PROGRAM : Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa
rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
KEGIATAN : Pelakasanaan BLUD RSUD Kabupaten Brebes
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
INPUT : Anggaran Biaya 475,000,000
OUTPUT : Penyediaan Perlengkapan Ruang Pasien; Penyediaan Honorarium Petugas Supervisi
Keperawatan; Pengadaan Lomba Antar Bangsal
Triwulan I Rp 190,000,000
Triwulan II Rp 190,000,000
Triwulan III Rp 85,500,000
Triwulan IV Rp 9,500,000
Jumlah Rp 475,000,000
PROGRAM : Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa
rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
KEGIATAN : Pelakasanaan BLUD RSUD Kabupaten Brebes
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
INPUT : Anggaran Biaya 475,000,000
OUTPUT : Penyediaan Perlengkapan Ruang Pasien; Penyediaan Honorarium Petugas Supervisi
Keperawatan; Pengadaan Lomba Antar Bangsal
Drs. SYA'RONI, MM
NIP. 19600401 198003 1 018
PROGRAM : Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa
rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
KEGIATAN : Pelakasanaan BLUD RSUD Kabupaten Brebes
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
INPUT : Anggaran Biaya 434,000,000
OUTPUT : Penyediaan Perlengkapan Ruang Pasien; Penyediaan Honorarium Petugas Supervisi
Keperawatan; Pengadaan Lomba Antar Bangsal
Mengetahui,
KABID KEPERAWATAN
Drs. SYA'RONI, MM
NIP. 19600401 198003 1 018
PROGRAM : Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa
rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
KEGIATAN : Pelakasanaan BLUD RSUD Kabupaten Brebes
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
INPUT : Anggaran Biaya 475,000,000
OUTPUT : Penyediaan Perlengkapan Ruang Pasien; Penyediaan Honorarium Petugas Supervisi
Keperawatan; Pengadaan Lomba Antar Bangsal
Mengetahui,
KABID KEPERAWATAN
Drs. SYA'RONI, MM
NIP. 19600401 198003 1 018
RSUD KABUPATEN BREBES
TAHUN 2015
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN DEFINITIF
A
PROGRAM : Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa
rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
KEGIATAN : Pelakasanaan BLUD RSUD Kabupaten Brebes
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
INPUT : Anggaran Biaya 106,000,000
OUTPUT : Penyediaan Honorarium Petugas Supervisi Keperawatan; Penyediaan Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan Lomba Perawat Berprestasi; Pengadaan Lomba Perawat Berprestasi
1 2 3 4 5 6
Triwulan I Rp 5,000,000
Triwulan II Rp 35,000,000
Triwulan III Rp 45,000,000
Triwulan IV Rp 21,000,000
Jumlah Rp 106,000,000
PROGRAM : Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa
rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
KEGIATAN : Pelakasanaan BLUD RSUD Kabupaten Brebes
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
INPUT : Anggaran Biaya 691,000,000
OUTPUT : Penyediaan Perlengkapan Ruang Pasien; Penyediaan Honorarium Petugas Supervisi 1 Tahun
Keperawatan; Penyediaan Honorarium Panitia Pelaksana Lomba Perawat Berprestasi;
Pengadaan Lomba Perawat Berprestasi
5 BIAYA 434,000,000
5 1 BIAYA LAYANAN 434,000,000
5 1 02 Biaya Bahan 434,000,000
5 1 02 03 Pemakaian barang - Rumah Tangga 434,000,000
5 1 02 03 01 Biaya Perlengkapan Ruang Pasien 1 tahun 434,000,000 434,000,000
PROGRAM : Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa
rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
KEGIATAN : Pelakasanaan BLUD RSUD Kabupaten Brebes
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
INPUT : Anggaran Biaya 732,000,000
OUTPUT : Penyediaan Perlengkapan Ruang Pasien; Penyediaan Honorarium Petugas Supervisi 1 Tahun
Keperawatan; Penyediaan Honorarium Panitia Pelaksana Lomba Perawat Berprestasi;
Pengadaan Lomba Perawat Berprestasi
5 BIAYA 475,000,000
5 1 BIAYA LAYANAN 475,000,000
5 1 02 Biaya Bahan 475,000,000
5 1 02 03 Pemakaian barang - Rumah Tangga 475,000,000
5 1 02 03 01 Biaya Perlengkapan Ruang Pasien 1 tahun 475,000,000 475,000,000
Triwulan I Rp 50,000,000
Triwulan II Rp 200,000,000
Triwulan III Rp 300,000,000
Triwulan IV Rp 141,000,000
Jumlah Rp 691,000,000
Mengetahui,
KABID KEPERAWATAN
Drs. SYA'RONI, MM
NIP. 19600401 198003 1 018
PROGRAM : Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa
rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
KEGIATAN : Pelakasanaan BLUD RSUD Kabupaten Brebes
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
INPUT : Anggaran Biaya 691,000,000
OUTPUT : Penyediaan Perlengkapan Ruang Pasien; Penyediaan Honorarium Petugas Supervisi 1 Tahun
Keperawatan; Penyediaan Honorarium Panitia Pelaksana Lomba Perawat Berprestasi;
Pengadaan Lomba Perawat Berprestasi
1 ASET 575,000,000
1 3 ASET TETAP 575,000,000
1 3 03 Peralatan dan Mesin 475,000,000
1 3 03 05 Alat-alat kantor dan Rumah tangga 475,000,000
1 3 03 05 03 Alat Perlengkapan Rumah Sakit 475,000,000
