PERMINTAAN DATA

BIMBINGAN TEKNIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

(BLUD) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) CILACAP

Sesuai Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
PE.07.02/ST-67/PW12/4/2023 tanggal 7 Februari 2023 tentang Bimbingan Teknis
Penerapan Manajemen Risiko Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit
Umum Daerah (RSUD) Cilacap, kami memerlukan data-data sebagai berikut:
Ada/ Tidak Tanggal
No Uraian Keterangan
Ada Diterima
1 RPJMD Pemda Cilacap Periode 2023
2 Renstra RSUD CilacapTahun 2023
3 Hasil Akreditasi RSUD Cilacap
4 Struktur Organisasi RSUD Cilacap
5 Struktur Unit Kerja Manajemen Risiko (MR) SK Komite Mutu
Penetapan Budaya RSUD Cilacap/Aturan
6
Perilaku
7 Rencana Jangka Panjang RSUD Cilacap
8 RBA/RKA Tahun 2023
Laporan Tahunan (Annual Report) RSUD
9
terbaru/terakhir
Laporan Hasil Evaluasi Penerapan MR
10
terbaru/terakhir
11 Kebijakan MR RSUD Cilacap
Pedoman dan Prosedur / Panduan Penerapan
12
MR
Laporan Manajemen Triwulanan dan
13
Semesteran
14 Laporan Kinerja Triwulanan dan Semesteran
15 Laporan Internal Audit
16 Roadmap MR
Hasil evaluasi kebijakan dan pedoman MR
17
secara berkala
Laporan/absensi pelaksanaan sosialisasi
18
kebijakan dan pedoman MR
Laporan penerapan/pelaksanaan MR kepada
19
Badan Pengawas/Dewan Pengawas
Laporan pelaksanaan tindak lanjut atas
20 rekomendasi hasil audit dari Auditor Internal
RSUD.
21 Rencana kegiatan unit MR
22 Laporan kegiatan diklat MR/ workshop MR
23 Laporan efektivitas penerapan MR
Laporan hasil reviu Kebijakan MR/Pedoman
24
MR/Prosedur MR
Revisi Kebijakan MR/Pedoman MR/Prosedur
25
MR
SK/ surat penetapan/penunjukan risk owner/PIC
26
seluruh unit kerja
Dokumen proses MR/ Kertas Kerja Risk
27 Assessment setiap unit kerja yang ada di RSUD
(level operasional)
28 Daftar risiko setiap unit kerja yang ada di RSUD Risk register unit
Dokumen proses MR/ Kertas Kerja Risk
29
Assessment RSUD
30 Daftar risiko RSUD Risk register corporate,
daftar risk register per
 Ada/ Tidak Tanggal
No Uraian Keterangan
Ada Diterima
unit instalasi
Kajian penggunaan teknologi informasi dan
31 komunikasi dalam rangka MR yang memuat
pertimbangan biaya manfaat
Hasil reviu efektivitas pemanfaatan TI MR yang
32
dibangun
Hasil reviu atas kualitas data dan informasi
33 yang disajikan, yaitu memenuhi kriteria akurat,
handal, disajikan tepat waktu dan tepat
34 Laporan Kejadian Luar Biasa
Kebijakan berkala mengenai lingkup
35
manajemen risiko yang dilaksanakan
36 Kebijakan reward and punishment bagi pegawai

Demikian permintaan data ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu,
kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim,

Winda Dyah Kinasih

NIP 19900918 201402 2 009

Email: wilhelminawinda@gmail.com (082136240005)