Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Tidak
No Berkas Administrasi Ada
Ada
1 SPP v
2 SPM v
3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak SPP-LS v
4 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak SPM-LS v
5 Surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen dan v
6 lampiran SPP-LS
Proses Pelaksanaan Pengadaan Langsung v
7 Spesifikasi Teknis v
8 SPPL v
9 Fakta Integritas v
10 BAST Hasil Pekerjaan v
11 Daftar Pemeriksaan Hasil Pekerjaan v
12 Penyerahan Hasil Pekerjaan (Kelurahan) v
13 Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan v
14 Berita Acara Pemeriksaaan Administrasi Hasil Pekerjaan v
15 Daftar Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (Checklist) v
16 Berita Acara Penyerahan Pekerjaan v
17 Berita Acara Pembayaran v
18 Penyerahan Hasil Pekerjaan (Pihak Ke-3) v
19 Permohonan Pembayaran v
20 Kwitansi v
21 Nota Belanja v
23 Dokumentasi / Foto v
Keterangan
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Tidak
No Berkas Administrasi Ada
Ada
1 SPP v
2 SPM v
3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak SPP-LS v
4 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak SPM-LS v
5 Surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan
dokumen dan lampiran SPP-LS v
6 Proses Pelaksanaan Pengadaan Langsung v
7 Spesifikasi Teknis v
8 SPPL v
9 Fakta Integritas v
10 BAST Hasil Pekerjaan v
11 Daftar Pemeriksaan Hasil Pekerjaan v
12 Penyerahan Hasil Pekerjaan (Kelurahan) v
13 Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan v
14 Berita Acara Pemeriksaaan Administrasi Hasil Pekerjaan v
15 Daftar Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (Checklist) v
16 Berita Acara Penyerahan Pekerjaan v
17 Berita Acara Pembayaran v
18 Penyerahan Hasil Pekerjaan (Pihak Ke-3) v
19 Permohonan Pembayaran v
20 Kwitansi v
21 Nota Belanja v
22 E-Billing v
23 Dokumentasi / Foto v
Keterangan
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
No Berkas Administrasi Ada
1 SPP v
2 SPM v
3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak SPP-LS v
4 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak SPM-LS v
Surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan
5 dokumen dan lampiran SPP-LS v
6 Proses Pelaksanaan Pengadaan Langsung v
7 Spesifikasi Teknis v
8 SPPL v
9 Fakta Integritas v
10 BAST Hasil Pekerjaan v
11 Daftar Pemeriksaan Hasil Pekerjaan v
12 Penyerahan Hasil Pekerjaan (Kelurahan) v
13 Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan v
14 Berita Acara Pemeriksaaan Administrasi Hasil Pekerjaan v
15 Daftar Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (Checklist) v
16 Berita Acara Penyerahan Pekerjaan v
17 Berita Acara Pembayaran v
18 Penyerahan Hasil Pekerjaan (Pihak Ke-3) v
19 Permohonan Pembayaran v
20 Berita Acara Penerimaan Aset v
21 (Tanda
LampiranTerima
BeritaAset)
Acara Penerimaan Aset v
22 (Tanda
KwitansiTerima Aset) v
23 Nota Belanja v
24 DPA APBD Perubahan Tahun 2022 v
25 Informasi Produk v
26 RFQ (Request For Quotation) v
27 Quotation v
28 PR (Purchase Request) v
29 PO (Purchase Order) v
30 Tagihan v
31 E-Billing v
32 Dokumentasi / Foto v
Tidak
Keterangan
Ada
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Tidak
No Berkas Administrasi Ada
Ada
1 SPP v
2 SPM v
3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak SPP-LS v
4 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak SPM-LS v
5 Surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan
dokumen dan lampiran SPP-LS v
6 Proses Pelaksanaan Pengadaan Langsung v
7 Spesifikasi Teknis v
8 SPPL v
9 Fakta Integritas v
10 BAST Hasil Pekerjaan v
11 Daftar Pemeriksaan Hasil Pekerjaan v
12 Penyerahan Hasil Pekerjaan (Kelurahan) v
