KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Alamat: Jalan Rangga Sentap - Dalong, Ketapang 78813 - Kalimantan Barat
Laman: www.politap.ac.id

Nomor : B/298/PL39/RB.ZI/2020 Ketapang, 13 Juli 2020

Lampiran : -
Perihal : Laporan Monev Pelaksanaan
ZI WBK/WBBM

Kepada Yth. Direktur

Politeknik Negeri Ketapang
DI
Ketapang

Dengan Hormat,

Untuk menindaklanjuti rapat pembahasan hasil Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan
Politeknik Negeri Ketapang, berikut kami sampaikan laporan hasil monev yang dilakukan oleh tim
yang terdiri dari :
1. Tardi Kurniawan
2. Ismail Marzuki
3. Dian Fitriani
4. Hellanianto

Demikian Laporan ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wakil Direktur,

Encik Eko Rypkowaty

NIP 198502172015042002
 Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah
Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang
Semester I Tahun 2020

No Temuan/Rekomendasi Tanggapan
1 Manajemen perubahan
a. Rencana pembangunan ZI WBK/WBBM agar terus
disosialisakan kepada seluruh warga Politap
b. Target-target dapat dievaluasi seandainya ada kondisi
Akan segera ditindaklanjuti
tertentu yang memerlukan penyesuaian
c. Agen perubahan agar diperkenalkan kepada masyarakat
Politap
2 Penataan Tatalaksana
a. Pemetaan SOP agar dimutakhirkan sesuai
perkembangan terbaru
b. SOP perlu mendapat penyesuaian terkait dengan
Akan segera ditindaklanjuti
penggunanaan sistem informasi
c. Sistem informasi selalu diupgrade terkait fasilitas-
fasilitas untuk mempercepat pelayanan
3 Penataan Sistem Manajemen SDM
a. Pola kerja masa pandemic covid-19 agar disesuaikan
dengan menyesuaikan target-target kerja
b. Pelaksanaan sistem informasi monitoring dan evaluasi
kehadiran pegawai agar ditingkatkan pengawasannya
Akan segera ditindaklanjuti
c. Manajemen untuk membuat aplikasi terkait sistem
pelaporan BKD Dosen
d. Manajemen untuk melakukan evaluasi terkait proses
simantan dan samara
4 Penguatan Sistem Akuntabilitas
a. Perlu dibuat aplikasi terkait sistem pengelolaan
peranggaran
Akan segera ditindaklanjuti
b. Perlu peningkatan kapasitas pengelola sistem
akuntabilitas
5 Penguatan Pengawasan
 a. Tim pengendali gratifikasi untuk segera diberdayakan Akan segera ditindaklanjuti
b. Segera untuk memetakan peta risiko untuk setiap level
layanan
c. Sistem pengaduan masyarakat untuk segera dibuatkan
aplikasi secara online
d. Whistle-Blowing System agar dibuatkan dalam web
politap
e. Politap segera merumuskan terkait benturan kepentingan
6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
a. Standar pelayanan segera dimutakhirkan
b. Budaya pelayanan prima perlu mendapat perhatian ,
untuk itu segera dibentuk tim customer service atau
Akan segera ditindaklanjuti
pihak yang menangani pelayanan lebih khusus
c. Penilaian kepuasan pelanggan agar tambah dengan
fasilitas layanan public di layanan utama di Direktorat

Wakil Direktur,

Encik Eko Rypkowaty

NIP 198502172015042002