, baik melalui skema Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2009 atau skema perbankan umum;
e) Kemajuan yang dicapai Pemerintah Provinsi/Kabupaten berkenaan dengan
rencana kerja sama dengan swasta.
6. PRASYARAT PROGRAM
Untuk mendapatkan suatu hasil program yang berdaya guna, berkesinambungan, akuntabel,
transparan, efektif, dan efisien, untuk itu PHJD mempersyaratkan adanya beberapa ketentuan
dan kerangka/framework antara lain seperti diuraikan dibawah ini:
6.1. Aspek Lingkungan Hidup dan Inklusi Sosial
6.1.1. Aspek Lingkungan Hidup
Setiap kegiatan penanganan jalan (pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan peningkatan jalan)
memerlukan dokumen lingkungan (Amdal/ UKL-UPL/ DELH/DPLH) mengacu kepada UU No.
32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah
78
No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021 Tentang
Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
Pelaksanaan kegiatan tender penanganan jalan di mulai setelah tersedia dokumen
lingkungan, persetujuan lingkungan dan ijin lingkungan/persetujuan pemerintah dari instansi
yang berwenang sudah diterbitkan.
Untuk menentukan perlunya dokumen lingkungan dapat dilihat pada alur proses penyaringan
lingkungan hidup di Gambar 2.
Gambar 2 Alur Proses Penyaringan Lingkungan Hidup
Setiap kegiatan penanganan jalan yang diusulkan tidak memerlukan pembebasan tanah atau
tanah sudah tersedia. Apabila diperlukan pembebasan tanah, pelaksanannya harus mengikuti
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, serta Surat
Edaran Menteri PUPR Nomor 12/SE12/M/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pengelolaan Lingkungan, Pengadaan Tanah, dan/atau Relokasi, dan Penanganan
Masyarakat Adat (MA). Selain itu, tanah sudah harus tersedia sebelum program penanganan
jalan diusulkan.
79
Jika terdapat utilitas pada RUMAJA (Ruang Manfaat Jalan) rencana kegiatan tahun
berikutnya, agar dikoordinasikan dan ditangani segera supaya tidak mengganggu pekerjaan
konstruksi dan tidak berpotensi menimbulkan kecelakaan dan meningkatkan keparahan
korban.
Dalam mendukung Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) maka akan
ditanam pohon di sepanjang kiri kanan jalan 40 pohon per kilometer di daerah efektif dan
dapat ditanam di lokasi lain di ruas paket kontrak tersebut dan jenis pohon sesuai Permen PU
Nomor 05/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon pada Sistem Jaringan Jalan.
Selain itu, agar kegiatan penanaman pohon lebih berdaya guna dan tidak berpotensi
menimbulkan kecelakaan dan meningkatkan keparahan korban kecelakaan, beberapa hal
perlu dilakukan:
a. menginventarisir adanya pohon yang terdapat pada rumija dari rencana pekerjaan jalan
yang akan dilaksanakan, terutama yang terletak di dalam rumaja. Hal ini dilaksanakan
bekerja sama dengan Dinas Pertamanan dan/atau Dinas/UPT Kehutanan atau Dinas
lainnya yang terkait.
b. apabila terdapat pohon pada rumaja/rumija agar dipotong supaya tidak menyebabkan
kecelakaan dan memperparah korban kecelakaan.
c. untuk setiap pohon yang dipotong/disingkirkan harus diganti dengan 5 pohon sejenis
d. Diameter dan tinggi pohon sesuai dengan spesifikasi umum revisi 2 tahun 2018 pada
divisi 9 seksi 9.2 dengan pohon sejenis, batang minimum 10 cm diukur 1 meter dari
permukaan lapangan dengan ketinggian pohon minimum 5 meter, dan ditanam di lokasi
yang tidak menyebabkan kecelakaan dan memperparah korban kecelakaan.
6.1.2. Kesetaraan Gender
Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki laki dan perempuan untuk memperoleh
kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi
dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kesamaan
dalam menikmati hasil pembangunan.
Di dalam PHJD perihal kesetaraan gender dilakukan sejak tahap perencanaan sampai
dengan pelaksanaan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang
Pengarus Utamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional dan Keputusan Menteri
PUPR No.134/KPTS/M/2011 tentang Pembentukan PUG Kementrian PUPR, serta peraturan
terkait lainnya. Strategi yang dibangun sudah memasukan aspek gender dalam tahapan
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan.
Pengarusutamaan Gender (PUG) diartikan sebagai strategi yang dibangun untuk
mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan,
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional
yang memperhatikan kualitas hidup, pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan
laki-laki dan perempuan termasuk anak-anak, pemuda, lansia, penyandang disabilitas,
kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, serta kelompok rentan lainnya secara adil dan
setara. (Sumber: Renstra Kementerian PUPR 2020-2024).
Selain itu, Kementerian PUPR telah memperhatikan dan menerapkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 119/PMK.02/2009 tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif
Gender (PPRG). PUPR berdasarkan Keputusan Menteri No. 1764/KPTS/M/2020 mengadopsi
Road Map Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) 2020-2024.
80
Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut:
• Memberikan kesempatan yang sama untuk pekerja (laki-laki, perempuan, termasuk

penyandang disabilitas) tanpa melihat perbedaan gender dimana hal ini akan
dicantumkan dalam dokumen lelang, kontrak dan swakelola dan diimplementasikan.
• Memberikan upah dan gaji yang sama bagi pekerja tanpa melihat perbedaan gender
untuk jenis pekerjaan dan jabatan serta tanggung jawab yang sama/setara.
• Mendorong Konsultasi Publik dan kegiatan FLLAJ untuk dihadiri oleh 30% peserta
perempuan dan konsultasi ini melibatkan penyandang disabilitas/minimal melibatkan
perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil/Organisasi Penyandang Disabilitas yang
sudah ada dalam struktur FLLAJ atau perwakilan yang sudah terlibat aktif dalam
PHJD.
• Meningkatkan kesadaran kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam pelaksanaan
proyek/pekerjaan konstruksi bagi laki-laki dan perempuan termasuk penyandang
disabilitas (apabila memungkinkan), dan kegiatan PHJD, contohnya: memberikan
peluang untuk terlibat dalam penanaman pohon dan kegiatan PHJD, contohnya pada
saat sebelum serah terima pekerjaan melibatkan penyandang disabilitas untuk uji
coba menggunakan prasarana.
Kegiatan tersebut diatas dicantumkan ke dalam Rencana Aksi GESI PHJD (Lampiran 17 –
Format Rencana Aksi GESI PHJD).
Infrastruktur jalan yang responsif gender sebaiknya mempertimbangkan kriteria sebagai

berikut:
• Dapat dimanfaatkan oleh semua : Penyelenggaraan infrastruktur dapat dimanfaatkan

oleh perempuan dan laki-laki termasuk anak-anak, remaja, lansia, disabilitas,
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan kelompok rentan lainnya.
• Keselamatan, Keamanan, Kenyamanan : Memberikan keamanan, keselamatan dan
kenyamanan bagi perempuan dan laki-laki termasuk anak-anak, remaja, lansia,
disabilitas, MBR dan kelompok marginal lainnya (misalnya: penerangan jalan, bebas
banjir, desain bangunan yang aman, desain trotoar yang bebas halangan).
• Kesetaraan dan Keadilan dalam pemenuhan kebutuhan dasar : Memberikan
kesetaraan aksesibilitas terhadap pelayanan dasar perempuan dan laki-laki
termasuk anak-anak, remaja, lansia, penyandang diabilitas, MBR dan kelompok
rentan lainnya
• Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan : Dilengkapi dengan fasilitas infrastruktur yang
ramah lingkungan sesuai dengan kebutuhan perempuan, laki-laki termasuk anak-
anak, remaja, Lansia, disabilitas, MBR dan kelompok rentan lainnya.
Untuk semua lokasi PHJD pada tahun ke-III mengikuti panduan yang ada dalam Lampiran
34, sementara pada tahun ke-II lokasi PHJD diberikan opsi untuk menggunakan GAP.
6.1.3. Pelibatan Penyandang Disabilitas
Program PHJD mencakup untuk penanganan dan penyediaan fasilitas bagi orang yang
mempunyai keterbatasan untuk dapat mengakses ke infrastruktur jalan khususnya bagi
penyandang disabilitas. Kegiatan untuk hal tersebut meliputi:
1. Konsultasi publik dengan masyarakat (termasuk kelompok disabilitas), terutama
konsultasi publik saat DED. Pertemuan dengan pemangku kepentingan dengan
melibatkan penyandang disabilitas guna penyiapan konsep manual fasilitas
penyandang disabilitas (tunanetra dan tunadaksa).
81
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara jalan terkait konsep
fasilitas penyandang disabilitas, antara lain:
a) Implementasi prinsip desain yang ramah terhadap kebutuhan penyandang
disabilitas mengacu kepada ketentuan Kementerian PUPR.
b) Pelatihan peningkatan kapasitas tentang prinsip desain dan fitur desain
fasilitas penyandang disabilitas bagi pemangku kepentingan terkait
(Pemerintah, sektor swasta, penyandang disabilitas dan masyarakat umum).
c) Pelaksanaan DED telah mencantumkan fasilitas disabilitas untuk segmen
efektif dengan mempertimbangkan kondisi ketersediaan lahan dan data yang
ada,
3. Implementasi dan percontohan atas aplikasi desain standar, antara lain:
a) Jalan perkotaan tertentu menjadi percontohan aplikasi desain standar yang
untuk berikutnya dapat di replikasi ditempat lainnya.
b) Indentifikasi permasalahan akses di jalan antarkota dimana desain desain
standar dapat diterapkan.
4. Monitoring untuk aplikasi desain standar, mencakup:
a) Pengawasan yang intens atas pekerjaan swakelola dan kontrak untuk
memastikan desain desain standar dan spesifikasi diterapkan.
b) Verifikasi hasil pekerjaan akan dilakukan pengecekan apakah desain dan
spesifikasi sudah diterapkan dalam proyek yang terkait.
Regulasi terkait penyandang disabilitas, sebagai berikut:
1. Undang-undang No.8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas.

2. Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan,
Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAk
Penyandang Disabilitas.
3. Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2020 Tentang Aksesabilitas Terhadap
Pemukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang
Disabilitas.
4. Peraturan Pemerintah No.60 TAhun 2020 Tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang
Ketenagakerjaan.
5. Perpres No.1 Tahun 2020 Tentang Traktat Marrakesh Untuk Fasilitas Akses atas
Ciptaan yang Dipublikasikan Bagi Penyandang DIsabilitas Netra, Gangguan
Penglihatan, atau Disabilitas Dalam Membaca Karya Cetak
6.1.4. Perlindungan Anak (Child Protection)
Semua pekerjaan dan jasa yang didanai melalui PHJD harus mematuhi peraturan yang ada
di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana dimaksud dalam peraturan
ini, anak adalah orang dengan umur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Semua konsultan,
kontraktor, konsultan supervisi, sub-kontraktor, pemasok atau pihak lain yang terlibat dalam
kegiatan yang dilakukan melalui PHJD karena itu harus memastikan bahwa semua staf yang
dipekerjakan, baik secara permanen atau sementara, yang berusia 18 (delapan belas) tahun
atau lebih. Tidak ada pengecualian yang bisa dipertimbangkan (zero tolerance).
Tindakan-tindakan berikut harus dilaksanakan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi
ekonomi:
82
• PIU akan melaksanakan desimenasi atas ketentuan yang relevan dari undang-undang
yang berkaitan dengan perlindungan anak di semua pertemuan pra-kontrak konstruksi
yang melibatkan PPK, kontraktor dan konsultan supervisi.
• PIU harus menjamin ketentuan perlindungan anak dan langkah-langkah yang harus
dilaksanakan dengan memastikan desimenasi di semua kegiatan konsultasi publik.
• Dinas PU melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak di
tingkat provinsi/kabupaten dalam melaksanakan pelatihan tentang perlindungan anak
kepada PPK, kontraktor dan konsultan supervisi sebelum dimulainya pekerjaan untuk
setiap kontrak.
• Semua dokumen tender/kontrak yang dikeluarkan oleh Dinas PU mencantumkan
persyaratan tentang tenaga kerja adalah umur 18 (delapan belas) tahun atau lebih.
• Konsultan Supervisi memiliki tanggung jawab utama untuk memantau kepatuhan
terhadap peraturan Perlindungan Anak di lapangan, dan semua yang terlibat dalam
PHJD memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap masalah perlindungan anak jika
ada.
• Dinas PU atau instansi terkait akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan
yang berlaku untuk pelanggaran peraturan perlindungan anak.
• Pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan anak, dikenakan sanksi sesuai
ketentuan perundangan yang berlaku.
6.1.5. Pelibatan Masyarakat Sipil
Sesuai Peraturan Menteri PU No.1/PRT/M/2012 tentang pedoman peran masyarakat dalam

penyelenggaraan jalan maka Pelibatan Masyarakat Sipil/Civil Society Engagement (CSE)
penting dalam pembangunan jalan dan konsultasi publik agar hasil lebih efektif, responsif,
transparan dan akuntabel. Khususnya kelompok masyarakat sipil lokal di wilayah proyek
pembangunan dilaksanakan. Pelibatan organisasi masyarakat sipil dapat membantu
masyarakat menyuarakan kebutuhannya, sehingga pembangunan lebih responsif
mengakomodir kebutuhan mereka-termasuk kebutuhan gender yang berbeda dan
pembangunan lebih inklusif. Pelibatan masyarakat termasuk namun tidak terbatas dalam :
- Sosialisasi dan Konsultasi Publik dalam pemeliharaan berkala dan rehabilitasi.
- Partisipasi masyarakat dan organisasi masyarakat sipil dalam kegiatan Forum Lalu
Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ), dan hal-hal lain yang terkait dengan aspek lingkungan,
sosial, gender.
6.1.6. Konsultasi Publik
Untuk Konsultasi Publik pada saat DED dilaksanakan pada saat DED. Untuk Konsultasi
Publik pada saat awal pelaksaan pekerjaan fisik dilaksanakan diawal pelaksanaan pekerjaan
fisik.
Ketentuan/prosedur pelaksanaan Konsultasi Publik
Survey awal:
Untuk menyelenggarakan kegiatan konsultasi publik perlu dilakukan survey awal meliputi
kunjungan PPK/Konsultan/Kontraktor ke lokasi Konsultasi Publik agar mengetahui gambaran
awal terkait teknis, jumlah peserta, kondisi lapangan, serta kemampuan lokasi Konsultasi
Publik untuk menampung peserta yang dapat diakses oleh disabilitas maupun lansia
sekaligus meminta izin kepada pemerintah daerah sekitar. Selain itu menganalisa isu dan
83
permasalahan pokok yang nantinya akan dibahas di Konsultasi Publik. Survey ini juga
bertujuan untuk memperkirakan jumlah peserta yang akan diundang dan memastikan bahwa
laki-laki dan perempuan, perwakilan disabilitas dan lansia dapat hadir dalam konsultasi
tersebut. Mereka yang di undang diutamakan yang terkena dampak langsung pembangunan.
Agar konsultasi publik berjalan efektif, perlu memahami target sasaran dengan cara
mengkomunikasikannya sesuai bahasa setempat. Selain itu, perlu dipertimbangkan waktu
dan tempat yang tepat untuk pelaksanaan konsultasi publik agar dihadiri oleh semua
kelompok masyarakat. Konsultasi publik juga dilaksanakan di tempat yang mudah dijangkau
(yang akses) oleh penyandang disabilitas. Dengan pertisipasi aktif semua kelompok
masyarakat termasuk kelompok rentan diharapkan jalan akan lebih inklusif, dan pemeliharaan
jalan lebih berkelanjutan dengan menghargai adat istiadat setempat.
Penyelenggaraan:
Agenda materi yang perlu disampaikan:
• Rencana kerja penanganan jalan
• Design rencana penanganan Jalan
• Managemen dampak dari pembangunan infrastruktur jalan.
• Peran serta masyarakat setempat (sesuai dengan kapasitas dan ketentuan yang
belaku) dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi
• Kesetaraan Gender, inklusi disabilitas dan sosial, perlindungan anak, dan HIV/AIDS
• Keterbukaan data paket pekerjaan sesuai dengan data standar infrastruktur CoST
Unsur-unsur yang diundang:
• Camat setempat
• TNI/Polri ditingkat kecamatan setempat
• Kepala Desa/Lurah setempat
• Kepala dusun/lingkungan (kadus/kaling) setempat.
• Ketua RT/RW setempat
• Tokoh agama/tokoh masyarakat (Toga-Toma)
• Tokoh Pemuda
• Perwakilan/organisasi perempuan
• Perwakilan/organisasi penyandang disabilitas (Jika ada)
• Perwakilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
• Unsur masyarakat lainya.
Catatan atas masukan dari masyarakat:

Konsultan DED, Dinas PUPR, konsultan supervisi, kontraktor dan Forum Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan menginventarisir semua masukan masyarakat yang disampaikan dalam
kegiatan Konsultasi Publik untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya
6.2. Keselamatan Jalan

Pertimbangan aspek keselamatan jalan dilakukan untuk rehabilitasi jalan, pemeliharaan
berkala dan Backlog and Minor Works (BMW). Review/pengkajian/pemeriksaan keselamatan
jalan paling tidak dilakukan pada tahap penyiapan DED, konstruksi jalan, maupun sebelum
serah terima sementara/PHO (Provisional Hand Over). Dalam penanganan pekerjaan jalan
harus memenuhi kaidah keselamatan jalan, termasuk didalamnya perlengkapan jalan namun
tidak terbatas pada rambu, marka, pagar pengaman (guard rail), patok pengarah (guide post).
Dalam meningkatkan keselamatan bagi anak sekolah dan pengguna jalan lainnya, perlu
memasang zona selamat sekolah (ZoSS) pada program pemeliharaan berkala dan
84
rehabilitasi. ZoSS dipasang setiap ada sekolah pada program-program tersebut (jika belum
terpasang).
6.3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Khususnya

