Management Review Second Semester 2022

Semester 2
Divisi/Departemen : Cabang Surabaya
No
1
2
3
4
5
6
7
 Management Review Second Semester 2022
Semester 2
Divisi/Departemen : Cabang Surabaya
Document
Objectives 2022
Objectives Monitoring (First Semester 2022)
Objectives 2022 - Adjustments
Risk Analysis
Opportunity Analysis
Risk and Opportunity Parameter
Resource Requirements (Second Semester 2022)
Home

Objectives 202
Objective
Area
Number

OB1 Operation

OB2 Operation

OB3 Sales

OB4 Sales

OB5
OB6
OB7
OB8
OB9
OB10
OB11
OB12
OB13
OB14
OB15
OB16
OB17
OB18
OB19
OB20
OB21
OB22
OB23
OB24
OB25
OB26
OB27
OB28
OB29
OB30
OB31
OB32
OB33
OB34
OB35
OB36
OB37
OB38
OB39
OB40
OB41
OB42
OB43
OB44
OB45
OB46
OB47
OB48
OB49
OB50
OB51
OB52
OB53
OB54
OB55
OB56
OB57
OB58
OB59
OB60
OB61
OB62
OB63
OB64
OB65
OB66
OB67
OB68
OB69
OB70
OB71
OB72
OB73
OB74
OB75
OB76
OB77
OB78
OB79
OB80
OB81
OB82
OB83
OB84
OB85
OB86
OB87
OB88
OB89
OB90
OB91
OB92
OB93
OB94
OB95
OB96
OB97
OB98
OB99
OB100
 Objectives 2022
Objectives Targets

Tingkat sukses pengiriman Minimal 95%

Hit SLA pengiriman Minimal 95%

Nilai penjualan Minimal Rp 24.000.000.000

Maksimal outstanding di satu waktu

Pengelolaan piutang
Rp 50.000.000
 Programs

1. Melakukan edukasi kurir terkait

pengetahuan di wilayah kirimannya
masing-masing
2. Melakukan monitoring harian terhadap
tingkat sukses untuk setiap kurir

1. Melakukan evaluasi pemetaan rute

pengiriman untuk setiap kurir
2. Melakukan pengecekan terhadap foto
POD pengiriman kurir untuk kiriman
undelivered
1. Menambah tenaga penjualan
2. Melakukan pemetaan terhadap klien-
klien potensial

1. Melakukan pemetaan terhadap piutang

yang layak dilakukan write-off
2. Melakukan visit langsung untuk klien-
klien dengan overdue diatas 3 bulan
Home

Objectives Monitoring (Semester 2)

Diisi dengan deskripsi sasaran
Objective mutu 2022 pada form sasaran mutu
Area Objectives
Number yang telah ditandatangani dan telah
dipaparkan pada management review
Februari 2022.

