Kode Supplier : …………………………………………………………………………………………………
Nama Perusahaan : ………………………………………………………………………………………………… Divisi : ………………………………………………………………………………………………… Alamat Perusahaan : ………………………………………………………………………………………………… Kota Perusahaan : ………………………………………………………………………………………………… Telpon / Fax : : ………………………………………………………………………………………………… Nama Penanggung jawab : ………………………………………………………………………………………………… Jabatan : ………………………………………………………………………………………………… Nama Sales : ………………………………………………………………………………………………… Nama Penagih : ………………………………………………………………………………………………… Produk : ………………………………………………………………………………………………… PKP / Non PKP : ………………………………………………………………………………………………… NPWP : ………………………………………………………………………………………………… Sistem Kerjasama : Putus / Konsinyasi / Putus bersyarat Discount : ………….…….… % Netto Syarat pembayaran : ……..................... hari /minggu / bulan Untuk pembayaran dapat dilakukan dengan cara diambil / ditransfer ke Atas nama : …………………………………………………………………………………………………………... No. rek : …………………………………………………………………………………………………………... Nama Bank : …………………………………………………………………………………………………………... Kota Bank : …………………………………………………………………………………………………………... Bila ada perubahan rekening Bank, harap memberitahukan kami sebelumnya. Yogyakarta, ........................................................ Mengetahui,
Tim Pembelian Gardena Dept. …………………….…. Supplier NB: Mohon diisi dengan selengkapnya, untuk kelancaran bersama Bila ada lebih dari satu divisi, mohon blangko ini dicopy dan diisi selengkapnya. Sesudah itu mohon dikirim kembali ke Gardena. Atas kerjasama yang baik, kami ucapkan banyak terima kasih.