Dalam Pengadaan Barang dan Jasa)
Tabel 127. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (khususnya dalam Pengadaan
Barang dan Jasa)
No Unsur/Sub-Unsur SPIP Parameter Contoh Penerapan
1 Lingkungan Pengendalian
Penegakan integritas • Integritas pihak-pihak yang • Pakta Integritas dan
dan etika, terlibat dalam PBJ (PA/KPA, Aturan (kode etik) yang
PPK, Penyedia Barang, Pejabat ditandatangani oleh pihak-
Pengadaan, UKPBJ) pihak yang terkait dalam
• Adanya aturan perilaku/kode etik PBJ
yang mengatur pihak-pihak yang
terkait dalam PBJ
Komitmen terhadap • Pemerintah Provinsi/Kabupaten • Sertifikasi para pelaku
kompetensi, /PIU melakukan pengembangan PBJ
kompetensi pelaku PBJ secara
berkelanjutan, sehingga pelaku
PBJ dapat melaksanakan
prosedur PBJ sesuai dengan
ketentuan
Kepemimpinan yang • Pimpinan PIU mengarahkan • SK PIU dan SK Kepala
kondusif, sumber daya dan potensi DPU yang berbasis pada
organisasi untuk melaksanakan kompetensi pelaku PBJ
PBJ sesuai dengan prosedur • Pelaporan periodik yang
yang ditetapkan; melalui proses review
• Pimpinan transparan terhadap berjenjang
proses PBJ; • Memiliki peta risiko PHJD
• Pengelola pengadaan
termotivasi dalam melaksanakan
tugasnya serta meningkatkan
prestasi kerja;
• Pimpinan/pelaku PBJ menilai
risiko dan memahami tujuan
pengendalian intern PBJ.
Struktur organisasi • Pemerintah Provinsi/Kabupaten • Penyusunan dan
sesuai kebutuhan, membentuk Unit Kerja implementasi Perkada
Pengadaan Barang/Jasa tentang pembentukan
(UKPBJ) mandiri dengan UKPBJ sesuai dengan
pegawai yang tidak merangkap Perka LKPP No 10 Tahun
dengan jabatan atau tugas lain 2021 tentang UKPBJ
Delegasi wewenang dan • Ada kebijakan yang mengatur • Peraturan Kepala Daerah
tanggung jawab, terkait pendelegasian wewenang tentang pendelegasian
dan tanggung jawab wewenang dan tanggung
jawab terkait PHJD
Kebijakan pembinaan • Ada kebijakan pembinaan SDM • Pola rekruitment SDM
SDM, yang dilaksanakan dan pelaku PBJ harus
dievaluasi secara berkala mempertimbangkan
syarat-syarat yang diatur
dalam peraturan dan
kompetensi jabatan, serta
integritas SDM.
• Adanya SOP dan
transparansi proses
85
No Unsur/Sub-Unsur SPIP Parameter Contoh Penerapan
recruitment SDM pelaku
PBJ
Peran APIP yang efektif, • Aparat Pengawasan Intern • Peran serta Itjen,
dan Pemerintah ikut berperan dalam Inspektorat
mengawal keberhasilan program Provinsi/Kota/Kab
Hubungan kerja yang • Terjalin hubungan kerja yang • Rekonsilasi data
baik. baik dengan instansi yang ada keuangan yang dilakukan
kaitannya dengan secara berkala.
penganggaran, keuangan dsb
2 Penilaian Risiko
Identifikasi risiko • Terdapat peta risiko dan rencana Contoh Risiko PBJ:
Analisis risiko tindak pengendaliannya • Mark-up anggaran PBJ
• Risiko PBJ ada pada setiap • Penentuan anggaran PBJ
tahapannya, yaitu pada tahap tidak didasarkan pada
Perumusan kebijakan (PK), perhitungan teknis yang
Perencanaan pengadaan (PU), memadai
Persiapan pengadaan dan • Penyusunan Harga
persiapan pemilihan (PDP), Perkiraan Sendiri (HPS)
Pelaksanaan pemilihan penyedia yang tidak profesional
(PPP), Pelaksanaan kontrak
(PK), Penyelesaian dan serah
terima barang/jasa (PSB),
Pemanfaatan hasil PBJ (PHP)
3 Kegiatan Pengendalian
Review kinerja, • Pengendalian yang diperlukan • SOP/manual atas review
Pembinaan SDM, untuk mengatasi risiko pada spesifikasi teknis
Pengendalian Sistem tahap Perumusan Kebijakan • Penyusunan SOP/manual
Informasi, (PK), Perencanaan Pengadaan HPS
Pengendalian fisik aset, (PU), Persiapan Pengadaan dan • Penyusunan dokumen
Penetapan dan Review Persiapan Pemilihan (PDP), pengadaan (penetapan
indikator kinerja, Pelaksanaan Pemilihan spesifikasi teknis/KAK,
Pemisahan fungsi, Penyedia (PPP), Pelaksanaan HPS, rancangan kontrak)
Otorisasi, Kontrak (PK), Penyelesaian dan
Pencatatan, Serah Terima Barang/Jasa
Pembatasan akses, (PSB), Pemanfaatan Hasil PBJ
Akuntabilitas, (PHP)
Dokumentasi SPI.
4 Informasi dan Komunikasi
Informasi • Pengkomunikasian setiap • Hubungan kerja dan
Komunikasi yang efektif pengendalian yang dilakukan komunikasi yang sehat
kepada para pihak yang terkait antar pihak yang terkait
dan bertanggung jawab atas dalam PHJD
PHJD
5 Pemantauan
Pemantauan • Pemantauan secara periodik • Adanya pemantauan
berkelanjutan, baik oleh Konsultan secara periodik dan tindak
Evaluasi terpisah. Verifikasi/VTASC, tim teknis lanjut segera saat ada
maupun oleh verifikator/auditor permasalahan.
independen
• Evaluasi terpisah yang dilakukan
oleh APIP maupun external
auditor.
86
6.4. Rencana Tindak Anti Korupsi
PHJD melaksanakan Rencana Tindak Anti Korupsi yang diuraikan di dalam Tabel 128 meliputi
• Penunjukan penguji independen yang dibiayai oleh KIAT, untuk melakukan monitoring
dan evaluasi terhadap implementasi pelaksanaan Rencana Tindak Anti Korupsi.
• Peningkatan peran dari forum Lalulintas untuk konsolidasi dan simplifikasi tentang
keterbukaan informasi, termasuk tersedianya informasi di website FLLAJ terkait
transparansi data sektor bidang konstruksi telah tersedia (40 jenis data) sesuai dengan
mekanisme Construction Sector Transparancy (CoST).
• Pemberlakuan secara penuh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.
Tabel 128 Rencana Tindak Anti Korupsi/Anti Corruption Action Plan (ACAP)
Uraian Langkah Kerja Penanggung Jawab
A. PENGUJI INDEPENDEN (INDEPENDENSI)
1. Penunjukan 1. Perwakilan yang diberitugaskan untuk memonitor Konsultan yang
Penguji dan melakukan pengujian terhadap pelaksanaan membantu Tim
Independen/ proyek. Teknis/FLLAJ
Independent
Assessor
B. KETERBUKAAN INFORMASI (TRANSPARANSI)
1. Penyediaan Situs/ 1. PIU mempunyai kewajiban untuk penyediaan DPU, PIU (sejak awal
Website untuk situs/website PHJD paling lambat 6 bulan sejak pembuatan/desain
PHJD, termasuk tanggal penanda tanganan Perjanjian Hibah awal sampai dengan
poin-poin CoST Daerah perkembangan
2. Semua informasi di website dibuat dalam Bahasa informasi secara
Indonesia dan Inggris. Program dan informasi berkelanjutan)
PHJD di tayangkan di website dan dimutakhirkan
setiap bulan dan data tersebut minimal memuat
• Program Management Manual
• Rencana tahunan untuk pengadaan barang
dan jasa
• Dokumen lelang untuk semua paket pekerjaan
• Pengumuman yang rinci untuk kontrak yang
sudah ditandatangani (nama perusahaan, nilai
kontrak, target fisik dan lokasi pekerjaan)
• Laporan kemajuan bulanan untuk konstruksi
dan kegiatan konsultan
• Informasi tentang mekanisme penyampaian
pengaduan/keluhan/sanggahan termasuk no
kontak telepon/HP/email untuk penguji
independen
• Untuk pengaduan tanpa nama/anonymous,
tetap harus di tindaklanjuti sesuai dengan
prosedur yang berlaku, maka bisa
menggunakan emaildan dengan cara ini kami
tetap bisa berhubungan untuk menindaklanjuti
pengaduan tersebut.
• Laporan triwulan tentang penyelesaian
pengaduan/keluhan/sanggahan
87
• Laporan tentang sanksi yang dikenakan
kepada kontraktor dan konsultan sesuai Seksi
F dari ACAP ini
2. Desiminasi 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggung DPU, PIU, PPK

