MATRIKS TUJUAN SASARAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BESERTA INDIKATORNYA

KECAMATAN SADANG
Target kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendanaan Kondisi
Indikator Kondisi awal
Kinerja pada Program
No Misi Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Sasaran/Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan satuan Perencanaan 2022 2023 2024 2025 2026 2027 akhir periode desa
Kinerja Utama (IKU) 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp perencanaan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

KECAMATAN SADANG 1,568,310 1,604,696 1,925,635 2,310,762 2,772,915 3,327,498

UNSUR KEWILAYAHAN 176,950 110,000 132,000 158,400 190,080 228,096
KECAMATAN 176,950 110,000 132,000 158,400 190,080 228,096
Mewujudkan Penilaian Meningkatnya Prosentase Capaian PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase cakupan Penyelenggaraan
penyelenggaraan akuntabilitas kapasitas Pelayanan Kecamatan PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Pemerintahan dan kinerja Pemerintah kelembagaan dan PUBLIK
Pelayanan Publik yang daerah/ Indeks aparatur pemerintah 100% 70,200 100% 100% 100% 100% 100%
berkualitas,transparan, tata kelola
akuntabel dan Pemerintahan
partisipatif yang baik
Pelaksanaan Urusan Jumlah Urusan Pemerintahan yang
Pemerintahan yang dilimpahkan dilimpahkan Kepada Camat 2 urusan 70,200 2 urusan 75,000 2 urusan 90,000 2 urusan 108,000 2 urusan 129,600 2 urusan 155,520
kepada Camat
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang terkait Jumlah jenis pelayanan
5 jenis 19,200 14 21,000 14 25,200 14 30,240 14 36,288 14 43,546 - -
dengan pelayanan perizinan perizinan yang dilaksanakan

Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang terkait Jumlah pelayanan Non perizinan
5 Jenis 51,000 14 54,000 14 64,800 14 77,760 14 93,312 14 111,974
dengan pelayanan non yang dilaksanakan
perizinan

PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase terselenggaranya urusan

2 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Pemerintahan Umum 100% 12,600 100% 15,000 100% 18,000 100% 21,600 100% 25,920 100% 31,104

Penyelenggaraan Urusan Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan

Pemerintahan Umum sesuai Pemerintahan Umum sesuai 1 keg. 12,600 1 keg. 15,000 1 keg. 18,000 1 keg. 21,600 1 keg. 25,920 1 keg. 31,104
Penugasan Kepala Daerah Penugasan Kepala Daerah

Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan
Nasional dalam rangka
memantapkan pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan
Undang-Undang Dasar Jumlah even dalam rangka
Negara Republik Indonesia pembinaan wawasan 3 even 12,600 3 even 15,000 3 even 18,000 3 even 21,600 3 even 25,920 3 even 31,104
Tahun 1945, Pelestarian kebangsaan
Bhineka Tunggal Ika serta
pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan Republik
Indonesia

PROGRAM PEMBINAAN DAN Prosentase Pembinaan dan pengawasan

3 PENGAWASAN PEMERINTAHAN Pemerintahan Desa 100% 94,150 100% 95,000 100% 114,000 100% 136,800 100% 164,160 100% 196,992
DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Jumlah Fasilitasi,Rekomendasi dan
koordinasi Pembinaan dan Koordinasi pembinaan dan 7 keg. 94,150 95,000 114,000 136,800 164,160 196,992
pengawasan Pemerintahan Desa Pengawasan Pemerintahan
Fasilitasi Pengelolaan Jumlah Desa yang terfasilitasi
keuangan Desa dan Pendaya pengelolaan keuangan dan 7 desa 18,200 7 desa 20,000 7 desa 24,000 7 desa 28,800 7 desa 34,560 7 desa 41,472
gunaan Aset Desa pendaya gunaan aset desa
Fasilitasi Sinkronisasi Jumlah dokumen sinkronisasi
Perencanaan pembangunan perencanaan pembangunan
1 dok 7,000 1 dok 7,000 1 dok 8,400 1 dok 10,080 1 dok 12,096 1 dok 14,515
Daerah dengan pembangunan daerah dengan pembangunan
desa desa
Fasilitasi Penyelenggaraan Jumlah fasilitassi
Ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan ketentraman 2 kali 7,000 2 kali 7,000 2 kali 8,400 2 kali 10,080 2 kali 12,096 2 kali 14,515
Umum dan ketertiban umum
Fasilitasi Penyusunan Jumlah Desa yang difasilitasi
Perencanaan Pembangunan penyelenggaraan 7 desa 11,200 7 desa 15,000 7 desa 18,000 7 desa 21,600 7 desa 25,920 7 desa 31,104
Partisipatif Musrenbangdes/kel
Jumlah penyelenggaraan
2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali
Musrenbangcam
Fasilitasi Penyusunan Program
dan pelaksanaan Jumlah fasilitasi Pembinaan PKK 4 kali 33,950 34,000 40,800 48,960 58,752 70,502
Pemberdayaan Masyarakat
Desa
Jumlah fasilitasi Pembinaan
3 kali
Sosial Masyarakat
 Jumlah fasilitasi Usaha
2 kali
kesehatan Sekolah
Koordinasi Pendampingan
Desa di Wilayahnya Jumlah desa yang difasilitasi
7 desa 11,200 12,000 14,400 17,280 20,736 24,883
TKP2KDes/Kel

Jumlah Desa yang difasilitasi

7 desa
kegiatan Sembako
Koordinasi Pendampingan Jumlah dokumen perencanaan
Desa di Wilayahnya pembangunan kawasan 1 dok 5,600 - - -
pedesaan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase terselenggaranya Program

PEMERINTAH DAERAH Penunnjang Urusan Pemerintahan
4 100% 1,391,360 100% 1,494,696 100% 1,793,635 100% 2,152,362 100% 2,582,835 100% 3,099,402
KABUPATEN/KOTA Daerah

Perencanaan, Penganggaran Jumlah dokumen Perencanaan dan

dan Evaluasi Kinerja Perangkat evaluasi Kinerja perangkat daerah 8 dok 10,500 8 dok 11,000 8 dok 13,200 8 dok 15,840 8 dok 19,008 8 dok 22,810
Daerah

Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen Perencanaan

Perencanaan Perangkat yang disusun 4 dok 7,000 4 dok 7,000 4 dok 8,400 4 dok 10,080 4 dok 12,096 4 dok 14,515
daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah dokumen evaluasi

Daerah perangkat daerah yang disusun 4 dok 3,500 4 dok 4,000 4 dok 4,800 4 dok 5,760 4 dok 6,912 4 dok 8,294

Administrasi keuangan Prosentase terlaksanannya Kegiatan

Perangkat Daerah Adm Keuangan Perangkat Daerah 100% 1,197,334 1,274,729 1,529,675 1,835,610 2,202,732 2,643,278

Penyediaan Gaji dan Jumlah ASN yang mendapatkan

tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan 13 orang 1,165,484 13 orang 1,256,729 13 orang 1,508,075 13 orang 1,809,690 13 orang 2,171,628 13 orang 2,605,953

Jumlah ASN yeng mendapatkan

tamsil
Penyediaan Administrasi dan Jumlah orang yang
17 orang 14,000 - - -
Tugas ASN melaksanakan rapat koordinasi
Pelaksanaan Penatausahaan Jumlah bulan penatausahaan
dan pengujian /verifikasi dan Pengujian /verifikasi 10 orang 17,850 10 orang 18,000 10 orang 21,600 10 orang 25,920 10 orang 31,104 10 orang 37,325
Keuangan SKPD keuangan SKPD
Administrasi Umum Perangkat Prosentase terlaksananya kegiatan
Daerah Adm Umum Perangkat Daerah 100% 33,900 100% 41,843 100% 50,212 100% 60,254 100% 72,305 100% 86,766

Penyediaan Komponen Jumlah bulan penyediaan

Instalasi Listrik /Penerangan komponen instalasi listrik dan 12 bulan 4,900 12 bulan 6,543 12 bulan 7,852 12 bulan 9,422 12 bulan 11,306 12 bulan 13,568
Bangunan Kantor peneranganm bang kantor
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah penyediaan makan dan
kantor minum rapat 12 bulan 10,500 12 bulan 10,500 12 bulan 12,600 12 bulan 15,120 12 bulan 18,144 12 bulan 21,773

Penyediaan Barang cetakan Jumlah bulan Penyediaan

dan penggandaan barang cetakan dan 12 bulan 4,900 12 bulan 5,000 12 bulan 6,000 12 bulan 7,200 12 bulan 8,640 12 bulan 10,368
penggandaan
penyediaan bahan bacaan Jumlah bulan penyediaan
dan peraturan perundang bahan bacaan dan peraturan 12 bulan 2,800 12 bulan 2,800 12 bulan 3,360 12 bulan 4,032 12 bulan 4,838 12 bulan 5,806
undangan perundang undangan
Penyediaan bahan /material Jumlah bulan penyediaan alat
tulis kantor 12 bulan 8,000 12 bulan 13,000 12 bulan 15,600 12 bulan 18,720 12 bulan 22,464 12 bulan 26,957