OB1 Operation Pick up API max 3 hari

OB2 Operation Pick up man max 3 hari

OB3 Operation Hit SLA 4 H Entry - Delivered

OB4 Operation Hit SLA 3 H Incoming - Delivered

OB5 Operation Hit Sla COD max 3 H Dari Incoming

OB6 Operation Hit Sla NON COD 3 H

OB7 Operation Tingkat Sukses All Kiriman

OB8 Operation Retrurn Kartu Kredit

OB9 Operation Tingkat return COD

OB10 Operation Tingkat Return Non COD

OB11 Operation Investigasi menang

OB12 Operation sukses ODS

OB13

OB14

OB15

OB16
OB17

OB18

OB19

OB20

OB21

OB22
OB23

OB24

OB25

OB26

OB27

OB28
OB29

OB30

OB31

OB32

OB33

OB34
OB35

OB36

OB37

OB38

OB39

OB40
OB41

OB42

OB43

OB44

OB45

OB46
OB47

OB48

OB49

OB50

OB51

OB52
OB53

OB54

OB55

OB56

OB57

OB58
OB59

OB60

OB61

OB62

OB63

OB64
OB65

OB66

OB67

OB68

OB69

OB70
OB71

OB72

OB73

OB74

OB75

OB76
OB77

OB78

OB79

OB80

OB81

OB82
OB83

OB84

OB85

OB86

OB87

OB88
OB89

OB90

OB91

OB92

OB93

OB94
OB95

OB96

OB97

OB98

OB99

OB100
mester 2)
ngan deskripsi sasaran
022 pada form sasaran mutu
Targets Juli Agustus
ah ditandatangani dan telah
an pada management review
2022.
Realisasi: 99.3 % Realisasi:98.4 %
- -
Isu: Isu:
- Paket Input dari seller, - Paket Input dari seller,
99% dan sering belum ready dan sering belum ready
dari seller. dari seller.
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- Void awb jika lebih dari - Void awb jika lebih dari
3 hari barang belum 3 hari barang belum
ready ready

Realisasi: 99.2 %
-
Isu: Realisasi: 100 %
- Beberapa cancel order -
99% karna paket belum ready Isu:
dan terpending -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- Void awb jika lebih dari -
3 hari barang belum
ready

Realisasi: 87.0 %
-
Isu:
- Datangnya barang dari
Realisasi: 90.0 %
ekspedisi lain yang
-
Forecast tidak sesuai
90% Isu:
actual di lapangan
-
sehingga terjadi baglock
Tindak Lanjut:
Tindak Lanjut:
-
- Rekruitment team
delivery/kurir sebanyak
perhitungan dan analisa
pembawaan
 Realisasi: 94.5 %
-
Isu:
- Datangnya barang dari
Realisasi: 97.7 %
ekspedisi lain yang
-
Forecast tidak sesuai
95% Isu:
actual di lapangan
-
sehingga terjadi baglock
Tindak Lanjut:
Tindak Lanjut:
-
- Rekruitment team
delivery/kurir sebanyak
perhitungan dan analisa
pembawaan

Realisasi: 97.7 %
Realisasi: 96.2 %
-
-
95% Isu:
Isu:
-
-
Tindak Lanjut:
Tindak Lanjut:
-

Realisasi: 94.6 %
-
Isu:
- Datangnya barang dari
Realisasi: 97.9 %
ekspedisi lain yang
-
Forecast tidak sesuai
95% Isu:
actual di lapangan
-
sehingga terjadi baglock
Tindak Lanjut:
Tindak Lanjut:
-
- Rekruitment team
delivery/kurir sebanyak
perhitungan dan analisa
pembawaan
 Realisasi: 95.0 %
Realisasi: 95.0 %
-
-
95% Isu:
Isu:
-
-
Tindak Lanjut:
Tindak Lanjut:
-

Realisasi: 17.0 % Realisasi: 15.0 %

- -
Isu: Isu:
- Banyak CH yang sudah - Banyak CH yang
10% pindah dari alamat yang namanya tidak dikenal
dituju waktu delivery
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- Konfirmasi alamat - Konfirmasi bank terkait
alternatif penerima untuk Nama CH

Realisasi: 5 % Realisasi: 5 %
- -
5% Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: 3 %
-
Isu:
- Karena terjadi baglock
Realisasi: 2 %
unutk kiriman barang-
-
barang ekspedisi lain
Isu:
2% yang masuk sehingga
-
pengiriman sampai over
Tindak Lanjut:
SLA dan berakhir pesanan
-
di batalkan
-
Tindak Lanjut:
- Meminta bantuan CS
untuk konfirmasi diterima
oleh CH
 Realisasi: 53.0 % Realisasi: 55.0 %
- -
50% Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: 79.8 %
-
Realisasi: 78.6 % Isu:
- - Masih banyak terdapat
Isu: kurir yang update tidak
- Masih terdapat shipment sesuai kondisi di lapangan
95% ODS yang tidak tertempel sehingga terjadi antar
stiker ODS Sehingga ulang.
dianggap barang reguler Tindak Lanjut:
Tindak Lanjut: - Edukasi Kurir untuk
- Info ke pusat untuk pengiriman Shipment ODS
penempelan stiker ODS. tidak ada antar ulang.
Pilihannya sukses/return
di SLA H+1