Informasi Program jawab untuk setiap kontrak pekerjaan konstruksi
untuk membuat informasi program sebelum
dimulainya pekerjaan dan tersedia bagi masyarakat
dilokasi program. PPK harus membuat papan
pengumuman di lokasi proyek yang berisi:
• Nama kontraktor
• Deskripsi pekerjaan
• Lokasi pekerjaan
• Nilai kontrak
• Waktu konstruksi
• Tanggal dimulainya pekerjaan
• Tanggal berakhirnya pekerjaan
• Kemajuan fisik s/d saat ini (dinyatakan dalam
persentase)
• Nama PPK dan alamat kantor PPK
• Nama konsultan supervisi
• Alamat website tentang informasi PHJD
2. Laporan kemajuan pekerjaan bulanan harus
tersedia secara lengkap dan tepat waktu di kantor
Dinas PU dan kantor proyek sehingga laporan
tersebut tersedia dan dapat dibaca oleh pemangku
kepentingan dan masyarakat umum/masyarakat
adat, yang diajukan berdasarkan permohonan
secara tertulis kepada PPK ruas jalan yang
bersangkutan.
3. Semua informasi yang tercantum didalam website
tentang PHJD dapat diberikan dalam bentuk
dokumen elektronik/non elektronik kepada
pemangku kepentingan dan masyarakat
umum/masyarakat adat yang mengajukan
permohonan secara tertulis kepada PIU/PPK.
3. Pengadaan 1. Pengadaan secara elektronik dilaksanakan untuk DPU
Secara Elektronik/ semua program PHJD dengan menggunakan Provinsi/Kabupaten
E-procurement Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
dan E-Catalogue 2. Dokumen lelang dalam bentuk hardcopy disiapkan
di Unit Layanan Pengadaan/UKPBJ di Dinas PUPR
dan PPK.
3. Pengumuman lelang untuk semua paket pekerjaan
PHJD yang mendapatkan hibah, di dalam dokumen
lelang harus mencantumkan ketentuan/informasi
“Pekerjaan konstruksi PHJD akan dilaksanakan
verifikasi teknik dan finansial oleh Tim Teknis
Setjen Kementerian PUPR, sebagai persyaratan
pencairan dana hibah”. Pencantuman ketentuan
tersebut dicantumkan di dokumen Instruksi Kepada
Peserta Lelang; Data Lelang dan Syarat-Syarat
Khusus Kontrak.
C. PEMANTAUAN DAN MONITORING
1. Peningkatan 1. Dokumen untuk pekerjaan konstruksi dan DPU
Kewenangan pekerjaan konsultansi yang digunakan adalah edisi Provinsi/Kabupaten
Konsultan terakhir untuk Standar Dokumen Lelang yang
Supervisi untuk dikeluarkan Lembaga Kebijakan Pengadaan
88
Pekerjaan Barang/Jasa Pemerintah/LKPP atau yang
Konstruksi dikeluarkan oleh Kementerian PUPR
2. Sesuai dengan delegasi kewenanganan dari
pemilik proyek kepada Direksi Teknik, maka Direksi
Teknik konsultan supervisi memiliki kewenangan
penuh untuk melaksanakan pekerjaan dan
sekaligus menandatangani MC.
3. Surat Perintah Mulai Kerja untuk pekerjaan
konstruksi diterbitkan setelah konsultan supervisi
telah dimobilsasi secara penuh/lengkap.
4. PIU dibantu oleh konsultan PIU, akan melakukan
penjelasan/briefing kepada tim inti konsultan
supervisi yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
• Peran dan tanggung jawab Tim Teknis
• Peran dan tanggung jawab konsultan
pengawas lapangan
• Proses verifikasi yang dilaksanakan untuk
PHJD termasuk konsekuensinya yang akan
diterapkan
• Rencana Tindak Anti Korupsi PHJD termasuk
sanksi dan sebagainya
2. Penilaian Teknis 1. Konsultan yang membantu Tim Teknis, melakukan Sekjen Kementerian
dan Finansial Penilaian Teknis dan finansial untuk kegiatan PUPR, PIU, FLLAJ
konstruksi selama pelaksanaan program PHJD
sebagai bahan pertimbangan bagi Tim Teknis
Setjen Kementerian PUPR untuk melakukan
pengecekan dan evaluasi dalam tahap verifikasi.
2. Kerangka Acuan Kerja/KAK untuk Penilaian Teknis
dan Finansial mengacu kepada tujuan, metode dan
pengambilan contoh untuk pengujian dengan KAK
yang disetujui oleh Sekjen Kementerian PUPR.
3. KIAT akan menyiapkan dan melakukan seleksi
konsultan yang akan melaksanakan Penilaian
Teknis dan Finansial untuk jangka waktu 2 tahun
awal pelaksanaan PHJD.
4. Semua pihak sepakat dan konsisten untuk
melakukan tugas yang terkait dengan kualitas
konstruksi:
• Manajemen kualitas dilaksanakan oleh
kontraktor
• Supervisi pekerjaan dilaksanakan oleh
Pengawas Teknik/Engineer
• Verifikasi hasil pelaksanaan pekerjaan
dilaksanakan oleh Tim Teknis Setjen
Kementerian PUPR dan dibantu oleh
konsultan verifikasi
• Monitoring dan Evaluasi untuk program
dilaksanakan oleh Tim Pokja/Tim Teknis
D. MITIGASI ATAS RISIKO KECURANGAN DAN KOLUSI
1. Prosedur 1. Pengadaan kontraktor atas paket pekerjaan Dinas PU, UKPBJ
Pengadaan konstruksi dilaksanakan dengan mengacu
Barang dan Jasa Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
2. Peraturan Kepala LKPP dan Kepala Lembaga
terkait turunan dari Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang dan Jasa Peringatan
tertulis tentang “Hal-hal yang menggugurkan dan
tidak menggugurkan atas dokumen penawaran dari
kontraktor” harus diuraikan secara jelas dan
89
lengkap untuk mengurangi risiko penawaran
kontraktordigugurkan/tidak memenuhi syarat.
Peringatan tertulis tersebut di letakkan di halaman
pertama setelah sampul Instruksi Kepada Peserta
Lelang; Data Lelang dan Berita Acara Penjelasan
Pelelangan.
2. Peningkatan 1. UKPBJ harus mempunyai sertifikasi pengadaan Dinas PU, Sekjen
Kapasitas untuk barang dan jasa dari LKPP Kementerian PUPR,
Dinas PUPR 2. Dalam masa pelaksanaan program, PIC dan PIC
tentang Sekjen Kementerian PUPR c.q. PFID akan
Pengadaan melakukan pelatihan dalam rangka peningkatan
Barang dan Jasa kapasitas pengadaan barang dan jasa.
3. PIC melaksanakan monitoring untuk
mengindentifikasi, mendeteksi kemungkinan
adanya kolusi dalam proses pengadaan yang akan
dilaporkan kepada Tim Teknis
4. PIC harus memantau secara intens atas
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk
menghindari atau mengurangi keterlambatan atas
kegiatan pengadaan barang dan jasa.
3. Langkah-langkah 1. Pada prinsipnya semua kegiatan pengadaan Dinas PU,
Anti-korupsi dalam barang dan jasa menggunakan Pasca Kualifikasi Kementerian PUPR,
Pelaksanaan 2. UKPBJ memberikan penjelasan pekerjaan dan PIC
Pengadaan (aanwijzing) pada tempat, hari, tanggal, dan waktu
Barang dan Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan
3. UKPBJ wajib memberikan salinan Berita Acara
Pemberian Penjelasan dalam waktu yang sama
kepada seluruh peserta yang menghadiri rapat
penjelasan (aanwijzing) dan memberitahukan
kepada seluruh peserta yang tidak menghadiri
rapat penjelasan (aanwijzing) untuk mengambil
salinan BAPP selambat-lambatnya 1 (satu) hari
sebelum batas akhir pemasukan Dokumen
Penawaran
4. Pakta Integritas sudah ditandatangani oleh semua
pihak yang terkait dan disampaikan bersamaan
pada saat penyampaian dokumen kualifikasi
5. Pemenuhan atas pelaksanaan Pakta Integritas
akan dilaksanakan TT Kementerian PUPR, Dinas
PUPR, dan PIC
6. PPK membuat dan menetapkan HPS paling lama
28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas
akhir pemasukan penawaran untuk
pemilihan/pengadaan dengan Pasca Kualifikasi
7. HPS diumumkan bersamaan pada saat
Pengumuman Pelelangan Umum
4. Peningkatan 1. Program Management Manual menguraikan aspek Pemerintah
Kapasitas Aspek finansial, pengaturan dan prosedur manajemen Provinsi/Kabupaten,
Finansial untuk keuangan. Tim Pokja/Tim teknis,
PIU 2. Mekanisme verifikasi dan tata cara perhitungan dan PIU
prosedur pencairan hibah.
5. Pengungkapan Dalam masa pelaksanaan tender: Pokja UKPBJ dan
Data Pra Kontrak 1. Semua anggota UKPBJ dan PPK wajib peserta tender
memberikan informasi kepada peserta tender
tentang hal-hal yang akan menimbulkan risiko
terjadinya korupsi
2. Semua peserta tender harus menyampaikan
secara lengkap dan benar atas semua keterangan,
data tentang pemilik dan direksi perusahaan
90
termasuk data-data pengalaman, kemampuan, staf
dan peralatan
6. Komitmen Anti 1. Setiap Institusi Pemerintah yang terkait dengan Dinas PU, Sekjen
Korupsi Program PHJD dan mempunyai kewenangan untuk Kementerian PUPR,
penerbitan izin, lisensi, persetujuan pencaiaran kontraktor dan
dana harus mengambil langkah-langkah untuk konsultan
mencegah pungutan liar oleh lembaga tersebut.
Intitusi tersebut wajib mempublikasikan daftar biaya
dan skala waktu yang berlaku untuk prosedur atas
hal tersebut diatas.
2. Setiap perusahaan konsultan dan kontraktor yang
terkait dengan program, dilaksanakan oleh wakil
perusahaan dalam rangkameningkatkan kesadaran
di kalangan staf mereka atas risiko korupsi dan
komitmen anti korupsi misalnya dalam Rapat Pra-
Pelaksanaan dan briefing secara internal oleh
kontraktor dan konsultan dengan: menempel/
memajang aturan anti-korupsi di semua kantor.
7. Prosedur Sesuai kebutuhan akan ada pertemuan antara Sekjen Sekjen dan Irjen
Koordinasi dan Kementerian PUPR (PFID), DJPPR dan DJPK Kementerian PUPR,
Komunikasi Antar Kementerian Keuangan (direktur terkait), Dinas PUPR DJPK dan DJPPR
Instansi yang dan DFATuntuk mendiskusikan laporan atas temuan, Kemenkeu, dan
Terkait dengan verifikasi dan penilaian yang termasuk yang berkaitan Dinas PUPR
Kasus Korupsi dengan penipuan dan korupsi. Pertemuan akan
mengevaluasi atas tindakan yang telah diambil dalam
menanggapi temuan tersebut dan jika diperlukan
tindak lanjut tindakan yang diperlukan, termasuk:
1. Perubahan atas prosedur PHJD;
2. Tindakan disipliner kepada kontraktor/konsultan
dan/atau pejabat pemerintah yang terlibat;
menyampaikan kasus tersebut kepada auditor
independen dan/atau badan pemerintah yang
relevan untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan
hukum yang berlaku.
E. PENANGANAN KELUHAN
1. Aspek Pelaporan Harus ada mekanisme yang aman dan efektif untuk Dinas PU, konsultan
melaporkan dugaan atau tindakan korupsi terkait dan kontraktor, PIC,
dengan Program PHJD. FLLAJ, RPMU
1. Keluhan masyarakat disampaikan kepada Pusat
Informasi Daerah dan FLLAJ yang dapat dilakukan
secara tertulis (surat, sms, dll) dan tidak tertulis
(laporan langsung, telepon, dll).
2. Semua laporan harus ditindaklanjuti dalam waktu 7
hari kerja dan identitas pelapor dijamin
kerahasiaannya.
3. Semua laporan yang masuk akan dicatat dalam
pusat data yang dilengkapi dengan nomor referensi
dan perkembangan dari tindak lanjut.
4. Tindak lanjut atas keluhan yang dilaporkan
masyarakat harus disampaikan kepada pihak
terkait selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7
hari kerja sejak keluhan tersebut diterima.
F. SANKSI DAN TINDAK LANJUT
1. Langkah 1. Didalam kontrak kerja harus tercantum Dinas PU, semua
Penegakan kewenangan pemilik proyek untuk mengambil perusahaan
tindakan disipliner yang tepat terhadap pejabat
91
atau karyawan yang terlibat dalam korupsi, dan konsultan dan
mengeluarkan karyawan tersebut dari lokasi kontraktor
pekerjaan. Syarat-syarat kontrak harus
mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
• Dinas PUPR dan/atau UKPBJ dapat
mendiskualifikasi setiap pesertatender yang
ditemukan telah terlibat dalam tindakan
korupsi terkait dengan kontrak.
• Peserta tender yang menarik diri dari proses
tender, baik yang terlibat korupsi maupun
yang tidak terlibat korupsi dalam proses
tender; maka Dinas PUPR tidak
mengembalikan jaminan penawaran kepada
peserta tender yang mengundurkan diri
tersebut.
• Pemutusan kontrak dengan penalti untuk
kontraktor yang melakukan tindak korupsi.
• Pencairan jaminan pelaksanaan untuk
kontraktor yang melakukan tindak korupsi.
• Jika yang melakukan tindak korupsi adalah
pihak pemilik proyek (setelah ada keputusan
oleh Kementerian PUPR dananggota Tim
Koordinasi) dan kontraktor tersebut tidak
melakukan tidakan korupsi, maka kontraktor
berhak meminta untuk putus kontrak tanpa
penalti dan pencairan jaminan pelaksanaan.
• Pihak yang tidak melakukan tindak korupsi,
dapat melakukan upaya hukum untuk
mendapatkan kompensasi atas kerugian yang
telah terjadi.
• Setiap peserta tender harus diberitahu dalam
syarat-syarat kontrak tentang tindakan
kriminal dan hukuman lain yang akan
diberlakukan dalam kaitannya dengan korupsi
dalam PHJD.
6.5. Standar Perencanaan Desain
Ketentuan yang digunakan adalah standar perencanaan yang dikeluarkan oleh DJBM meliputi
a) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tanggal 15 Desember 2011 Nomor:
19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis
Jalan
b) Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: 22.2 /KPTS/Db/2012 tanggal 30
Maret 2012 tentang Manual Desain Perkerasan Jalan direvisi dengan Surat Edaran
Direktur Jenderal Bina Marga (SE Dirjen BM) Nomor 04/SE/Db/2017 tanggal 22 Juni
2018 tentang Penyampaian Manual Desain Perkerasan Revisi 2017 dan SE No.
18/SE/Db/2020 tentang Suplemen Manual Desain Perkerasan Jalan (MDP) 2017
c) Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 Tanggal 27
Oktober 2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Untuk Pekerjaan
Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2)
d) Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 15/SE/Db/2021 Tanggal 7
September 2021 tentang Pedoman Gambar Standar Pekerjaan Jalan dan Jembatan.
92
e) Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 20/SE/Db/2021 Tanggal 19
Oktober 2021 tentang Pedoman Desain Geometrik Jalan.
6.6. Pengadaan Barang dan Jasa
a) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah, termasuk keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan
swakelola tipe 3 yang diuraikan dalam pasal 23 peraturan ini
b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.
c) Peraturan Lembaga (Perlem) LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
d) Perlem LKPP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa
Kontrak
e) Perlem LKPP Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa
f) Perlem LKPP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola
g) Perlem LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
h) Perlem LKPP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Panel Badan Usaha
dan Pemilihan Badan Usaha Pelaksana Pada Proyek Strategis Nasional
i) Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring Katalog Elektronik Dalam
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
j) Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah. Melalui Penyedia
k) Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 22/SE/M/2020
Tentang Persyaratan Pemilihan dan Pemilihan Evaluasi Dokumen Penawaran
l) Surat Edaran Menteri PUPR No. 18/SE/M/2021 Tentang Pedoman Operasional Tertib
Penyelenggaraan Persiapan Pemilihan Untuk Pengadaan Jasa Konstruksi di
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
m) Surat Edaran Menteri PUPR No. 19/SE/M/2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Tertib Evaluasi Kewajaran Harga Pada Tender Pekerjaan Konstruksi di Kementerian
Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat
n) Surat Edaran Menteri PUPR No. 20/SE/M/2021 Tentang Pedoman Operasional Tertib
Penyelenggaraan Penunjukkan Langsung Permintaan Berulang (Repeat Order)
Dalam Pengadaan Jasa Konsultasi Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
o) Surat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi No. BK.03.01-DK/1201 Tentang
Penyampaian Model Dokumen Pemilihan (MPD) Pengadaan Barang/Jasa di
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
p) Verifikasi atas ketentuan pengadaan barang dan jasa meliputi hal-hal sebagai berikut:
• Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh PPK, UKPBJ and penyedia
jasa
• Berita Acara Penjelasan Pelelangan/Anwijzing ada (termasuk notulen, dll.)
• Laporan Hasil Evaluasi Pelelangan
• Nama pemenang pelelangan telah diumumkan secara resmi
• Sanggahan dan sanggahan banding telah diselesaikan (jika ada)
93
6.7. Penilaian Teknis dan Pengadaan/Technical and Procurement
Assessment
Konsultan yang membantu Tim Teknis akan melaksanakan Penilaian Teknis dan
Pengadaan/Technical and Procurement Assessment di dalam masa pelaksanaan konstruksi
untuk memastikan persyaratan kualitas telah dipenuhi sesuai spesifikasi di dalam kontrak.
Tim Teknis mempunyai hak untuk menahan/mengurangi/membatalkan porsi hibah atas
pekerjaan yang tidak memenuhi syarat karena kualitas pekerjaan yang tidak memenuhi
kualitas yang ditetapkan.
Penilaian Teknis dan pengadaan oleh konsultan akan dilaksanakan sebelumTim Teknis
melakukan verifikasi. Untuk pemeliharaan rutin jalan dengan cara swakelola, tidak ada
Penilaian Teknis namun hanya pengujian finansial untuk kemajuan fisik mencapai 100%
kecuali untuk pekerjaan major.
6.7.1. Prosedur Penilaian Teknis
Untuk melaksanakan tugas Penilaian Teknis, Konsultan Penilaian Teknis diberikan akses
secara penuh di semua lokasi pekerjaan, kontraktor dan konsultan. Aspek Penilaian Teknis
meliputi sebagai berikut:
i. Administrasi teknis dan keakuratan sertifikasi dan pembayaran nilai kontrak
Evaluasi tahap ini meliputi pemeriksaan administrasi teknis termasuk di dalamnya
aspek finansial dari proyek yang dievaluasi. Kegiatan evalusi finansial meliputi tata
cara perhitungan untuk pembayaran, sertifikasi dan pencairan pembayaran. Konsultan
Verifikasi/VTASC melaksanakan review dan pengujian atas kebenaran laporan
finansial untuk setiap kontrak pekerjaan dan termasuk pengecekan alur pembayaran
sejak tagihan disampaikan oleh kontraktor kepada konsultan supervisi sampai dengan
pembayaran yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten kepada
kontraktor.
ii. Input material dan peralatan, mencakup evaluasi bahan dan peralatan. Fasilitas, dan
staf
Evaluasi tahap ini meliputi kecukupan fasilitas pengujian, kompetensi staf dan tingkat
efektif prosedur dengan fokus pada bahan yang diuji di lapangan, termasuk review
dan inspeksi peralatan Asphalt Mixing Plant/AMP, Concrete Bathcing Plant, lokasi
penyimpanan material, tambang material/quarry, peralatan pemecah batu dan
peralatan screening material. Evaluasi terhadap prosedur pengujian kualitas untuk
material aspal, semen, pre-cast beton dll.
iii. Metode kerja dan evaluasi prosedur yang dilaksanakan
Evaluasi dan pengujian dalam tahap ini melakukan review terhadap tata cara metode
kerja yang telah dilaksanakan termasuk kelayakan dan efektifitas sistem yang
diaplikasikan. Melakukan review atas proses yang diterapkan untuk konstruksi,
pengujian kualitas, pengukuran dan jaminan kualitas. Cek pencatatan, perbaikan
pekerjaan yang tidak memenuhi syarat, program dan sebagainya. Pengujian tahap ini
dilaksanakan baik kepada kontraktor dan konsultan
iv. Hasil terkini pekerjaan konstruksi pada tahap pemeriksaan
Pengujian tahap ini meliputi pemeriksaan visual dan pengujian lapangan.
6.7.2. Tindak Lanjut Hasil Penilaian Teknis
i. Konsultan Verifikasi/VTASC melaporkan hasil Penilaian Teknis yang sudah

mencantumkan/menguraikan atas hasil temuan termasuk tata cara perbaikannya
94
serta kesepakatan antara Konsultan Verifikasi/VTASC, PPK, kontraktor dan konsultan
tentang hasil Penilaian Teknis dan perbaikannya kepada Tim Teknis Setjen
Kementerian PUPR c.q PFID dan KIATuntuk kemudian menjadi dasar petunjuk untuk
tindak lanjut kepada institusi yang terkait
ii. Dari hasil temuan Penilaian Teknis yang belum disepakati akan menjadi bahan
pertimbangan Tim Teknis Setjen Kementerian PUPR untuk melakukan tindak lanjut
sebagai berikut:
• Melakukan pengujian lebih lanjut dan detail
• Melakukan penyelesaian sesuai ketentuan kontrak
6.7.3. Penilaian Hasil Pelaksanaan Pekerjaan
Konsultan Verifikasi/VTASC akan melaksanakan Penilaian Teknis di lapangan untuk

memastikan kualitas pekerjaan dilaksanakan sesuai kontrak (spesifikasi dan gambar). Untuk
keperluan Penilaian Teknis dimaksud, maka ada 9 divisi yang akan dilakukan pengujian
sebagai berikut:
1. Drainase;
2. Pekerjaan tanah;
3. Pekerjaan preventif
4. Perkerasan berbutir;
5. Perkerasan aspal;
6. Struktur;
7. Rehabilitasi Jembatan
8. Pekerjaan lain-lain, termasuk road safety.
9. Pekerjaan Pemeliharaan (Kontrak, swakelola dan E-katalog)
Konsultan akan melakukan pengujian material untuk setiap divisi tersebut diatas untuk
memastikan apakah hasil pekerjaan memenuhi persyaratan spesifikasi teknis di dalam
kontrak.
Lampiran 13 menguraikan panduan untuk pemilihan, frekuensi, pengukuran dan pengujian di
lapangan.
95
7. PENUTUP
Dana PHJD ini direncanakan akan bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN yang di
hibahkan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten. Pemerintah Provinsi/Kabupaten
melakukan alokasi belanja modal untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan
dalam program, baru kemudian dana tersebut digantikan oleh dana hibah. PHJD ini
dimaksudkan sebagai insentif bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten agar bersedia
meningkatkan alokasi APBD untuk urusan penyelenggaraan jalan yang selama ini dirasakan
masih kurang optimal. Dengan mengikuti program ini diharapkan Pemerintah
Provinsi/Kabupaten penerima hibah dapat memanfaatkan dan melanjutkan kebijakan dalam
pemanfaatan aplikasi perencanaan yang memadai (P/KRMS) sebagai dasar untuk justifikasi
teknis penentuan program yang akan dilakukanan di daerahnya dan menemukan formula
yang optimal untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan jalan secara efektif dan efisien,
agar dapat meningkatkan kinerja pengelolaan dan pelayanan Pemerintah Provinsi/Kabupaten
kepada masyarakat pengguna jalan.
Pada akhirnya, dengan mengikuti PHJD ini Pemerintah Provinsi/Kabupaten penerima hibah
diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan kualiatas jalan daerah dalam rangka
pencapaian target tingkat mantap jalan dan peningkatan konektivitas origin – destination
corridor link di wilayah KSN untuk mendukung pencapaian prioritas nasional dan peningkatan
tata kelola penyelenggaraan jalan daerah.
96
8. LAMPIRAN Volume 1 Lampiran 1-32
LAMPIRAN 1 – FORMAT SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DIVERIFIKASI
LAMPIRAN 2 – FORMAT SURAT PERMINTAAN PENYALURAN HIBAH
LAMPIRAN 3 – FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
LAMPIRAN 4 – FORMAT BUKTI PENERIMAAN HIBAH/KUITANSI
LAMPIRAN 5 – FORMAT LAPORAN TRIWULAN PELAKSANAAN KEGIATAN
LAMPIRAN 6 – FORMAT SURAT PERMOHONAN VERIFIKASI HASIL PEKERJAAN
LAMPIRAN 7 – FORMAT LAPORAN ATAS RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN

FISIK PHJD
LAMPIRAN 8 – FORMAT LAPORAN ATAS REALISASI KEGIATAN NON FISIK PHJD

INSENTIF (INSTITUSI)
LAMPIRAN 9 – FORMAT LAPORAN ATAS RENCANA PENGGUNAAN DANA INSENTIF

INSTITUSI
LAMPIRAN 10 – FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN
LAMPIRAN 11 – FORMAT REKAPITULASI VERIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN PHJD
LAMPIRAN 12a – FORMAT SURAT PETIMBANGAN PENYALURAN (SURAT

REKOMENDASI TEKNIS) DARI SEKJEN KEMENTERIAN PUPR (Untuk
Verifikasi I)
LAMPIRAN 12b – FORMAT SURAT PETIMBANGAN PENYALURAN (SURAT

REKOMENDASI TEKNIS) DARI SEKJEN KEMENTERIAN PUPR (Untuk
Verifikasi II dan III)
LAMPIRAN 13 – TIPE DAN FREKUENSI PENILAIAN YANG AKAN MENJADI PEDOMAN

PENILAIAN TEKNIS OLEH KONSULTAN VERIFIKASI/VTASC
LAMPIRAN 14 – LAMPIRAN I DAN II - PERATURAN MENTERI TENTANG LINGKUNGAN

HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:
P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019
LAMPIRAN 15 – CONTOH PETA PIPPIB
LAMPIRAN 16 – FORMAT SURAT PERNYATAAN KOMITMEN TERHADAP

KESETARAAN GENDER
LAMPIRAN 17 – FORMAT RENCANA AKSI GESI PHJD
LAMPIRAN 18 – FORMAT PEMANTAUAN GESI PHJD
LAMPIRAN 19 – FORMAT SURAT PERSETUJUAN ATAS SPPH/KESEDIAAN

MENGIKUTI PHJD
LAMPIRAN 20 – FORMAT SURAT MINAT GUBERNUR/BUPATI TENTANG HIBAH

JALAN DAERAH
97
LAMPIRAN 21 – FORMAT LAPORAN POKDARWIS
LAMPIRAN 22 – FORM VERIFIKASI PENINGKATAN INSTITUSI
LAMPIRAN 23 – FORM VERIFIKASI PEKERJAAN FISIK PEMELIHARAAN RUTIN

(KONTRAK)
LAMPIRAN 24 – FORM VERIFIKASI PEKERJAAN FISIK PEMELIHARAAN RUTIN

(SWAKELOLA)
LAMPIRAN 25 – FORM VERIFIKASI PEKERJAAN FISIK RUTIN KONDISI (KONTRAK)
LAMPIRAN 26 – FORM VERIFIKASI PEKERJAAN FISIK RUTIN KONDISI (SWAKELOLA)
LAMPIRAN 27 – FORM VERIFIKASI PEKERJAAN FISIK PENANGANAN

