TUGAS KELOMPOK 1

BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

MATA KULIAH ; ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA

DOSEN PENGAMPU : SUSI KRISJUYANI.S.IP. M.IP

OLEH

GRASILA ( 220100754511)

ROBERT ( 220100754411 )

PROGRAM STUDI ADMISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS KAPUAS SINTANG

2023

[1]
 1. Formulir S1

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Rencana Anggaran Satuan Kerja S1

Unit Kerja Tahun
 BAPPEDA  2017-2021
Bidang Kewenangan

Visi
Terwujudnya masyarakat kabupatenn sintang yang cerdas, sehat,maju, relegius, dan
sejahtera dan didukung oleh penerepan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih pada
tahun 2021
Misi
Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip
tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
Tujuan
 Melakukan reformasi dan birokrasi dan pemrintahan daerah
Sasaran
 Meningkatkan tranparansi, akuntabilitas dan partisipasi dan ppenyelenggaraan pemeritah
daerah
Tugas Pokok
 Melaksakan penyusunan dan peelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan,
monitoring, evaluasi,dan pengendalian pembangunan daerah sesui dengan kebijakan
bupati
Fungsi
Perumusan kebijakan teknis perencanaan
pengoordiasian penyusunan perencanaan pembangunan
Catatan Pimpinan

[2]
 1. Formulir S2

PROGRAM

Rencana Anggaran Satuan Kerja S2

Unit Kerja Tahun
 BAPPEDA  2017-2021
Program
1. Program Pelayanan Admistrasi
Perkantoran
2. Program peningkatan kapasitassumber
daya aparatur
3. Program perencanaan pengembangan
kota-ota menengah dan besar
4. Program perencanaan ekonomi

Catatan Pimpinan

2. Formulir S2A

[3]
 KEGIATAN DAN PROGRAM

Rencana Anggaran Satuan Kerja S2a

Unit Kerja Tahun

Program
5. Program Pelayanan Admistrasi Perkantoran
6. Program peningkatan kapasitassumber daya aparatur
7. Program perencanaan pengembangan kota-ota menengah dan besar
8. Program perencanaan ekonomi
Tujuan Program
1. Tersedianya Maaterai Dan Buku Cek Bank
2. Meningkatnya kemampuan aparatur
3. Jumlah laporan kegiatan pemutahiran dokumen sanitasi
4. Terlaksananya perencanaan pembangunan dibidang ekonomi kabupaten sintang
Sasaran Program
1. Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan Dan 5 (Lima) Tahunan
2. Jumlah System Perencanaan Dan Pengendalian
3. Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Yang Dihasilkan
4. Presentase Restra Dan Renja OPD Yang Selaras Dengan RPJMD Dan RKPD
Kegiatan
1. Penyediaan jasa Surat Menyurat
2. pendidikan dan pelatihan formal
3. Percepatan pembangunan sanitasi dan pemukiman (PPSP) kabupaten sintang
4. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Catatan Pimpinan

[4]
 3. Formulir S3

RINGKASAN ANGGARAN

Rencana Anggaran Satuan Kerja S3

Unit Kerja Tahun
 Bappeda sintang 2017-2021
Ringkasan Anggaran

Kode Rekening Uraian Jumlah

1. Penyediaan jasa Surat Menyurat
01.01.01.001 23,199.380
2. pendidikan dan pelatihan formal

01.05.01.001 2.120.0.118.077
3. . Percepatan pembangunan
sanitasi dan pemukiman (PPSP)
kabupaten sintang
01.19.16.001 366.306.000

4  Koordinasi perencanaan
01.22.04.001 pembangunan bidang
ekonomi 2.275.437.261
Catatan Pimpinan

[5]
 5. Formulir S3A

REKAPITULASI ANGGARAN PENDAPATAN

Rencana Anggaran Satuan Kerja S3A

Unit Kerja Tahun
 Bappeda sintang 2017-2021
Rekapitulasi Anggaran
Kode Rekening Uraian Jumlah
1. Program
Pelayanan
Admistrasi
Perkantoran
06.01.01 9.122.373.951
2. Program
peningkatan
kapasitas
sumber daya
aparatur
06.01.05 2.120.118.077
3. Program
program
perencanaan
kota-kota
menengah
dan besar
06.01.19 366.306.000

4. Program
perencanaan
06.01.22 ekonomi 3.484.284.337
Catatan Pimpinan

[6]
 5. Formulir S3A1

ANGGARAN PENDAPATAN PERKEGIATAN

Rencana Anggaran Satuan Kerja S3A1

Unit Kerja Tahun
BAPPEDA kabupaten sintang 2017-2021
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Masukan
Keluaran
Hasil
Manfaat
Dampak
Anggaran Pendapatan Per Kegiatan
Kode Rekening Uraian Jumlah

