KERTAS KERJA

IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL BIDANG/BAGIAN

Nama Bidang/Bagian LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

Tahun : 2023

RISIKO SEBAB*) DAMPAK**)

INDIKATOR Uraian
NO KEGIATAN Uraian Uraian Uraian C/UC Pengendalian yang sudah ada
KELUARAN Nomor Tahun (Keuangan, Reputasi, Pihak yang
(Keuangan, Kebijakan, Kepatuhan, Legal, Fraud, Kode Risiko Pemilik (5 M: Man, Money, Method, Sumber
Risiko Penilaian Kinerja, Tuntutan Terkena
Reputasi, Operasional) Machine, Material)
Hukum)

a b c d e f g h i j k l m n

1 Penerimaan jaringan oleh Admin : - tertukar jaringan karena salah

penempelan label - Penginputan data
yang salah bisa tertukar hasil ,
Kesalahan dalam pelebelan sampel dan
Menetukan layak tidaknya sampel yang
dikrim

2 Pelaksanaan TUP (Makroskopik) - ditemukan spesimen tidak menggunakan

formalin buffer 10% mengakibatkan
tidak bisa di buat kesimpulan
pemeriksaan histo PA karena jaringan
nekrosis

3 Pengeluaran Hasil yang Terlambat dari waktu yang telah di tentukan, PENGULUNGAN PORESESING
AKIBAT JARINGA NEOKROSIS
karena
ada jaringan yang perlu di susul
kembali, potong lebih dalam (pld), kasus
sulit yang perlu di konsul
4
PEMOTONGAN KASAR ( TRIMING) terkena pisau mikrotom ,
keselahan dalam melakukan
proses triming

5 PEMOTONGAN HALUS ( SECTION) TERKENA PISAU MKROTOM, PITA

HASIL BERKERUT

6 PEWARNAAN TERKENA TUMPAHAN BAHAN

KIMIA,, MATA TERPERCIK BAHAN
KIMIA ,HASIL PEWARNAAN
TIDAK TERBACA

7 PENYIMPANAN JARINGAN RUANGAN TIDAK MEMENUHI

STANDAR , TIDAK ME MEPUYAI
RUANGAN PENYIMPANAN
JARINGAN, TIDAK MEMPUNYAI
RUANG PENYIMPANAN BAHAN
KIMIA YANG BERBAHAYA

8 LINGKUNGAN KERJA RESIKO KECELAKAN KERJA

TERTUSUK JARUM ,TIDAK
MEMAKAI APD, TERTUMPAH
BAHAN KIMIA TOXIC , agen
Biologis, Agen iritan,Agen
Korosif,Agen Alergen dan Agen
Karsionogen
9 LAIN-LAIN PIPA WASTAPEL BOCOR, BAU
TIDAK SEDAP, KRAN AIR SERING
MACET, KURANGNYA LEMARI
UNTUK PENYIMPANAN BLOK
PARAPIN DAN SLIDE

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan
Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan Kolom e diisi dengan nomor risiko
Kolom f diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
Kolom g diisi dengan tahun penilaian risiko, contoh 21 untuk tahun 2021 Kolom h diisi dengan jenis risiko, contoh untuk kesehatan diisi dengan 02 Kolom i diisi dengan Kode risiko
Kolom j diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
Kolom k diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine , dan Material Kolom l diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
Kolom n diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi
Kolom m diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko
Kolom n diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risi ko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum Kolom o diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi
Kolom p diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak han ya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung di bersihkan 2 kali sehari. Kolom q diisi dengan pengendalian tambahan yang diperlukan
Kolom r diisi dengan pihak yang bertanggung jawab atas pengendalian Kolom s diisi dengan skala dampak
Kolom t diisi dengan skala kemungkinan Kolom u diisi dengan skala risiko
Kolom v diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan Kolom w diisi dengan pihak yang bertanggung jawab
Kolom x diisi dengan target waktu penyelesaian
 Analisis Risiko

Pihak yang bertanggun gjawab Skala

Skala Dampak*) Skala Kemung kinan *) Kategori/ Peringkat Risiko
Risiko

o p q r s
KEPALA INSTALAS I dr. Trinny Tuna M.Kes Sp.PA Bahaya bagi kesehatan Tubuh dan bahaya bagi fisik tubuh perkerja
KORDINATOR NUREWI HN