PENUNJANGAN/HOLDING TREATMENT (KONTRAK)
LAMPIRAN 28 – FORM VERIFIKASI PEKERJAAN FISIK PEMELIHARAAN BERKALA,

REHABILITASI, PENINGKATAN JALAN, DAN JEMBATAN (2 HALAMAN)
LAMPIRAN 29 – FORMAT RENCANA TAHUNAN SEBAGAIMANA DIMINTA OLEH

KEMENTERIAN KEUANGAN
LAMPIRAN 30 – DAFTAR PENGGUNAAN DANA INSENTIF
LAMPIRAN 31 – KETENTUAN PMM YANG DIMASUKKAN KE DOKUMEN TENDER PHJD
LAMPIRAN 32 – PETA LOKASI KSPN PROGRAM HIBAH JALAN DAERAH
9. LAMPIRAN Volume 2 Lampiran 33-35 (Terpisah)

LAMPIRAN 33 – MANUAL PEMELIHARAAN RUTIN JALAN
LAMPIRAN 34 – MANUAL PROVINCIAL KABUPATEN ROAD MANAGEMENT SYSTEM
(PKRMS)
LAMPIRAN 35 – DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF
GENDER (PPRG)
98
LAMPIRAN 1 – FORMAT SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DIVERIFIKASI
KOP SURAT
Dinas ………………………….
SURAT PERNYATAAN
Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ……………………………………………………………………………
Jabatan : ……………………………………………………………………………
Menyatakan bahwa Provinsi/Kabupaten ................................ sebagai pengguna hibah

dengan ini menyatakan bersedia untuk dilakukan verifikasi terhadap kegiatan yang dibangun
menggunakan dana hibah pada TA …………. untuk mendukung pelaksanaan Program Hibah
Jalan Daerah (PHJD).
Demikian penyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.
Provinsi/Kabupaten ……… Tanggal ……… Menyetujui

Kepala Dinas Gubernur/Bupati ………
……………………………… ………………………………
(NAMA) (NAMA)
99
LAMPIRAN 2 – FORMAT SURAT PERMINTAAN PENYALURAN HIBAH
KOP SURAT
Nomor : ………………………………… (1)

Jabatan : ………………………………… (2)
Perihal : Permintaan Penyaluran Hibah
Kepada:
Yth. Direktur Dana Transfer Khusus, DJPK
Kementerian Keuangan RI
selaku Kuasa Pengguna Anggaran Hibah
Jln. Wahidin No. 1
di Jakarta
Berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah No. ...............(3), tanggal ...............(4), bersama

ini kami mengajukan Permintaan Penyaluran Hibah untuk kegiatan ...............(5) Tahun
Anggaran ...............(6) sebesar Rp. ...............(7) (...............(8) Rupiah).
Dana hibah dimaksud agar disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah

Provinsi/Kabupaten ...............(9), pada Bank ...............(10) dengan Nama Rekening
...............(11) No. Rekening ...............(12).
Untuk mendukung Permintaan Penyaluran Hibah tersebut, dengan ini dilampirkan

dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut (13):
1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
2. Berita Acara Pembayaran
3. Surat Pertimbangan Penyaluran Hibah dari Kementerian PUPR c.q. Sekretaris
Jenderal
4. Hasil verifikasi terhadap kegiatan pembangunan sub sektor Jalan oleh tim verifikasi
5. Dokumen DPA TA ...............
6. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan ............... Tahun Anggaran ...............
7. Dokumen SP2D*)
8. Dokumen SPM*)
Demikian disampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.
..............., tanggal ...............(14)

.............................................(15)
Stempel .............................................(16)
.............................................(17)
NIP. .....................................(18)
Tembusan Yth.:
1. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara
2. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR c.q. Tim Teknis PHJD
3. Ketua PIU PHJD Provinsi/Kabupaten
Keterangan:
(1) Diisi nomor urut surat
100
(2) Diisi berkas yang dilampirkan
(3) Diisi nomor Perjanjian Penerusan Hibah
(4) Diisi tanggal Perjanjian Penerusan Hibah
(5) Diisi nama kegiatan hibah
(6) Diisi tahun anggaran permintaan penyaluran hibah
(7) Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam angka)
(8) Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam huruf)
(9) Diisi nama pemerintah daerah
(10) Diisi nama bank tujuan penyaluran hibah
(11) Diisi nama rekening bank pemerintah daerah
(12) Diisi nomor rekening bank pemerintah daerah
(13) Diisi dokumen lain yang dipersyaratkan dalam perjanjian hibah
(14) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(15) Diisi jabatan yang bertanda tangan (Gubernur/Bupati atau pejabat yang diberi kuasa)
(16) Diisi tanda tangan (Gubernur/Bupati atau pejabat yang diberi kuasa)
(17) Diisi nama penanda tangan (Gubernur/Bupati/ atau pejabat yang diberi kuasa)
(18) Diisi Nomor Induk Pegawai penandatangan (Gubernur/Bupati atau pejabat yang diberi
kuasa)
*) Tidak diperlukan untuk Verifikasi I – Maret-April
101
LAMPIRAN 3 – FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
KOP SURAT
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : ………………………………………… (1)
Jabatan : ………………………………………… (2)
sebagai Pengguna Dana Hibah pada Provinsi/Kabupaten ...............(3) untuk kegiatan

...............(4) dan sesuai dengan Perjanjian Hibah Daerah Nomor ...............(5) tanggal
...............(6) dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab
penuh terhadap kebenaran perhitungan dan penetapan besaran serta penggunaan dana
hibah untuk permintaan Tahap ...............(7) sebesar ...............(8) (...............(9) Rupiah)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyatakan bahwa kegiatan
hibah dimaksud telah dialokasikan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran.
Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
..............., tanggal ...............(10)

.............................................(11)
Materai
.............................................(12)
Stempel
Rp 10.000,-
.............................................(13)
NIP. .....................................(14)
Tembusan Yth.:
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR
Keterangan:
(1) Diisi nama pengguna dana hibah (Gubernur/Bupati atau pejabat yang diberi Kuasa)
(2) Diisi jabatan pengguna dana hibah (Gubernur/Bupati atau pejabat yang diberi Kuasa)
(3) Diisi nama Pemerintah Provinsi/Kabupaten yang menerima hibah
(5) Diisi nomor Perjanjian Hibah Daerah
(6) Diisi tanggal, bulan, tahun Perjanjian Hibah Daerah
(7) Diisi tahap penyaluran hibah
(11) Diisi jabatan penandatangan (Gubernur/Bupati atau pejabat yang diberi Kuasa)
(12) Diisi tanda tangan (Gubernur/Bupati atau pejabat yang diberi Kuasa)
(13) Diisi nama penandatangan (Gubernur/Bupati atau pejabat yang diberi Kuasa)
(14) Diisi Nomor Induk Pegawai penandatangan jika ada (Gubernur/Bupati atau pejabat
yang diberi Kuasa)
102
LAMPIRAN 4 – FORMAT BUKTI PENERIMAAN HIBAH/KUITANSI
KOP SURAT
Telah terima dari : Direktur Dana Transfer Khusus , DJPK, Kemenkeu selaku Kuasa
Pengguna Anggaran Hibah
Untuk keperluan : Penyaluran Belanja Hibah untuk kegiatan ………………………… (1)
Dengan rincian :
JUMLAH TERBILANG
TAHAP TANGGAL TERIMA
(Rp) (dengan huruf)
(2) (3) (4) (5)
Dana tersebut telah diterima pada:

Nomor Rekening : ………………………………………………...…………………… (6)
Nama Rekening : ………………………………………………...…………………… (7)
Nama Bank : ………………………………………………...…………………… (8)
................., tanggal ...............(9)

.............................................(10)
Materai
.............................................(11)
Stempel
Rp 10.000,-
.............................................(12)
NIP. .....................................(13)
Tembusan
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR
Keterangan:
(2) Diisi tahapan penyaluran hibah
(3) Diisi tanggal dana diterima
(4) Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(5) Diisijumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(6) Diisi nomor rekening penerima dana
(7) Diisi nama rekening penerima dana
(8) Diisi nama bank penerima dana
(10) Diisi jabatan penandatangan (Gubernur/Bupati atau Bendahara Umum Daerah)
(11) Diisi tanda tangan (Gubernur/Bupati atau Bendahara Umum Daerah)
(12) Diisi nama penandatangan (Gubernur/Bupati atau Bendahara Umum Daerah)
(13) Diisi Nomor Induk Pegawai penandatangan jika ada (Gubernur/Bupati atau Bendahara
Umum Daerah)
103
LAMPIRAN 5 – FORMAT LAPORAN TRIWULAN PELAKSANAAN KEGIATAN
KOP SURAT
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

TRIWULAN ....... TAHUN 20 ……
Nama Kegiatan : ………………………………………… (1)

Periode Laporan : ………………………………………… (2)
Tahun Anggaran : ………………………………………… (3)
TANGGAL PELAKSAAN TOTAL

NO. NAMA KEGIATAN KETERANGAN
MULAI SELESAI BIAYA
1 2 3 4 5 6
(4) (5) (6) (7) (8) (9)
JUMLAH
............, tanggal .......................... (10)

..................................................... (11)
STEMPEL (12)
……………………………............. (13)
NIP ............................................. (14)
Keterangan:
(1) Diisi nama kegiatan
(2) Diisi periode laporan
(3) Diisi tahun anggaran
(4) Diisi nomor urut
(6) Diisi tanggal pelaksanaan kegiatan mulai
(7) Diisi tanggal pelaksanaan kegiatan selesai
(8) Diisi total biaya
(9) Diisi keterangan
(10) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan laporan
(11) Diisi jabatan penanda tangan (Kepala Dinas)
(12) Diisi tanda tangan (Kepala Dinas)
(13) Diisi nama penanda tangan (Kepala Dinas)
(14) Diisi nomor induk pegawai penanda tangan jika ada (Kepala Dinas)
104
LAMPIRAN 6 – FORMAT SURAT PERMOHONAN VERIFIKASI HASIL PEKERJAAN
PERMOHONAN VERIFIKASI HASIL PEKERJAAN
KOP OPD
Nomor : ……………… ………, ………… 20….

Lampiran : ……………… Kepada
Perihal : Permohonan Verifikasi Tahap … Yth. Ketua Tim Teknis PHJD
Sekretaris Jenderal
Kementerian PUPR
Jln. Pattimura No. 20
di Jakarta
Berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah No ..........., tanggal ........ 20...., bersama ini kami
mengajukan Permohonan Verifikasi Tahap …… untuk kegiatan PHJD untuk
Provinsi/Kabupaten .............................. Tahun Anggaran 20.... sebesar Rp. .....................
(............................. Rupiah) dengan uraian dan data kegiatan/kontrak sesuai terlampir.
Sesuai ketentuan Program Management Manual PHJD serta untuk mendukung Permohonan
Verifikasi Pekerjaan PHJD tersebut, dengan ini kami lampirkan:
1. Laporan atas Rencana dan Realisasi Kegiatan Fisik PHJD
2. MC 1 sd MC ……
3. Laporan Bulanan Konsultan Supervisi (Kemajuan pelaksanaan kegiatan/progress
report) dari bulan.............. 20... sd bulan .............. 20....
4. Dokumen SP2D dan Dokumen SPM
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran/DPA Tahun ..........
6. Laporan Atas Realisasi Kegiatan Non Fisik PHJD (Insitusi)
7. Laporan Atas Rencana Penggunaan Dana Insentif institusi
8. Serta dokumen pendukung terkait/apabila diperlukan (sebutkan judul dokumen)
Dengan permohonan dan pendukung dokumen tersebut diatas, mohon kiranya Tim Teknis
PHJD Setjen Kementerian PUPR dapat melaksanakan verifikasi hasil pekerjaan dalam waktu
dekat ini.
Demikian, dan atas perhatian serta kerjasamanya, diucapkan terima kasih.
Kepala Dinas .................
Nama .............................
NIP ………………………
Tembusan: Yth,
(1) Gubernur/ Bupati ........................ (sebagai laporan)
(2) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Transfer Khusus
(3) Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, c.q. Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah,
Kementerian PUPR
(4) Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR
(5) Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten ................... selaku Ketua PIU PHJD
(6) Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten ....................
105
LAMPIRAN 7 – FORMAT LAPORAN ATAS RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN FISIK PROGRAM HIBAH JALAN DAERAH (PHJD)
VERIFIKASI TAHAP : …………………

PPH/PHD : No ……………… Tanggal ………………
KEGIATAN :
NOMOR DPA-OPD :
TAHUN :
NAMA NILAI KONTRAK *) / ANGGARAN **) RENCANA PENCAIRAN TAHAP INI RENCANA PELAKSANAAN
KONTRAKTOR
URAIAN DANA DANA
NO NO. & TGL TANGGAL TANGGAL KEMAJUAN KETERANGAN
KEGIATAN HIBAH PENDAMPING JUMLAH HIBAH PENDAMPING JUMLAH
KONTRAK (SPK) MULAI BERAKHIR (%)
***) ***)
*)
1 2 3 4 5 6=4+5 7 8 9=7+8 10 11 12 13
I. Paket Kontrak PT/CV ………
II. Swakelola UPTD ……….
III. E-Katalog PT/Cv
JUMLAH
DIBULATKAN
Keterangan
*) Jika dilaksanakan oleh pihak ketiga ………………………, ……….. 20……
**) Jika dilaksanakan oleh pihak ketiga KEPALA DINAS
***) Jika dilpersyaratkan
……………………….
NIP. …………………
106
LAMPIRAN 8 – FORMAT LAPORAN ATAS REALISASI KEGIATAN NON FISIK PHJD INSENTIF (INSTITUSI)
TAHAP : …………………
KEGIATAN :
NOMOR DPA-OPD :
TAHUN :
JUMLAH PENCAIRAN DANA

NO. URAIAN KEGIATAN DOKUMEN YANG DIHASILKAN KETERANGAN
INSENTIF TAHAP ……
1 2 3 4 5
JUMLAH
………………………, ……….. 20……

KEPALA DINAS
……………………….
NIP. …………………
107
LAMPIRAN 9 – FORMAT LAPORAN ATAS RENCANA PENGGUNAAN DANA INSENTIF INSTITUSI PROGRAM HIBAH JALAN DAERAH
(PHJD)
TAHAP : …………………
KEGIATAN :
NOMOR DPA-OPD :
TAHUN :
RENCANA JADWAL
URAIAN KEGIATAN/ USULAN
NO DPA TOR RAB KEGIATAN/
PENGADAAN ANGGARAN (Rp)
PENGADAAN
1 2 3 4 5 6 7
1 ADA/TIDAK ADA ADA/TIDAK ADA ADA/TIDAK ADA ADA/TIDAK ADA

JUMLAH
………………………, ……….. 20……

KEPALA DINAS
……………………….
NIP. …………………
108
LAMPIRAN 10 – FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN
KOP Setjen Kementerian PUPR
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN

PROGRAM HIBAH JALAN DAERAH/PHJD
DI PROVINSI … /KABUPATEN …
No…………
Tim Teknis PHJD, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian
PUPR nomor ..................... tanggal ..................... tentang Pembentukan Tim Teknis Program
Hibah Jalan Daerah (PHJD) dengan salah satu tugas melakukan verifikasi teknis atas hasil
pekerjaan PHJD.
Berdasarkan surat Kepala DPU no ..................... tanggal ..................... perihal Permohonan

Verifikasi Tahap .... untuk kegiatan PHJD untuk Provinsi/Kabupaten ..................... Tahun
Anggaran 20.... sebesar Rp. ..................... (..................... Rupiah).
Tim Teknis telah melaksanakan verifikasi teknis di lapangan atas hasil pelaksanaan pekerjaan
pada tanggal ..................... sampai dengan ..................... dan kunjungan kedua untuk
verifikasi atas perbaikan hasil pelaksanaan pekerjaan pada tanggal ..................... sampai
dengan ..................... Berdasarkan verifikasi teknis atas hasil pekerjaan PHJD, diperoleh
kesimpulan hasil verifikasi sebagai berikut:
• Nilai total pekerjaan sesuai hasil verifikasi adalah Rp ..................... dengan nilai
penggantian dari hibah sebesar Rp ..................... dengan kemajuan fisik kumulatif
…… % (detail uraian terlampir di dalam Berita Acara ini).
• Nilai Insentif untuk Institusi yang dapat dicairkan dalam Tahap ini adalah sebesar Rp
..................... dengan rencana penggunaan dana insentif sebagaimana terlampir di
dalam Berita Acara ini.
• Berita Acara Verifikasi Hasil Pekerjaan dari Tim Teknis tidak
menghilangkan/menghapuskan dan atau mengurangi tanggung jawab atas fisik dan
keuangan oleh PIU/Satker/PPK
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenanrnya dan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya sesuai ketentuan yang berlaku.
…………, ..................... 20...........
NO. NAMA JABATAN DALAM TIM TANDA TANGAN

1 Koordinator/Verifikator
2 Verifikator
3 Verifikator
4 Verifikator
5 Verifikator
dst. dst.
Catatan : Berita Acara dapat disesuaikan dengan hasil verifikasi
109
LAMPIRAN 11 – FORMAT REKAPITULASI VERIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN PHJD
REKAPITULASI VERIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN PHJD
PEKERJAAN :
PROVINSI :
TAHAP VERIFIKASI :
USULAN PENCAIRAN TAHAP IN HASIL VERIFIKASI TIM TEKNIS

NAMA NO & TGL
NILAI KONTRAK (KUMULATIF) (KUMULATIF)
NO URAIAN KEGIATAN KONTRAKTOR/ KONTRAK
(Rp) HIBAH TOTAL (Rp) % KEMAJUAN HIBAH TOTAL (Rp) % KEMAJUAN
PPK (SPK)
(Rp) HIBAH FISIK (Rp) HIBAH FISIK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Paket Kontrak
• Paket ……………. PT/CV ………….
• Paket …………….
• dst
2 Swakelola
• Paket ……………. Balai
• Paket …………….
• Dst
E-Katalog
• Paket …………….
• Paket …………….
Dst
JUMLAH
DIBULATKAN
……………, ............................. 20......
NO NAMA JABATAN DALAM TIM TANDA TANGAN