13 Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan v
14 Berita Acara Pemeriksaaan Administrasi Hasil Pekerjaan v
15 Daftar Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (Checklist) v
16 Berita Acara Penyerahan Pekerjaan v
17 Berita Acara Pembayaran v
18 Penyerahan Hasil Pekerjaan (Pihak Ke-3) v
19 Permohonan Pembayaran v
20 Kwitansi v
21 Nota Belanja v
22 DPA APBD Perubahan Tahun 2022 v
23 Surat Perintah Kerja (SPK) v
24 Rencana Anggaran Biaya (RAB) v
25 E-Billing v
26 Dokumentasi / Foto v
Keterangan
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Tidak
No Berkas Administrasi Ada
Ada
1 SPP v
2 SPM v
3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak SPP-LS v
4 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak SPM-LS v
5 Surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan
v
dokumen dan lampiran SPP-LS
6 Proses Pelaksanaan Pengadaan Langsung v
7 Spesifikasi Teknis v
8 SPPL v
9 Fakta Integritas v
10 BAST Hasil Pekerjaan v
11 Daftar Pemeriksaan Hasil Pekerjaan v
12 Penyerahan Hasil Pekerjaan (Kelurahan) v
13 Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan v
14 Berita Acara Pemeriksaaan Administrasi Hasil Pekerjaan v
15 Daftar Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (Checklist) v
16 Berita Acara Penyerahan Pekerjaan v
17 Berita Acara Pembayaran v
18 Penyerahan Hasil Pekerjaan (Pihak Ke-3) v
19 Permohonan Pembayaran v
20 Kwitansi v
21 Nota Belanja v
22 E-Billing v
23 Dokumentasi / Foto v
Keterangan
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Tidak
No Berkas Administrasi Ada
Ada
1 SPP v
2 SPM v
6 Kwitansi v
9 E- Billing v
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Keterangan
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Tidak
No Berkas Administrasi Ada
Ada
1 SPP v
2 SPM v
6 Kwitansi v
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Keterangan
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Tidak
No Berkas Administrasi Ada
Ada
1 SPP v
2 SPM v
6 Surat Tugas v
7 SK Penetapan v
8 Kwitansi v
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Keterangan
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Tidak
No Berkas Administrasi Ada
Ada
1 SPP v
2 SPM v
6 Kwitansi v
7 Uang Harian v
10 Surat Tugas v
12 Boarding Pass v
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Keterangan
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Tidak
No Berkas Administrasi Ada
Ada
1 SPP v
2 SPM v
3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak SPP-LS v
4 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak SPM-LS v
5 Surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan
v
dokumen dan lampiran SPP-LS
6 Proses Pelaksanaan Pengadaan Langsung v
7 Spesifikasi Teknis v
8 SPPL v
9 Fakta Integritas v
10 BAST Hasil Pekerjaan v
11 Daftar Pemeriksaan Hasil Pekerjaan v
12 Penyerahan Hasil Pekerjaan (Kelurahan) v
13 Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan v
14 Berita Acara Pemeriksaaan Administrasi Hasil Pekerjaan v
15 Daftar Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (Checklist) v
16 Berita Acara Penyerahan Pekerjaan v
17 Berita Acara Pembayaran v
18 Penyerahan Hasil Pekerjaan (Pihak Ke-3) v
19 Permohonan Pembayaran v
20 Kwitansi v
21 Nota Belanja v
22 E-Billing v
23 Dokumentasi / Foto v
1 SPP v
2 SPM v
3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak SPP-LS v
4 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak SPM-LS v
Surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen
5 v
dan lampiran SPP-LS
6 Kwitansi v
7 Uang Harian v
8 Biaya Penginapan(Bill Hotel) v
9 Biaya Transportasi Luar Daerah (Tiket) v
Keterangan
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Keterangan
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap