LAPORAN AUDIT INTERNAL UKM PROMKES

PUSKESMAS ADIMERTO

I. LATAR BELAKANG
Promosi kesehatan merupakan upaya kesehatan masyarakat esensial yang bertujuan
meningkatkan kemampuan masyarakat melalui proses pembelajaran dari, oleh, untuk
dan bersama masyarakat agar mau dan mampu menolong dirinya sendiri, serta
mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai kondisi sosial
budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.
Promosi kesehatan memiliki beberapa program dan kegiatan yang dirancang untuk
membawa perubahan (perbaikan) baik di dalam masyarakat sendiri maupun dalam
organisasi dan lingkungannya. Kegiatan promosi kesehatan di antaranya penyuluhan
kesehatan, pemberdayaan masyarakat melalui desa siaga, survei PHBS di seluruh
tatanan masyarakat (rumah tangga, institusi pendidikan dan lingkungan kerja). Dari
hasil laporan program promosi kesehatan bahwa target kegiatan penyuluhan pada bulan
April s.d Juni 2016 tidak tercapai. Dengan adanya ketidaksesuaian terhadap
pelaksanaan kegiatan tersebut maka dilakukan audit internal. Audit internal merupakan
salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas program promosi kesehatan
masyarakat yang dilakukan oleh tim audit internal.
II. TUJUAN AUDIT
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian kinerja pelayanan program promosi
kesehatan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja

III. LINGKUP AUDIT

Pelayanan UKM :
1. Program Promosi Kesehatan
- Kegiatan Penyuluhan

IV. OBJEK AUDIT

- Capaian kinerja pelayanan dalam promosi kesehatan
- Kesesuaian dengan perencanaan dan pelaksanaan promosi kesehatan
- Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP analisis kebutuhan masyarakat

V. STANDAR /KRITERIA YANG DIGUNAKAN

- Kerangka Acuan Kegiatan Promosi Kesehatan
- SOP identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat/ sasaran terhadap kegiatan
UKM
- SOP koordinasi dan komunikasi lintas program dan lintas sektor

VI. AUDITOR
- dr. Lisa Irnawaty
- Anna Sylvia
- St.Risya
VII. PROSES AUDIT
Tanggal pelaksanaan : 01 s.d 14 Juli 2016
Metode :
1. Wawancara Auditee
2. Memeriksa dan menelaah dokumen (laporan kegiatan promosi kesehatan, KAK,
SOP)
3. Menganalisis data dan informasi
4. Menarik kesimpulan
5. Memberi rekomendasi

VIII. HASIL DAN ANALISIS HASIL AUDIT

IX. REKOMENDASI DAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN YANG

DISEPAKATI BERSAMA AUDITEE
 FORM MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

Status tindak lanjut pertanggal: 14 Juli 2016

No Uraian Analisis Rencana tindak Target Penangg Waktu Status

Ketidak ketidak lanjut waktu ung penyel
Pelaksanaan
Sesuaian/Ma sesuaian/ma penyelesa jawab esaian
tindak lanjut
salah salah ian

1 Ada ketidak Target 6 x/ Melakukan 31 Okt Promkes Agustus,Sept,O closed

sesuian bulan kesepakatan dng 2016 kt
antara masing2 desa
3 bulan=
perencanaan ditetapkan sbg
18x
dan realisasi sasaran unt
April : 3x dilakukan
penyuluhan pd
Mei : 4x bln Juli, Agt,sept,
Juni : 4x

Realisasi =
11 x

2 Belum Petugas blm Melakukan 31 Juli Promkes Juli minggu closed

dlakukan melakukan survey 2016 dan Tim ketiga
analisis survey kebutuhan survey
kebutuhan kebutuhan msyrkt
akan masyarakat
penyuluhan

3 Jadwal Rencana Jadwal 31 Juli promkes Juli minggu closed

disusun tidak kegiatan disesuaikan dg 2016 keempat
berdasarkan berdasarkan analisis
analisis kebutuhan kebutuhan
kebutuhan masyarakat

4 Jml Kurang Sosialisasi Oktob Promkes Agust, Sept, closed

kehadiran sosialisasi kegiatan 2016 Okt
audien
Undangan:
sedikit
(Jadwal,tmpat,M
ateri)

5 Belum Karena Mengadakan Juli 2016 Promkes Juli Pekan ke 4 closed

dilakukan belum pertemuan
kesepakatan kesepakatan analisa
dg linsek kebutuhan dg
 dg dan Petugas linsek

masyarakat
atau tokoh/
kader
tentang
waktu
penyuluhan

Audito Auditee

………………………………….
……………………………………