1 Koordinator/Verifikator
2 Verifikator
3 Verifikator
4 Verifikator
5 Verifikator
dst. dst.
110
LAMPIRAN 12a – FORMAT SURAT PETIMBANGAN PENYALURAN (SURAT
REKOMENDASI TEKNIS) DARI SEKJEN KEMENTERIAN PUPR
(Untuk Verifikasi I)
KOP SURAT
SURAT PERTIMBANGAN PENYALURAN
Nomor : …………, ………… 20……

Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Surat Pertimbangan Penyaluran Verifikasi Tahap I
Kepada Yth.
Gubernur/Bupati atau pejabat yang diberi kuasa
di tempat
Berdasarkan surat Saudara No. ...............(1), tanggal ...............(2) perihal ...............(3) sesuai
dengan Perjanjian Hibah Daerah No. ...............(4), tanggal ...............(5), setelah dilakukan
verifikasi secara teknis dan substantif, maka kami nyatakan bahwa dokumen yang Saudara
kirimkan telah layak dan dapat digunakan untuk lampiran surat permintaan penyaluran hibah
kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp. ...............(6) (............... rupiah) (7).
Selanjutnya Saudara dapat memproses lebih lanjut sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.
Sekretaris Jenderal
Kementerian PUPR
Stempel
..............................
Tembusan Yth.:
1. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
2. Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR
3. Ketua Tim Teknis PHJD Setjen Kementerian PUPR
4. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten ..................... selaku Ketua PIU PHJD
Keterangan:
(1) Diisi nomor surat dari Pemerintah Daerah
(2) Diisi tanggal surat dari Pemerintah Daerah
(3) Diisi perihal surat
(5) Diisi tanggal Perjanjian Hibah Daerah
111
LAMPIRAN 12b – FORMAT SURAT PETIMBANGAN PENYALURAN (SURAT
REKOMENDASI TEKNIS) DARI SEKJEN KEMENTERIAN PUPR
(Untuk Verifikasi II dan III)
KOP SURAT
SURAT PERTIMBANGAN PENYALURAN
Nomor : …………, ………… 20……

Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Surat Pertimbangan Penyaluran Verifikasi Tahap II dan III
Kepada Yth.
Gubernur/Bupati atau pejabat yang diberi kuasa
di tempat
Berdasarkan surat Saudara No. ...............(1), tanggal ...............(2) perihal ...............(3) sesuai
dengan Perjanjian Hibah Daerah No. ...............(4), tanggal ...............(5), setelah dilakukan
verifikasi secara teknis dan substantif, maka kami nyatakan bahwa dokumen yang Saudara
kirimkan telah layak dan dapat digunakan untuk lampiran surat permintaan penyaluran hibah
kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp. ...............(6) (............... rupiah) (7) dengan hasil
verifikasi sebagai berikut:
• Nilai total pekerjaan sesuai hasil verifikasi adalah Rp ..................... dengan nilai
penggantian dari hibah sebesar Rp ..................... dengan kemajuan fisik kumulatif
…… % (detail uraian terlampir di dalam surat ini)
• Nilai Insentif untuk Institusi yang dapat dicairkan dalam Tahap ini adalah sebesar Rp
..................... dengan rencana penggunaan dana insentif sebagaimana terlampir di
dalam surat ini.
Selanjutnya Saudara dapat memproses lebih lanjut sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.
Sekretaris Jenderal
Kementerian PUPR
Stempel
..............................
Tembusan Yth.:
1. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
2. Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR
4. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten ..................... selaku Ketua PIU PHJD
Keterangan:
(1) Diisi nomor surat dari Pemerintah Daerah
(2) Diisi tanggal surat dari Pemerintah Daerah
(3) Diisi perihal surat
(5) Diisi tanggal Perjanjian Hibah Daerah
112
LAMPIRAN 13 – TIPE DAN FREKUENSI PENILAIAN YANG AKAN MENJADI PEDOMAN
PENILAIAN TEKNIS OLEH KONSULTAN VERIFIKASI/VTASC
1. Pendahuluan
Konsultan Verifikasi/VTASC akan melakukan Penilaian Teknis untuk memastikan hasil
pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor sudah memenuhi pesyaratan di dalam kontrak.
Konsultan supervisi dan kontraktor berkewajiban untuk menyiapkan data-data yang
diperlukan untuk pelaksanaan Penilaian Teknis serta memberikan akses secara
penuh kepada Konsultan Verifikasi/VTASC agar dapat melaksanakan tugas Penilaian
Teknis sesuai ketentuan dalam kerangka acuan kerja Konsultan Verifikasi/VTASC.
Penilaian Teknis akan fokus ke pekerjaan utama serta hal-hal yang sering terjadi
kegagalan mutu seperti berikut ini:
• Persiapan sub-grade/tanah dasar yang tidak memenuhi syarat
• Sub-standard bahan aggregate base (tidak sesuai spesifikasi)
• Pemadatan badan jalan yang tidak memenuhi syarat
• Kemiringan melintang (perkerasan dan bahu jalan) yang tidak sesuai dengan
ketentuan
• Campuran aspal tidak sesuai spesifikasi
• Job Mix Formula (JMF) dengan kadar aspal tidak sesuai spesifikasi
• Kualitas aspal tidak sesuai spesifikasi (titik leleh tinggi)
• Kualitas campuran aspal dari AMP tidak memenuhi syarat kualitas karena
akibat overheating
• Segregasi lapisan aspal panas akibat penghamparan yang tidak memenuhi
persyaratan
• Kurang perhatian terhadap pengecekan kualitas dan kuantitas
• Peralatan dan staf laboratorium tidak memadai
• Mengabaikan peraturan dan kendala
• Kegagalan untuk memenuhi persyaratan sesuai batas toleransi dan ketentuan
spesifikasi
2. Sistem Kualitas Proyek

a. Pengecekan meliputi hal-hal sebagai berikut:
Kontraktor:
• Memeriksa apakah kontraktor mempunyai rencana kualitas/quality
plan.
• Memeriksa penyampaian dan persetujuan dari pemilik proyek atas
rencana kualitas tersebut.
• Memeriksa apakah kontraktor mempunyai Rencana Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K), Rencana Mutu Kontrak (RMK),
Rencana Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (RMKL), Rencana
Manajemen Rantai Pasok Sumber Daya (RMRP), Rencana Kerja
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL).
Konsultan:
• Memeriksa daftar yang mencatat hasil pekerjaan yang tidak sesuai
spesifikasi dan juga memeriksa apakah daftar tersebut sudah
dimutakhirkan.
• Memeriksa penunjukan, penugasan dan keberadaan Quality
Assurance di lapangan.
113
b. Memeriksa Prosedur Kontraktual dan Dokumentasi
Pemeriksaan tentang pemenuhan korespondensi kontraktual, aktifitas dan
kewajiban sudah dilaksanakan dan hal-hal yang akan diperiksa adalah sebagai
berikut:
• Review dokumen kontrak
• Apakah gambar dan dokumen lainnya sesuai kontrak telah disiapkan
oleh kontraktor secara lengkap dan sesuai batas waktu
• Memeriksa dokumen serah terima lapangan dari pemilik proyek kepada
kontraktor
• Memeriksa bukti polis asuransi pekerjaan, peralatan yang disediakan
oleh kontraktor
• Memeriksa Jaminan Pelaksanaan
• Memeriksa apakah Anggaran Pemilik Proyek sudah ada
• Review Program Kerja
• Memeriksa dan memastikan bahwa pelimpahan tugas dan wewenang
sudah didelegasikan secara tertulis
• Memeriksa dokumen kesehatan dan keselamatan kerja
• Memeriksa data pengukuran
• Memeriksa pembayaran kontrak
3. Spesifikasi Divisi 1 – Umum

Pemeriksaan pemenuhan persyaratan mobilisasi:
• Periksa notulen rapat dan rencana dari hasil Rapat Pra Pelaksanaan
• Memastikan bahwa kantor lapangan, fasilitas keja kontraktor sudah memadai
dan memenuhi persyaratan (Spek.1.3)
• Memastikan bahwa peralatan dan material untuk laboratorium pengujian sudah
memenuhi persyaratan (Spek 1.4)
• Periksa manajemen lalu lintas, apakah sudah direncanakan dan dilaksanakan
(Spek 1.8)
• Periksa dokumentasi dan pencatatan di lapangan, apakah sudah ada dan
memadai (Spek 1.15)
• Memastikan bahwa semua pihak sudah memperhatikan dan melaksanakan
ketentuan lingkungan (Spek 1.17)
4. Spesifikasi Divisi 2 – Drainase

Pemeriksaan meliputi:
• Periksa prosedur dan checklist sudah ada serta periksa apakah sudah
digunakan.
• Periksa Manajemen Konstruksi dari kontraktor yang mencakup proses dan
prosedur untuk pengecekan pelaksanaan konstruksi drainase.
• Periksa jumlah pengujian dibandingkan dengan volume material yang dipakai.
• Periksa pencatatan pengujian untuk dicocokan dengan ketentuan spesifikasi.
• Periksa catatan untuk pekerjaan timbunan di lokasi pekerjaan drainase apakah
sudah dipadatkan dengan ketebalan tidak melebihi 20 cm untuk setiap lapis.
• Periksa hasil pengujian, buku survey dll.
• Periksa metode pengukuran yang dipakai dan konsistensinya dengan kondisi
lapangan dan hasil pengukuran.
114
Frekuensi:
• Pemeriksaan visual minimal 20% dari total drainase yang terbangun.
• Pengukuran dimensi minimal 5%.
• Periksa saluran air (1 pemeriksaan untuk setiap 200 meter segmen jalan).
5. Spesifikasi Divisi 3 – Pekerjaan Tanah dan Geosintetik

Persyaratan:
• Periksa prosedur dan checklist sudah ada serta periksa apakah sudah
digunakan.
• Periksa Rencana Manajemen Konstruksi, review pencatatan inspeksi
(permohonan untuk pengecekan, catatan/laporan harian inspektor, catatan
pengujian).
• Periksa apakah ketentuan pengujian sudah sesuai dengan spesifikasi.
• Periksa jumlah pengujian dengan jumlah material yang dipakai.
• Periksa hasil pengujian untuk mengetahui pemenuhan atas ketentuan
spesifikasi.
• Evaluasi pencatatan hasil pengujian.
• Periksa catatan untuk pekerjaan timbunan di lokasi pekerjaan timbunan tanah
apakah sudah dipadatkan dengan ketebalan tidak melebihi 20 cm untuk setiap
lapis.
• Evaluasi pencatatan hasil pengujian, buku survey dll.
• Periksa hasil pengujian apakah sudah sesuai dengan spesifikasi.
6. Spesifikasi Divisi 4 – Pekerjaan Preventif

Mata Pembayaran 4.2 Laburan Aspal (Buras)
Periksa:
• Periksa persyaratan bahan (aspal) sudah sesuai dengan spesifikasi.
• Periksa persyaratan agregat penabur (bloter) sesuai dengan spesifikasi.
• Periksa visual hasil pekerjaan di lapangan.
7. Spesifikasi Divisi 5 – Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen

Divisi 5A: Perkerasan Berbutir- pencatatan dan prosedur
Persyaratan:
• Periksa prosedur dan checklist apakah sudah tersedia serta apakah sudah
dilaksanakan.
pengujian).
• Periksa catatan hasil pengujian dengan spesifikasi untuk mengetahui
pemenuhan terhadap spesifikasi.
• Periksa apakah direksi teknik sudah meminta sampel material untuk referensi.
• Periksa catatan bahwa bahan untuk perkerasan berbutir yang digelar dan
dipadatkan sudah sesuai spesifikasi.
• Evaluasi buku survey dll dan periksa metode pengukuran dan konsistensi
dengan kondisi lapangan.
• Periksa ketebalan aktual yang sudah dilaksanakan (< 20 cm).
115
• Periksa kepadatan material di lokasi pekerjaan dengan sand replacement
test/nuclear density meter (100% MDD).
• Periksa Laporan Hasil Pengujian CBR material di lokasi pekerjaan (Klas A
90%, Klas B 60%, Klas S 50%).
• Periksa kadar air untuk material di lokasi pekerjaan dengan speedy moisture
meter.
• Periksa kerataan dan hasil akhir dengan toleransi sesuai spesifikasi.
• Periksa gradasi material timbunan dengan analisa saringan.
• Periksa hasil pengujian “fracture faces”.
• Periksa hasil pengujian P.I dan LL.
• Periksa keberadaan material organik, lempung dan material yang tidak
memenuhi syarat dengan inspeksi visual di lokasi proyek dan lokasi
pengambilan material.
Frekuensi:
Dengan trial pit dan pengujian kepadatan – satu untuk setiap 1000 meter material
terpasang.
8. Spesifikasi Divisi 6 – Perkerasan Aspal

Persyaratan:
• Periksa prosedur dan checklist apakah sudah tersedia serta apakah sudah
dilaksanakan.
pengujian).
• Periksa catatan hasil pengujian dengan spesifikasi untuk mengetahui
pemenuhan terhadap spesifikasi
• Evaluasi persiapan, penempatan, penghamparan dan pemadatan bahan
campuran untuk jalan
• Periksa pencatatan tentang aspal bitumen dan material agregat telah digelar
dan dipadatkan sesuai persyaratan (Spek 6.3.6)
• Periksa metode pengukuran yang telah dilaksanakan dan konsistensinya
dengan membandingkan kondisi di lapangan
• Pengukuran ketebalan lapisan aspal.
• Periksa kepadatan aspal di lokasi pekerjaan
• Pengukuran kemiringan penampang melintang.
• Pemeriksaan hasil pengujian kadar aspal, gradasi untuk campuran aspal.
• Pemeriksaan hasil pengujian properties aspal apakah sudah memenuhi
spesifikasi.
• Ukur dimensi lebar dan panjang untuk lapisan aspal.
• Pemeriksaan hasil pengukuran atau pengukuran suhu campuran aspal pada
saat penghamparan (jika ada pekerjaan penghamparaan pada saat
pemeriksaan).
• Evaluasi peralatan untuk penghamparan dan pemadatan.
Frekuensi
• Uji kepadatan (dengan metode uji inti/Coring) untuk setiap 500 m
116
• Periksa kemiringan melintang (perkerasan dan bahu) minimum 5% dari
panjang yang dihampar.
• Ukur ketebalan lapis aspal minimal 1 kali untuk setiap 500 m.
Inspeksi AMP, evaluasi pembuatan JMF dan Pengujian di AMP

• Periksa kelaikan dan kelayakan AMP (fisik dan sertifikat).
• Periksa fasilitas laboratorium sudah memenuhi persyaratan standar (BSI,
AASHTO, BS).
• Evaluasi AMP untuk pelaksanaan ketentuan lingkungan.
• Periksa kelayakan cold bins (sekat antar cold bin dan atap)
• Periksa temperature campuran.
• Periksa uji coba campuran/trial mix dan actual mix apakah masih konsisten.
• Periksa gradasi atas material agregat.
• Periksa prosedur penimbangan dan pencampuran.
• Periksa kondisi dump truck dan temperatur di atas dump truck.
9. Spesifikasi Divisi 7 – Struktur

Pekerjaan:
• Beton bertulang
• Semen mortar, pasangan batu
• Bahu beton
Persyaratan:
• Periksa prosedur dan checklist untuk pekerjaan struktur apakah tersedia serta
apakah sudah digunakan.
• Periksa Manajemen Konstruksi dari kontraktor yang mencakup proses dan
prosedur untuk pengecekan pelaksanaan pekerjaan beton dan struktur.
• Periksa design mix beton
• Periksa hasil pekerjaan beton di lapangan (visual).
• Periksa dimensi aktual dan kemiringan (bahu beton) struktur yang sudah
dibangun.
• Evaluasi pengujian beton di lapangan, periksa jumlah frekuensi serta
pemenuhan apakah sudah sesuai spesifikasi.
• Periksa kekuatan tekan beton.
• Periksa keberadaan dan kondisi mesin pencampur beton, penggetar, space
bars, formworks dsb.
10. Spesifikasi Divisi 8 – Rehabilitasi Jembatan

Pekerjaan dan persyaratan:
• Perbaikan dan penggantian sandaran (Railing) – Mutu, dimensi dan kualitas
pekerjaan
• Perbaikan dan penggantian sambungan siar muai (expansion joint) – Mutu,
dimensi dan kualitas pekerjaan
11. Spesifikasi Divisi 9 – Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain

Pekerjaan dan persyaratan:
• Marka jalan thermoplastic – Periksa dimensi, ketebalan dan daya pantul.
117
• Rambu jalan tunggal dengan permukaan pemantul high intensity grade –
Periksa dimensi dan kualitas pondasi, ketinggian, letak dan ukuran rambu,
serta daya pantul.
• Patok pengarah – Periksa dimensi dan kualitas fondasi dan jenis patok.
• Rel pengaman – Periksa dimensi dan kualitas fondasi, serta tata cara
pemasangan.
• Kerb pra cetak untuk trotoar – Periksa dimensi dan kekuatan beton.
• Perkerasan blok beton pada trotoar – Periksa dimensi dan kekuatan beton.
• Penanaman pohon – Periksa jenis, diameter dan ketinggian pohon.
12. Spesifikasi Divisi 10 – Pekerjaan Pemeliharaan (Kontrak, Swakelola dan E-

katalog)
Pekerjaan:
• Perbaikan lapis fondasi Agregat Klas A, Klas B, Klas C dan Klas S.
• Perbaikan perkerasan beton semen
• Perbaikan pasangan batu mortar dan pasangan batu
• Perbaikan campuran aspal panas
Persyaratan:
• Pengujian mengacu ke divisi terkait
118
LAMPIRAN 14 – PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN No. 4
TAHUN 2021 TENTANG DAFTAR USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG
WAJIB MEMILIKI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
HIDUP, UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP ATAU SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN
HIDUP
A. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan

No NOMOR JENIS USAHA SKALA/BESARAN SKALA/BESARA SKALA/ ALASAN ILMIAH KATEGOR
KBLI DAN/ATAU AMDAL N UKL-UPL* BESAR AMDAL I
KEGIATAN AN AMDAL/KA
SPPL TEGORI
UKL-UPL*
Pembangunan
dan/atau
peningkatan
4. 42101 a. di kota Berpotensi Kategori A
metropolitan/bes menimbulkan
ar pencemaran
• Panjang jalan ≥ 5 km dengan < 5 km dengan udara, penurunan
dengan luas pengadaan tanah ≥ pengadaan tanah kualitas udara,
lahan; atau 10 Ha <10 Ha peningkatan
• Luas kebisingan, konflik
pengadaan ≥ 20 Ha < 20Ha sosial dan
lahan keresahan
masyarakat
5. 42101 b. di kota Berpotensi Kategori B
sedang menimbulkan
• Panjang jalan ≥ 5 km dengan < 5 km dengan pencemaran
dengan luas pengadaan tanah ≥ pengadaan tanah udara, penurunan
lahan 30 Ha <10 Ha kualitas udara,
pengadaan peningkatan
lahan; atau kebisingan, konflik
• Luas ≥ 30 Ha < 30Ha sosial dan
pengadaan keresahan
lahan masyarakat
6. 42101 c. di pedesaan Berpotensi Kategori C
• Panjang jalan ≥ 5 km dengan < 5 km dengan menimbulkan
dengan luas pengadaan tanah ≥ pengadaan tanah pencemaran
lahan 40 Ha <10 Ha udara, penurunan
pengadaan kualitas udara,
lahan; atau peningkatan
• Luas ≥ 40 Ha < 40Ha kebisingan, konflik
pengadaan sosial dan
lahan keresahan
masyarakat
10. 42102 Pembangunan Panjang ≥ 500 m Panjang < 500 m Berpotensi Kategori A
Jembata, Jalan menimbulkan
Layang, Fly dampak berupa
Over, dan perubahan
Underpass kestabilan lahan
(land subsidence),
air tanah serta
gangguan berupa
dampak terhadap
emisi, lalu lintas,
kebisingan,
getaran,
gangguan
pandangan,
119
gangguan
jaringan
prasarana sosial
(gas, listrik, air
minum,
telekomunikasi)
dan dampak
sosial disekitar
kegiatan tersebut
11. 42102 Jembatan ≥ 500 m 100 m ≤ panjang < 100 Berpotensi Kategori B
gantung/ < 500 m m menimbulkan
jembatan untuk dampak berupa
orang perubahan
kestabilan lahan
(land subsidence),
air tanah serta
gangguan berupa
dampak terhadap
emisi, lalu lintas,
kebisingan,
getaran,
gangguan
pandangan,
gangguan
jaringan
prasarana sosial
(gas, listrik, air
minum,
telekomunikasi)
dan dampak
sosial disekitar
kegiatan tersebut
120
121
LAMPIRAN 15 – CONTOH PETA PIPPIB
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.666/MENLHK-PKTL/

IPSDH/PLA.1/2/2021: Tahun 2021 Periode I (PIPPIB).
Sumber: https://geoportal.menlhk.go.id/webgis/index.php/en/map/pippib Atau :

http://webgis.menlhk.go.id: 8080/kemenhut/index.php/ id/peta/pippib
122
LAMPIRAN 16 – FORMAT SURAT PERNYATAAN KOMITMEN TERHADAP
KESETARAAN GENDER
No.: ……………. Provinsi/Kabupaten, ……………., 20......
Kepada Yth.
Sekretaris Jenderal
cq Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Sosial
Budaya dan Peran Masyarakat
Kementerian Pekerjaan Umum
Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110
Perihal : Pernyataan Komitmen tentang Kesetaraan Gender dalam Program Hibah

Jalan Daerah/PHJD
Dengan hormat,
Berkaitan dengan ketentuan pengelolaan program hibah PHJD, maka dengan ini kami,
Pemerintah Provinsi/Kabupaten ……………., berkomitmen dan bersedia untuk melaksanakan
pendekatan kesetaraan gender dalam perencanaan dan pelaksanaan program hibah PHJD
di Provinsi/Kabupaten kami.
Komitmen ini akan kami buktikan melalui kegiatan-kegiatan yang kami lakukan dengan
mengacu pada PMM PHJD.
Demikian kami sampaikan untuk mendapatkan persetujuannya.
Gubernur/Bupati …………….
(Nama dan Tanda Tangan)
Tembusan Kepada Yth.:

1. Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Sekjen Kementerian PUPR
2. Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten …………….
3. Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten …………….
4. Ketua Tim Teknis Program Hibah PHJD
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi/Kabupaten …………….
123
LAMPIRAN 17 – FORMAT RENCANA AKSI GESI PHJD
Pemerintah Provinsi/Kabupaten …………….
Rencana Aksi GESI ini minimal menguraikan informasi seperti matriks berikut:
Rencana
Jenis Kegiatan Penanggung Lokasi
No Waktu Sasaran
Kegiatan (yang akan Jawab
dilakukan)
1 Komunikasi
dan Persiapan: Waktu, Perlu ditetapkan INDIKATOR
Sosialisasi Dilaksanakan rencana lokasi AKSES, dan
(dibuat yang dengan penyelenggaraan PARTISIPASI
spesifik), Memastikan Dinas PU dan kondisi new- Sub kegiatan ini Perlu dituliskan
untuk routine target sasaran Penataan Ruang normal siapa saja yang
maintenance bahwa undangan (Covid-19), akan menjadi
atau sampai kepada dengan sasaran
kontrak? kelompok metode training/workshop
- perempuan, online ini: (berapa orang
Penyusunan disabilitas, dan laki-laki,
Program kelompok rentan perempuan,
Kegiatan (lansia, MBR) disabilitas, atau
termasuk organisasi
mendorong /kelompok
mereka untuk masyarakat
datang dan (PWD, Adat,
berpartisipasi agama, dll) yang
aktif. diharapkan hadir
1. Penyusunan dan berpartisipasi
program kegiatan dalam kegiatan
di tingkat di tersebut.
FLLAJ FLLAJ/DPU
2a. Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin Jalan
(Blacklog &
minor works) DPU
2b. Kegiatan
Pemeliharaan
Berkala
(contractual
works) DPU
2c. Kegiatan
Rehabilitasi
(termasuk
bangunan
pelengkap jalan) DPU
Memastikan Jika penyebutan (perlu
pemilihan waktu nama Dinas PU dituliskan
dan tempat yang dan Penataan dengan jelas
sesuai bagi Ruang berbeda kapan
kelompok - antara harinya,
kelompok provinsi/kabupaten tanggal, jam)
tersebut lokasi PHJD,
maka dituliskan
sesuai dengan
penyebutan
setempat
Memastikan Siapa nara (perlu
pembicara/nara sumber yang dituliskan
sumber yang paling relevan dengan jelas
hadir terdapat untuk sub kegiatan kapan
perwakilan dari ini? Agar dapat harinya,
kelompok dituliskan dalam tanggal, jam)
perempuan dan rencana ini
124
penyandang
disabilitas
2 Penguatan INDIKATOR
kapasitas AKSES,
FLLAJ PARTSIPASI,
KONTROL,
MANFAAT
1) Penyusunan harus dituliskan
Organisasi dan rencana siapa
Pengelolaan saja yang akan
Program hadir yang
Keterwakilan menjadi sasaran
perempuan, penyelenggaraan
penyandang training/workshop
disabilitas, dan sesuai dengan
kelompok rentan kebutuhan untuk
lain dalam sub kegiatan ini
organisasi
pengelola
program (perlu
ditambahkan
kegiatan ini akan
dilaksanakan
dalam bentuk
apa? Training
atau workshop?)
2) Pelaksanaan
Training/Capacity
Building
3) Monitoring Anggota FLLAJ
evaluasi terwakili oleh
pelaksanaan kelompok
kegiatan perempuan dan
disabilitas
3 Dituliskan juga Tolong harus dituliskan INDIKATOR
Pelaksanaan siapa penanggung dilengkapi rencana lokasi AKSES,
Kegiatan jawabnya/unsur dengan penyelenggaraan PARTSIPASI,
Peranan mana saja yang waktu (apakah training, KONTROL
(partisipasi) Melibatkan akan bertanggung workshop/perbaikan Keterlibatan setiap
perempuan perempuan dan jawab pada dokumen/ lini kegiatan yang
dan penyandang kegiatan ini pemantauan sesuai dengan
penyandang disabiltas, serta kemampuan dan
disabilitas di kelompok rentan upah yang tidak
bidang teknik lainnya dalam membedakan
atau lainnya setiap jenis dengan pekerja
dalam kegiatan: normal. (biasa
kegiatan disebut dengan
PHJD. upah yang sama
atas pekerjaan
dan tanggung
jawab yang sama)
1)Pemeliharaan
Rutin;
2)Pemeliharaan
Berkala;
3) Rehabilitasi.
4 Memasukkan CONTOH: Agar dituliskan Dokumen lelang
ke dokumen Memasukkan juga siapa dan dokumen
tender klausul tentang penanggung kontrak proyek
pemberian jawabnya PHJD
kesempatan mengakomodir
yang sama untuk GESI.
kepada Sehingga ada
kelompok dasar-dasar
perempuan dan hukum yang
penyandang memadai untuk
125
disabilitas melaksanakannya.
berdasarkan Untuk itu jika
kapasitas dan belum ada
kemampuan (jika diperlukan
ada lokasi yang perbaikan
LG nya belum dokumen.
mencantumkan
pernyataan
seperti ini,
mohon untuk
dilengkapi)
Memberikan
upah yang sama
untuk perkerjaan,
tanggung
jawab/tupoksi
yang sama untuk
setiap orang
(pada setiap
pekerjaan, dan
keahlian, serta
tanggung jawab
yang sama)
Kepala DPU ……………. Kepala PPPA ……………. Kepala Dinas Sosial …………….
(Nama dan Tanda Tangan) (Nama dan Tanda Tangan) (Nama dan Tanda Tangan)
126
LAMPIRAN 18—FORMAT PEMANTAUAN GESI PHJD
LAMPIRAN 18 A. UNTUK KEGIATAN SOSIALISASI, PENYADARAN

ATAU KONSULTASI PUBLIK PHJD
Nama Kegiatan : Sosialisasi dan Komunikasi penyusunan program (sesuai heading dalam
matrik)
Tanggal : ..............................................................................................
Tempat : ..............................................................................................
Provinsi/Kabupaten : ..............................................................................................
Tujuan Sosialisasi : ..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................
A. Indikator Akses
1. Informasi apa yang sudah disampaikan ke semua kelompok masyarakat? Beri lingkaran
sesuai informasi yang disampaikan
a. Informasi tentang PHJD
b. Informasi tentang GESI-PWD
c. Informasi tentang paket pekerjaan yang dilaksanakan tahun 20....
d. Informasi tentang kesempatan bekerja bagi perempuan dan penyandang disabilitas
paket pekerjaan
e. Informasi lainnya : ..................................................................................
2. Apa metode penyampaian informasi/sosialisasi yang digunakan dan kelompok sasaran?
Metoda Kelompok Sasaran

Pertemuan langsung (tatap muka)
Melalui media massa
Melalui sosial media/webinar
Melalui brosur/ leaflet
Lainnya:
3. Pada jenis kegiatan apa sosialisasi dan komunikasi dilakukan?
Penyusunan program terkait pemeliharaan rutin, berkala, rehabilitasi.

Perencanaan Kegiatan (jika belum ada utk 20...) akan menjadi perbaikan untuk PHJD 20...
Pelaksanaan kegiatan
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
127
B. Indikator Partisipasi (Lampiran 18)
Jumlah Yang Jumlah Yang Hadir dari Kelompok ini

Jumlah
N Peserta/Kelompok/Organis Hadir
diundang Disabilitas Lansia MBR*
o asi yang hadir Semuanya
(orang)
P L P L P L P L
1 Misalnya Bapak X, Dinas 1

PU
2 Misalnya HWDI atau CSO 3 2 1 2 - - -
lainnya
Note: 1.Kolom MBR digunakan pada saat paket kontrak dan swakelola
2.Lansia dilibatkan menyesuaikan jenis kegiatan sosialisasi
C. Indikator Kontrol
Apakah masukan-masukan peserta dipertimbangkan dan ditindaklanjuti dalam keseluruhan tahapan
proses kegiatan?
Jelaskan .......................................................................................................................
.......................................................................................................................
D. Indikator Manfaat (bagi LGs)

1) Apakah manfaat yang diperoleh dalam kegiatan sosialisasi dan komunikasi?
Jelaskan .......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Note: Notulen Kegiatan dan Absen harus dilampirkan. Daftar hadir/absen memasukkan asal
organisasi/lembaga/perwakilan masyarakat.
LAMPIRAN 18 B. UNTUK PARTISIPASI PEREMPUAN DAN

PENYANDANG DISABILITAS DI KEGIATAN TEKNIK
Jenis Kegiatan Partisipasi Keterangan
Perempuan Laki- Disabilitas MBR
laki P L P L
Pemeliharaan Rutin
Pemeliharaan Berkala
Rehabilitasi
Lainnya…….
Kepala DPU ……………. Kepala PPPA ……………. Kepala Dinas Sosial …………….
(Nama dan Tanda Tangan) (Nama dan Tanda Tangan) (Nama dan Tanda Tangan)
128
LAMPIRAN 19 – FORMAT SURAT PERSETUJUAN ATAS SPPH/KESEDIAAN
MENGIKUTI PHJD
KOP SURAT
Nomor : …………………………………
Tanggal : …………………………………
Lampiran : …………………………………
Perihal : Kesediaan Mengikuti Program Hibah Jalan Daerah TA ………
Kepada Yth.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan RI
Jalan Dr. Wahidin No.1, Gedung Radius Prawiro
di
Jakarta
Menunjuk surat Menteri Keuangan RI c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor
…………… tanggal …………… perihal Persetujuan atas Pemberian Hibah PHJD serta
memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 224/PMK.07/2017 tentang
Pengelolaan Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten, bersama ini
disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi/Kabupaten …………… menyatakan kesediaan
mengikuti kelanjutan PHJD Tahun Anggaran …………… dengan jumlah hibah setinggi-
tingginya Rp ……………
Sehubungan dengan hal tersebut, rencana penggunaan dana hibah sebesar Rp ……………
telah dialokasikan pada APBD Provinsi/Kabupaten …………… Tahun Anggaran ……………
untuk pekerjaan konstruksi fisik, penyiapan readiness criteria, kegiatan supervisi, dan
pengembangan institusi sesuai kebutuhan.
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Gubernur/Bupati ……………
Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian PUPR
2. Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten ……………
3. Kepala PFID, Sekjen Kementerian PUPR
dst
129
LAMPIRAN 20 – FORMAT SURAT MINAT GUBERNUR/BUPATI TENTANG HIBAH
JALAN DAERAH
KOP SURAT PROVINSI/KABUPATEN
……………, …………… 20…
Nomor : …………………………………
Lampiran : …………………………………
Perihal : Pernyataan Minat untuk Mengikuti Program Hibah Jalan Daerah
(PHJD) Bersumber dari APBN untuk Pemeliharaan Jalan
Provinsi/Kabupaten
Kepada Yth.
1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas
Menindaklanjuti Sosialisasi Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) yang dilaksanakan pada
tanggal …………, surat usulan dari Dinas PU ………… no ………… tanggal ………… perihal
Pernyataan Minat untuk mengikuti PHJD Pemeliharaan Jalan di Provinsi …………/Kabupaten
………… pada KSPN ………… dan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan
pendanaan infrastruktur jalan di wilayah kami, dengan ini Pemerintah Provinsi
…………/Kabupaten ………… menyatakan minat untuk mengikuti program PHJD yang
bersumber dari APBN Rupiah Murni dan bersedia untuk memenuhi ketentuan dan
berkomitmen untuk:
1. Melakukan pembiayaan pendahuluan (pre-financing) dan menerima hasil verifikasi
independen sebagai syarat untuk proses penggantian/pencairan dana konstruksi dan
insentif;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui
pemberdayaan/pembentukan atau akan membentuk Forum Lalu Lintas Angkutan
Jalan (FLLAJ) yang berperan aktif dalam konsultasi publik dan proses perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan monitoring penyelenggaraan jalan;
3. Meningkatkan kualitas pekerjaan konstruksi fisik infrastruktur jalan;
4. Menyusun program tahunan dan tahun jamak menggunakan Provincial/Kabupaten
Road Management System (P/KRMS);
5. Menyiapkan program dan anggaran pemeliharaan rutin jalan melalui APBD dalam
kurun waktu 3 tahun (20..-20..) untuk semua ruas jalan di wilayah Provinsi/Kabupaten
…………;
6. Penyiapan program, yang dibuktikan dengan adanya desain teknik terinci (Detailed
Engineering Design/DED) dan menyediakan minimal 5 orang staf teknik yang
berpengalaman di bidang jalan untuk menangani PHJD pada Dinas Pekerjaan
Umum/Bina Marga terkait;
7. Menyiapkan pagu konsultan supervisi untuk pengawasan pelaksanaan pekerjaan fisik
PHJD minimum 3% dari nilai pagu hibah fisik/konstruksi;
8. Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi dan Pemeliharaan Jalan dengan menggunakan
long segment kecuali swakelola dan e-katalog
9. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Manual Manajemen Program
(Program Management Manual/PMM);
130
10. Mengusulkan program penanganan ruas jalan dengan hibah PHJD Tahun 20..-20..
sebagaimana rincian terlampir.
Demikian Surat Pernyataan Minat ini kami buat dengan sesungguhnya dan untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Gubernur/Provinsi* …………
Bupati/Kabupaten* …………
…………………………………
Tembusan Yth.:
1. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
2. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Wisata, Kementerian Pariwisata;
3. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
4. Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten …………
5. Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten …………
6. …………
Catatan:
* Coret yang tidak perlu
131
LAMPIRAN 21 – FORMAT LAPORAN POKDARWIS
Pokdarwis :
Tanggal dan Tempat :
Sasaran/Target
Peserta
(termasuk rincian
Jenis
Tujuan Kegiatan peserta laki-laki dan Rincian Kegiatan Catatan
Kegiatan
perempuan,
kelompok
disabilitas, dll)
Contoh:
Pelatihan - Pengenalan - Anggota Pokdarwis - Pelajaran Bahasa - Jumlah peserta
Bahasa bahasa asing di daerah/desa/ Inggris sebanyak yang hadir
Inggris kepada anggota lokasi wisata …… …… sesi selama pelatihan
Pokdarwis dan - Karang taruna di - Praktek di tidak sesuai
masyarakat/ …… lapangan …… target yang
masyarakat adat - Masyarakat/ - Dan seterusnya diharapkan
sekitar untuk masyarakat adat di …… karena ……
meningkatkan …… - Peserta pelatihan
pelayanan yang - Dengan total mengharapkan
lebih baik kepada jumlah peserta laki- adanya kegiatan
wisatawan laki …… dan lain yang sejenis
mancanegara perempuan …… mengingat jumlah
- Dan seterusnya - Kelompok wisatawan
…… disabiitas …… mancanegara
- Dan seterusnya terus bertambah
…… - Dan seterusnya
……
Kepala Dinas Pariwisata