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -
Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -
Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -
Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -
Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -
Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -
Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -
Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -
Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -
Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -
Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -
Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -
Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -
Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -
Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -
Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -
Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -
Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -
Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -
Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -

Realisasi: Realisasi:
- -
Isu: Isu:
- -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- -
September Oktober November

Realisasi: 90.5 %
-
Isu:
- Paket Input dari seller, Realisasi: Realisasi:
dan sering belum ready
dari seller sehingga yang Isu: Isu:
terjadi di pending dan - -
ditugaskan ulang. Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
Tindak Lanjut: - -
- Void awb jika lebih dari
3 hari barang belum
ready

Realisasi: 100 % Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: 71.5 %
-
Isu:
- Datangnya barang dari
Realisasi: Realisasi:
ekspedisi lain yang
- -
Forecast tidak sesuai
Isu: Isu:
actual di lapangan
- -
sehingga terjadi baglock
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
Tindak Lanjut:
- -
- Rekruitment team
delivery/kurir sebanyak
perhitungan dan analisa
pembawaan
Realisasi: 81.3 %
-
Isu:
- Datangnya barang dari
Realisasi: Realisasi:
ekspedisi lain yang
- -
Forecast tidak sesuai
Isu: Isu:
actual di lapangan
- -
sehingga terjadi baglock
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
Tindak Lanjut:
- -
- Rekruitment team
delivery/kurir sebanyak
perhitungan dan analisa
pembawaan

Realisasi: 94.5 %
-
Isu:
- Datangnya barang dari
Realisasi: Realisasi:
ekspedisi lain yang
- -
Forecast tidak sesuai
Isu: Isu:
actual di lapangan
- -
sehingga terjadi baglock
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
Tindak Lanjut:
- -
- Rekruitment team
delivery/kurir sebanyak
perhitungan dan analisa
pembawaan

Realisasi: 80.0 %
-
Isu:
- Datangnya barang dari
Realisasi: Realisasi:
ekspedisi lain yang
- -
Forecast tidak sesuai
Isu: Isu:
actual di lapangan
- -
sehingga terjadi baglock
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
Tindak Lanjut:
- -
- Rekruitment team
delivery/kurir sebanyak
perhitungan dan analisa
pembawaan
Realisasi: 95.0 % Realisasi: Realisasi:
- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: 16.0 %
-
Isu:
Realisasi: Realisasi:
- Kiriman banyak yang
- -
tidak memiliki nomor
Isu: Isu:
telepon dan alamat yang
- -
tidak lengkap.
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
Tindak Lanjut:
- -
- Meminta percepatan req
no tlp dan alamat yang
lebih valid

Realisasi: 6 %
-
Isu: Realisasi: Realisasi:
- Banyak CH yang merasa - -
pesanan tidak sesuai. Isu: Isu:
Tindak Lanjut: - -
- Dilakukan konfirmasi Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
ulang dan dikirim kembali - -
dengan nominal COD
yang disesuaikan.

Realisasi: 2 % Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -
Realisasi: 78.3 % Realisasi: Realisasi:
- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: 78.1 %
-
Isu:
- Datangnya barang dari
Realisasi: Realisasi:
ekspedisi lain yang
- -
Forecast tidak sesuai
Isu: Isu:
actual di lapangan
- -
sehingga terjadi baglock
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
Tindak Lanjut:
- -
- Membuat keranjang
khusus untuk shipment
ODS dan dikirimkan oleh
kurir khusus ODS

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -
Realisasi: Realisasi: Realisasi:
- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -
Realisasi: Realisasi: Realisasi:
- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -
Realisasi: Realisasi: Realisasi:
- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -
Realisasi: Realisasi: Realisasi:
- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -
Realisasi: Realisasi: Realisasi:
- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -
Realisasi: Realisasi: Realisasi:
- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -
Realisasi: Realisasi: Realisasi:
- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -
Realisasi: Realisasi: Realisasi:
- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -
Realisasi: Realisasi: Realisasi:
- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -
Realisasi: Realisasi: Realisasi:
- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -
Realisasi: Realisasi: Realisasi:
- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -
Realisasi: Realisasi: Realisasi:
- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -
Realisasi: Realisasi: Realisasi:
- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -
Realisasi: Realisasi: Realisasi:
- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -
Realisasi: Realisasi: Realisasi:
- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -
Realisasi: Realisasi: Realisasi:
- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -
Realisasi: Realisasi: Realisasi:
- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -
Realisasi: Realisasi: Realisasi:
- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -
Realisasi: Realisasi: Realisasi:
- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