- Pengadaan Perlengkapan Ruang Pasien 1 Tahun 475,000,000 475,000,000
5 BIAYA 151,000,000
5 2 BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI 116,000,000
5 2 01 Biaya Pegawai 116,000,000
5 2 01 03 Biaya Honorarium 81,000,000
5 2 01 03 04 Biaya Honorarium Kegiatan 81,000,000
5 2 01 03 04 03 Biaya Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan
- Biaya Honorarium Panitia Pelaksan Kegiatan Lomba
Antar Ruang/Bangsal 1 tahun 50,000,000 50,000,000
- Biaya Honorarium Petugas Supervisi Keperawatan 1 tahun 21,000,000 21,000,000
PROGRAM : Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa
rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
KEGIATAN : Pelakasanaan BLUD RSUD Kabupaten Brebes
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
INPUT : Anggaran Biaya 691,000,000
OUTPUT : Penyediaan Perlengkapan Ruang Pasien; Penyediaan Honorarium Petugas Supervisi 1 Tahun
Keperawatan; Penyediaan Honorarium Panitia Pelaksana Lomba Perawat Berprestasi;
Pengadaan Lomba Perawat Berprestasi
5 BIAYA 434,000,000
5 1 BIAYA LAYANAN 434,000,000
5 1 02 Biaya Bahan 434,000,000
5 1 02 03 Pemakaian barang - Rumah Tangga 434,000,000
5 1 02 03 01 Biaya Perlengkapan Ruang Pasien 1 tahun 434,000,000 434,000,000
Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Sub Perkiraan Tahun 201
KODE KEGIATAN Program / Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Program /
Kegiatan Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 6
Biaya Lomba Antar Ruang/Bangsal Tersedianya Biaya Lomba Tersedianya Biaya Lomba
Antar Ruang/Bangsal Antar Ruang/Bangsal
Pengadaan Taman Bermain di Bangsal Anak Tersedianya taman bermain Tersedianya taman bermain
di bangsal anak di bangsal anak
RJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BREBES
UN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU 2016
Tersedianya Biaya
10,000,000 Honorarium panitia 10,000,000
Pelaksana Kegiatan Lomba
Antar Ruang
Tersediannya Biaya
16,800,000 Honorarium untuk kepala 25,200,000
Ruang/Bangsal
336,800,000 385,200,000
KABID KEPERAWATAN
RSUD KAB.BREBES
Drs. SYA'RONI, MM
NIP. 19600401 198003 1 018
RSUD KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN DEFINITIF
RA
PROGRAM : Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa
rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
KEGIATAN : Pelakasanaan BLUD RSUD Kabupaten Brebes
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
INPUT : Anggaran Biaya 1,047,500,000
OUTPUT : Penyediaan Perlengkapan Ruang Pasien; Penyediaan Honorarium Petugas Supervisi 1 Tahun
Keperawatan; Penyediaan Honorarium Panitia Pelaksana Lomba Perawat Berprestasi;
Pengadaan Lomba Perawat Berprestasi
5 BIAYA 982,500,000
5 1 BIAYA LAYANAN 982,500,000
5 1 02 Biaya Bahan 982,500,000
5 1 02 03 Pemakaian barang - Rumah Tangga 982,500,000
5 1 02 03 01 Biaya Perlengkapan Ruang Pasien 982,500,000
- Handsrup 1 tahun 400,000,000 400,000,000
- Horden + Sketsel 1 tahun 450,000,000 450,000,000
- Skoret 125 buah 100,000 12,500,000
- Bantal 1 tahun 70,000,000 70,000,000
- Biaya Perlengkapan Mandi Pasien VIP 1 tahun 50,000,000 50,000,000
Mengetahui,
KABID KEPERAWATAN
PROGRAM : Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa
rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
KEGIATAN : Pelakasanaan BLUD RSUD Kabupaten Brebes
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
INPUT : Anggaran Biaya 445,000,000
OUTPUT : Penyediaan Perlengkapan Ruang Pasien; Penyediaan Honorarium Petugas Supervisi
Keperawatan; Pengadaan Lomba Antar Bangsal
OUTCOME : Pencapaian dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
ANGGARAN BELANJA
Rincian Biaya Jml Anggaran
Kode Rekening Jenis Biaya/Pengeluaran
Jumlah Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6
Mengetahui,
KABID KEPERAWATAN
Drs. SYA'RONI, MM
NIP. 19600401 198003 1 018
PROGRAM : Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa
rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
KEGIATAN : Pelakasanaan BLUD RSUD Kabupaten Brebes
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
INPUT : Anggaran Biaya 563,600,000
OUTPUT : Penyediaan Perlengkapan Ruang Pasien; Penyediaan Honorarium Petugas Supervisi 1 Tahun
Keperawatan; Penyediaan Honorarium Panitia Pelaksana Lomba Perawat Berprestasi;
Pengadaan Lomba Perawat Berprestasi
5 BIAYA 465,600,000
5 1 BIAYA LAYANAN 465,600,000
5 1 02 Biaya Bahan 465,600,000
5 1 02 03 Pemakaian barang - Rumah Tangga 465,600,000
5 1 02 03 01 Biaya Perlengkapan Ruang Pasien 1 tahun 445,000,000 445,600,000
- Handsrup 1 tahun 300,000,000 300,000,000
- Perlak 1 tahun 17,000,000 17,000,000
- Baju pasien dewasa (kimono) 40 buah 160,000 6,400,000
- Skoret 60 buah 80,000 4,800,000
- Sepatu boat 30 buah 100,000 3,000,000
- Safety Box 1 tahun 54,000,000 54,000,000
- Sketsel 1 tahun 60,400,000 60,400,000
Mengetahui,
KABID KEPERAWATAN
Drs. SYA'RONI, MM
NIP. 19600401 198003 1 018