Catatan Pimpinan

[7]
 6. Formulir S3 B

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA

Rencana Anggaran Satuan Kerja S3A

Unit Kerja Tahun
 BAPPEDA kabupatten sintang 2017 - 2021
Rekapitulasi Anggaran
Kode Rekening Uraian Jumlah
1. Program
Pelayanan
Admistrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa Surat
Menyurat
01.01.01.001 23,199.380
2. Program
peningkatan
kapasitas
sumber daya
aparatur
pendidikan dan pelatihan
formal

01.05.01.001 2.120.0.118.0771
01.19.16.001 3. Program 366.306.000
program
perencanaan
kota-kota

[8]
 menengah dan
besar
Percepatan
pembangunan
sanitasi dan
pemukiman (PPSP)
kabupaten sintang

4  Program
perencanaan
ekonomi
Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang
ekonomi Koordinasi
perencanaan pembangunan
 01.22.04.001 bidang ekonomi  2.275.437.261
Catatan Pimpinan

[9]
 4. Formulir S3B 1

ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PERKEGIATAN

Rencana Anggaran Satuan Kerja S2B1

Unit kerja Tahun Anggaran
BAPPEDA kabupaten sintang 2017-2021
Kegiatan
Penyediaan jasa Surat Menyurat

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Masukan
 100%
Keluaran terealisasi
Hasil
Manfaat
Dampak
Kode
Uraian Satuan Frekuensi Volume Tarif Total
rekening
 Tersediany
a materai
dan buku  650
 01.01 cek bank  23.199.380 lembar  23.199.380
 01.02  Terseianya  890.123.58  12 bln  890.123.58
jasa 0 0
telepon

[10]
 internet,
air, listrik
 Tersediany
a jasa
pemelihara
an dan
perizinan
kendaraan
dinas
 01.06 /oprasional  88.572.791  40 unit  88.572.791
Tersdia
jasa
kebersihan 1.128.385.7 1.128.385.7
01.08 kantor 91 12 bln 91
Catatan Pimpinan

[11]
 ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PERKEGIATAN

Rencana Anggaran Satuan Kerja S2B1

Unit kerja Tahun Anggaran
 BAPPEDA kabupaten 2017-2021
Kegiatan
 pendidikan dan pelatihan formal

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Masukan
 100%
Keluaran terealisasi
Hasil
Manfaat
Dampak
Kode
Uraian Satuan Frekuensi Volume Tarif Total
rekening
 Peningkat
an  30
kemampua  2.120.118.0 pegawa  2.120.118.0
 05.01.001 n aparatur 77 i 77
Tersusunn
ya kinerja
dan
 06.01.001 realisasi  91.417.767  4 dok  91.417.767

[12]
  Tersedia
laporan
 06.03.001 pronogsis  27.437.540  1 dok  27.437.540
Tersediany
a laporan
keuangan
BAPPED
06.04.001 A 61.051.000 1 dok 61.051.000
Catatan Pimpinan

ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PERKEGIATAN

Rencana Anggaran Satuan Kerja S2B1

Unit kerja Tahun Anggaran

Kegiatan
 Percepatan pembangunan sanitasi dan pemukiman (PPSP) kabupaten sintang

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Masukan
 100%
Keluaran terealisasi

Hasil

Manfaat

Dampak

Kode rekening Uraian Satuan Frekuensi Volume Tarif Total

Jumlah
Laopran
Analisis 1.037.865.99
O1,21.60.001 Kegitan 9 1 Dok 1.037.865.999
01.21.13.001  Jumlah  915.761.520 2  915.761.520
laporan dokume
hasil n

[13]
 monitorin
g dan
evaluasi
 Jumlah
laporan
koordinas
i bidang  1
fisik dan   1.787.7239 dokume
 01.16.09.001 prasaran 54 n  1.787.723954
Catatan Pimpinan

[14]
 ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PERKEGIATAN

Rencana Anggaran Satuan Kerja S2B1

Unit kerja Tahun Anggaran

Kegiatan
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Koordinasi perencanaan pembangunan
bidang ekonomi
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Masukan
 100%
Keluaran terealisasi
Hasil
Manfaat
Dampak
Kode
Uraian Satuan Frekuensi Volume Tarif Total
rekening
 Terlaksanan
ya
perecanaan
pembanguan
dibidang
ekonomi
kabupaten 1. kegiata  2.275.437.6
 01,22,04,001 sintang n 21
 Tersusunny
a laporan
pengendalian
inflasi  1.117.23421
 01,22,15.001 daerah  2 laporan 6
 01.22.20.001 Umlah 1 do  91.576.500
laporan

[15]
kegiatan
Catatan Pimpinan

[16]