- - -
Isu: Isu: Isu:
- - -
Tindak Lanjut: Tindak Lanjut: Tindak Lanjut:
- - -
Desember

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-
Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-
Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-
Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-
Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-
Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-
Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-
Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-
Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-
Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-
Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-
Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-
Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-
Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-
Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-
Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-
Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-
Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-
Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-
Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-
Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-
Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-
Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-

Realisasi:
-
Isu:
-
Tindak Lanjut:
-
Home

Objectives 2022 - Adjustm

Objective
Area Objectives
Number

OB1 Operation Tingkat sukses pengiriman

OB2 Operation Hit SLA pengiriman

OB3 Sales Nilai penjualan

OB4 Sales Pengelolaan piutang

OB5 Sales Pengelolaan piutang

OB6 Finance Biaya BBM

OB7
OB8
OB9
OB10
OB11
OB12
OB13
OB14
OB15
OB16
OB17
OB18
OB19
OB20
OB21
OB22
OB23
OB24
OB25
OB26
OB27
OB28
OB29
OB30
OB31
OB32
OB33
OB34
OB35
OB36
OB37
OB38
OB39
OB40
OB41
OB42
OB43
OB44
OB45
OB46
OB47
OB48
OB49
OB50
OB51
OB52
OB53
OB54
OB55
OB56
OB57
OB58
OB59
OB60
OB61
OB62
OB63
OB64
OB65
OB66
OB67
OB68
OB69
OB70
OB71
OB72
OB73
OB74
OB75
OB76
OB77
OB78
OB79
OB80
OB81
OB82
OB83
OB84
OB85
OB86
OB87
OB88
OB89
OB90
OB91
OB92
OB93
OB94
OB95
OB96
OB97
OB98
OB99
OB100
2022 - Adjustments
Targets Programs

1. Melakukan edukasi kurir terkait

pengetahuan di wilayah kirimannya
Minimal 95% masing-masing
2. Melakukan monitoring harian terhadap
tingkat sukses untuk setiap kurir

1. Melakukan evaluasi pemetaan rute

Minimal 95%
Minimal Rp 30.000.000.000
pengiriman untuk setiap kurir
2. Melakukan pengecekan terhadap foto
POD pengiriman kurir untuk kiriman
undelivered
1. Menambah tenaga penjualan
2. Melakukan pemetaan terhadap klien-
klien potensial

1. Melakukan pemetaan terhadap piutang

yang layak dilakukan write-off
Maksimal outstanding di satu waktu 2. Melakukan visit langsung untuk klien-
Rp 60.000.000 klien dengan overdue diatas 3 bulan
3. Membentuk tim khusus untuk
menangani masalah penagihan

1. Melakukan pemetaan terhadap piutang

yang layak dilakukan write-off
Maksimal outstanding di satu waktu 2. Melakukan visit langsung untuk klien-
Rp 60.000.000 klien dengan overdue diatas 3 bulan
3. Membentuk tim khusus untuk
menangani masalah penagihan

1. Melakukan monitoring terhadap rasio

BBM
Maksimal Rp 80.000.000/bulan 2. Melakukan tune up kendaraan untuk
kendaraan yang memiliki rasio yang tidak
efisien
Home

