PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS CIPELANG
Jalan KH. Ahmad Sanusi No. 21 Telp. 0266) 225041

1.Notulen Pertemuan Nama Pertemuan : Pembahasan Audit Internal Puskesmas cipelang

Tujuan : Untuk meningkatkan Mutu Pelayanan Puskesmas Cipelang.

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Maret Pukul : 12.30 s/d selesai

2017

2.Susunan Acara 1. Pembukaan oleh Ka.Sub.Bag.TU Puskesmas Cipelang

2. Sambutan oleh Kepala Puskesmas Cipelang
3. Pembahasan Materi oleh Koordinator Akreditasi
4. Kesimpulan
5. Penutup
3. Notulen -
Sebelumnya

4.Pembahasan 1. Pembukaan (Ka.Sub.Bag.TU )

2. Sambutan (Kepala Puskesmas)

3.Pembahasan Akreditasi (koordinator Akreditasi)

A. Komitmen Bersama
Isi Komitmen Bersama
1) Memahami konsep manajemen mutu sebagai landasan dalam
merubah pola pikir dan pola kerja yang berfolus pada mutu
2) Menjalankan kegiatan tugas pokok dan fungsi masing-masing
sesuai dengan pedoman mutu dan SPD yang sudah disahkan
3) Mwlakukan monitoring dan Evaluasi secara berkesimbungan
dalam kegiatan program dan pelayanan
4) Meakukan perbaiakan secara terus menerus pada seluruh
aspek kegiatan , baik program maupu pelayan
5) Menberikan pelayanan pada masyarakat dengan
cepat,tepat,dan berkualitas
6) Memberikan pelayan pada masyarakat dengan sopan
santun ,ramah dan bersahaja
7) Bersedia menerima sangsi yang disepakati,apabila melanggar
komitmen di atas

B. Klarifikasi Akreditasi 2016 (dari Surveyor)

5. Rekomendasi Dengan adanya komitmen bersama , Kepala Puskesmas,Penanggung
jawab dan pelaksana Upaya secara berkesinambungan ,konsisten
dengan tata nilai ,Visi, Misi dan tujuan Puskesmas diharapkan dapat
meningkatkan mutu dan kinerja Pelayanan, Program, dan admen di
Puskesmas Cipelang.

Mengetahui, Notulen
Kepala UPT Puskesmas Cipelang

dr.Tri Betawihanta …………………………

NIP: ……………………………. NIP: ………………………
 DAFTAR HADIR
PENGGALANGAN KOMITMEN BERSAMA DALAM RANGKA REFRESHING AKREDITASI
DI PUSKESMAS CIPELANG TAHUN 2017
(SENIN, 20 MARET 2017)
No Nama Tanda-tangan
1 dr. Tri Betawihanta 1
2 Ai Aisyah, SE 2
3 drg.Ida Farida 3
4 Dra.Teti Widiharti, Apt.MKM 4
5 dr. Zulhana 5
6 Sriyati, AM Kep 6
7 Riyanti, AM Kep, 7
8 Jenal Arifin 8
9 Turini Juariah, S.ST 9
10 Dwi Retno Dewi,S.Kep,Ners 10
11 Bayu Iskandar, AM Kep 11
12 Lilis Kurniasih , AMG 12
13 Elis Susilawati,AM Keb 13
14 Asmiati AMAK 14
15 Endah Pusnamasari, Am Kep 15
16 Indah Hapsari Fardhani, Am Keb 16
17 Watnaria Dian Utami, Am Kep 17
18 Nanin Endang R, SKM 18
19 Murni Murniyansyah, AMKG 19
20 Helmi Abdul Azis,Amd Kep 20
21 Eulis Nurizati, AMKL 21
22 Iwan Setiawan 22
23 Ujang Sugandi 23
24 Vicka 24
25 Afifah 25
26 Ulfah 26
27 Risan 27
28 Aris 28
29 Adi 29
30 Kelvin 30
31 Eko 31
32 Hikmat 32
33 Abdan 33.
34 Ita 34