Provinsi/Kabupaten
(…………………………………)
Tembusan:
1. ………………
2. ………………
3. ………………
132
LAMPIRAN 22 – FORM VERIFIKASI PENINGKATAN INSTITUSI
133
LAMPIRAN 23 – FORM VERIFIKASI PEKERJAAN FISIK PEMELIHARAAN RUTIN (KONTRAK)

FORM VERIFIKASI
▪ Provinsi/Kab : ▪ Progres Fisik : Gabungan ▪ Tanggal Verifikasi :

▪ Nama Paket : - Rencana : ▪ Panjang Pemeliharaan Rutin : Km
▪ Program : Pemeliharaan Rutin (RM), dengan kontrak - Realisasi : ▪ STA :
:
▪ Kontraktor : ▪ Progres Fisik : Pemeliharaan Rutin (RM)
▪ No kontrak : - Rencana :
▪ Nilai Kontrak : - Realisasi :
Hasil Verifikasi
VERIFIKASI TEKNIK Dokumen yang disyaratkan
Ya Tidak Sebagian %
1 Apakah ada Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (S- Curve) untuk Pemeliharaan Rutin Copy Dokumen
2 Apakah Perkerasan jalan yang berlubang ( < 40x40 cm) dan retak-retak setempat telah diperbaiki Foto Pelaksanaan
3 Apakah saluran dan gorong-gorong sudah bersih dari kotoran/sampah/material hanyutan Foto Pelaksanaan
4 Apakah Pekerjaan pengendalian tanaman pada Rumija telah dilaksanakan sesuai ketentuan spesifikasi Foto Pelaksanaan
5 Apakah jembatan telah dipelihara sesuai kebutuhan dilapangan Foto Pelaksanaan
……………., ……………..
Pejabat Pembuat Komitmen Verifikator
NIP ………………………………………… NIP …………………………………………
Konsultan Verifikasi Pengawas Lapangan dari PPK
NIP …………………………………………
Konsultan Supervisi
134
LAMPIRAN 23.A– FORM VERIFIKASI PEKERJAAN FISIK PEMELIHARAAN RUTIN (E-KATALOG)
FORM VERIFIKASI
▪ Provinsi/Kab : ▪ Progres Fisik : Pemeliharaan Rutin (RM) ▪ Tanggal Verifikasi :

▪ Program : Pemeliharaan Rutin (RM), dengan E-katalog - Realisasi : ▪ STA :
:
▪ Kontraktor :
▪ No kontrak :
▪ Nilai Kontrak :
Hasil Verifikasi
VERIFIKASI TEKNIK Dokumen yang disyaratkan
Ya Tidak Sebagian %
1 Apakah ada Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (S- Curve) untuk Pemeliharaan Rutin Copy Dokumen
……………., ……………..
NIP ………………………………………… NIP …………………………………………
NIP …………………………………………
135
LAMPIRAN 24 – FORM VERIFIKASI PEKERJAAN FISIK PEMELIHARAAN RUTIN (SWAKELOLA)
▪ Provinsi/Kab : ▪ Progres Fisik : ▪ Tanggal Verifikasi :

- Realisasi : ▪ Station (STA) :
▪ Program : Pemeliharaan Rutin (RM) dengan Swakelola
▪ Total Anggaran :
Hasil Verifikasi
A VERIFIKASI TEKNIK Dokumen yang disyaratkan
Ya Tidak Sebagian %
1 Apakah ada rencana kerja / S-curve untuk Pemeliharaan Rutin Copy Dokumen
……………., ……………..
NIP ………………………………………… NIP …………………………………………
NIP …………………………………………
136
LAMPIRAN 25 – FORM VERIFIKASI PEKERJAAN FISIK RUTIN KONDISI (KONTRAK)

FORM VERIFIKASI

▪ Nama Paket : - Rencana : ▪ Panjang Penanganan BMW/ Rutin Kondisi : Km
▪ Program : Backlog and Minor Work (BMW) / Rutin Kondisi
dengan Kontrak
▪ Kontraktor : ▪ Progres Fisik : Backlog and Minor Work (BMW) / Rutin Kondisi
Hasil Verifikasi
A VERIFIKASI TEKNIS Dokumen yang disyaratkan
Ya Tidak Sebagian (%)
1 Apakah ada Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (S- Curve) untuk BMW / Rutin Kondisi Copy Dokumen
2 Apakah penutupan lubang (rekonstruksi) pada perkerasan sudah dilaksanakan (≥40cm x 40cm) Foto Pelaksanaan
3 Apakah penambalan / patching pada perkerasan sudah dilaksanakan (≥40cm x 40cm) Foto Pelaksanaan
4 Apakah perbaikan retak / kasar pada perkerasan sudah dilaksanakan Foto Pelaksanaan
5 Apakah perbaikan rusak tepi pada perkerasan sudah dilaksanakan Foto Pelaksanaan
6 Apakah pembersihan saluran / gorong-gorong dari sedimen sudah dilaksanakan Foto Pelaksanaan
7 Apakah penggalian kembali saluran pada lokasi tertentu yang diperlukan telah dilaksanakan Foto Pelaksanaan
8 Apakah perbaikan struktur yang rusak pada saluran diperkeras sudah dilaksanakan Foto Pelaksanaan
9 Apakah perbaikan bahu (pemotongan / pengisian) pada lokasi tertentu yang diperlukan sudah dilaksanakan Foto Pelaksanaan
……………., ……………..
NIP ………………………………………… NIP …………………………………………
NIP …………………………………………
Konsultan Supervisi
137
LAMPIRAN 25.A – FORM VERIFIKASI PEKERJAAN FISIK RUTIN KONDISI (E-KATALOG)
FORM VERIFIKASI
▪ Provinsi/Kab : ▪ Progres Fisik : Backlog and Minor Work (BMW) / Rutin ▪ Tanggal Verifikasi :
▪ Nama Paket : Kondisi ▪ Panjang Penanganan BMW/ Rutin Kondisi : Km
- Rencana : ▪ Station (STA) :
▪ Program : Backlog and Minor Work (BMW) / Rutin Kondisi - Realisasi :
dengan E-katalog
▪ Kontraktor :
▪ No kontrak :
▪ Nilai Kontrak :
Hasil Verifikasi
A VERIFIKASI TEKNIS Dokumen yang disyaratkan
1 Apakah ada Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (S- Curve) untuk BMW / Rutin Kondisi Copy Dokumen
……………., ……………..
NIP ………………………………………… NIP …………………………………………
NIP …………………………………………
138
LAMPIRAN 26 – FORM VERIFIKASI PEKERJAAN FISIK RUTIN KONDISI (SWAKELOLA)

FORM VERIFIKASI
▪ Provinsi/Kab : ▪ Progres Fisik : ▪ Tanggal Verifikasi :

▪ Nama Paket : - Rencana : ▪ Panjang Penanganan BMW/ Rutin Kondisi : Km
▪ Program : Pemeliharaan BMW / Rutin Kondisi dengan Swakelola
▪ Kontraktor :
▪ No kontrak :
▪ Nilai Kontrak :
Hasil Verifikasi
A VERIFIKASI TEKNIK Dokumen yang disyaratkan
1 Apakah ada Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan / S-Curve untuk BMW / Rutin Kondisi Copy Dokumen
……………., ……………..
NIP ………………………………………… NIP …………………………………………
NIP …………………………………………
139
LAMPIRAN 27 – FORM VERIFIKASI PEKERJAAN FISIK PENANGANAN PENUNJANGAN/HOLDING TREATMENT (KONTRAK)
FORM VERIFIKASI

▪ Nama Paket : - Rencana : ▪ Panjang Holding Treatment (HT) : Km
- Realisasi : ▪ STA/Km :
▪ Program : Holding Treatment (HT)
▪ Kontraktor : ▪ Progres Fisik : Holding Treatment (HT)

Hasil Verifikasi Sebagian

A VERIFIKASI PENGADAAN Dokumen yang disyaratkan
Ya Tidak (%)
1 Apakah ada Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (S- Curve) untuk pekerjaan Holding Treatment Copy dokumen
2 Apakah ada penyiapan tanah dasar untuk pekerjaan Holding Treatment Foto Pelaksanaan
3 Apakah kualitas Agregat Kelas A untuk penanganan Holding Treatment sudah sesuai dengan ketentuan Copy Dokumen Hasil Pengujian
4 Apakah kuantitas Agregat Kelas A (150 km per km type HT / tebal 10 cm type AWCAS) sudah sesuai dengan ketentuan Foto Pelaksanaan
5 Apakah penanganan Holding Treatment telah dilaksanakan grading opration 4x setahun Foto Pelaksanaan
6 Apakah penanganan Drainase (pembersihan / normalisasi saluran tanah) telah dilaksanakan Foto Pelaksanaan
……………., ……………..
NIP ………………………………………… NIP …………………………………………
NIP …………………………………………
Konsultan Supervisi
140
LAMPIRAN 28 – FORM VERIFIKASI PEKERJAAN FISIK PEMELIHARAAN BERKALA, REHABILITASI, PENINGKATAN JALAN, DAN
JEMBATAN (2 HALAMAN)

FORM VERIFIKASI
▪ Nama Paket : - Rencana : ▪ Panjang Efektif Rehabilitasi : Km
- Realisasi : ▪ STA :
▪ Progres Fisik : Rehabilitasi ▪ Panjang Efektif Pemel Berkala : Km

▪ Program : Rehabilitasi dan - Rencana : ▪ STA :
Pemeliharaan Berkala - Realisasi :
▪ Kontraktor : ▪ Progres Fisik : Pemeliharaan Berkala

Hasil Verifikasi
A VERIFIKASI PENGADAAN Dokumen yang disyaratkan
Ya Tidak
1 Pakta Intergritas yang telah ditandatangani oleh semua yang terkait Copy Dokumen pakta integritas
2 Berita Acara Penjelasan Pekerjaan/BAPP/Aanwijzing Copy Dokumen BAPP
3 Berita Acara Evaluasi Pelelangan/BAHP Copy Dokumen BAHP
4 Nama Pemenang Hasil Pelelangan telah diumumkan di media resmi Copy Dokumen pengumuman pemenang
5 Semua sanggahan telah dijawab dan diselesaikan Copy Dokumen sanggahan dan jawaban
Hasil Verifikasi
B VERIFIKASI TEKNIS Dokumen yang disyaratkan
Ya Tidak
B.1 Pemeliharaan Berkala Jalan
1 Ketebalan lapis perkerasan jalan sesuai dengan Kontrak Copy Dokumen hasil pemeriksaan
2 Panjang perkerasan jalan sesuai dengan Kontrak Copy Dokumen hasil pemeriksaan
3 Lebar perkerasan jalan sesuai dengan Kontrak Copy Dokumen hasil pemeriksaan
4 Pengujian visual untuk kondisi permukaan jalan dan cacat Copy Dokumen hasil pemeriksaan
5 Kuantitas dan kualitas kondisi bahu jalan sesuai dengan Kontrak Copy Dokumen hasil pemeriksaan
6 Kuantitas dan kualitas pekerjaan drainase sesuai dengan Kontrak Copy Dokumen hasil pemeriksaan
7 Perlengkapan Jalan telah dipelihara dengan baik Copy Dokumen hasil pemeriksaan
B.2 Rehabilitasi Jalan
1 Ketebalan lapis perkerasan jalan sesuai dengan Kontrak Copy Dokumen hasil pemeriksaan
2 Panjang perkerasan jalan sesuai dengan Kontrak Copy Dokumen hasil pemeriksaan
3 Lebar perkerasan jalan sesuai dengan Kontrak Copy Dokumen hasil pemeriksaan
4 Kuantitas dan kualitas bahu jalan sesuai dengan Kontrak Copy Dokumen hasil pemeriksaan
5 Kuantitas dan kualitas pekerjaan drainase sesuai dengan Kontrak Copy Dokumen hasil pemeriksaan
6 Pengujian visual untuk kondisi permukaan jalan dan cacat Copy Dokumen hasil pemeriksaan
141
Hasil Verifikasi
C VERIFIKASI LINGKUNGAN DAN SOSIAL Dokumen yang disyaratkan
Ya Tidak
C.1 Pemenuhan persyaratan lingkungan
1 Kontraktor telah menyerahkan RKPPL Copy Dokumen RKPPL
2 Laporan bulanan pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk bulan lalu sudah tersedia Copy Laporan Bulanan
3 Penanaman pohon (40 pohon/Km) pada ruas efektif Foto Pelaksanaan
4 Penanaman kembali pohon yang ditebang ( 1 ditebang 5 ditanam) / Spesifikasi Khusus PHJD Foto Pelaksanaan
C.2 Pemenuhan persyaratan sosial
C.2.1 Pengadaan tanah
1 Apakah ada Rencana Pengadaan Tanah/LARAP Copy Dokumen LARAP
2 Apakah LARAP sudah disiapkan dan disetujui Copy bukti persetujuan
3 Laporan pelaksanaa LARAP Copy Laporan
C.2.2 Masyarakat Hukum Adat/Masyarakat Adat
1 Apakah ada rencana penanganan MHA/MA Copy Rencana Penanganan
2 Apakah ada laporan pelaksanaan penanganan MHA/MA Copy Laporan Pelaksanaan
C.2.3 Penyandang disabilitas
1 Apakah tersedia rencana penyediaan fasilitas untuk penyandang disabilitas dalam dokumen
2 Apakah fasilitas untuk penyandang disabilitas telah dilaksanakan Foto Pelaksanaan
……………., ……………..
Verifikator
NIP …………………………………………
Pengawas Lapangan dari PPK
NIP …………………………………………
Konsultan Supervisi
142
LAMPIRAN 29 – FORMAT RENCANA TAHUNAN SEBAGAIMANA DIMINTA OLEH KEMENTERIAN KEUANGAN
RENCANA TAHUNAN PROGRAM HIBAH JALAN DAERAH TAHUN ANGGARAN ……………
Provinsi/Kabupaten ……………
Harga Rencana Penyerapan APBD (Rp)
Total
No Kegiatan Satuan Satuan Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Keterangan
Harga
Rp 1 2 3 4
Fisik
1 Paket kontrak ……… Km
2 Paket kontrak dst ……… Km
3 Paket e-katalog ……… Km
4 Paket swakelola dst ……… Km
5 dst
Sub Total 1
Non Fisik
Insentif untuk persiapan (5%)
1 DED ……… Km
2 Survey kondisi jalan ……… Km
3 dst
Sub Total 2
Insentif untuk institusi (5%)
1 Peningkatan kapasitas ……… Kegiatan
2 Peningkatan FLLAJ/Pokdarwis ……… Kegiatan
3 dst
Sub Total 3
Total 1+2+3
……………, tanggal ……………

Kepala Dinas PU ……………
Nama ……………
NIP ……………
1. Gubernur/Bupati …………… (sebagai laporan)
2. Sekretaris Jenderal, c.q. Kepala Pusat Fasilitasi Infrstruktur Daerah Kementerian PUPR
4. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten …………… selaku Ketua PIU PHJD
5. Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten ……………
143
LAMPIRAN 30 – DAFTAR PENGGUNAAN DANA INSENTIF
DISHUB/ OPD Lainnya
No Uraian Kegiatan DPU Dispar Bappeda BPKAD UKPBJ Keterangan
FLLAJ ***
5% Dana Insentif untuk persiapan
1 Penerapan P/KRMS; * Terdiri dari:
• Pelatihan P/KRMS* √ √ √ o Tempat untuk
• Pembelian software resmi MS √ melaksanakan
Access** kegiatan
• Pengadaan computer desktop** √ direkomendasikan
• Pengadaan computer laptop** √ untuk semaksimal
• Pengadaan server** √ mungkin
• Sewa konsultan untuk input √ memanfaatkan
data, pembuatan data base, gedung/ ruangan
analisa data, costing, index milik Pemerintah
prioritas, pemaketan termasuk Provinsi/
iterasi, mapping dan pelaporan Kabupaten
o Cetak materi
pelatihan dan ATK
o Detail biaya untuk
pelaksanaan
penerapan
P/KRMS antara
lain termasuk
konsumsi,
transportasi,
narasumber, uang
harian, dan
penginapan (jika
diperlukan)
o Sewa peralatan
pelatihan
2 a. Pengadaan peralatan survey ** Disesuaikan dengan

dan pemeliharaan rutin jalan kebutuhan dari masing-
• Komputer Tablet Berbasis √ masing DPU
OS Windows**
144
DISHUB/ OPD Lainnya
FLLAJ ***
• GPS Garmin, GPS Holder √ *** OPD lainnya terdiri
and GPS antena Cable** dari : Dinas Lingkungan
• Blackvue camera** √ Hidup, Dinas
• Measuring Tape Meter √ Pemberdayaan
minimum 5 meter** Perempuan dan
• SD Card minimum 128 GB** √ Perlindungan Anak dan
• External hard disc minimum √ Dinas Sosial
2 TB**
• USB (Flash Disk) minimum √
32 GB**
• Distometer digital** √
• Alat pelindung diri** √
• Alat bantu yang √
diperlukan**
• Roughometer** √
• Rotator warna orange** √
• Kendaraan roda 2** √
• Perlengkapan bantu √
lainnya**
b. Pengadaan kendaraan roda 4

untuk survey kondisi Jalan type √
double cabin 2 WD/ 4 WD
c. Pemeliharaan rutin jalan