Penyelenggaraan Rapat Jumlah bulan penyelenggaraan

koordinasi dan konsultasi SKPD Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 2,800 12 bulan 4,000 12 bulan 4,800 12 bulan 5,760 12 bulan 6,912 12 bulan 8,294
ke luar daerah

Pengadaan Barang milik Daerah Persentase pengadaan Barang Milik

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Urusan
100% 28,700 100% 30,000 100% 36,000 100% 43,200 100% 51,840 100% 62,208
Daerah Pemerintah Daerah

Pengadaan kendaraan dinas Jumlah unit Pengadaan

oerasional /lapangan kendaraan dinas oerasional unit -
/lapangan
Pengadaan mebeler Jumlah unit pengadaan mebeler 22 unit 17,500 10,000 12,000 14,400 17,280 20,736
Pengadaan Peralatan dan Jumlah unit pengadaan
2 unit 11,200 20,000 24,000 28,800 34,560 41,472
mesin lainnya peralatan dan mesin lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Persentase ter;aksananya kegiatan

Urusan pemerintah Daerah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah 100% 35,150 100% 46,124 100% 55,349 100% 66,419 100% 79,702 100% 95,643
Daerah
Penyediaan Jasa Surat Jumlah bulan penyediaan jasa
menyurat surat menyurat 12 bulan 3,150 12 bulan 3,000 12 bulan 3,600 12 bulan 4,320 12 bulan 5,184 12 bulan 6,221

Penyediaan Jasa Komunikasi Jumlah bulan penyediaan Jasa

,sumberdaya Air dan Listrik Komunikasi SDA dan Listrik 12 bulan 12,000 12 bulan 18,000 12 bulan 21,600 12 bulan 25,920 12 bulan 31,104 12 bulan 37,325

Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah bulan penyediaan Jasa

Umum kantor pelayanan Umum Kantor 12 bulan 20,000 12 bulan 25,124 12 bulan 30,149 12 bulan 36,179 12 bulan 43,414 12 bulan 52,097

Jumlah petugas kebersihan

1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang
kantor/Administrasi Umum
Pemeliharaan Barang Milik Persentase terlaksannya kegiatan
Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
100% 85,776 100% 91,000 100% 109,200 100% 131,040 100% 157,248 100% 188,698
Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah unit penyediaan jasa
Pemeliharaan,biaya pemeliharaan,biaya
Pemeliharaan,Pajak dan pemeliharaan,pajak dan 9 unit 23,160 9 unit 25,000 9 unit 30,000 9 unit 36,000 9 unit 43,200 9 unit 51,840
perizinan Kendaraan Dinas perizinan Kendaraan dinas
Operasional atau lapangan operasional atau lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah unit pemeliharaan
4 unit 4,200 4 unit 6,000 4 unit 7,200 4 unit 8,640 4 unit 10,368 4 unit 12,442
mesin lainnya peralatan dan mesin lainnya
Pemeliharaan /Rehabilitasi Jumlah unit
Gedung Kantor dan Bangunan pemeliharaan/rehabilitasi 2 unit 58,416 2 unit 60,000 2 unit 72,000 2 unit 86,400 2 unit 103,680 2 unit 124,416
Lainnya gedung kantor dan bangunan
lannya

Sadang, 03 Februari 2021

CAMAT SADANG,

TJAHJO SAMBODO NW, S.Sos, M.Si

Pembina
NIP 19701221 199203 1 006
 Formulir 3.5
Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Triwulan II
RENJA SKPD KECAMATAN SADANG
Periode Pelaksanaan : 2020
Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:
-

Realisasi Kinerja
Realisasi Capaian
Target Renstra Target Kinerja dan Realisasi Capaian dan Anggaran Tingkat Capaian
Kinerja Renstra Realiasai Kinerja Pada Triwulan
SKPD pada Tahun Anggaran Renja Kinerja dan Renstra SKPD s/d Kinerja dan Unit SKPD
Indikator Kinerja Program SKPD sampai
No Sasaran Program/ Kegiatan 2021 (Akhir SKPD Tahun Anggaran Renja tahun 2020 (Akhir Realisasi Anggaran Penanggung
(outcome)/Kegiatan(output) dengan Renja
Periode Renstra berjalan (Tahun n- SKPD yang Tahun Renstra SKPD s/d jawab
SKPD Tahun Lalu I II III IV
SKPD) 1) yang dievaluasi dievaluasi Pelaksanaan Renja tahun 2020 (%)
(n-2)
SKPD Tahun 2020 )
5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100%
1 2 3 4 15
K Rp *) K Rp *) K Rp *) K Rp *) K Rp *) K Rp *) K Rp *) K Rp *) K Rp *) K Rp *)
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1
Ketenteraman, Ketertiban
Umum dan Perlindungan
Masyarakat
- Program peningkatan keamanan Terkendalinya jumlah 100 72 60 42 20 22,5 10 15 0 - - - 10 15 70 57 70 % 79 % KECAMAT
dan kenyamanan lingkungan kasus kriminalitas AN
SADANG
Terwujudnya masyarakat Pelatihan pengendalian keamanan Jumlah anggota Linmas 100 40 60 15 20 15 10 15 0 - - - 10 15 70 30 70 % 75 % KECAMATA
yang tenteram dan tertib dan kenyamanan lingkungan yang terlatih N SADANG
1 berdasarkan kesadaran atas
hukum
Terwujudnya masyarakat Pengendalian kebisingan, dan Jumlah/kegiatan sosialisasi 70 24,5 30 7 20 7,5 0 - 0 - - - 0 - 30 7 43 % 29 % KECAMATA
yang tenteram dan tertib gangguan dari kegiatan bagi pengusaha dan UMKM N SADANG
2 berdasarkan kesadaran atas masyarakat
hukum
Pemuda dan masyarakat se Program pengembangan Terfasilitasinya kegiatan2 150 71,01 90 36,01 0 - 0 - 0 - - - 0 - 90 36,01 60 % 51 % KECAMAT
Kecamatan Sadang wawasan kebangsaan HUT RI AN
SADANG
Meningkatnya penerapan Peningkatan kesadaran Jumlah Kegiatan dalam 180 81 120 46 30 15 0 - 0 - - - 0 - 120 46 67 % 57 % KECAMATA
dan pengamalan nilai-nilai masyarakat akan nilai-nilai luhur Rangka Peringatan HUT RI N SADANG
keagamaan dalam kinerja budaya bangsa
3 aparatur dan lembaga
daerah

Pemuda di Kecamatan Program peningkatan Banyaknya masyarakat 84 26,5 63 8,97 0 - 0 - 0 - - - 0 - 63 8,97 75 % 34 % KECAMAT
Sadang pemberantasan penyakit yang sadar akan bahaya AN
masyarakat (pekat) narkoba dan ikut berpar- SADANG
tisipasi dalam pemberan-
tasan narkoba

Terwujudnya masyarakat Penyuluhan pencegahan Jumlah kegiatan sosialisasi 135 37,5 95 20 20 7,5 0 - 0 - - - 0 - 95 20 70 % 53 % KECAMATA
yang tenteram dan tertib peredaran/penggunaan minuman /penyuluhan pencegahan N SADANG
4 berdasarkan kesadaran atas keras dan narkoba peredaran Narkoba dan
hukum Miras
Sosial
Desa desa di Kecamatan Program Pelayanan dan Terfasilitasinya keg. 100 62,71 60 30,17 20 20 0 - 5 1,15 - - 5 1,15 65 31,33 65 % 50 % KECAMAT
Sadang Rehabilitasi Masalah Sosial TKP2KDes AN
SADANG
Meningkatnya kinerja Pendataan PMKS dan PSKS Jumlah dokumen 5 33,91 3 15,91 1 8 0 - 0 - - - 0 - 3 15,91 60 % 47 % KECAMATA
5 ekonomi dan pendapatan pendataan PMKS dan PSKS N SADANG
masyarakat
Meningkatnya kinerja Fasilitasi TKP2KDes/Kel Jumlah desa yang 18 48,5 12 24,5 3 12 0 - 3 1,15 - - 3 1,15 15 25,65 83 % 53 % KECAMATA
6 ekonomi dan pendapatan terfasilitasi TKP2Kdes N SADANG
masyarakat

Urusan Wajib Bukan Pelayanan

2
Dasar
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
 7 (Tujuh)Desa Program peningkatan partisipasi Tingkat partisipasi 100 136,28 60 89,55 20 27 3 4,63 2 3,32 - - 5 7,95 65 97,5 65 % 72 % KECAMAT
diKecamatan Sadang masyarakat dalam membangun masyarakat dalam AN
desa membangun desa SADANG
Meningkatnya kapasitas Fasilitasi APBDes Jumlah desa yng 24 80 16 56,8 4 12 0 - 1 3,02 - - 1 3,02 17 59,82 71 % 75 % KECAMATA
7 kelembagaan dan aparatur terfasilitasi APBDes N SADANG
pemerintah
Meningkatnya kapasitas Fasilitasi program pembangunan Jumlah desa yang 5 42 3 12 1 15 0 4,63 0 0,3 - - 0 4,93 3 16,93 60 % 40 % KECAMATA
8 kelembagaan dan aparatur terfasilitasi program N SADANG
pemerintah pembangunan
-Perangkat Desa di Program peningkatan kapasitas Presentase Aparatur Desa 100 30,5 57 23,7 20 7,5 20 5,25 0 - - - 20 5,25 77 28,95 77 % 95 % KECAMAT
Kecamatan Sadang aparatur pemerintah desa yang Meningkat AN
Kapasitasnya SADANG
Meningkatnya kapasitas Pembinaan Administrasi Desa Jumlah desa yang aparatur 168 40,5 112 23 28 7,5 28 7,26 0 - - - 28 7,26 140 30,26 83 % 75 % KECAMATA
kelembagaan dan aparatur pemerintah desa mendapat N SADANG
9 pemerintah pelathan pembinaan
adminitrasi desa

