PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS KESEHATAN,

PENGENDALIAN PENDUDUK
BERITA ACARA HASIL
DAN KELUARGA BERENCANA
MONITORING
Jl. Jend. DAN
S. Parman No. EVALUASI
13 Telp. (0334) 881066 Fax. 885184

LUMAJANG – 67316
PERSIAPAN AUDIT BPK

Pada Hari ini Senin Tanggal 15 Bulan Maret Tahun 2023 bertempat di UPT Puskesmas Sukodono berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh

Tim Keuangan Dinkes P2KB menjelaskan bahwa :

A. TIM LAPORAN KEUANGAN

Pencatatan Laporan Keuangan Tahun 2022

No Jenis Laporan Dokumen Keterangan

1 Laporan Realisasi Anggaran

X
 Entitas Pelaporan Belum membuat


 Entitas Akuntansi

2 Laporan Operasional

 Entitas Pelaporan X Belum membuat


 Entitas Akuntansi

3 Laporan Perubahan Ekuitas

 Entitas Pelaporan X Belum membuat


 Entitas Akuntansi

4 Neraca

 Entitas Pelaporan X Belum membuat


 Entitas Akuntansi


5 Laporan Arus Kas


6 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih


7 Pencatatan CALK

Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut

1 Entitas pelaporan masih belum membuat dikarenakan belum mengetahui kalau harus membuat. Maksimal di akhir bulan harus selesai.

B. TIM PERBENDAHARAAN

Kesesuaian
No Jenis Laporan Keterangan/ Catatan
Sesuai Tidak Sesuai

1 Surat Pengantar SPJ Fungsional V

2 SPJ Fungsional V

3 SPJ Administratif - Belum membuat

4 Buku Kas Umum V

5 Buku Bantu Pajak V

6 Surat Setoran Elektronik (SSE) V

7 Buku Bantu Kas Tunai V

8 Buku Bantu Bank V

9 Buku Bantu Panjar V

10 Laporan Penutupan Kas V

11 BA Pemeriksaan Kas V

12 Register Penutupan Kas V

13 Register Pengesahan V

14 Copy Pengesahan V

15 Rekening Koran V

16 DTH V

17 SPJ GU V

18 SPJ LS V

Laporan Pejabat Keuangan Tahun 2023

No Jenis Laporan Dokumen Keterangan

Ada
1 Laporan Realisasi Anggaran Pndapatan, Belanja dan Pembiayaan

Ada
2 SP3BP

3 BKU bendahara Umum BLUD Ada

4 RC Bendahara Penerimaan BLUD Ada

5 RC Bendahara Pengeluaran BLUD Ada

6 RC Kas Umum BLUD Ada

Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut

1 Pengarsipan sudah baik dan lengkap

C. TIM ASET

Kelengkapan
No Jenis Laporan Keterangan/ Catatan
Ada Tidak Ada

1 Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 2023

 -

2 Laporan Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah

(Inventaris, Habis Pakai, Pemeliharaan)  -

3 Register Penerimaan Barang

 -

4 Register Pengeluaran Barang

 -

5 Kartu Inventaris Barang

(KIB A-F) ASET + INV  -

6 Kartu Inventaris Ruangan

( KIR )  -

7 Stok Opname
 -
8 Fotocopy Dokumen Kontrak / Ba. Penerimaan (Jika
Ada Pengadaan Baik Habis Pakai Maupun  -

Inventaris)

9 Update Konsidi Barang

 -

10 Arsip Laporan
 -

11 SBBK Pengeluaran Barang SBBK rekap sebagian belum dilengkapi

 -

12 Kartu Stock Gudang

 -

13 Pelabelan Barang Inventaris

 -

14 Kondisi Gedung & Bangunan

 -

Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut

1 SBBK pengeluaran persediaan sebagian belum dilengkapi

2 Entry e-BMD kurang 8 SPK pengadaan persedian;

Lumajang, 15 Maret 2023

Kepala UPT Puskesmas Sukodono Ketua Tim Monev

PRIYO UTOMO

NIP. 19820923 201406 1 001

drg. TUTUT PRIHANTINI

NIP. 19730503 200501 2 009