Risk Analysis
Input date: 30 June 2022

Associated
Risk Number
Objectives

R1 OB1;OB2

R2 OB1;OB2

R3 OB2;OB3

R4 OB4; OB6

R5 OB1;OB3

R6 OB6

R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
R31
R32
R33
R34
R35
R36
R37
R38
R39
R40
R41
R42
R43
R44
R45
R46
R47
R48
R49
R50
R51
R52
R53
R54
R55
R56
R57
R58
R59
R60
R61
R62
R63
R64
R65
R66
R67
R68
R69
R70
R71
R72
R73
R74
R75
R76
R77
R78
R79
R80
R81
R82
R83
R84
R85
R86
R87
R88
R89
R90
R91
R92
R93
R94
R95
R96
R97
R98
R99
R100
 Internal
022 External

Internal /
Issues/Events
External

Terdapat klien yang tidak mencantumkan alamat lengkap

External
pada kiriman

Daerah sekitar cabang merupakan daerah yang rawan

External
banjir

Terdapat kurir yang memalsukan status kiriman COD

Internal
agar dapat memakai uang COD sebelum ditagihkan

Adanya persyaratan rumit dari klien dalam melakukan

External
penagihan

Belum optimalnya pembagian rute untuk driver Internal

Adanya driver yang menggunakan nota manual sebagai

Internal
bukti pembelian BBM
 Financial Risk
Operational Risk

Risk Risk Category

Adanya kiriman yang sulit dikirimkan akibat

Operational Risk
ketidaktahuan alamat pengiriman

Tergenangnya daerah sortir oleh air akibat

Operational Risk
banjir

Adanya kiriman COD yang tidak memenuhi

Operational Risk
SLA

Adanya klien yang terlambat dilakukan proses

Financial Risk
penagihan

Adanya driver yang melakukan klaim biaya

Financial Risk
bensin lebih besar dari yang seharusnya

Adanya nota pembelian BBM yang dipalsukan Financial Risk

 Routine
Non-routine
Impact Value Per
Type of
Impact Year (Rp)
Occurrence
(Inherent)

1. Gagalnya kiriman dikirimkan oleh kurir

2. Tidak berhasilnya kiriman diterima oleh Routine Rp 90,000,000
penerima di hari pertama pengiriman

Terhambatnya proses sortir Non-routine Rp 80,000,000

1. Turunnya kepercayaan pelanggan

2. Perusahaan dituntut mengganti uang COD Routine Rp 150,000,000
klien yang terpakai oleh kurir

Gangguan terhadap aliran kas perusahaan Non-routine Rp 60,000,000

Pemborosan akibat membengkaknya biaya

Routine Rp 100,000,000
bensin driver

Pemborosan akibat adanya mark up biaya

Non-routine Rp 70,000,000
bensin driver
 Likelihood
Likelihood Value Impact Level Risk Level
Level
(Inherent) (Inherent) (Inherent)
(Inherent)

30.00 Moderate Moderate Moderate

12.00 Moderate Moderate Moderate

10.00 Very high Very low Moderate

20.00 Low Moderate Low

30.00 Moderate Moderate Moderate

20.00 Low Moderate Low

 Impact Value
Likelihood Value
Existed Control Per Year (Rp)
(Residual)
(Residual)

Melakukan konfirmasi kepada CS terkait

alamat pengiriman yang belum lengkap Rp 90,000,000 20.00
sebelum melakukan pengiriman

Memperbaiki saluran air yang terhubung

Rp 70,000,000 12.00
dengan area sortir
Melakukan konfirmasi kepada penerima
apabila terdapat kiriman dengan nilai
Rp 100,000,000 10.00
COD tinggi namun berstatus POD
undelivered
Memperjelas mekanisme penagihan pada
dokumen perjanjian kerjasama apabila Rp 50,000,000 20.00
penagihan berjalan rumit

Mengevaluasi rute pengiriman secara

Rp 80,000,000 20.00
rutin agar lebih optimal

Mewajibkan driver untuk memprioritaskan

Rp 65,000,000 20.00
pengisian bensin di pom bensin
 Likelihood
Impact Level Risk Level
Level Additional Control
(Residual) (Residual)
(Residual)

Mengadakan meeting khusus dengan CS

untuk membahas kesediaan klien terkait
Moderate Low Low
dalam menyediakan alamat penerima
selengkap mungkin

Menyediakan ruang sortir tambahan

Low Moderate Low
saat banjir melanda sortation center

Memberikan penalty untuk kurir yang

Moderate Very low Low terbukti melakukan pemakaian terhadap
uang COD

Membentuk tim khusus untuk

Very low Moderate Low melaksanakan proses penagihan kepada
klien

Menyewa jasa pihak ketiga yang

Moderate Low Low memiliki keahlian khusus untuk
mengevaluasi rute pengiriman aktual

Mewajibkan driver mencantumkan

kontak penjual bensin apabila tidak
Low Moderate Low
adanya pom bensin yang memproduksi
nota otomatis
 Impact Value Per Likelihood Impact Level
Associated Documents
Year (Rp) (Final) Value (Final) (Final)

SOP.NOS.02 - Delivery Rp 90,000,000 5.00 Moderate

- Rp 40,000,000 12.00 Very low

SK-DIR/IX/III/2022 Rp 60,000,000 10.00 Low

SOP.FIN.01 - Collection Rp 30,000,000 10.00 Very low

- Rp 50,000,000 15.00 Very low

SOP.ACC.03 - Pengelolaan Kas

Rp 60,000,000 10.00 Low
Cabang
 Daily
Weekly

Monthly
Yearly

Likelihood Risk Level Monitoring

PIC
Level (Final) (Final) Frequency

Koordinator
Very low Low Daily
Operasional

Koordinator
Moderate Low Weekly
Operasional

Supervisor
Very low Very low Monthly
Operasional

Low Very low Sales Executive Monthly

Low Very low Kepala Cabang Monthly

Low Very low Finance Officer Daily

Home

Opportunity Analysis
Input date: 30 June 2022

Opportunity Associated
Issues/Events
Number Objectives

Adanya kawasan industri yang baru didirikan di

OP1 OB3
dekat kantor cabang

Adanya fasilitas kendaraan dinas yang dapat

OP2 OB1;OB2
dipakai oleh Kepala Cabang

Adanya fasilitas virtual account untuk rekening

OP3 OB4
piutang cabang

OP4 OB3
OP5
OP6
OP7
OP8
OP9
OP10
OP11
OP12
OP13
OP14
OP15
OP16
OP17
OP18
OP19
OP20
OP21
OP22
OP23
OP24
OP25
OP26
OP27
OP28
OP29
OP30
OP31
OP32
OP33
OP34
OP35
OP36
OP37
OP38
OP39
OP40
OP41
OP42
OP43
OP44
OP45
OP46
OP47
OP48
OP49
OP50
OP51
OP52
OP53
OP54
OP55
OP56
OP57
OP58
OP59
OP60
OP61
OP62
OP63
OP64
OP65
OP66
OP67
OP68
OP69
OP70
OP71
OP72
OP73
OP74
OP75
OP76
OP77
OP78
OP79
OP80
OP81
OP82
OP83
OP84
OP85
OP86
OP87
OP88
OP89
OP90
OP91
OP92
OP93
OP94
OP95
OP96
OP97
OP98
OP99
OP100
Internal Financial Opportunity
External Operational Opportunity

Internal / Opportunity
Opportunity
External Category

Adanya calon klien tambahan yang Financial

External
dapat dilakukan prospect oleh sales Opportunity

Adanya penggunaan kendaraan dinas

Operational
Internal kepala cabang untuk membantu proses
Opportunity
pengiriman

Adanya pembayaran tagihan klien yang

Financial
Internal menggunakan virtual account untuk
Opportunity
pembayaran tagihan kepada perusahaan
 Opportunity Routine
nal Opportunity Non-routine
Impact Value Per
Type of
Impact Year (Rp)
Occurrence
(Inherent)

Bertambahnya pendapatan perusahaan Non-routine Rp 90,000,000

Bertambahnya kapasitas untuk melakukan

Non-routine Rp 40,000,000
pengiriman

Mempermudah klien cabang dalam

melakukan pembayaran tagihan dan
Routine Rp 60,000,000
meningkatkan keamanan pembayaran
tagihan
 Likelihood Opportunity
Likelihood Value Impact Level
Level Level
(Inherent) (Inherent)
(Inherent) (Inherent)