7 TP PKK Tingkat Desa Program peningkatan peran Tingkat partisipasi 100 379,5 60 255,1 20 23,5 5 6,11 0 1,13 - - 5 7,23 65 262,33 65 % 69 % KECAMAT
dan 1 TP PKK Tingkat perempuan di perdesaan organisasi perempuan AN
Kecamatan yang berperan dalam SADANG
pembangunan desa
Meningkatnya kinerja Pembinaan PKK Jumlah desa binaan PKK 48 405 32 205 8 23,5 2 6,11 0 1,13 - - 2 7,23 34 212,23 71 % 52 % KECAMATA
10 ekonomi dan pendapatan oleh TP PKK Kecamatan N SADANG
masyarakat
Kepemudaan dan Olah Raga
Pengurus Organisasi Program peningkatan peran Prosentase organisasi 100 74,5 32 24,5 0 - 0 - 0 - - - 0 - 32 24,5 32 % 33 % KECAMAT
Pemuda di Kecamatan serta kepemudaan pemuda yg berperan AN
Sadang dalam pembangunan desa SADANG

Meningkatnya prestasi dan Pembinaan organisasi kepemudaan Jumlah Kelompok 48 38 32 20,5 8 22,5 0 - 0 - - - 0 - 32 20,5 67 % 54 % KECAMATA
11 pembinaan pemuda dan Organisasi Pemuda yang N SADANG
olahraga dibina
Terwujudnya masyarakat Pembinaan sosial masyarakat Jumlah peserta dalam 6 37,5 4 20 1 7,5 0 - 0 - - - 0 - 4 20 67 % 53 % KECAMATA
12 yang agamis dan berahlak rangka kegiatan festival N SADANG
mulia keagamaan
Statistik
-Desa di Kecamatan Sadang Program pengembangan Tersedianya dokumen 6 30 4 15 1 7,5 0 - 0 0,3 - - 0 0,3 4 15,3 67 % 51 % KECAMAT
data/informasi/statistik daerah database perangkat daerah AN
SADANG
Meningkatnya kapasitas Penyusunan Database dan Profil Jumlah database dan profil 12 38 8 22,5 2 7,5 0 - 1 0,3 - - 1 0,3 9 22,8 75 % 60 % KECAMATA
13 kelembagaan dan aparatur Desa /Kecamatan desa/kecamatan yang N SADANG
pemerintah disusun

Fungsi Penunjang Urusan

3
Pemerintahan
Perencanaan Pembangunan
- Program pengembangan Tersedianya dokumen 24 29,5 16 12 4 7,5 1 2,93 0 0,62 - - 1 3,55 17 15,55 71 % 53 % KECAMAT
data/informasi perencanaan dan evaluasi AN
pembangunan pada SADANG
perangkat daerah
Meningkatnya kapasitas Penyusunan dan pengumpulan Jumlah dokumen 24 39,5 16 22 4 7,5 2 2,93 1 0,62 - - 3 3,55 19 25,55 79 % 65 % KECAMATA
kelembagaan dan aparatur data/informasi kebutuhan perencanaan dan evaluasi N SADANG
14 pemerintah penyusunan dokumen pembangunan yang disusun
perencanaan
Masyarakat desa di Program perencanaan Tersedianya dokumen 5 67,87 3 32,87 1 19,5 0 - 0 - - - 0 - 3 32,87 60 % 48 % KECAMAT
Kecamatan Sadang pembangunan daerah operasional kebijakan AN
perencanaan SADANG
pembangunan daerah
Meningkatnya Keberdayaan Penyelenggaraan Musrenbangcam Jumlah proses 12 67,37 8 39,37 2 14,5 0 - 0 - - - 0 - 8 39,37 67 % 58 % KECAMATA
15 Masyarakat penyelenggaraan N SADANG
Musrenbangcam
Meningkatnya kapasitas Rakor dan Inventarisasi Proyek Jumlah rakor dan 4 26,5 2 9 1 5 0 - 0 - - - 0 - 2 9 50 % 34 % KECAMATA
16 kelembagaan dan aparatur Masuk Desa(IPMD) Inventarisasi Proyek masuk N SADANG
pemerintah Desa
Fungsi Lainnya
 Masyarakat di 7 Desa Program peningkatan sistem Prosentase pengajuan 100 330,98 60 197,92 20 60 5 16,34 2 8,47 - - 7 24,81 67 222,73 67 % 67 % KECAMAT
Kecamatan Sadang pengawasan internal dan layanan KTP dan perijinan AN
pengendalian pelaksanaan yang tertangani SADANG
kebijakan KDH
Meningkatnya kapasitas Fasilitasi penyelenggaraan Jumlah bulan 72 335,98 48 135 12 60 3 16,34 3 8,47 - - 6 24,81 54 159,81 75 % 48 % KECAMATA
17 kelembagaan dan aparatur Pelayanan Administrasi Terpadu penyelenggaraan PATEN N SADANG
pemerintah Kecamatan (PATEN)

Program Pendukung Operasional

4
SKPD
Program Pendukung Operasional
SKPD
Aparatur Kecamatan Program Pelayanan Administrasi Meningkatkan kebutuhan 72 993,56 48 480,92 12 181,56 3 42,03 3 32,34 - - 6 74,37 54 555,29 75 % 56 % KECAMAT
Sadang Perkantoran Sarana Pelayanan AN
Admisnistrasi Perkantoran SADANG

Meningkatnya kapasitas Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan penyediaan 72 22,43 48 12,43 12 4 3 2 0 - - - 3 2 51 14,43 71 % 64 % KECAMATA
18 kelembagaan dan aparatur jasa surat menyurat N SADANG
pemerintah
Meningkatnya pelayanan Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah bulan penyedian 72 89,1 48 52,6 12 18 3 4,5 3 1,5 - - 6 6 54 58,6 75 % 66 % KECAMATA
infrastruktur yang sumber daya air dan listrik jasa komunikasi sumber N SADANG
19 mendukung pengembangan daya air dan listrik
wilayah
Meningkatnya kapasitas Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah bulan penyediaan 72 173,88 48 88,94 12 34,93 3 6,05 3 1,34 - - 6 7,39 54 96,34 75 % 55 % KECAMATA
kelembagaan dan aparatur perizinan kendaraan jasa pemeliharaan dan N SADANG
20 pemerintah dinas/operasional perizinan kendaraan
dinas/operasional

Meningkatnya kapasitas Penyediaan jasa administrasi Jumlah bulan penyediaan 72 149 48 109 12 20 3 3,27 3 4,15 - - 6 7,42 54 116,42 75 % 78 % KECAMATA
21 kelembagaan dan aparatur keuangan jasa administrasi keuangan N SADANG
pemerintah
Meningkatnya kapasitas Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan penyediaan 72 64 48 26 12 18 3 4,51 3 5,06 - - 6 9,57 54 35,57 75 % 56 % KECAMATA
22 kelembagaan dan aparatur jasa kebersihan kantor N SADANG
pemerintah
Meningkatnya kapasitas Penyediaan jasa perbaikan Jumlah bulan penyediaan 72 40 48 25,5 12 7 3 2,5 3 2,65 - - 6 5,15 54 30,65 75 % 77 % KECAMATA
kelembagaan dan aparatur peralatan kerja jasa perbaikan peralatan N SADANG
23 pemerintah kerja

Meningkatnya kapasitas Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan penyediaan 72 46 48 36 12 8 3 2 3 2 - - 6 3,99 54 39,99 75 % 87 % KECAMATA
24 kelembagaan dan aparatur Alat Tulis Kantor N SADANG
pemerintah
Meningkatnya kapasitas Penyediaan barang cetakan dan Jumlah bulan penyediaan 72 34,5 48 18,5 12 8 3 4,89 3 1,31 - - 6 6,2 54 24,7 75 % 72 % KECAMATA
kelembagaan dan aparatur penggandaan barang cetakan dan N SADANG
25 pemerintah penggandaan

