3 HIGH RISK 3 LANGSUNG TINDAKAN PERBAIKAN 2 MEDIUM RISK 2 SEGERA TINDAKAN PERBAIKAN 1 LOW RISK 1 BOLEH PERBAIKAN & BOLEH TIDAK
PENGARUH TERHADAP NILAI NILAI
NO PIHAK-PIHAK TERKAIT ISSU INTERNAL EXTERNAL DEPARTEMEN TERKAIT TINDAKAN PERBAIKAN WAKTU STATUS ORGANISASI RISIKO TINDAKAN KURANG CEPAT & TANGGAP KUALIFIKASI MIN SMA UNTUK POSISI ADMIN & PENERIMAAN 1 KARYAWAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN KARYAWAN IN HRD 1 1 CLOSE TERHADAP ADMINISTRASI LEADER KARYAWAN BARU TIDAK MEMAHAMI DIJADWALKAN UNTUK ADANYA TRAINING H+5 SETELAH ADA ON 2 KARYAWAN KOMPETENSI KARYAWAN IN KEKURANGAN SKILL MASING- HRD & LEADER SETIAP BAGIAN 2 2 KEKURANGAN KOMPETENSI DENGAN PERMINTAAN PROGRES MASING PERMINTAAN LEADER BAGIAN TERKAIT TRAINING PENGECEKAN KUALITAS PROSES PRODUKSI / PENGECEKKAN KUALITAS DISETIAP PROSES OLEH SETIAP PROSES 3 KARYAWAN IN KOMPLAIN CUSTOMER QC & Ka. PRODUKSI 3 3 CLOSE FABRIKASI BAGIAN QC PRODUKSI KOORDINASI ANTARA MKT, QC DAN Ka. SESUAI TARGET TINDAKAN PERBAIKAN TERHADAP KOMPLAIN TINGKAT KEPERCAYAAN 4 PELANGGAN EX MKT, QC & Ka. PRODUKSI 3 3 PRODUKSI UNTUK SEGERA MELAKUKAN WAKTU YG CLOSE PELANGGAN PELANGGAN BERKURANG TINDAKAN PERBAIKAN JIKA ADA KOMPLAIN DIJANJIKAN KEPADA ORGANISASI TIDAK TAHU APAKAH PELANGGAN PUAS 1 TH SEKALI BAGIAN MARKETING HARUS ON 5 PELANGGAN SURVEY PELANGGAN EX MARKETING 2 2 1 TH SEKALI DENGAN PRODUK & SERVICE MELAKUKAN SURVEY PELANGGAN PROGRES ORGANISASI 6 LINGKUNGAN IURAN LINGKUNGAN EX KELANCARAN AREA USAHA TOP MANAJEMEN & HRD 2 2 RUTIN DIBAYARKAN SEBULAN SEKALI 1 BLN SEKALI CLOSE
RUTIN PERPANJANGAN JIKA SUDAH JATUH 1 BULAN SEBELUM
7 PEMERINTAH SIUP & TDP (NIB) & WLKP EX KELANCARAN USAHA TOP MANAJEMEN & HRD / LEGAL 3 3 CLOSE TEMPO EXPIRED
DIBUAT OLEH: DIKETAHUI OLEH: DISETUJUI OLEH:
Tempat: Tangerang Tempat : Jakarta Tempat : Jakarta Tanggal: 20 Juli 2021 Tanggal : 23 Juli 2021 Tanggal : 29 Juli 2021