Mengetahui,
Kepala UPT Puskesmas Cipelang Ka.Sub.Bag.TU Pkm Cipelang

dr.Tri Betawihanta Ai Aisyah, SE

NIP: ……………………………. NIP: ………………………
 PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS CIPELANG
Jalan KH. Ahmad Sanusi No. 21 Telp. 0266) 225041

1.Notulen Pertemuan Nama Pertemuan : Staff meeting

Hari/tanggal : Rabu, 22 Nop 2017 Pukul: 11.00 s/d 13.15

2.Susunan Acara 1. Pengarahan (Kepala Puskesmas Cipelang)

2. Desinfo Monev, Kepuasan pasien, dan PIS-PK
3. Kesimpulan
4. Penutup

3.Notulen 1. Usulan dr.Zulhana : Agar rapat tidak satu arah, tetapi ada
Sebelumnya informasi program yang dijadwalkan
2. Evaluasi kepuasan pasien dari kotak saran bulan September
3. Pendataan PIS-PK
4. Rencana Audit internal
5.

4.Pembahasan 1.Pengarahan kepala Puskesmas :

a. Staff meeting merupakan media untuk bersilaturrahmi, dan ajang
penyampaian informasi kepada staf, sehingga diharapkan agar setiap
karyawan dapat mengikuti acara dengan seksama dan tepat waktu.
b. Setiap karyawan diharapkan dapat memberikan
saran/masukan/usulan yang bersifat membangun dalam rangka
peningkatan pelayanan puskesmas kepada masyarakat.
c. Setiap karyawan dapat menindaklanjuti hasil kesepakatan dan
kesimpulan staffmeeting
3. penyampaian Materi dan Informasi

a. Informasi pelayanan farmasi/obat-obatan, tentang ketersediaan

obat-obatan (banyak item obat kosong), sehubungan dengan
pengadaan yang terlambat oleh Dinas kesehatan Kota, sehingga
banyak resep keluar, maka bila tidak dapat diganti dan harus beli di
apotik luar, maka harus dikomunikasikan kepada pasien. Kemudian
resep yang ditulis keluar atas persetujuan dr.umum yang memiliki
izin. Kemudian jumlah obat yang diberikan kepada pasien yang
tertulis di resep agar dikomunikasikan antara pemeriksa dan farmasi.

b. Informasi hasil evaluasi keluhan pasien dari kotak saran

Hasil evaluasi saran yang disampaikan pasien, masih ada yang belum
puas, terhadap pelayanan, karena sikap petugas, lama pelayanan, dan
keadilan dalam pelayanan, dsb. Keluhan pasien akan dikoordinasikan
lintas program terutama di pelayanan untuk ditindaklanjuti agar
pelayanan di Puskesmas Cipelang dapat lebih baik dan dapat
meminimalisir ketidakpuasan.

c. Penjelasan format ekspose dan informasi program yang meliputi

evaluasi pencapaian target kinerja 2016, dan 2017, analisis masalah,
dan RUK 2018.

d. Persiapan penilaian kinerja Tahun 2018 (data 2017) untuk per

bulan ternyata belum dikerjakan oleh pemegang program, dan belum
mempunyai target SPM dari Dinkes Kota.

e. Sekaitan dengan akan berakhirnya tahun 2017 dan mempersiapkan

pemeriksaan BPK atau Inspektorat, maka setiap pemegang program
dan atau Bendahara (BOK, BOP JKN), harus melaksanakan evaluasi
pencapaian target kinerja program, anggaran, dan
pertanggungjawaban sekaligus melengkapi dokumennya.

f. Sekaitan dengan rencana pertemuan koordinasi lintas sektor (Tk.