Meningkatnya kapasitas Penyediaan komponen instalasi Jumlah bulan penyedian 72 22,5 48 17 12 4 0 - 12 3,99 - - 12 3,99 60 20,99 83 % 93 % KECAMATA
kelembagaan dan aparatur listrik/penerangan bangunan komponen instalasi N SADANG
26 pemerintah kantor listrik/penerangan
bangunan kantor
Meningkatnya kapasitas Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah bulan penyediaan 72 14,2 48 10,2 12 3 3 0,63 3 0,36 - - 6 0,99 54 11,19 75 % 79 % KECAMATA
kelembagaan dan aparatur peraturan perundang-undangan bahan bacaan dan N SADANG
27 pemerintah peraturan perundang-
undangan
Meningkatnya kapasitas Penyediaan makanan dan Jumlah bulan penyediaan 72 72,5 48 50,5 12 15 3 1,31 3 1,53 - - 6 2,84 54 53,34 75 % 74 % KECAMATA
28 kelembagaan dan aparatur minuman makanan dan minuman N SADANG
pemerintah rapat
Meningkatnya kapasitas Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah bulan penyediaan 48 19,5 24 8 12 4 3 1 3 1 - - 6 2 30 10 63 % 51 % KECAMATA
kelembagaan dan aparatur konsultasi ke luar daerah rapat-rapat koordinasi dan N SADANG
29 pemerintah konsultasi ke luar daerah

Meningkatnya kapasitas Penunjang Administrasi Jumlah Bulan Penunjang 72 99,3 48 61,5 12 18,6 3 3,43 3 5,06 - - 6 8,48 54 69,98 75 % 70 % KECAMATA
30 kelembagaan dan aparatur Perkantoran Administrasi Perkantoran N SADANG
pemerintah
 Meningkatnya kapasitas Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah bulan penyediaan 72 129 48 91,2 12 20 3 4 3 0,99 - - 6 4,99 54 96,19 75 % 75 % KECAMATA
kelembagaan dan aparatur konsultasi dalam daerah rapat-rapat koordinasi dan N SADANG
31 pemerintah konsultasi dalam daerah

Aparatur Kecamatan Program Peningkatan Sarana Bertambahnya sarana dan 100 391,94 60 206,6 20 59,82 6 18,66 3 10 - - 9 28,66 69 235,26 69 % 60 % KECAMAT
Sadang dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang AN
memadai SADANG
Meningkatnya kapasitas Pengadaan perlengkapan gedung Jumlah Unit Pengadaan 2 10 0 - 2 8,82 2 8,69 0 - - - 2 8,69 2 8,69 100 % 87 % KECAMATA
32 kelembagaan dan aparatur kantor Perlengkapan Gedung N SADANG
pemerintah Kantor
Meningkatnya kapasitas Pengadaan mebeleur Jumlah set pengadaan 13 53,34 9 23,5 2 10 2 9,97 0 - - - 2 9,97 11 33,47 85 % 63 % KECAMATA
33 kelembagaan dan aparatur Mebeleur N SADANG
pemerintah
Meningkatnya kapasitas Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah unit pengadaan 27 226,37 20 122,37 4 29 0 - 0 - - - 0 - 20 122,37 74 % 54 % KECAMATA
kelembagaan dan aparatur Kantor sarana dan prasarana N SADANG
34 pemerintah kantor (3 buah AC, dan1
set LCD)
Meningkatnya kapasitas Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah rumah dinas yang 72 36,5 48 19,5 12 2 0 - 0 - - - 0 - 48 19,5 67 % 53 % KECAMATA
kelembagaan dan aparatur rumah dinas mendapat pemeliharaan N SADANG
35 pemerintah rutin/berkala

Meningkatnya kapasitas Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah unit gedung kantor 72 42 48 27 12 10 0 - 12 10 - - 12 10 60 37 83 % 88 % KECAMATA

36 kelembagaan dan aparatur gedung kantor yang mendapat N SADANG
pemerintah pemeliharaan rutin

Jumlah Total 2101 2759,87 1374 1493,33 365 489,85 88 111 69 55,91 0 - 0 - 157 166,91 1531 1660,24
43.01 % 34.07 % 72.87 % 60.16 %
Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja SR SR S R
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : -
Faktor penghambat pencapaian kinerja : -
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *) : -
Tindak lanjut yang diperlukan dalam SKPD berikutnya *) :

Keterangan : Rp *) dalam jutaan Disusun Dievaluasi

Kebumen , tanggal 19 Juni 2020 Kebumen , tanggal 19 Juni 2020
Camat KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Asisten Perekonomian dan Pemban

TJAHJO SAMBODO NUGRAHANING WIDI, S.Sos. M.Si Ir. PUDJIRAHAJU

19701221 199203 1 006 1.96207E+17
 PRAKIRAAN MAJU RENJA TAHUN 2022 KECAMATAN SADANG
INDIKATOR KETERANGAN SUB KEG
PERSANDINGAN KLASIFIKASI,KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR ANTARA KEPMENDAGRI NOMOR 050/3708 TAHUN 2020 DENGAN KEPMENDAGRI NOMOR :90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN
KEPMENDAGRI NOMOR : 90 TAHUN 2019 KEPMENDAGRI NOMOR : 050/3708 TAHUN 2020 PRAKIRAAN PAGU SUMBER
TAHUN 2022 DANA
KODE REKENING URAIAN PAGU ANGGARAN KODE REKENING URAIAN PAGU ANGGARAN TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET

1646725000
1.20.29 KECAMATAN SADANG 1,568,310,000.00 1.20.29 KECAMATAN SADANG 1,568,310,000.00 1,630,852,000.00
15,873,000 1,646,725,000.00 1630852000
7 1.20.29 UNSUR KEWILAYAHAN 176,950,000.00 7 1.20.29 UNSUR KEWILAYAHAN 176,950,000.00
15873000
7 12 1.20.29 KECAMATAN 176,950,000.00 7 01 1.20.29 KECAMATAN 176,950,000.00

7 12 1.20.29 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 70,200,000.00 7 01 1.20.29 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 70,200,000.00 Capaian peningkatan 92,548,000.00
PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PUBLIK Pelayanan Kecamatan 100%
7 12 1.20.29 2 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan 70,200,000.00 7 01 1.20.29 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan 70,200,000.00 Prosentase 92,548,000.00
kepada Camat kepada Camat pengajuan KTP dan
perizinan yang
tertangani/pelayanan
administrasi
kepdudukan dan
perizinan yang
tertangani/pelayanan
perizinan dan non
perizinan yang
tertangani 100%
7 12 1.20.29 2 2.04 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait 19,200,000.00 7 01 1.20.29 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait 19,200,000.00 Jumlah pelayanan 1 20,548,000.00
dengan pelayanan perizinan dengan pelayanan perizinan perizinan yang jenis/11
tertangani/jumlah bulan
bulan pelayanan
perizinan yang
ditangani
7 12 1.20.29 2 2.04 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait 51,000,000.00 7 01 1.20.29 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait 51,000,000.00 Jumlah pelayanan 9 72,000,000.00
dengan pelayanan non perizinan dengan pelayanan non perizinan Non perizinan yang jenis/12
tertangani/Jumlah bulan
bulan pelayanan non
Perizinan(adm
kependudukan)
1.20.29
7 1 1.20.29 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 12,600,000.00 7 01 1.20.29 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 12,600,000.00 Terfasilitasinya Kegiatan 20,000,000.00
UMUM UMUM HUT RI 100%
7 1 1.20.29 5 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai 12,600,000.00 7 01 1.20.29 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai 12,600,000.00 Prosentase 20,000,000.00
Penugasan Kepala Daerah Penugasan Kepala Daerah terselenggarannya
urusan pemerintahan
umum sesuai
penugasan kepala
Daerah 100%
7 1 1.20.29 5 2.01 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan 12,600,000.00 7 01 1.20.29 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan 12,600,000.00 Jumlah kegiatan 3 kegiatan 20,000,000.00
Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan dalam rangka HUT RI
Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara ( Karnaval,Resepsi
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka dan Hari Jadi
Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan Tunggal Ika serta pemertahanan dan Pemeliharaan Kebumen/(Tasyakuran
Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ,Penyelenggaraan
Indonesia Upacara)
1.20.29

7 1 1.20.29 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 94,150,000.00 7 01 1.20.29 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 94,150,000.00 Tingkat partisipasi
PEMERINTAHAN DESA PEMERINTAHAN DESA Masyarakat dalam
pembangunan Desa 100%
Tersediannya Dokumen
Operasional Kegiatan
Pembangunan Daerah 3 dok
Jumlah Organisasi
Perempuan yang
berperan dalam
pembangunan Desa 100%
Terfasilitasinya Kegiatan
TKP2KDes 100%

7 1 1.20.29 6 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan 94,150,000.00 7 01 1.20.29 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan 94,150,000.00 Prosentase Desa 164,000,000.00
pengawasan Pemerintahan Desa pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi
pembinaan dan 100%
7 1 1.20.29 6 2.01 3 Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan Pendaya 18,200,000.00 7 01 1.20.29 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan Pendaya 18,200,000.00 pengawasan Jumlah Desa yang 7 desa 24,000,000.00
gunaan Aset Desa gunaan Aset Desa terfasilitasi
pengelolaan
keuangan dan
pendaya gunaan aset
Jumlah Dokumen 1 dok
Profil yang disusun
Jumlah desa yang 7 desa
difasilitasi
Penyusunan APBDes
7 1 1.20.29 6 2.01 9 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan pembangunan 7,000,000.00 7 01 1.20.29 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan pembangunan 7,000,000.00 Jumlah dokumen 1 dok 16,000,000.00
Daerah dengan pembangunan desa Daerah dengan pembangunan desa sinkronisasi
perencanaan
pembangunan daerah
dengan
pembangunan desa
 Jumlah Rakor 4 kali
sinkronisasi
Perencanaan
Pembangunan Daerah