(Pengadaan peralatan UPR)**
• Hand-guided Vibratory √
Roller**
• Plate Tamper** √
• Vibratory Rammer** √
• Grass Cutter** √
• Asphalt Sprayer** √
• Dump Truck kapasitas 3,5 √
ton**
145
DISHUB/ OPD Lainnya
FLLAJ ***
• Flat Bed Truck with Crane √
kap 3,5 ton**
• Pick-up Truck kap 0,75 √
ton**
• Concrete Mixer kap 125 √
liter**
• Air Compressor with √
Breaker kap 61 ltr/detik**
• Generator Set untuk √
penerangan kap 3 KVA**
• Lampu penerangan 4 buah √
@ 400 watt atau dengan
LED dengan lumen yang
sama
• Chain Saw Panjang bar √
90cm/36”**
• Pan mixer** √
• Three wheel motorcycle 200 √
cc**
• Concrete cutter** √
• Alat Pelindung Diri (safety
helmet, sepatu boot, safety √
shoes, sarung tangan,
safety vest/rompi, jas
hujan**
• Rambu sementara (traffic
cone, rambu stop & jalan, √
rampu multi pesan, rambu
peringatan dan rambu
lainnya sesuai kebutuhan)**
• Pengadaan camera digital** √
3 Kegiatan survey kondisi jalan dan uji

mutu;
a. Survey kondisi Jalan
• Sewa kendaraan √
146
DISHUB/ OPD Lainnya
FLLAJ ***
• Sewa konsultan survey √
• Survey kondisi Jalan √
dengan swakelola
• Biaya operasional survey √
meliputi BBM, SPPD
petugas survey dan sopir,
uang harian, penginapan
• Sewa peralatan survey √
kondisi Jalan untuk Dinas
yang tidak punya peralatan
survey dan konsultan
survey
• Pelatihan survey kondisi √
Jalan
• Tiket angkutan darat, laut √
dan udara
• Biaya mobilisasi peralatan √
survey antar pulau
• Pembuatan laporan dan √
penggandaan
• Pengadaan ATK untuk √
kebutuhan survey dan hasil
survey
b. Survey, pendataan dan √

membuat peta lokasi rawan
bencana alam berbasis GIS
dengan basis peta P/KRMS
c. Uji mutu
• Sewa kendaraan √
• Sewa konsultan √
pelaksanaan uji mutu
• Biaya operasional uji mutu √
meliputi BBM, SPPD
147
DISHUB/ OPD Lainnya
FLLAJ ***
petugas dan sopir, uang
harian, penginapan
• Sewa peralatan uji mutu √
untuk Dinas yang tidak
punya peralatan survey dan
konsultan survey
4 Penyiapan Detail Engineering Desain

(DED)
• Kontrak untuk konsultan DED √
• Detail survey DED termasuk √
pengujian CBR, BB test, test
lainnya yang terkait DED
• Pembelian software resmi untuk √
penggambaran, perhitungan
tebal perkerasan,
• Survey LHR √
• Penggambaran dan cetak √
dokumen DED.
• Penyiapan dokumen lingkungan √
dan sosial
• Survey kebutuhan perlengkapan √
road safety
• Pelatihan DED* √
5% Dana Insentif untuk Peningkatan

Tata Kelola
1 Peningkatan kapasitas, antara lain: √ √ √ √ √ √ √
Pelatihan, bimbingan teknis
,pembinaan, sosialisasi dan konsultasi
publik (pelaksanaan di dalam negeri)
sesuai kebutuhan pelatihan PHJD dan
pelaksanaan GAP dan PPRG*
2 Peningkatan peran Forum Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan (FLLAJ)
148
DISHUB/ OPD Lainnya
FLLAJ ***
• Kontrak untuk tenaga ahli jalan √
dan IT minimum dengan
kualifikasi D3 dan staf
pendukung (Non PNS)
• Penyediaan dan operasional √
website
• Penyediaan hardware untuk √
applikasi berbasis android.
• Biaya konsultasi publik √
• Biaya monev paket PHJD √
• Biaya rapat bulanan (8x), rapat √
triwulan (4x)
• Sosialisasi CoST, SOP FLLAJ, √
prosedur keluhan dari
masyarakat melalui media
massa dan sosial yang ada
• Pembuatan peta lokasi rawan √
kecelakaan/ blackspot berbasis
SIG
• Pengembangan apps berbasis √
android untuk keluhan
masyarakat, informasi CoST,
informasi untuk kegiatan kontrak
PHJD dari OPD dan umpan
balik/feedback dari masyarakat
• Kegiatan Independen Assesor √
• Penyusunan rencana
penanganan blackspot √
• Penyusunan rencana aksi
keselamatan jalan √
• Edukasi tentang
keselamatan di sekolah dan √
perguruan tinggi, serta
kegiatan lainnya yang
149
DISHUB/ OPD Lainnya
FLLAJ ***
menunjang pengelolaan
jalan.
3 Peningkatan peran Kelompok Sadar

Wisata (Pokdarwis)
• Pendataan, pengumpulan data √
baseline Aspek A3
(Aksesibilitas, Amenitas,
Atraksi)
baseline untuk jumlah
wisatawan (lokal, asing) yang
berkunjung di KSPN,
pendapatan bidang pariwisata
dari retribusi, pajak hotel dan
restoran di lokasi KSPN untuk 3
tahun terakhir
• Pertemuan, pembinaan √
Pokdarwis*
untuk jumlah wisatawan (local,
asing) yang berkunjung di
KSPN, pendapatan bidang
pariwisata dari retribusi, pajak
hotel dan restoran di lokasi
KSPN untuk tahun yang lalu
• Kegiatan sosialisasi yang √
dilaksanakan oleh Pokdarwis di
lokasi KSPN
4 Pengadaan peralatan/fasilitas kantor Bukan pembuatan

yang terkait dengan pelaksanaan gedung/ ruang kantor/
tugas dan fungsi dari dinas atau gudang baru
institusi terkait, antara lain dinas
terkait bidang jalan, pariwisata, dan
150
DISHUB/ OPD Lainnya
FLLAJ ***
FLLAJ yang terkait dengan kegiatan
PHJD.
• Renovasi/pemeliharaan √ √ √ √ √ √
Gedung/ruang kantor/Gudang
penyimpanan alat UPR
• Pengadaan peralatan kantor √ √ √ √ √ √
(meja kerja, kursi, computer
desktop, computer laptop,
lemari arsip, meja rapat, LCD
projector, layar utk projector,
printer, AC, scanner, UPS,
• Fasilitas kantor (sewa internet,
sewa kendaraan, pembelian √ √ √ √ √ √
software original, sewa foto
copy, pengadaan ATK).
*) Terdiri dari:
o Tempat untuk melaksanakan kegiatan direkomendasikan untuk semaksimal mungkin memanfaatkan gedung/ruangan milik Pemerintah
Provinsi/Kabupaten
o Cetak materi pelatihan dan ATK
o Detail biaya untuk pelaksanaan antara lain termasuk konsumsi, transportasi, narasumber, uang harian, dan penginapan (jika diperlukan)
o Sewa peralatan pelatihan
**) Setiap pembelian barang (belanja modal) sesuai PP 27/2014 Pengelolaan BMN/BMD harus dicatatkan. Diperlukan Keputusan Kepala Daerah
tentang inventarisasi BMN/BMD tersebut pada SKPD sesuai Permendagri 19/2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
***) OPD lainnya terdiri dari : Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Sosial
151
LAMPIRAN 31 – KETENTUAN PMM YANG DIMASUKKAN KE DOKUMEN TENDER PHJD
Daftar
Syarat-
Lembar Kuantitas
Syarat Spesifikasi Dokumen
NO URAIAN Data Gambar dan Keterangan
Khusus Khusus Kualifikasi
Pemilihan Harga
Kontrak
(BoQ)
1. PPK, konsultan supervisi, dan kontraktor menandatangani √

Pakta Integritas untuk pada awal pelaksanaan fisik setiap
kontrak paket dalam satu halaman yang sama
2. Memasukkan klausul dalam dokumen tender dan kontrak : √

Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pemeliharaan Berkala,
Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan tidak dapat dilaksanakan
(ditangguhkan) jika pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan
Rutin (PR), Rutin Kondisi (RK) dan Holding
Treatment/Penunjangan (HT) tidak/belum dilaksanakan sesuai
Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yang telah disetujui oleh PPK
dan Direksi Teknik. Batas keterlambatan maksimum 5%
terhadap Jadwal Pelaksanaan dari masing-masing lingkup
penanganan untuk semua segmen (PR, RK dan HT).
3. Untuk pekerjaan rehabilitasi, pemeliharaan berkala, BMW dan √

pemeliharaan rutin harus dilengkapi Foto dengan koordinat/
STA, tanggal pengambilan, nama paket dengan interval
maksimal 100 meter yang menggambarkan kondisi 0% dan
100%
4. Konsultan supervisi, kontraktor dan PPK melaksanakan √

pertemuan lapangan (site meeting) bulanan dengan bukti
notulen rapat
152
5. Dinas PU telah mencantumkan di dalam dokumen tender √
ketentuan sebagai berikut :
•Penyedia jasa mempunyai kinerja atau performance baik,

tidak pernah terkena rapat pembuktian Tingkat III (show cause
meeting) dan denda keterlambatan dalam kurun waktu 2 tahun
terakhir selama menangani paket-paket proyek jalan
6. Penyedia jasa memberikan data yang benar tentang kontrak √

peralatan, perhitungan kapasitas produksi untuk peralatan
utama yang akan digunakan untuk kontrak tunggal/multi
kontrak, kualifikasi minimum untuk personel utama.
7. PPK menerbitkan penyerahan delegasi kewenangan kepada √

konsultan supervisi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal
mulai kerja
8. Kuantitas untuk : √ √ √ • Perlengkapan

Perlengkapan jalan sementara jalan permanen
mengikuti DED
Perlengkapan Jalan permanen • Perlengkapan
Penyiapan toilet portable jalan sementara
berdasarkan
sudah dimasukkan ke dokumen tender dengan jumlah kuantitas
minimum sesuai ketentuan PMM minimum yang
akan di
cantumkan
dalam standart
dokumen tender
• Toilet portable I
unit/Km daerah
efektif (Lokasi
penanganan
153
berkala dan
rehabilitasi)
9. Kuantitas untuk : √ √ • Pohon
Penanaman pohon sudah dimasukkan ke dokumen tender pengganti
dengan jumlah minimum sesuai ketentuan PMM sebanyak 5 kali
dari yang akan
Diameter dan tinggi pohon sesuai dengan spesifikasi umum dipotong
revisi 2 tahun 2018 pada divisi 9 seksi 9.2 pohon sejenis, dan
batang minimum 10 cm diukur 1 meter dari permukaan
lapangan dengan ketinggian pohon minimum 5 meter, dan • Ditambahkan 40
ditanam di lokasi yang tidak menyebabkan kecelakaan dan pohon baru per
memperparah korban kecelakaan kilometer efektif
(Lokasi
penanganan
berkala dan
rehabilitasi)
10. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) √
Memberikan kesempatan yang sama untuk pekerja (laki-laki,
perempuan, termasuk penyandang disabilitas) tanpa melihat
perbedaan gender dan hal ini akan dicantumkan dalam
dokumen lelang, kontrak dan swakelola dan
diimplementasikan.

Memberikan upah dan gaji yang sama bagi pekerja tanpa
melihat perbedaan gender untuk jenis pekerjaan dan jabatan
serta tanggung jawab yang sama/setara.

Mendorong Konsultasi Publik dan kegiatan FLLAJ untuk
dihadiri oleh 30% peserta perempuan dan konsultasi ini
melibatkan penyandang disabilitas/minimal melibatkan
perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil/Organisasi
154
Penyandang Disabilitas yang sudah ada dalam struktur FLLAJ
atau perwakilan yang sudah terlibat aktif dalam PHJD .

Meningkatkan kesadaran kesetaraan gender dan inklusi sosial
dalam pelaksanaan proyek/pekerjaan konstruksi bagi laki-laki
dan perempuan termasuk penyandang disabilitas (apabila
memungkinkan), dan kegiatan PHJD, contohnya: memberikan
peluang untuk terlibat dalam penanaman pohon, dan kegiatan
PHJD, contohnya pada saat sebelum serah terima pekerjaan
melibatkan penyandang disabilitas untuk uji coba
menggunakan prasarana.
14. Kewajiban melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi atau √

analis
15. Perlindungan anak: √

Tidak boleh tenaga kerja dengan umur di bawah 18 (delapan
belas) tahun.
Semua konsultan, kontraktor, konsultan supervisi, sub-

kontraktor, pemasok atau pihak lain yang terlibat dalam
kegiatan yang dilakukan melalui PHJD karena itu harus
memastikan bahwa semua staf yang dipekerjakan, baik secara
permanen atau sementara, yang berusia 18 (delapan belas)
tahun atau lebih
Pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan anak,

dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku
16. Untuk pekerjaan pemeliharaan rutin secara kontrak/ √ √

swakelola/e-katalog dengan jenis pekerjaan pengendalian
tanaman, pembersihan drainase, pembersihan rambu
lalulintas dan pengecatan kerb,median jalan dan jembatan
agar dilaksanakan dengan pola pelaksanaan “Padat Karya” .
Pelaksanaan Padat Karya dengan melibatkan pemberdayaan
masyarakat setempat/lokal guna menunjang kegiatan social
155
ekonomi masyarakat. Tenaga kerja (laki-laki, perempuan,
termasuk penyandang disabilitas) yang digunakan merupakan
tenaga kerja tidak terlatih, menggunakan peralatan sederhana,
besaran upah tenaga kerja sesuai UMP Provinsi yang berlaku
untuk seluruh kabupaten di satu provinsi.
17. Perhitungan nilai penggantian dari hibah untuk fisik/konstruksi √ √

yang telah dicapai sampai akhir Oktober tahun berjalan
18. Untuk menghindari konflik dalam pelaksanaan pekerjaan, √

FLLAJ, PPK, Kontraktor, Konsultan Supervisi paling lambat 1
bulan setelah tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK),
harus melaksanakan briefing/ arahan kepada staf, operator
dan pekerja dalam rangka memelihara hubungan baik dengan
masyarakat setempat. Isi dari briefing/arahan meliputi (namun
tidak terbatas) kearifan lokal, adat istiadat setempat, sopan-
santun, etika pergaulan dan mekanisme untuk menyelesaikan
perselisihan
156
LAMPIRAN 32 – PETA LOKASI KSPN PROGRAM HIBAH JALAN DAERAH
157

Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

AMANDEMEN 4

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROGRAM HIBAH JALAN DAERAH (PHJD)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

KATA PENGANTAR .............................................................................................................. i

Long Segment : Merupakan penanganan preservasi jalan dalam

• Peningkatan sistem dan prosedur perencanaan, pemrograman dan pembiayaan,

1.2. Dasar Hukum

a) Undang Undang tentang APBN

1.3. Tujuan Kegiatan

Program ini bertujuan untuk:

1.4. Lingkup Kegiatan

Hibah diberikan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten yang termasuk dalam Kawasan

• Peningkatan kepedulian atas isu keselamatan dan kesehatan kerja (Sistem

1.4.2. Tahap Pelaksanaan

2.1. Kriteria Umum Pemerintah Provinsi/Kabupaten yang Dapat

2.2. Kriteria Seleksi Bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten yang

a) Tingkat kemantapan jalan;

2. Pemeliharaan berkala jalan;

3. Kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jalan:

Kegiatan Fisik Non Jalan:

• Pengadaan peralatan survey jalan;

Kegiatan Non Fisik:

• Peningkatan kapasitas, antara lain: pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan termasuk

Dana Insentif Institusi

Di tingkat Pemerintah, untuk program tahun 2019-2023, 6 (enam) kementerian terlibat

Tim Pengarah Teknis bertugas antara lain:

Tim Pelaksana yang terdiri atas:

ii. Tim Verifikasi bertugas antara lain:

3. Program Management Unit (PMU) ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan

4.2. Pemerintah Provinsi/Kabupaten

1. Program Implementation Unit (PIU)

2. Dinas Pekerjaan Umum/Bina Marga (Organisasi Perangkat Daerah)

• Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah;

5.1. Mekanisme Pelaksanaan PHJD

5.1.1. Tahapan/Alur Pelaksanaan PHJD

a) Pemerintah menetapkan kebijakan prioritas penanganan jalan di wilayah KSN dan

5.2. Mekanisme Verifikasi, Permintaan Pencairan, dan Penyaluran

5.2.1.1. Kegiatan Pra-Verifikasi

iv. Verifikasi untuk pemeliharaan atau penggantian jembatan dengan mekanisme

Pencairan dana PHJD akan disalurkan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten berdasarkan

NAP/RUC Bangka Belitung

Kategori Medan Topografi

Kategori Medan Topografi

Nilai Kondisi dengan Kerusakan

Nilai Kondisi dengan Kerusakan

Nilai Kondisi dengan Kerusakan

Nilai Kondisi dengan Kerusakan

Ringan Sedang Berat

Tabel 8 Bangka Belitung: NAP/RUC (Rp/km) untuk Full Rehabilitasi/Rekonstruksi

Tabel 10 Bangka Belitung: NAP/RUC (Rp/km) untuk Sebagian Rehabilitasi/Rekonstruksi

Tabel 13 Bangka Belitung: NAP/RUC (Rp/km) untuk penunjangan/Holding Treatments untuk

NAP/RUC Jawa Timur

Kategori Medan Topografi

Kategori Medan Topografi

Nilai Kondisi dengan Kerusakan

Nilai Kondisi dengan Kerusakan

Nilai Kondisi dengan Kerusakan

Nilai Kondisi dengan Kerusakan

Ringan Sedang Berat

Tabel 24 Jawa Timur: NAP/RUC (Rp/km) untuk Sebagian Rehabilitasi/Rekonstruksi

Tabel 27 Jawa Timur: NAP/RUC (Rp/km) untuk penunjangan/Holding Treatments untuk

Kategori Medan Topografi