5.00 Moderate Low Low

12.00 Very low Moderate Low

10.00 Low Very low Very low

 Impact Value
Likelihood Value Impact Level
Existed Response Per Year (Rp)
(Residual) (Residual)
(Residual)

Mengirimkan material promosi yang

memuat layanan yang dapat
disediakan perusahaan kepada Rp 90,000,000 20.00 Moderate
perusahaan-perusahaan yang
tersedia di kawasan industri terkait

Berkoordinasi dengan Divisi Transport

dan NOS terkait penggunaan mobil
Rp 70,000,000 12.00 Low
kepala cabang untuk membantu
proses pengiriman

Mempromosikan layanan virtual

account perusahaan saat melakukan Rp 100,000,000 10.00 Moderate
prospect kepada calon klien
Likelihood Opportunity
Level Level Additional Response
(Residual) (Residual)

Melakukan visit langsung kepada

perusahaan-perusahaan yang
Moderate Moderate
berada pada kawasan industri
tersebut

Menyesuaikan pengaturan
bangku pada mobil kepala
Moderate Low
cabang agar dapat digunakan
untuk proses pengiriman

Membuat material promosi untuk

Very low Low mempromosikan layanan virtual
account perusahaan
 Impact Value Per Likelihood Impact Level
Associated Documents
Year (Rp) (Final) Value (Final) (Final)

SOP.SLS.01 - Sales Process Rp 90,000,000 30.00 Moderate

- Rp 80,000,000 12.00 Moderate

SOP.MKT.02 - Permintaan
Marketing Material &
Rp 150,000,000 10.00 Very high
Permintaan Merchandise
Marketing
 Daily
Weekly

Monthly
Yearly

Likelihood Opportunity Monitoring

PIC
Level (Final) Level (Final) Frequency

High High Sales Executive Monthly

Koordinator
Moderate Moderate Daily
Operasional

Very low Moderate Sales Executive Daily

Home
Profit Before Tax
Rp 53,103,820,899
2021

NPAT 2021 Rp 44,750,176,749

Impact to profit before tax

Impact
Impact Level
Parameter
Minimum Maximum

Very low 0.10% Rp 1 Rp 53,103,821

Low 0.15% Rp 53,103,822 Rp 79,655,731

Moderate 0.20% Rp 79,655,732 Rp 106,207,642

High 0.25% Rp 106,207,643 Rp 132,759,552

Very high 0.30% Rp 132,759,553 -

Profit Before Tax

Rp 53,103,820,899
2021

NPAT 2021 Rp 44,750,176,749

Impact to profit before tax

Impact
Impact Level
Parameter
Minimum Maximum

Very low 0.10% Rp 1 Rp 53,103,821

Low 0.15% Rp 53,103,822 Rp 79,655,731

Moderate 0.20% Rp 79,655,732 Rp 106,207,642

High 0.25% Rp 106,207,643 Rp 132,759,552

Very high 0.30% Rp 132,759,553 -

 Risk Parameter
Likelihood Value

Routine Non-routine
Likelihood
Level

Impact to NPAT Minimum Maximum Minimum Maximum

Minimum Maximum Very low 1 10 >0 <1

Rp 1 Rp 44,750,177 Low 11 20 1 10

Rp 44,750,178 Rp 67,125,265 Moderate 21 30 11 20

Rp 67,125,266 Rp 89,500,353 High 31 40 21 30

Rp 89,500,354 Rp 111,875,442 Very high 41 99 31 -

Rp 111,875,443 -

Opportunity Parameter
Likelihood Value

Routine Non-routine
Likelihood
Level

Impact to NPAT Minimum Maximum Minimum Maximum

Minimum Maximum Very low 1 10 >0 <1

Rp 1 Rp 44,750,177 Low 11 20 1 10

Rp 44,750,178 Rp 67,125,265 Moderate 21 30 11 20

Rp 67,125,266 Rp 89,500,353 High 31 40 21 30

Rp 89,500,354 Rp 111,875,442 Very high 41 99 31 -

Rp 111,875,443 -
meter
Impact Level Risk Level
Risk Level
Very low Low Moderate High Very high Very low