7 1 1.20.29 6 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan 7,000,000.00 7 01 1.20.29 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan 7,000,000.00 Jumlah kegiatan 2 keg 30,000,000.00
ketertiban Umum ketertiban Umum fasilitassi
ketentraman dan
ketertiban
Jumlah kegiatan 1 keg
Sosialisasi UMKM
7 1 1.20.29 6 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan 11,200,000.00 7 01 1.20.29 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan 11,200,000.00 Jumlah Desa yang 7 desa 19,000,000.00
Partisipatif Partisipatif difasilitasi
penyelenggaraan
Musrenbangdes/kel
Jumlah Kegiatan Pra 1 keg
Musrenbangcam
Jumlah Kegiatan 1 keg
Musrenbangcam
7 1 1.20.29 6 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan pelaksanaan 33,950,000.00 7 01 1.20.29 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan pelaksanaan 33,950,000.00 Jumlah Kegiatan 1 keg 45,500,000.00
Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa Pembinaan PKK
Jumlah Kegiatan 1 keg
Pembinaan UKS
Jumlah Kegiatan 1 keg
pemb Org
Kepemudaan
Jumlah kegiatan 1 keg
Pembinaan Sosial
Masyarakat
7 1 1.20.29 6 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 11,200,000.00 7 01 1.20.29 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 11,200,000.00 Jumlah Kegiatan 1 keg 22,000,000.00
Fasilitasi TKP2KDes/Kel
Jumlah Desa diberi 1 keg
Pembinaan BUMDes
Jumlah fasilitasi 1 dok
kegiatan Program
Sembako
7 1 1.20.29 6 2.01 18 Koodinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan 5,600,000.00 7 01 1.20.29 06 2.01 18 Koodinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan 5,600,000.00 Jumlah dokumen 1 keg 7,500,000.00
Pedesaan di Wilayah Kecamatan Pedesaan di Wilayah Kecamatan perencaaan
1.20.29 1,391,360,000.00 1.20.29 1,391,360,000.00 pembangunan

1.20.29 1,391,360,000.00 1.20.29 1,391,360,000.00

X XX 1.20.29 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH 1,391,360,000.00 X XX 1.20.29 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 1,391,360,000.00 Tingkat partisipasi 1,518,304,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA masy dalam
pembangunan Desa/
Tingkat capaian
program penunjanng
urusan pemerintah
daerah 10%
Tersediannya dokumen
operasional kebijakan 3 dok
pembangunan daerah
Jumlah Org perempuan
yang berperan dalam
pembangunan 100%
terfasilitasinya kegiatan
TKP2Kdes 100%
X XX 1.20.29 1 1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10,500,000.00 X XX 1.20.29 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 10,500,000.00 Prtosentase Desa 15,000,000.00
Perangkat Daerah yang difasilitasi
pembinaan dan
pengawasan/prosenta
se dokumen
perencanaan dan
evaluasi yang disusun
100%
X XX 1.20.29 1 1.01 1 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat daerah 7,000,000.00 X XX 1.20.29 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah 7,000,000.00 Jumlah Dokumen 4 dok 7,500,000.00
Renstra dan Renja
yang disusun/ Jumlah
dokumen
perencanaan yang
X XX 1.20.29 1 1.01 3 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 3,500,000.00 X XX 1.20.29 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3,500,000.00 Jumlah dokumen 4 dok 7,500,000.00
evaluasi yang disusun
1.20.29

X XX 1.20.29 1 1.03 Administrasi Keuangan 1,197,334,000.00 X XX 1.20.29 01 2.02 Administrasi keuangan Perangkat Daerah 1,197,334,000.00 Prosentase 1,255,258,000.00
terlaksanannya
Kegiatan Adm
Keuangan 100%
X XX 1.20.29 1 1.03 1 Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN 1,165,484,000.00 X XX 1.20.29 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN 1,165,484,000.00 Jumlah ASN yang 13 orang 1,223,758,000.00
mendapatkan Gaji
dan Tunjangan
Jumlah ASN yeng 13 orang
mendapatkan Tamsil/
Tunj Kinerja

X XX 1.20.29 1 1.03 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 14,000,000.00 X XX 1.20.29 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 14,000,000.00 Jumlah orang yang 17 orang 6,000,000.00
melaksanakan Rapat
Koordinasi dalam
daerah
X XX 1.20.29 1 1.03 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 17,850,000.00 X XX 1.20.29 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /verifikasi 17,850,000.00 Jumlah orang 10 orang 25,500,000.00
Keuangan SKPD pengelola adm
keuangan

1.20.29

X XX 1.20.29 1 1.01 Administrasi Umum 183,526,000.00 X XX 1.20.29 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 33,900,000.00 Prosentase 62,000,000.00
terlaksannnya
kegiatan Adm Umum 100%
X XX 1.20.29 1 1.01 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan 4,900,000.00 X XX 1.20.29 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan 4,900,000.00 Jumlah bulan 12 bulan 9,000,000.00
Penerangan Bangunan Kantor Bangunan Kantor penyediaan
komponen instalasi
listrik dan
peneranganm bang
X XX 1.20.29 1 1.01 7 Penyediaan makan dan minum rapat 10,500,000.00 X XX 1.20.29 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik kantor 10,500,000.00 Jumlah bulan 12 bulan 20,000,000.00
penyediaan makanan
X XX 1.20.29 1 1.01 11 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan 4,900,000.00 X XX 1.20.29 01 2.06 05 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan 4,900,000.00 dan
Jumlahminumenbulan 12 bulan 10,000,000.00
Penyediaan barang
X XX 1.20.29 1 1.01 15 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang 2,800,000.00 X XX 1.20.29 01 2.06 06 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang 2,800,000.00 cetakan danbulan
Jumlah 12 bulan 4,000,000.00
undangan undangan penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan per UU
X XX 1.20.29 1 1.01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8,000,000.00 X XX 1.20.29 01 2.06 07 Penyediaan bahan /material 8,000,000.00 Jumlah bulan 12 bulan 12,000,000.00 8,000,000
penyediaan alat tulis 20,000,000.00
X XX 1.20.29 1 1.01 18 Rapat rapat kootrdinasi dan konsultasi ke luar daerah 2,800,000.00 X XX 1.20.29 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi 2,800,000.00 Kantor
Jumlah bulan 12 bulan 7,000,000.00
SKPD koordinasi dan
konsultasi luar daerah
1.20.29

X XX 1.20.29 1 1.03 X XX 1.20.29 01 2.07 Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan 28,700,000.00 Prosentase 40,000,000.00
Pemerintah Daerah pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah 100%
X XX 1.20.29 1 1.03 05 Pengadaan meubeler 17,500,000.00 X XX 1.20.29 01 2.07 05 Pengadaan mebeler 17,500,000.00 Jumlah unit 22 unit 10,000,000.00
pengeadaan mebeler
X XX 1.20.29 1 1.03 06 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor 11,200,000.00 X XX 1.20.29 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya 11,200,000.00 Jumlah unit 2 unit 30,000,000.00
penyediaan peralatan
dan perlengkapan
kantor
1.20.29

X XX 1.20.29 1 1.03 X XX 1.20.29 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah 35,150,000.00 Prosentase Jasa 43,546,000.00
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah 100%
X XX 1.20.29 1 1.03 1 Penyediaan Jasa Surat menyurat 3,150,000.00 X XX 1.20.29 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat menyurat 3,150,000.00 Jumlah bulan 12 bulan 5,000,000.00
penyediaan jasa
surat menyurat
X XX 1.20.29 1 1.03 2 Penyediaan Jasa Komunikasi ,sumberdaya Air dan 12,000,000.00 X XX 1.20.29 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi ,sumberdaya Air dan 12,000,000.00 Jumlah bulan 12 bulan 18,000,000.00
Listrik Listrik penyediaan Jasa
Komunikasi SDA dan
Listrik 2,000,000 20,000,000.00
X XX 1.20.29 1 1.03 8 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 20,000,000.00 X XX 1.20.29 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor 20,000,000.00 Jumlah petugas 1 orang 20,546,000.00
kebersihan
Kantor/pengadministra
si Umum 3,000,000 23,546,000.00
1.20.29 1.03 Jumlah bulan 12 bulan
penyediaan bahan
dan alat
kebersihan/alat dan
bahan pelayanan
1 umum
X XX 1.20.29 1 1.03 X XX 1.20.29 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 85,776,000.00 Prosentase 102,500,000.00
Pemerintah Daerah Penambahan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
X XX 1.20.29 1 1.03 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaandan perizinan 23,160,000.00 X XX 1.20.29 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,biaya 23,160,000.00 Jumlah bulan 12 bulan 35,000,000.00
Kendaraan Dinas /Operasional Pemeliharaan,Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas penyediaan jasa
Operasional atau lapangan pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/op
X XX 1.20.29 1 1.03 9 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja 4,200,000.00 X XX 1.20.29 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya 4,200,000.00 Jumlah bualan 12 bulan 7,500,000.00
penyediaan jasa
perbaikan dan
peralatr kerja
X XX 1.20.29 1 1.03 28 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 3,500,000.00 X XX 1.20.29 01 2.09 09 Pemeliharaan /Rehabilitasin Gedung Kantor dan 58,416,000.00 Jumlah unit 1 unit/ 3 60,000,000.00
Bangunan Lainnya pemeliharaan gedung unit
kantor/dan bangunan
lannya 2,873,000 62,873,000.00
X XX 1.20.29 1 1.03 39 Rehabilitasi Sedang/berat rumah gedung Kantor 54,916,000.00
 PAGU INDIKATIF TAHUN 2022
SKPD KECAMATAN SADANG
TAHUN 2021 PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU INDIKATIF
PAGU AWAL 2022 PENYESUAIAN
2022
KET
NO KODE REKENING URAIAN PAGU ANGGARAN TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET

1. 1.20.29 KECAMATAN SADANG 1,568,310,000.00 1,630,852,000.00 48,844,000 1,679,696,000 BERDASAR

KEPMENDAG
RI NOMOR
:050/3708
TAHUN 2020

1. 7 1.20.29 UNSUR KEWILAYAHAN 176,950,000.00 112,548,000.00 112,548,000

1.1 7 01 1.20.29 KECAMATAN 176,950,000.00 112,548,000.00 112,548,000
1. 7 01 1.20.29 02 PROGRAM 70,200,000.00 Capaian 92,548,000.00 92,548,000
PENYELENGGARAA peningkatan
N PEMERINTAHAN Pelayanan
DAN PELAYANAN Kecamatan
PUBLIK 100%
1.1. 7 01 1.20.29 02 2.04 Pelaksanaan Urusan 70,200,000.00 Prosentase 92,548,000.00 92,548,000
Pemerintahan yang pengajuan
dilimpahkan kepada KTP dan
Camat perizinan
yang
tertangani/pela
yanan
administrasi
kepdudukan
dan perizinan
yang
tertangani/pela
yanan
perizinan dan
non perizinan
yang
tertangani
100%
1.1.1 7 01 1.20.29 02 2.04 01 Pelaksanaan 19,200,000.00 Jumlah 1 jenis/11 20,548,000.00 20,548,000
Urusan pelayanan bulan
Pemerintahan perizinan
yang terkait yang
dengan pelayanan tertangani/jum
perizinan lah bulan
pelayanan
perizinan
yang ditangani
1.1.2 7 01 1.20.29 02 2.04 02 Pelaksanaan 51,000,000.00 Jumlah 9 jenis/12 72,000,000.00 72,000,000
Urusan pelayanan bulan
Pemerintahan Non perizinan
yang terkait yang
dengan pelayanan tertangani/Jum
non perizinan lah bulan
pelayanan
non
Perizinan(adm
kependudukan
)

-
2. 7 01 1.20.29 05 PROGRAM 12,600,000.00 Terfasilitasin 20,000,000.00 20,000,000
PENYELENGGARAA ya Kegiatan
N URUSAN HUT RI
PEMERINTAHAN 100%
2.1. 7 01 1.20.29 05 2.01 Penyelenggaraan 12,600,000.00 Prosentase 20,000,000.00 20,000,000
Urusan terselenggaran
Pemerintahan nya urusan
Umum sesuai pemerintahan
Penugasan Kepala umum sesuai
Daerah penugasan
kepala Daerah

100%
2.1.1. 7 01 1.20.29 05 2.01 01 Pembinaan 12,600,000.00 Jumlah 3 kegiatan 20,000,000.00 20,000,000
Wawasan kegiatan
Kebangsaan dan dalam rangka
Ketahanan HUT RI (
Nasional dalam Karnaval,Rese
rangka psi dan Hari
memantapkan Jadi
pengamalan Kebumen/(Tas
Pancasila, yakuran
Pelaksanaan ,Penyelenggar
Undang-Undang aan Upacara)
Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945,
Pelestarian Bhineka
Tunggal Ika serta
pemertahanan dan
Pemeliharaan
Keutuhan Negara
Kesatuan Republik
Indonesia
-
3. 7 01 1.20.29 06 PROGRAM 94,150,000.00 Tingkat 164,000,000
PEMBINAAN DAN partisipasi
PENGAWASAN Masyarakat
PEMERINTAHAN dalam
DESA pembanguna
n Desa 100%
Tersediannya -
Dokumen
Operasional
Kegiatan
Pembangunan
3 dok
Daerah
Jumlah -
Organisasi
Perempuan
yang
berperan
dalam
pembangunan
100%
Desa
Terfasilitasinya -
Kegiatan
TKP2KDes 100%
-
3.1. 7 01 1.20.29 06 2.01 Fasilitasi, 94,150,000.00 Prosentase 164,000,000.00 164,000,000
Rekomendasi dan Desa yang
koordinasi terfasilitasi
Pembinaan dan pembinaan
pengawasan dan
100%
Pemerintahan Desa pengawasan
3.1.1 7 01 1.20.29 06 2.01 03 Fasilitasi 18,200,000.00 Jumlah Desa 7 desa 24,000,000.00 24,000,000
Pengelolaan yang
keuangan Desa terfasilitasi
dan Pendaya pengelolaan
gunaan Aset Desa keuangan dan
pendaya
gunaan aset
desa
Jumlah 1 dok -
Dokumen
Profil yang
disusun
Jumlah desa 7 desa -
yang
difasilitasi
Penyusunan
APBDes
3.1.2 7 01 1.20.29 06 2.01 09 Fasilitasi 7,000,000.00 Jumlah 1 dok 16,000,000.00 16,000,000
Sinkronisasi dokumen
Perencanaan sinkronisasi
pembangunan perencanaan
Daerah dengan pembangunan
pembangunan desa daerah
dengan
pembangunan
desa
 Jumlah Rakor 4 kali -
sinkronisasi
Perencanaan
Pembangunan
Daerah

3.1.3 7 01 1.20.29 06 2.01 11 Fasilitasi 7,000,000.00 Jumlah 2 keg 30,000,000.00 30,000,000

Penyelenggaraan kegiatan
Ketentraman dan fasilitassi
ketertiban Umum ketentraman
dan ketertiban

Jumlah 1 keg -
kegiatan
Sosialisasi
UMKM
3.1.4 7 01 1.20.29 06 2.01 13 Fasilitasi 11,200,000.00 Jumlah Desa 7 desa 19,000,000.00 19,000,000
Penyusunan yang
Perencanaan difasilitasi
Pembangunan penyelenggara
Partisipatif an
Musrenbangde
s/kel
Jumlah 1 keg -
Kegiatan Pra
Musrenbangca
m
Jumlah 1 keg -
Kegiatan
Musrenbangca
m
3.1.5 7 01 1.20.29 06 2.01 16 Fasilitasi 33,950,000.00 Jumlah 1 keg 45,500,000.00 45,500,000
Penyusunan Kegiatan
Program dan Pembinaan
pelaksanaan PKK
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Jumlah 1 keg -
Kegiatan
Pembinaan
UKS
Jumlah 1 keg -
Kegiatan
pemb Org
Kepemudaan
Jumlah 1 keg -
kegiatan
Pembinaan
Sosial
Masyarakat
3.1.6 7 01 1.20.29 06 2.01 17 Koordinasi 11,200,000.00 Jumlah 1 keg 22,000,000.00 22,000,000
Pendampingan Kegiatan
Desa di Wilayahnya Fasilitasi
TKP2KDes/Kel
Jumlah Desa 1 keg -
diberi
Pembinaan
BUMDes
 Jumlah 1 dok -
fasilitasi
kegiatan
Program
Sembako
3.1.7 7 01 1.20.29 06 2.01 Koodinasi 5,600,000.00 Jumlah 1 keg 7,500,000.00 7,500,000
Pelaksanaan dokumen
Pembangunan perencaaan
Kawasan Pedesaan pembangunan
di Wilayah kawasan
Kecamatan pedesaan