Kecamatan), agar pemegang program dapat memberikan masukan
kepada Kepala Puskesmas tentang rencana tindaklanjut permasalahan
program dan pelayanan di Pkm Cipelang, terutama lebih
menitikberatkan pada “Peran Lintas Sektor” dalam menuntaskan
masalah tersebut.

g. Pendataan program PIS-PK yang belum tercapai agar segera

diselesaikan, fokusnya Kelurahan Sriwidari, termasuk masalah entry
data. Permasalahan yang muncul akan dibicarakan juga dalam Rakor
Kecamatan.

4. Diskusi / Tanya Jawab :

a. dr Zul menanggapi tentang peresepan obat yang menjadi

tanggungjawabnya (dokter memiliki SIP), kecuali resep OKT, dan
pertimbangan jumlah pasien, persediaan obat, maka resep keluar
(obat kosong tapi harus ada), dapat ditulis oleh tenaga pemeriksa dan
atau apoteker di farmasi.setelah komunikasi dengan pasien (terutama
BPJS), tentang jumlah obat yang diberikan kepada pasien agar lebih
bijak.
 b. drg. Ida Farida, menanggapi tentang sikap dan perlakuan berbeda
petugas terhadap pasien BPJS yang dituduhkan pasien dalam tulisan
kotak saran, (panggilan kepada pasien), sebenarnya tidak benar,
tetapi ada kesalahan persepsi / ketidaktahuan pasien, karena
kurangnya informasi yang disampaikan oleh petugas kepada pasien
secara rutin.

c. Pembahasan tentang entry data dan pendataan program PIS-PK

oleh Pak Bayu, dan Bendahara BOK, karena harus segera
diselesaikan, maka pendataan difokuskan di wilayah Kel.sriwidari
terutama yang belum dapat dijangkau dan akan dilakukan oleh Tim
dengan target akhir Nop dapat diselesaikan.

5. Kesimpulan :

1. Diusulkan ruang informasi, dan promkes dalam gedung harus

dilaksanakan secara rutin.

2. Semua pemegang program (UKM, UKP, Manajemen) akan

menyusun evaluasi pencapaian target termasuk pertanggungjawaban
untuk kegiatan yang dibiayai, dengan dilengkapi dokumen.

3. diharapkan ada masukan dari pemegang program terutama yang

menjadi masalah, untuk disampaikan oleh Kepala Puskesmas dalam
Rakor Kecamatan.

4. Pendataan PIS-PK secara serentak oleh Tim Pkm ke wilayah

Kel.Sriwidari yang belum terjangkau.

5. Rekomendasi Kesepakatan staff meeting diketahui dan disetujui oleh kepala

Puskesmas cipelang,

Mengetahui, Notulen
Kepala UPT Puskesmas Cipelang

dr.Tri Betawihanta …………………………

NIP: ……………………………. NIP: ………………………
 DAFTAR HADIR
Pertemuan : Staff meeting Puskesmas Cipelang
Hari/Tanggal : Rabu, 22 Nopember 2017

NO NAMA TANDA-TANGAN
1 dr. Tri Betawihanta 1
2 Ai Aisyah, SE 2
3 drg.Ida Farida 3
4 Dra.Teti Widiharti, Apt.MKM 4
5 dr. Zulhana 5
6 Sriyati, AM Kep 6
7 Riyanti, AM Kep, 7
8 Jenal Arifin 8
9 Turini Juariah, S.ST 9
10 Dwi Retno Dewi,S.Kep,Ners 10
11 Bayu Iskandar, AM Kep 11
12 Lilis Kurniasih , AMG 12
13 Elis Susilawati,AM Keb 13
14 Asmiati AMAK 14
15 Endah Pusnamasari, Am Kep 15
16 Indah Hapsari Fardhani, Am Keb 16
17 Watnaria Dian Utami, Am Kep 17
18 Nanin Endang R, SKM 18
19 Murni Murniyansyah, AMKG 19
20 Helmi Abdul Azis,Amd Kep 20
21 Eulis Nurizati, AMKL 21
22 Iwan Setiawan 22
23 Ujang Sugandi 23
24 Vicka 24
25 Afifah 25
26 Ulfah 26
27 Risan 27
28 Aris 28
29 Adi 29
30 Kelvin 30
31 Hikmat 31
32 Abdan 32
33 Eko 33
34 Dara 34
35 Yoga 35
36 Ita 36

Mengetahui,
Kepala UPT Puskesmas Cipelang Ka.Sub.Bag.TU Pkm Cipelang

dr.Tri Betawihanta Ai Aisyah, SE

NIP: ………………….... NIP: ………………………
 PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS CIPELANG
Jalan KH. Ahmad Sanusi No. 21 Telp. 0266) 225041

Nama Pertemuan :
1.Notulen Pertemuan Refreshing akreditasi Bab / Pokja UKP 2017

Tanggal : 6 April 2017 Pukul:11.30 s/d selesai

2.Susunan Acara 1. Pembukaan

2. Sambutan (Kepala Puskesmas Cipelang)
3. Pembahasan (penanggungjawab mutu / Akreditasi)
4. Kesimpulan
5. Penutup
3.Notulen Refreshing akreditasi Bab / Pokja UKM
Sebelumnya

4.Pembahasan
.Rekomendasi

Mengetahui,
Kepala UPT Puskesmas Cipelang Notulen
 dr.Tri Betawihanta ........................................
NIP: 19811115 201001 1.004 NIP:

DAFTAR HADIR
REFRESHING AKREDITASI POKJA UKP (UPAYA KESEHATAN PERORANGAN)
Kamis, 13 April 2017
No Nama Tanda-tangan
1 dr. Tri Betawihanta 1
2 Ai Aisyah, SE 2
3 drg.Ida Farida 3
4 Dra.Teti Widiharti, Apt.MKM 4
5 dr. Zulhana 5
6 Sriyati, AM Kep 6
7 Riyanti, AM Kep, 7
8 Jenal Arifin 8
9 Turini Juariah, S.ST 9
10 Dwi Retno Dewi,S.Kep,Ners 10
11 Bayu Iskandar, AM Kep 11
12 Lilis Kurniasih , AMG 12
13 Elis Susilawati,AM Keb 13
14 Asmiati AMAK 14
15 Endah Pusnamasari, Am Kep 15
16 Indah Hapsari Fardhani, Am Keb 16
17 Watnaria Dian Utami, Am Kep 17
18 Nanin Endang R, SKM 18
19 Murni Murniyansyah, AMKG 19
20 Helmi Abdul Azis,Amd Kep 20
21 Eulis Nurizati, AMKL 21
22 Iwan Setiawan 22
23 Ujang Sugandi 23
24 Vicka 24
25 Afifah 25
26 Ulfah 26
27 Risan 27
28 Aris 28
29 Adi 29
30 Kelvin 30
31 Hikmat 31
32 Abdan 32
33 Eko 33
34 Dara 34
35 Yoga 35
36 Ita 36

Mengetahui,
Kepala UPT Puskesmas Cipelang Ka.Sub.Bag.Tata Usaha
 dr.Tri Betawihanta Ai Aisyah, SE
NIP: 19811115 201001 1.004 NIP: 19700209 199103 2.003

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS CIPELANG
Jalan KH. Ahmad Sanusi No. 21 Telp. 0266) 225041

1.Notulen Pertemuan Nama Pertemuan :

Desiminasi informasi tentang audit internal kepada Tim Audit
internal Puskesmas Cipelang.