Very low Very low Very low Low Low Moderate Low

Low Very low Very low Low Moderate High Moderate

Likelihood
Moderate Low Low Moderate High High High

High Low Moderate High Very high Very high Very high

Very high Moderate High High Very high Very high

Parameter
Opportunity
Impact Level
Level
Opportunity Level
Very low Low Moderate High Very high Very low

Very low Very low Very low Low Low Moderate Low

Low Very low Very low Low Moderate High Moderate

Likelihood
Moderate Low Low Moderate High High High

High Low Moderate High Very high Very high Very high

Very high Moderate High High Very high Very high

Explanation

Risiko masih dalam ambang batas yang dapat

diterima perusahaan sehingga belum
memerlukan tindak lanjut lebih jauh.

Risiko masih dalam ambang batas yang dapat

diterima perusahaan namun tindak lanjut
terhadap Risiko terkait harus ditetapkan

Risiko harus mendapat perhatian khusus dari

Staf Divisi/Departemen terkait serta tindak lanjut
harus ditentukan.
Risiko harus mendapat perhatian khusus dari
Kepala Divisi/Departemen terkait serta tindak
lanjut harus ditentukan.
Risiko harus mendapat perhatian khusus dari
Top Management dan harus ditindaklanjuti

Explanation

Peluang masih dalam ambang batas yang dapat

diterima perusahaan sehingga belum
memerlukan tindak lanjut lebih jauh.

Peluang masih dalam ambang batas yang dapat

diterima perusahaan namun tindak lanjut
terhadap Peluang terkait harus ditetapkan

Peluang harus mendapat perhatian khusus dari

Staf Divisi/Departemen terkait serta tindak lanjut
harus ditentukan.
Peluang harus mendapat perhatian khusus dari
Kepala Divisi/Departemen terkait serta tindak
lanjut harus ditentukan.

Peluang harus mendapat perhatian khusus dari

Top Management dan harus ditindaklanjuti
Home

Resource Requirements (Second Semester 2022)

No Resource Requirements Explanations

Telfon PABX hanya tersedia 1 untuk

dua customer service, perlu ada
RR1 Telfon PABX tambahan 1 telfon PABX agar customer
service dapat berkoordinasi dengan
klien maupun penerima secara intens

Perlu adanya 1 tambahan driver agar

dapat mengoptimalkan mobil kepala
RR2 1 Driver
cabang yang digunakan untuk
membantu proses operasional

Perlu adanya sistem yang dapat secara

real time memantau keadaan dan lokasi
Vehicle Management kendaraan yang digunakan untuk
RR3
Information System pengiriman serta dapat melacak rute
yang dilalui oleh kendaraan terkait pada
suatu waktu

RR4
RR5
RR6
RR7
RR8
RR9
RR10
RR11
RR12
RR13
RR14
RR15
RR16
RR17
RR18
RR19
RR20
RR21
RR22
RR23
RR24
RR25
RR26
RR27
RR28
RR29
RR30
RR31
RR32
RR33
RR34
RR35
RR36
RR37
RR38
RR39
RR40
RR41
RR42
RR43
RR44
RR45
RR46
RR47
RR48
RR49
RR50
RR51
RR52
RR53
RR54
RR55
RR56
RR57
RR58
RR59
RR60
RR61
RR62
RR63
RR64
RR65
RR66
RR67
RR68
RR69
RR70
RR71
RR72
RR73
RR74
RR75
RR76
RR77
RR78
RR79
RR80
RR81
RR82
RR83
RR84
RR85
RR86
RR87
RR88
RR89
RR90
RR91
RR92
RR93
RR94
RR95
RR96
RR97
RR98
RR99
RR100
mester 2022)
Associated Risks and
Opportunities

R1;R3

OP2

R5;R6