1.20.29 1,391,360,000.00 -
1.20.29 1,391,360,000.00 -
4. X XX 1.20.29 01 PROGRAM 1,391,360,000.00 Tingkat 1,518,304,000.00 1,518,304,000
PENUNJANG URUSAN partisipasi
PEMERINTAH DAERAH masy dalam
KABUPATEN/KOTA pembanguna
n Desa/
Tingkat
capaian
program
penunjanng
urusan
pemerintah
daerah 10%
Tersediannya -
dokumen
operasional
kebijakan
pembangunan
3 dok
daerah
Jumlah Org -
perempuan
yang
berperan
dalam
pembangunan
100%
terfasilitasinya -
kegiatan
TKP2Kdes 100%
4.1. X XX 1.20.29 01 2.01 Perencanaan, 10,500,000.00 Prtosentase 15,000,000.00 15,000,000
Penganggaran dan Desa yang
Evaluasi Kinerja difasilitasi
Perangkat Daerah pembinaan
dan
pengawasan/p
rosentase
dokumen
perencanaan
dan evaluasi 100%
yang disusun
4.1.1 X XX 1.20.29 01 2.01 01 Penyusunan 7,000,000.00 Jumlah 4 dok 7,500,000.00 7,500,000
Dokumen Dokumen
Perencanaan Renstra dan
Perangkat daerah Renja yang
disusun/
Jumlah
dokumen
perencanaan
yang disusun
4.1.2 X XX 1.20.29 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja 3,500,000.00 Jumlah 4 dok 7,500,000.00 7,500,000
Perangkat Daerah dokumen
evaluasi yang
disusun
-
4.2. X XX 1.20.29 01 2.02 Administrasi 1,197,334,000.00 Prosentase 1,255,258,000.00 1,255,258,000
keuangan terlaksanannya
Perangkat Daerah Kegiatan
Adm
Keuangan 100%
4.2.1 X XX 1.20.29 01 2.02 01 Penyediaan Gaji 1,165,484,000.00 Jumlah ASN 13 orang 1,223,758,000.00 32,971,000 1,256,729,000
dan tunjangan ASN yang
mendapatkan
Gaji dan
Tunjangan
Jumlah ASN 13 orang - -
yeng
mendapatkan
Tamsil/ Tunj
Kinerja
4.2.2 X XX 1.20.29 01 2.02 02 Penyediaan 14,000,000.00 Jumlah orang 17 orang 6,000,000.00 6,000,000
Administrasi yang
Pelaksanaan Tugas melaksanakan
ASN Rapat
Koordinasi
dalam daerah
4.2.3 X XX 1.20.29 01 2.02 03 Pelaksanaan 17,850,000.00 Jumlah orang 10 orang 25,500,000.00 25,500,000
Penatausahaan pengelola
dan pengujian adm keuangan
/verifikasi
Keuangan SKPD
-
4.2.4 X XX 1.20.29 01 2.06 Administrasi Umum 33,900,000.00 Prosentase 62,000,000.00 62,000,000
Perangkat Daerah terlaksannnya
kegiatan Adm
Umum 100%
4.2.5 X XX 1.20.29 01 2.06 01 Penyediaan 4,900,000.00 Jumlah bulan 12 bulan 9,000,000.00 9,000,000
Komponen penyediaan
Instalasi Listrik komponen
/Penerangan instalasi listrik
Bangunan Kantor dan
peneranganm
bang kantor
4.2.6 X XX 1.20.29 01 2.06 04 Penyediaan Bahan 10,500,000.00 Jumlah bulan 12 bulan 20,000,000.00 20,000,000
Logistik kantor penyediaan
makanan dan
minumen
4.2.7 X XX 1.20.29 01 2.06 05 Penyediaan Barang 4,900,000.00 Jumlah bulan 12 bulan 10,000,000.00 10,000,000
cetakan dan Penyediaan
penggandaan barang
cetakan dan
penggandaan
4.2.8 X XX 1.20.29 01 2.06 06 penyediaan bahan 2,800,000.00 Jumlah bulan 12 bulan 4,000,000.00 4,000,000
bacaan dan penyediaan
peraturan bahan bacaan
perundang dan peraturan
undangan per UU

4.2.9 X XX 1.20.29 01 2.06 07 Penyediaan bahan 8,000,000.00 Jumlah bulan 12 bulan 12,000,000.00 8,000,000 20,000,000
/material penyediaan
alat tulis
Kantor
4.2.10 X XX 1.20.29 01 2.06 09 Penyelenggaraan 2,800,000.00 Jumlah bulan 12 bulan 7,000,000.00 7,000,000
Rapat koordinasi koordinasi dan
dan konsultasi konsultasi luar
SKPD daerah

-
4.3 X XX 1.20.29 01 2.07 Pengadaan Barang 28,700,000.00 Prosentase 40,000,000.00 40,000,000
milik Daerah pengadaan
Penunjang Urusan Barang Milik
Pemerintah Daerah Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintah
100%
Daerah
4.3.1 X XX 1.20.29 01 2.07 05 Pengadaan mebeler 17,500,000.00 Jumlah unit 22 unit 10,000,000.00 10,000,000
pengeadaan
mebeler
4.3.2 X XX 1.20.29 01 2.07 06 Pengadaan 11,200,000.00 Jumlah unit 2 unit 30,000,000.00 30,000,000
Peralatan dan penyediaan
mesin lainnya peralatan dan
perlengkapan
kantor

-
4.4. X XX 1.20.29 01 2.08 Penyediaan Jasa 35,150,000.00 Prosentase 43,546,000.00 43,546,000
Penunjang Urusan Jasa
pemerintah Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintah
100%
Daerah
4.4.1 X XX 1.20.29 01 2.08 01 Penyediaan Jasa 3,150,000.00 Jumlah bulan 12 bulan 5,000,000.00 5,000,000
Surat menyurat penyediaan
jasa surat
menyurat
4.4.2 X XX 1.20.29 01 2.08 02 Penyediaan Jasa 12,000,000.00 Jumlah bulan 12 bulan 18,000,000.00 2,000,000 20,000,000
Komunikasi penyediaan
,sumberdaya Air Jasa
dan Listrik Komunikasi
SDA dan Listrik
4.4.3 X XX 1.20.29 01 2.08 04 Penyediaan Jasa 20,000,000.00 Jumlah 1 orang 20,546,000.00 3,000,000 23,546,000
Pelayanan Umum petugas
kantor kebersihan
Kantor/pengad
ministrasi
Umum
Jumlah bulan 12 bulan -
penyediaan
bahan dan
alat
kebersihan/alat
dan bahan
pelayanan
umum

4.5. X XX 1.20.29 01 2.09 Pemeliharaan 85,776,000.00 Prosentase 102,500,000.00 102,500,000

Barang Milik Daerah Penambahan
Penunjang Urusan Barang Milik
Pemerintah Daerah Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah
4.5.1 X XX 1.20.29 01 2.09 02 Penyediaan Jasa 23,160,000.00 Jumlah bulan 12 bulan 35,000,000.00 35,000,000
Pemeliharaan,biaya penyediaan
jasa
Pemeliharaan,Pajak pemeliharaan
dan perizinan dan perizinan
Kendaraan Dinas kendaraan
Operasional atau dinas/op
lapangan
4.5.2 X XX 1.20.29 01 2.09 06 Pemeliharaan 4,200,000.00 Jumlah 12 bulan 7,500,000.00 7,500,000
Peralatan dan bualan
mesin lainnya penyediaan
jasa perbaikan
dan peralatr
kerja

4.5.3 X XX 1.20.29 01 2.09 09 Pemeliharaan 58,416,000.00 Jumlah unit 1 unit/ 3 60,000,000.00 2,873,000 62,873,000
/Rehabilitasin pemeliharaan unit
Gedung Kantor gedung
dan Bangunan kantor/dan
Lainnya bangunan
lannya
-
-
 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023 KECAMATAN SADANG
KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH
Tabel 6. Format Renja Kecamatan
Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 Perangkat
Target Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Capaian Daerah
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Akhir Capaian Kelompok
Nomor Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target
kegiatan Periode RKPD Target Sumber Prioritas Sasaran Penanggu
RKPD Pagu Indikatif Lokasi Target Pagu Indikatif (Rp)
RPJMD Tahun 2020 2022 Dana
Tahun 2021 Nasional Daerah ngjawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

KECAMATAN SADANG 1,679,696,000.00 1,776,124,000.00

UNSUR KEWILAYAHAN 185,000,000.00 209,000,000.00
KECAMATAN 185,000,000.00 209,000,000.00
PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase cakupan
Kec.Sada
1 PEMERINTAHAN DAN Penyelenggaraan Pemerintahan dan 100% 100% 75,000,000.00 100% 84,000,000.00
PELAYANAN PUBLIK Pelayanan Publik ng

Pelaksanaan Urusan Jumlah Urusan Pemerintahan warga masy

Pemerintahan yang yang dilimpahkan Kepada Camat di
2 urusan 2 urusan 75,000,000.00 Kec.Sadang 2 urusan 84,000,000.00
dilimpahkan kepada Camat Kec.Sadang
(7 desa)
Pelaksanaan Urusan warga masy
Pemerintahan yang terkait Jumlah jenis pelayanan perizinan di
5 jenis 5 jenis 21,000,000.00 5 jenis 24,000,000.00
dengan pelayanan perizinan yang dilaksanakan Kec.Sadang
(7 desa)
Pelaksanaan Urusan warga masy
Pemerintahan yang terkait Jumlah pelayanan Non perizinan di
5 Jenis 5 Jenis 54,000,000.00 5 jenis 60,000,000.00
dengan pelayanan non perizinan yang dilaksanakan Kec.Sadang
(7 desa)

PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase terselenggaranya urusan

2 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Pemerintahan Umum 100% 100% 15,000,000.00 Kec.Sadang 100% 20,000,000.00

aparatur
Jumlah Kegiatan pemerintah
Penyelenggaraan Urusan
Penyelenggaraan Pemerintahan kec, desa
Pemerintahan Umum sesuai 1 keg. 1 keg. 15,000,000.00 Kec.Sadang 1 keg 20,000,000.00
Umum sesuai Penugasan Kepala dan warga
Penugasan Kepala Daerah
Daerah di
Kec.Sadang
Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan
Nasional dalam rangka
memantapkan pengamalan aparatur
Pancasila, Pelaksanaan Undang- pemerintah
Undang Dasar Negara Republik Jumlah even dalam rangka kec, desa
Indonesia Tahun 1945, 3 even 3 even 15,000,000.00 3 even 20,000,000.00
pembinaan wawasan kebangsaan dan warga
Pelestarian Bhineka Tunggal Ika di
serta pemertahanan dan Kec.Sadang
Pemeliharaan Keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia

PROGRAM PEMBINAAN DAN Prosentase Pembinaan dan

3 PENGAWASAN PEMERINTAHAN pengawasan Pemerintahan Desa 100% 100% 95,000,000.00 Kec.Sadang 100% 105,000,000.00
DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Jumlah Fasilitasi,Rekomendasi
koordinasi Pembinaan dan dan Koordinasi pembinaan dan 7 keg. 7 keg. 95,000,000.00 Kec.Sadang 7 keg. 105,000,000.00
pengawasan Pemerintahan Pengawasan Pemerintahan
Desa
Fasilitasi Pengelolaan keuangan Aparatur
Jumlah Desa yang terfasilitasi
Desa dan Pendaya gunaan Aset pengelolaan keuangan dan Pemerintah
7 desa 7 desa 20,000,000.00 7 desa 22,000,000.00
Desa pendaya gunaan aset desa 7 Desa di
Kec.Sadang
 Fasilitasi Sinkronisasi Jumlah dokumen sinkronisasi Aparatur
Perencanaan pembangunan perencanaan pembangunan Pemerintah
1 dok 1 dok 7,000,000.00 1 dok 8,000,000.00
Daerah dengan pembangunan daerah dengan pembangunan desa 7 Desa di
desa Kec.Sadang
Fasilitasi Penyelenggaraan Jumlah fasilitassi Aparatur
Ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan ketentraman dan 2 kali Pemerintah
2 keg 7,000,000.00 2 keg 8,000,000.00
Umum ketertiban umum 7 Desa di
Kec.Sadang
Fasilitasi Penyusunan Jumlah Desa yang difasilitasi Aparatur
Perencanaan Pembangunan penyelenggaraan Pemerintah
7 desa 7 desa 15,000,000.00 7 desa 16,000,000.00
Partisipatif Musrenbangdes/kel 7 Desa di
Kec.Sadang
Jumlah penyelenggaraan
2 kali 2 kali 2 kali
Musrenbangcam
Fasilitasi Penyusunan Program Aparatur
dan pelaksanaan Pemberdayaan Jumlah fasilitasi Pembinaan PKK Pemerintah
4 kali 4 kali 34,000,000.00 4 kali 36,000,000.00
Masyarakat Desa 7 Desa di
Kec.Sadang
Jumlah fasilitasi Pembinaan Sosial
3 kali 3 kali 3 kali
Masyarakat
Jumlah fasilitasi Usaha kesehatan
2 kali 2 kali 2 keg
Sekolah
Koordinasi Pendampingan Desa Aparatur
di Wilayahnya Jumlah desa yang difasilitasi Pemerintah
7 desa 7 desa 12,000,000.00 7 desa 15,000,000.00
TKP2KDes/Kel 7 Desa di
Kec.Sadang
Jumlah Desa yang difasilitasi
7 desa 7 desa 7 desa
kegiatan Sembako

PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase terselenggaranya

4 PEMERINTAH DAERAH Program Penunnjang Urusan
100% 100% 1,494,696,000.00 Kec.Sadang 100% 1,567,124,000.00
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah

Perencanaan, Penganggaran Jumlah dokumen Perencanaan

dan Evaluasi Kinerja dan evaluasi Kinerja perangkat 8 dok 8 dok 11,000,000.00 Kec.Sadang 8 dok 13,000,000.00
Perangkat Daerah daerah

Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen Perencanaan Aparatur

Perencanaan Perangkat daerah yang disusun
4 dok 4 dok 7,000,000.00 Kec.Sadang 4 dok 8,000,000.00

Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah dokumen evaluasi Aparatur

Daerah perangkat daerah yang disusun 4 dok 4 dok 4,000,000.00 Kec.Sadang 4 dok 5,000,000.00

Administrasi keuangan Prosentase terlaksanannya

Perangkat Daerah Kegiatan Adm Keuangan 100% 100% 1,274,729,000.00 Kec.Sadang 100% 1,325,000,000.00
Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan tunjangan Jumlah ASN yang mendapatkan Aparatur

ASN Gaji dan Tunjangan 13 orang 13 orang 1,256,729,000.00 Kec.Sadang 13 orang 1,300,000,000.00

Jumlah ASN yeng mendapatkan

13 orang -
tamsil
Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah bulan penatausahaan dan
pengujian /verifikasi Keuangan Pengujian /verifikasi keuangan 10 orang 12 bulan 18,000,000.00 10 orang 25,000,000.00
SKPD SKPD
Administrasi Umum Prosentase terlaksananya
Perangkat Daerah kegiatan Adm Umum Perangkat 100% 100% 41,843,000.00 Kec.Sadang 100% 46,000,000.00
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah bulan penyediaan Aparatur
Listrik /Penerangan Bangunan komponen instalasi listrik dan 1 bulan 1 bulan 6,543,000.00 Kec.Sadang 1 paket 7,000,000.00
Kantor peneranganm bang kantor
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah penyediaan makan dan Aparatur
kantor minum rapat 12 bulan 12 bulan 10,500,000.00 Kec.Sadang 12 peket 12,000,000.00
 Penyediaan Barang cetakan dan Jumlah bulan Penyediaan barang Aparatur
penggandaan cetakan dan penggandaan 12 bulan 12 bulan 5,000,000.00 Kec.Sadang 12 paket 6,000,000.00

penyediaan bahan bacaan dan Jumlah bulan penyediaan bahan Aparatur

peraturan perundang undangan bacaan dan peraturan perundang 12 bulan 12 bulan 2,800,000.00 Kec.Sadang 12 paket 3,000,000.00
undangan
Penyediaan bahan /material Jumlah bulan penyediaan alat tulis Aparatur
kantor 12 bulan 12 bulan 13,000,000.00 Kec.Sadang 12 paket 13,000,000.00

Penyelenggaraan Rapat Jumlah bulan penyelenggaraan Aparatur

koordinasi dan konsultasi SKPD Rapat koordinasi dan konsultasi ke 12 bulan 12 bulan 4,000,000.00 Kec.Sadang 3 kali 5,000,000.00
luar daerah

Pengadaan Barang milik Persentase pengadaan Barang

Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang Urusan
100% 100% 30,000,000.00 Kec.Sadang 100% 37,000,000.00
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah

Pengadaan kendaraan dinas Jumlah unit Pengadaan kendaraan Aparatur

oerasional /lapangan dinas oerasional /lapangan unit - Kec.Sadang 4 unit 12,000,000.00

Pengadaan mebeler Jumlah unit pengadaan mebeler Aparatur

4 unit 4 unit 10,000,000.00 4 unit 12,000,000.00
Kec.Sadang
Pengadaan Peralatan dan mesin Jumlah unit pengadaan peralatan Aparatur
4 unit 4 unit 20,000,000.00 4 unit 25,000,000.00
lainnya dan mesin lainnya Kec.Sadang

Penyediaan Jasa Penunjang Persentase ter;aksananya

Urusan pemerintah Daerah kegiatan Jasa Penunjang Urusan 100% 100% 46,124,000.00 Kec.Sadang 100% 48,624,000.00
Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Surat menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa Aparatur
surat menyurat 12 bulan 12 bulan 3,000,000.00 Kec.Sadang 12 bulan 3,500,000.00

Penyediaan Jasa Komunikasi Jumlah bulan penyediaan Jasa Aparatur

,sumberdaya Air dan Listrik Komunikasi SDA dan Listrik 12 bulan 12 bulan 18,000,000.00 Kec.Sadang 12 bulan 20,000,000.00

Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah bulan penyediaan Jasa Aparatur

Umum kantor pelayanan Umum Kantor 12 bulan 12 bulan 25,124,000.00 Kec.Sadang 12 bulan 25,124,000.00

Jumlah petugas kebersihan

1 orang 1 orang - 1 orang
kantor/Administrasi Umum
Pemeliharaan Barang Milik Persentase terlaksannya
Daerah Penunjang Urusan kegiatan Pemeliharaan Barang
100% 100% 91,000,000.00 Kec.Sadang 100% 97,500,000.00
Pemerintah Daerah Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah unit penyediaan jasa Aparatur
Pemeliharaan,biaya pemeliharaan,biaya Kec.Sadang
Pemeliharaan,Pajak dan pemeliharaan,pajak dan perizinan 9 unit 9 Unit 25,000,000.00 9 Unit 30,000,000.00
perizinan Kendaraan Dinas Kendaraan dinas operasional atau
Operasional atau lapangan lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah unit pemeliharaan Aparatur
4 unit 4 unit 6,000,000.00 4 unit 7,500,000.00
mesin lainnya peralatan dan mesin lainnya Kec.Sadang
Pemeliharaan /Rehabilitasi Jumlah unit Aparatur
Gedung Kantor dan Bangunan pemeliharaan/rehabilitasi gedung 2 unit 2 unit 60,000,000.00 Kec.Sadang 2 unit 60,000,000.00
Lainnya kantor dan bangunan lannya

Sadang, 03 Februari 2021

CAMAT SADANG,

TJAHJO SAMBODO NW, S.Sos, M.Si

Pembina
NIP 19701221 199203 1 006