Tanggal : 21 September 2016 Pukul:12.30 s/d selesai

2.Susunan Acara 1. Pembukaan

2. Sambutan (Kepala Puskesmas Cipelang)
3. Pembahasan (penanggungjawab mutu)
4. Kesimpulan
5. Penutup
3.Notulen Desiminasi Informasi tentang rencana kerja peningkatan mutu dan
kinerja Puskesmas Cipelang 2016
Sebelumnya

4.Pembahasan
.Rekomendasi

Mengetahui, Penbuat Notulen

Kepala UPT Puskesmas Cipelang Penanggungjawab Mutu Admen

dr.Hj.iyen Ganefianti Nina Rustiana

NIP: 19631110 198903 2 011 NIP: 19650917 198703 2 006
 DAFTAR HADIR

DESIMINASI INFORMASI TENTANG AUDIT INTERNAL

TANGGAL 21 SEPTEMBER 2016

No Nama Tanda-tangan

1 Dr. Hj.Iyen Ganefianti 1

2 Nina Rustiana 2
3 Dra.Teti Widiharti 3
4 Abdul Hamid 4
5 Dr.Tri Betawihanta 5
6 Bayu Iskandar, Am Kep 6
7 Dwi Retno Dewi,S.Kep,Ners 7
8 Nanin Endang R, SKM 8
9 Novi Susanti ,Am Kep 9
10 Indah Hapsari Fardhani, Am Keb 10
11 Watnaria Dian Utami, Am Kep 11

Mengetahui, Penbuat Notulen

Kepala UPT Puskesmas Cipelang Penanggungjawab mutu Admen

dr.Hj.iyen Ganefianti Nina Rustiana

NIP: 19631110 198903 2 011 NIP: 19650917 198703 2 006
 PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS CIPELANG
Jalan KH. Ahmad Sanusi No. 21 Telp. 0266) 225041

1.Notulen Pertemuan Nama Pertemuan :

Pembahasan rencana kerja Tim audit internal Puskesmas Cipelang
(penyusunan jadwal, sasaran audit, instrument audit, dsb)

Tanggal : 1 Nopember 2017 Pukul:11.00 s/d selesai

2.Susunan Acara 1. Penjelasan umum tentang indikator mutu, ind.mutu prioritas,

rencana audit, checlist dan daftar tilik.
2. Penetapan indikator mutu, jadwal dan rencana audit Nop.dan Des
2017, dan penyusunan checlist/ daftar tilik
3.Notulen Desiminasi informasi tentang Audit Internal kepada Tim audit
Sebelumnya Internal Puskesmas Cipelang

4.Pembahasan

.Rekomendasi

Mengetahui, Penbuat Notulen

Kepala UPT Puskesmas Cipelang Sekretaris Tim Audit Internal

dr.Tri Betawihanta Endah Purnamasari, AmKep

 NIP. NIP: …………………….
DAFTAR HADIR
Pembahasan rencana kerja Tim audit internal Puskesmas Cipelang
(penyusunan jadwal, sasaran audit, instrument audit, dsb)

TANGGAL 1 Nopember 2017

No Nama Tanda-tangan

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8

Mengetahui, Penbuat Notulen rapat

Kepala UPT Puskesmas Cipelang Sekretaris Tim Audit Internal
 PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS CIPELANG
Jalan KH. Ahmad Sanusi No. 21 Telp. 0266) 225041

1.Notulen Pertemuan Nama Pertemuan :

Tanggal : .......................... Pukul : ...........................

2.Susunan Acara 1.

2.

3.Notulen Pembahasan rencana kerja Tim audit internal Puskesmas Cipelang

Sebelumnya (penyusunan jadwal, sasaran audit, instrument audit, dsb)

4.Pembahasan

.Rekomendasi

Mengetahui, Penbuat Notulen

Kepala UPT Puskesmas Cipelang Sekretaris Tim Audit Internal

dr.Tri Betawihanta Endah Purnamasari, AmKep

NIP. NIP: …………………….
 DAFTAR HADIR
Pertemuan : ................................................................................................
TANGGAL :…....................................

No Nama Tanda-tangan

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9.
10
11
12
13
14

Mengetahui, Pembuat Notulen rapat

Kepala UPT Puskesmas Cipelang

Dr. Tri Betawihanta ......................................